第2部分安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控

2一、工作要求組織機(jī)構(gòu)與制度負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的治理部門。安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估年度辨識評估。每年底礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨評估。評估：水平、采〔盤〕區(qū)、工作面設(shè)計(jì)前；生重大變化時(shí)；產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；在省份煤礦發(fā)生重特大事故后。安全風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)容要求建立礦長、分管負(fù)責(zé)人安全風(fēng)險(xiǎn)定期檢查分析工作機(jī)制，完善；資金有保障?，F(xiàn)場檢查井制度，覺察問題準(zhǔn)時(shí)整改。公告警示準(zhǔn)時(shí)公告重大安全風(fēng)險(xiǎn)。保障措施承受信息化治理手段開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。定期組織安全風(fēng)險(xiǎn)學(xué)問培訓(xùn)。二、評分方法按表2-1100扣分，各小項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止。工程內(nèi)容中缺項(xiàng)時(shí)，按式〔1〕進(jìn)展折算：A 100C 〔1〕100B式中：A——實(shí)得分?jǐn)?shù)；C——檢查得分?jǐn)?shù)。2-1煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控標(biāo)準(zhǔn)化評分表工程 標(biāo)準(zhǔn)工程 根本要求 評分方法 得分內(nèi)容 分值— 職責(zé)、 分工工作機(jī)制〔10分〕

建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系，礦長全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工 4作有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的治理部門 2建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識4范圍、方法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識、評估、管控工作流程

1分門不得分1處不明2分每年底礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，重點(diǎn)對井工煤礦瓦斯、水、火、年度爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)群啙崒?dǎo)致群死群傷事故的危急因素開辨識展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識；準(zhǔn)時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào) 10評估告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并二、 年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)全安 劃、災(zāi)難預(yù)防和處理打算、應(yīng)急救援預(yù)案全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估〔 水平、采〔盤〕1次專40 項(xiàng)辨識：分〕 專項(xiàng)重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)難因素等方面存在的安全辨識 8風(fēng)險(xiǎn)；評估補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等

辨識組織者不符合要求不得分，辨識內(nèi)容〔危急因素不存在的評估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)清單、1項(xiàng)扣211分1項(xiàng)扣211分工程工程 根本要求內(nèi)容

標(biāo)準(zhǔn)評分方法 得分分值〔露〕等發(fā)生重大變化時(shí)，開展1次專項(xiàng)辨識：專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)展；重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)難因素和設(shè)施 8設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；程、操作規(guī)程

1項(xiàng)扣211分啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，技術(shù)、材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，1次專項(xiàng)辨識：專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織8單位〔區(qū)隊(duì)〕進(jìn)展；等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、消滅重大事故隱患或所1.專項(xiàng)辨識由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)展；識別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲6區(qū)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件

1項(xiàng)扣211分1項(xiàng)扣211分三、安全風(fēng)險(xiǎn) 管控管 措施控〔35

1.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長組織實(shí)施，有具體工作方案，人員、技術(shù)、資金有保障

5分，人員、技術(shù)、資金1分〕分 2.在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限 4 人數(shù)上限不得分超1〕分工程 標(biāo)準(zhǔn)工程 根本要求內(nèi)容 分值礦長每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況和管8調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工分管負(fù)責(zé)人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施狀況進(jìn)展一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情 8況，改進(jìn)完善管控措施現(xiàn)場煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情 6檢查況，覺察問題準(zhǔn)時(shí)整改

評分方法 得分做相應(yīng)調(diào)整或月度管控重點(diǎn)不明確1處扣21分次扣312分未跟蹤管控措施落實(shí)狀況或覺察問題未及12分在井口〔露天煤礦交接班室〕或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域公告的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和 4警示主要管控措施

查現(xiàn)場。未公示不得11分信息 化治理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)治理 計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化治理四、保 1．入井〔坑〕人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容障措 包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)〔施 的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施〔

4 11分611分15 教育分 〕

1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)

