安全生產(chǎn)管理工作檢查計(jì)劃表

安全生產(chǎn)治理工作檢查打算表本檢查表依據(jù)《評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》的要求，依據(jù)12個(gè)A級(jí)要素逐條進(jìn)展/記錄///方案四類(lèi)資料?！病獭持贫阮?lèi)檢查表名稱(chēng)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度安全生產(chǎn)職責(zé)制度安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度安全生產(chǎn)費(fèi)用治理制度安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲治理制度治理部門(mén)、基層班組安全活動(dòng)治理制度〔目的、頻次、準(zhǔn)則、工作程序〕隱患排查治理制度重大危急源治理制度消防治理制度變更治理制度供給商治理制度〔假設(shè)有工程，應(yīng)包括〕文件檔案治理制度〔時(shí)機(jī)和頻次〕安全培訓(xùn)教育制度安全設(shè)施治理制度特種作業(yè)人員治理制度特種設(shè)備治理制度設(shè)備檢修理治理制度

企業(yè)預(yù)備狀況名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)施撤除和報(bào)廢治理制度〔八大危急性作業(yè)〕有關(guān)機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的治理規(guī)定承包商治理制度作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害檢測(cè)治理制度勞動(dòng)防護(hù)用品〔具〕和保健品治理制度〔危急化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)〕劇毒化學(xué)品安全治理制度〔假設(shè)企業(yè)有劇毒化學(xué)品〕危急化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全治理制度應(yīng)急救援治理制度〔事故治理規(guī)定〕安全檢查治理制度密封治理制度

企業(yè)預(yù)備狀況臺(tái)賬/記錄/檔案類(lèi)檢查表名稱(chēng)法律法規(guī)及其他要求的發(fā)放記錄法律法規(guī)不符合項(xiàng)整改記錄安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的考核與獎(jiǎng)懲記錄安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需資源配備使用記錄領(lǐng)導(dǎo)帶班人員安排表領(lǐng)導(dǎo)帶班巡查記錄表責(zé)任制考核、獎(jiǎng)懲記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用〔使用、提取〕臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)會(huì)議記錄或紀(jì)要風(fēng)險(xiǎn)治理培訓(xùn)教育記錄

企業(yè)預(yù)備狀況名稱(chēng)〔五到位〕重大危急源檔案〔針對(duì)重大危急源〕重大危急源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄重大危急源應(yīng)急預(yù)案演練記錄〔針對(duì)重大危急源〕變更治理記錄〔假設(shè)發(fā)生變更〕變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄〔假設(shè)發(fā)生變更〕〔檔案內(nèi)可包括名錄〕供給商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄選購(gòu)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄操作規(guī)程發(fā)放記錄安全培訓(xùn)、教育記錄培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)記錄從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案安全培訓(xùn)教育檔案〔三級(jí)培訓(xùn)考核合格證明〕“四”培訓(xùn)記錄、考核記錄〔假設(shè)有四〕危急化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛?cè)藛T治理臺(tái)賬廠級(jí)承包商安全培訓(xùn)教育記錄〔治理部門(mén)和班組〕施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄〔工程建設(shè)期間的〕建設(shè)工程.變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄〔假設(shè)發(fā)生變更〕安全設(shè)施治理臺(tái)賬監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬特種設(shè)備臺(tái)賬特種設(shè)備檔案員工培訓(xùn)記錄〔工藝安全〕爆破片、防爆膜合格證及更換記錄

