采購管理規(guī)章制度

—采購管理規(guī)章制度選購管理規(guī)章制度1

為強化公司選購物資的管理，統(tǒng)一選購物資的進貨渠道和價格，進一步降低選購本錢，特制訂本規(guī)定。

一、選購范圍

選購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括裝備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類選購物資。

二、選購計劃

1、依據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關負責部門提報選購物資需求計劃，經(jīng)有關副總審批后，報財務部門。選購物資需求計劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應于一周前提報；特別物資（觸及需加工制做的非標件等）應提前15天提報。

2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等）由倉庫部門依據(jù)日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的選購計劃。

3、財務部門于周一、周四下午匯總各部門提報的選購物資需求計劃，報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉(zhuǎn)入供應部組織實施。

4、各單位對于無計劃又因特別情況需求的物資，應按時提報需求計劃并經(jīng)分管副總審批后，報財務部門，由財務部門按時報審計部門審計。審計部門按時進行審批后轉(zhuǎn)供應部選購。供應部依據(jù)詳細情況賜予按時布置選購，確保物資供應。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應部的.指導下，物資運用部門可直接選購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營的物資需求，隨后辦理相關選購手續(xù)。

5、各單位要強化物資申報的計劃性，按時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學的常用物資庫存量；除裝備損壞、工程建設等特別情況外，要嚴格掌握急需物資的申報。

6、對于不按程序或不按時申報選購計劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關責任人擔當責任。

三、選購物資的價格管理

1、對于公司穩(wěn)定需求的各類物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其選購價格經(jīng)審計部門審批后執(zhí)行。

2、對于公司非穩(wěn)定需求的各類物資，供應部在選購時應做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉。其選購價格必需由審計部門審批，對于選購物資價值較的，應報公司總經(jīng)理審批。

3、供應部應隨時了解各類物資的同行業(yè)價格，主動向公司推舉新的合格的供應單位，在供應單位中進行優(yōu)中選優(yōu)，盡最限度的提高選購物資的質(zhì)量，降低選購本錢。

四、選購物資的庫存管理按公司有關規(guī)章制度執(zhí)行。

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五、檢驗入庫

物資選購到廠后，應由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯(lián)合對選購物資進行驗收。倉庫保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗收，計劃提報部門側(cè)重于物資質(zhì)量的驗收。

六、不合格品的處理

1、供應部應按時將公司發(fā)現(xiàn)的.不合格品進行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天；必要時按供貨協(xié)議對不合格品進行索賠，運用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠不超過7天；確保選購物資合格有效。

2、對于誤報的選購供應物資，生產(chǎn)不能運用且選購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責任人擔當，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將賜予嚴格處理。

七、發(fā)票入帳管理

全部選購物資的發(fā)票必需附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關領導全部簽字前方為手續(xù)齊全，否則財務部門不予入帳。

八、選購人員的工作紀律

1、選購人員應遵守公司的各項紀律，按質(zhì)按量的完成各項工作任務，嚴禁假公濟私現(xiàn)象的發(fā)生。如有假公濟私現(xiàn)象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟懲罰外，還將賜予開除處理。

2、選購人員絕不答應顯現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開除處理。

3、對于有選購需求，因人為因素導致選購物資不按時到位，影響生產(chǎn)和有關管理的，公司將視情況追究有關責任人和相關領導的責任。

選購管理規(guī)章制度2

一、選購員在選購材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家，性價比最優(yōu)”的原則，選購物美價廉的材料。

二、選購員不得在選購過程中違規(guī)操作（拿回扣，暗箱操作），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當月工資和全年獎金，情節(jié)嚴峻者予以開除。

三、選購員所購置的全部原材料本著“以質(zhì)為命，以誠為本”的原則，必需保證XX%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重懲罰。

四、選購人員應隨時了解原材料的需求、供應、價格，以確保公司生產(chǎn)所需，掌握降低選購本錢。

五、公司全部的材料選購必需先以書面形式提交選購計劃，填寫選購通知單，財務簽字確認交總經(jīng)理簽字前方可選購。

六、公司全部選購付款必需先以書面形式上報，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，在交由財務簽字方可付款。

七、每月月末必需把選購報表交由總經(jīng)理審核，報表內(nèi)容包括（選購的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價、總價，目前所欠的款項等）。

八、選購部門所選購的任何東西必需要供應商本單位的原始依據(jù)，交由財務做賬，以確定月末財務與選購部門賬賬相符。

九、選購的付款方式，原則上實行轉(zhuǎn)帳方式，盡量防止用現(xiàn)金購置。

十、若選購中用現(xiàn)金購置的物品，必需三天之內(nèi)報帳并清帳。

十一、選購人員所選購的物質(zhì)材料，若數(shù)量、金額等與實際不相符，造成的損失由選購人員自行負責。

十二、選購人員為了嫻熟把握各項指標，應逐步的以書面形式建立合適我公司生產(chǎn)所需要選購材料的'各項指標，從而制定相應的產(chǎn)品材料選購標準，形成文件，交于辦公室歸檔。

十三、選購員所選購的原材料單價、廠家不得向不相關的部門、人員透露，原則上只能財務和總經(jīng)理明白，否則視為泄露公司機密處理。

十四、選購部門人員不得向其它廠家提供選購的相關信息，否則視為泄露公司機密處置。

十五、選購員因公誤餐，公司賜予10元/天的生活補助。

選購管理規(guī)章制度3

一、目的：

為強化選購計劃管理，標準選購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低選購本錢，特制定本制度。

二、適用范圍

本方法適用于公司總部全部物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的選購。

三、職責權限

1、公司董事長負責選購管理制度的審批；

2、公司財務部負責選購管理制度的。

3、產(chǎn)品中心負責選購管理制度的制訂。

四、選購原則

1、詢價比價原則

物品選購必需有兩家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購置的物品除外。

2、全都性原則

選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或本錢過高的情況下，選購人員須按時反應信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜尋原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，完成最優(yōu)化選購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購物品質(zhì)量，降低選購本錢。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）強化學習，廣泛把握與選購業(yè)務相關的新材料、新裝備及市場信息。