5相關(guān)學(xué)習(xí)人員，1人未1分得分合計(jì)：3一、工作要求工作機(jī)制建立健全事故隱患排查治理責(zé)任體系；治理、督辦、驗(yàn)收。事故隱患排查查內(nèi)容和排查頻次；排查范圍掩蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位；書面報(bào)告，建立事故隱患排查臺賬和重大事故隱患信息檔案。事故隱患治理分級治理的單位〔部門〕負(fù)責(zé)；安全措施置警示標(biāo)識。監(jiān)視治理事故隱患治理實(shí)施分級督辦，對未按規(guī)定完成治理的成，閱歷收合格后予以銷號，解除督辦；準(zhǔn)時(shí)通報(bào)事故隱患排查和治理狀況，承受監(jiān)視。保障措施統(tǒng)計(jì)、過程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)的信息化治理；進(jìn)展匯總分析；關(guān)學(xué)問培訓(xùn)。二、重大事故隱患判定本局部重大事故隱患：未按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用的；未制定或者未嚴(yán)格執(zhí)行井下勞動定員制度的；未分別配備礦長和分管安全的副礦長的；位或者個(gè)人的；〔托管〕但未簽訂安全生產(chǎn)治理協(xié)議，或者〔承托方〔承托方〕再次將煤礦承包〔托管〕給其他單位或者個(gè)人的；承包〔托管〕給其他企業(yè)或者個(gè)人的；可證、營業(yè)執(zhí)照而進(jìn)展生產(chǎn)的。三、評分方法扣分，各小項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止。工程內(nèi)容中缺項(xiàng)時(shí)，按式〔1〕進(jìn)展折算：A 100C 〔1〕100B式中：A——實(shí)得分?jǐn)?shù)；C——檢查得分?jǐn)?shù)。3-1煤礦事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)化評分表工程 標(biāo)準(zhǔn)工程 根本要求 評分方法 得分內(nèi)容 分值有負(fù)責(zé)事故隱患排查治理治理工作的部門 2

得分— 職責(zé)、 分工工作機(jī)制〔10分〕

建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系，明確礦長全4區(qū)隊(duì)〕、班組、崗位人員職責(zé)明確對排查出的事故隱患進(jìn)展分級，并依據(jù)事故隱患等級明確相應(yīng)層級的單位〔部門、人員負(fù)責(zé)治理、督辦、驗(yàn) 4收編制事故隱患年度排查打算，并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行 4

礦領(lǐng)導(dǎo)不清楚職責(zé)1210.5分故隱患進(jìn)展分級扣211分排查打算或未落實(shí)執(zhí)行不得分礦長每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)〔區(qū)隊(duì)〕開展一次掩蓋生產(chǎn)6各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方二 案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參與人員、事故隱患排查 2.礦各分管負(fù)責(zé)人每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進(jìn)展1

排查不得分，組織人12110.5分責(zé)人未組織排查不得〔 周期30分 范圍〕

次全面的事故隱患排查

6 頻次不符合要求1項(xiàng)2分查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查

不得分，人員、范圍、5頻次不符合要求1項(xiàng)1分崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時(shí)排查事故隱患 4

排查不得分查臺賬，逐項(xiàng)登記排查出的事故隱登記 患上報(bào)管監(jiān)察部門書面報(bào)告，并建立重大事故隱患信息檔案“五落實(shí)”要求織實(shí)施；治理方案按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)上報(bào)分級

3 得分，登記不全缺10.5分2得分2要求不得分不符合要求或未按方6 理方案未準(zhǔn)時(shí)上報(bào)扣2分三 治理 不能馬上治理完成的事故隱患由治理責(zé)任單〔部、 門〕主要責(zé)任人依據(jù)治理方案組織實(shí)施事故隱患治理〔 4．能夠馬上治理完成的事故隱患，當(dāng)班實(shí)行措施，及25分 時(shí)治理消退，并做好記錄〕

案組織實(shí)施不得分實(shí)行措施或未準(zhǔn)時(shí)治31處扣分事故隱患治理有安全技術(shù)措施，并落實(shí)到位 4

安全措施 2．對治理過程危急性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識；安檢員現(xiàn)場監(jiān)視事故隱患治理督辦的責(zé)任單位〔部門〕和責(zé)任人員四 明確；〔、

4 1分、沒有安檢員監(jiān)視扣1分1220 監(jiān) 治理分督 督辦〕管理

對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級單位〔部門〕和人員實(shí)施督辦；3．掛牌督辦的重大事故隱患，治理責(zé)任單位〔部門〕準(zhǔn)時(shí)記錄治理狀況和工作進(jìn)展，并按規(guī)定上報(bào)

71212分責(zé)任單位〔部門〕負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷號驗(yàn)收銷號

4 2收不合格即銷號的不得分負(fù)有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)檢查覺察的事故隱患，完成治理后，書面報(bào)告覺察部門 4或其托付部門〔單位〕

定報(bào)告不得分每月向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、治理進(jìn)展?fàn)顩r；準(zhǔn)時(shí)在井口〔露天煤礦交接班室〕或其他顯著位置公示 大事故隱患的地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任5監(jiān)視 人、停產(chǎn)停工范圍；，承受從業(yè)人員和社會監(jiān)視

2112舉報(bào)未核查或核實(shí)后2分信息 手段，實(shí)現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)治理 計(jì)、過程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)的信息化治理

3 11分礦長每月組織召開事故隱患治理睬議，對一般事故隱改進(jìn) 患、重大事故隱患的治理狀況進(jìn)展通報(bào)，分析事故隱患五