企業(yè)預(yù)備狀況名稱(chēng)生產(chǎn)裝置開(kāi)車(chē)前安全條件確認(rèn)檢查表系統(tǒng)氣密、置換及動(dòng)設(shè)備空試記錄生產(chǎn)裝置停車(chē)操作記錄〔假設(shè)發(fā)生〕交接班記錄工藝操作記錄關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)賬聯(lián)系點(diǎn)活動(dòng)記錄〔關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位〕關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的監(jiān)視檢查記錄檢修理風(fēng)險(xiǎn)分析記錄檢修理人員安全培訓(xùn)教育記錄撤除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄承包商治理檔案承包商監(jiān)視檢查記錄職業(yè)衛(wèi)生檔案職業(yè)病危害因素檢測(cè)臺(tái)賬個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬化學(xué)品普查表危急化學(xué)品檔案購(gòu)的危急化學(xué)品名錄〔針對(duì)企業(yè)的危急化學(xué)品〕危急化學(xué)品出入庫(kù)記錄危急化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)檢查記錄劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬消防設(shè)施、器材臺(tái)賬應(yīng)急救援器材檢查維護(hù)記錄

企業(yè)預(yù)備狀況名稱(chēng)防護(hù)搶救器材治理臺(tái)賬應(yīng)急救援器材臺(tái)賬事故臺(tái)賬〔比事故臺(tái)賬要具體〕事故檔案〔五種類(lèi)型〕安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄安全檢查臺(tái)賬密動(dòng)封點(diǎn)臺(tái)帳和消漏臺(tái)帳密動(dòng)封點(diǎn)巡檢記錄

企業(yè)預(yù)備狀況文件/報(bào)告類(lèi)檢查表名稱(chēng)法律法規(guī)的符合性評(píng)價(jià)報(bào)告各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)主要負(fù)責(zé)人安全承諾書(shū)安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料〔包括各級(jí)人員〕責(zé)任制考核、獎(jiǎng)懲打算文件注冊(cè)安全工程師配備或托付文件〔與安全生產(chǎn)治理效勞機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議〕治理部門(mén)設(shè)置文件〔表達(dá)各級(jí)〕從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證

企業(yè)預(yù)備狀況名稱(chēng)〔企業(yè)無(wú)力解決的應(yīng)書(shū)面報(bào)告〕安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告〔針對(duì)重大危急源的〕治安保衛(wèi)部門(mén)設(shè)置及專(zhuān)職治安保衛(wèi)人員設(shè)置文件〕重大危急源應(yīng)急救援預(yù)案重大危急源備案資料變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告作業(yè)許可證定期識(shí)別與選購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息〔審定、簽發(fā)〕操作規(guī)程簽發(fā)文件從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)文件特種作業(yè)操作證“三同時(shí)”手續(xù)建設(shè)工程變更資料〔假設(shè)有變更〕建設(shè)工程變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄工藝設(shè)計(jì)文件〔針對(duì)工藝〕安全設(shè)施撤除、停用資料〔假設(shè)發(fā)生停用、撤除〕特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告特種設(shè)備報(bào)廢注銷(xiāo)手續(xù)安全閥檢驗(yàn)報(bào)告工藝掌握流程圖工藝掌握自動(dòng)化掌握資料關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案檢修理作業(yè)許可證設(shè)施撤除交接手續(xù)承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)

企業(yè)預(yù)備狀況名稱(chēng)〔承包商作業(yè)〕承包商施工應(yīng)急預(yù)案職業(yè)危害監(jiān)測(cè)報(bào)告安康查體報(bào)告化學(xué)品鑒別分類(lèi)報(bào)告勞動(dòng)合同劇毒化學(xué)品備案資料應(yīng)急救援備案文件應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)浒富貓?zhí)事故調(diào)查報(bào)告已發(fā)生大事的調(diào)查處理報(bào)告開(kāi)展自評(píng)的相關(guān)文件資料企業(yè)貫徹落實(shí)的文件或資料近兩年的執(zhí)法文書(shū)及隱患整改報(bào)告

