醫(yī)院紀(jì)委辦運(yùn)用PDCA循環(huán)提高醫(yī)院重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督覆蓋率PDCA成果匯報(bào)

改善主題：提高醫(yī)院重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督覆蓋率科室：紀(jì)委辦公室Plan-選題理由

復(fù)旦大學(xué)2016年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點(diǎn)：需加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范權(quán)力運(yùn)行

需對重點(diǎn)領(lǐng)域的監(jiān)督，從側(cè)重事項(xiàng)過程監(jiān)督轉(zhuǎn)化為側(cè)重預(yù)防把控Plan-定義問題重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督覆蓋率=紀(jì)委辦監(jiān)督領(lǐng)域/全院廉潔高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)*100%其中：監(jiān)督領(lǐng)域：1.本院紀(jì)委辦目前已開展的內(nèi)部專項(xiàng)檢查

2.委托第三方審計(jì)公司開展的審計(jì)項(xiàng)目3.除上述兩條以外全院的其他廉潔防控高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)Plan-現(xiàn)狀分析目前已覆蓋的監(jiān)督領(lǐng)域如下：序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 涉及科室 具體監(jiān)督項(xiàng)目1 發(fā)票入賬管理 財(cái)務(wù)科 抽查發(fā)票報(bào)銷2 設(shè)備物資及醫(yī)療采購管理 裝備部 招標(biāo)時(shí)到場監(jiān)督3 固定資產(chǎn)管理 裝備部 固定資產(chǎn)抽查盤點(diǎn)4 科研經(jīng)費(fèi)監(jiān)督管理 科教部、財(cái)務(wù)科 抽查部分科研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目5經(jīng)濟(jì)合同審核管理含有簽訂合同業(yè)務(wù)的相關(guān)科室會(huì)同院辦進(jìn)行合同審簽流程抽查6 基建項(xiàng)目管理 基建科 工程造價(jià)審計(jì)7 藥品集中采購管理 藥劑科 藥事委員會(huì)監(jiān)督8 耗材采購管理 裝備部 耗材委員會(huì)監(jiān)督Plan-原因分析時(shí)時(shí)間有限事前預(yù)防不足人人力有限已開展定期自查，且成效良好檢查時(shí)間紀(jì)委被監(jiān)督部門重點(diǎn)領(lǐng)不在工作職責(zé)范圍內(nèi)已有良好的內(nèi)控域監(jiān)未明確規(guī)定監(jiān)督領(lǐng)域上級要求法平臺(tái)中已做流程監(jiān)督廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控平臺(tái)機(jī)督覆蓋率低Plan-目前現(xiàn)況數(shù)值及預(yù)期改善范圍擴(kuò)大重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督覆蓋范圍：選取原則：1.涉及醫(yī)院三重一大事項(xiàng)決策2.風(fēng)險(xiǎn)等級較高3.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率高4.目前上級檢查重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域20.00%會(huì)計(jì)核算管理

基建財(cái)務(wù)管理評優(yōu)評先審核管理工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用管理福利品采購管理干部推薦考察管理基建項(xiàng)目招投標(biāo)管理重點(diǎn)崗位輪換管理票據(jù)報(bào)銷審核管理人員出國（鏡）管理15.00%

10.00%5.00%0.00%基建工程資料合同檔案管理覆蓋率

目前重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督覆蓋率：14.8%現(xiàn)況值Do1：重點(diǎn)部門關(guān)鍵崗位人員情況梳理具體工作內(nèi)容根據(jù)《重點(diǎn)部門關(guān)鍵崗位人員定期輪崗交流制度》，對全院職能部門重點(diǎn)崗位人員進(jìn)行梳理，并將梳理結(jié)果轉(zhuǎn)交給人事科實(shí)施日2016.2負(fù)責(zé)人蘇鵬、黃伊琳Do2：抽查因公出國、中層干部引進(jìn)等流程具體工作內(nèi)容聯(lián)合院務(wù)公開監(jiān)督小組，對2014-2015年因公出國申報(bào)流程、中層干部引

進(jìn)流程、大型設(shè)備儀器招標(biāo)流程、以及差旅費(fèi)報(bào)銷進(jìn)行抽查實(shí)施日2016.6負(fù)責(zé)人

Do3：評優(yōu)評先、干部推薦流程運(yùn)行情況查看具體工作內(nèi)容拉取廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控平臺(tái)中評優(yōu)評先流程運(yùn)行情況，抽取部分干部推薦查看流程實(shí)施日2016.11負(fù)責(zé)人

Check-效果確認(rèn)40.00%30.00%20.00%

10.00%0.00%年初設(shè)定本年覆蓋率目標(biāo)值為30%，達(dá)到預(yù)期效果2015年覆蓋率2016年

14.80%31.50%

Action-標(biāo)準(zhǔn)化根據(jù)本年度重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督覆蓋情況，再次確定下年度監(jiān)督重點(diǎn)，形成長效機(jī)制：

每年年初根據(jù)設(shè)立本年重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督重點(diǎn)，并列入年度計(jì)劃

重新梳理各類上級檢查和審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行回頭看總結(jié)和展望優(yōu)點(diǎn)