（5）工作認真認真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標選購原則

凡大宗或常常運用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由選購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場改變較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時把握市場行情，調(diào)整選購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

選購人員要自覺接受財務部或公司領導對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權按照公司相關制度對相關人員進行懲罰直至追究其法律責任。

五、物資分類：

（一）物資分類

1、固定資產(chǎn)類：單位價值在XXX0元以上，運用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。

2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關的各種物品。

3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。

4、辦公用品類：與辦公有關的物品。

5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。

6、其他類型物資：其他需要選購的相關物品。

（二）選購布置：

由總公司統(tǒng)一選購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一選購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務審核后可由子公司自行選購）

六、選購流程：

1、選購申請：

運用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的'供應商進行報價。

（2）選購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行選購。

（3）屬以下情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由選購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比擬。4、供應商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。選購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：

（1）供應商經(jīng)送樣檢查合格后，由選購部門與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭吵時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

（1）為確保準時交貨，選購人員應提前采納電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若選購物品（物資）無法在預定時間內(nèi)交貨的，選購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

選購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知選購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

8、對帳付款：

選購付款施行審批制度，詳細程序如下：

（1）選購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù)；（2）付款方式：

A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務審核后現(xiàn)金支付。

B、金額在200元—XXX0元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務審核后轉(zhuǎn)賬支付。

C、金額在XXX0元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）公司財務審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。

（3）需要預付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

七、本制度解釋權歸財務部，自XX年3月1日起執(zhí)行。

八、本制度附件：

1、《請購單》

2、《選購詢價記錄表》

選購管理規(guī)章制度4

一、總則

（一）為標準本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作，特制定本制度。

（二）本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動。

二、選購原則

（一）嚴格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的選購，每次選購金額在20XX元以上，必需有3家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購置的物品除外。

（二）合同會簽制度

固定資產(chǎn)的選購合同，必需經(jīng)過有關部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、裝備修理部共同參與，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領導審核，總經(jīng)理批準簽約。公司選購管理制度。屬集團選購的工程，應報總裁批準。

（三）職責別離

選購人員不得參與物資和服務的驗收，選購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由選購部依據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。

（四）全都性原則

選購人員定購的物資或服務必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或本錢過高的情況下，按時反應信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%X10%。

（五）最低價搜尋原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，完成最優(yōu)化選購。

（六）廉潔制度

全部選購人員必需做到：

1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購材料質(zhì)量，降低選購本錢。嚴格遵守公司選購管理制度。

2、強化學習，提高認識，增加法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

4、嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作認真認真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業(yè)務，廣泛把握與選購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新裝備及市場信息。

（七）招標選購

1、凡大宗或常常運用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、選購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。

2、對于價格隨市場改變較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應伴著把握市場行情，調(diào)整選購價格。

三、選購程序

（一）供應商的選擇和審計

1、原輔材料的'供應商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必需經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。

2、對于大宗和常常運用的商品或服務，選購部應較全面地了解把握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)力量、質(zhì)量掌握、本錢掌握、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在選擇供應商時，必需進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術服務力量、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一確定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。

5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互選購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交選購部門，向3家以上供應商詢價，經(jīng)有關部門及選購部門綜合評估后，選擇適宜的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。

（二）選購程序

1、原輔包裝材料的選購計劃及資金預算銷售計劃—生產(chǎn)計劃—資金預算。

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各運用部門填寫請購單，寫清選購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、技術指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領導批準，交集團選購部門。

3、選購詢價、綜合評估、會簽合同，由選購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務、審計、質(zhì)量、工程、修理總經(jīng)辦及運用部門共同完成，報主管領導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠修理、運用部門負責選購材料的適用性，財務部門負責預算掌握、價風格查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的檢查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。選購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、選購檔案的建立，市場信息的搜集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反應及聯(lián)系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)選購的物資，選購合同簽訂后，由集團采供部選購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)選購部。

4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負責原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。裝備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。

四、審計監(jiān)督

（一）選購全過程進行財務監(jiān)督和審計。

（二）在選購招標、選購詢議價、合同簽訂和選購結算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、運用部門、工廠修理部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

（三）選購人員要自覺接受財務和審計部門對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

（四）對選購人員在選購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、懲罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。

五、其他

本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

選購管理規(guī)章制度5

總則

一、為了標準公司的物資選購，降低物資選購本錢，確保公司各項物資供應，強化企業(yè)物資選購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資選購管理的根本標準。

三、選購部應當依據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價選購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，削減選購風險。

第一章選購部職責

四、選購部崗位職責

1、負責公司選購管理制度范本和內(nèi)部各崗位職責的制定；

2、負責物資選購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

3、負責物資選購計劃的制定，選購合同的簽訂及保管；

4、負責物資選購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；

5、負責本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的選購工作；

6、負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

7、選購部做好各項檔案的管理工作，如選購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

8、選購部建立選購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。

五、物資選購遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得選購；

2、倉庫內(nèi)的庫存物資應優(yōu)先運用；

3、建立合格供應商名錄時，選購遠近搭配的原則；

4、選購物資時，應盡量通過銀行結算，削減現(xiàn)金結算；

5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務的`原則，擇優(yōu)確定選購單位；

6、對于先試用的物資，必需由運用部門出具實驗報告，并由審批后，方可選購。

第二章物資選購