企業(yè)預(yù)備狀況打算/方案類(lèi)檢查表名稱(chēng)名稱(chēng)法律法規(guī)不符合項(xiàng)整改打算安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案安全生產(chǎn)問(wèn)題解決打算選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法〔針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)〕風(fēng)險(xiǎn)治理培訓(xùn)教育打算重大事故隱患的防范措施隱患整改打算安全培訓(xùn)教育打算特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育打算3.4.專(zhuān)業(yè)性檢查3.4.專(zhuān)業(yè)性檢查〔特種設(shè)備檢查〕專(zhuān)業(yè)性檢查〔危急化學(xué)品檢查〕39410特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告以及資料、安全設(shè)施、安全附件、維護(hù)記錄等危急化學(xué)品儲(chǔ)存條件以及安全防護(hù)措施、安全設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施等特種設(shè)危急化廢等5.專(zhuān)業(yè)性檢查〔電氣裝置檢查〕39全部用電氣裝置、系統(tǒng)電氣裝6.專(zhuān)業(yè)性檢查〔機(jī)械設(shè)備檢查〕410生產(chǎn)、儲(chǔ)存所涉及的機(jī)械設(shè)備設(shè)施設(shè)備運(yùn)7.專(zhuān)業(yè)性檢查〔廠房建筑物檢查〕39對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用廠房、建筑物可能存在的隱對(duì)生產(chǎn)患、有害危急因素、缺陷等進(jìn)展檢查、消退或能存在掌握隱患和有害與危急因素，確保生產(chǎn)安全8.專(zhuān)業(yè)性檢查〔職業(yè)衛(wèi)生安全檢查〕511保證作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)危害因素符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保證員工職業(yè)安康序號(hào)安全檢查工程檢查頻次檢查范圍、重點(diǎn)內(nèi)容1.部門(mén)級(jí)綜合檢查每周一次安全生產(chǎn)責(zé)任制、有關(guān)文件、會(huì)議貫徹落實(shí)狀況、所屬裝置、設(shè)備、勞動(dòng)紀(jì)律、班組根底治理、安全治理、運(yùn)行治理、檢修治理、消防管安理、職業(yè)安康、節(jié)能環(huán)保、培訓(xùn)、安全作業(yè)、教育培訓(xùn)等儀表安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求的2.班組日常檢查每天定時(shí)巡檢本車(chē)間各崗位、區(qū)域設(shè)備的工作狀態(tài)、指示是否正確、反響是否靈敏、有無(wú)銹蝕、潤(rùn)滑、震安動(dòng)等潛在危急名稱(chēng)〔治理部門(mén)和班組〕裝置開(kāi)車(chē)方案生產(chǎn)裝置停車(chē)方案檢修理方案〔承包商〕職業(yè)危害防治打算職業(yè)衛(wèi)生整改打算安全檢查打算進(jìn)一步完善的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的打算和措施消防設(shè)施檢查 每月的15日前

全部的消防設(shè)施、應(yīng)急救援器材檢查

通過(guò)檢事通過(guò)安春節(jié)、國(guó)慶節(jié)等節(jié)節(jié)日期間值班、各部門(mén)工作安排落實(shí)到位；節(jié)節(jié)假日檢查 上班的假日前安全檢查

前教育、設(shè)備運(yùn)行、消防安全、應(yīng)急措施等環(huán)境針對(duì)春

季節(jié)性檢查

春季檢查

以防雷、防靜電、防、跑、滴、漏為重點(diǎn)等排查治針對(duì)夏

季節(jié)性檢查

夏季檢查

以防汛、防雨、防雷電、防暑降溫為重點(diǎn)排查治以防火、防汛、防護(hù)設(shè)施和防凍保溫為重點(diǎn)。 針對(duì)秋季節(jié)性檢查 秋季檢查職業(yè)安康防護(hù)用品治理等 排查治應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和處置措施把握狀況；以防火、針對(duì)冬季節(jié)性檢查 冬季檢查防爆、防中毒、防凍、防凝、防滑為重點(diǎn) 排查治公司級(jí)安全檢查 每年四次

安全生產(chǎn)責(zé)任制、有關(guān)文件、會(huì)議貫徹落實(shí)情況、所屬裝置、設(shè)備、勞動(dòng)紀(jì)律、班組根