大案補(bǔ)貼流程

1大案補(bǔ)貼流程流程說明本流程適用于月結(jié)時，依公司責(zé)任中心損益核算要求，計算總公司給予各分公司的大案補(bǔ)貼金額，以及計算總公司與區(qū)局部別承當(dāng)大案補(bǔ)貼費(fèi)用，并完成相應(yīng)會計帳務(wù)核算的系統(tǒng)處理過程?？偣窘o予各分公司的大案補(bǔ)貼金額，由開發(fā)的大案補(bǔ)貼金額計算表〔交易代碼：ZFIR001〕運(yùn)行而得，應(yīng)收帳會計人員據(jù)此編制特殊憑證類型〔ZF〕的大案補(bǔ)貼記帳憑證〔以便下載數(shù)據(jù)至金稅系統(tǒng)〕其會計分錄：借：銷售折扣與折讓-大案補(bǔ)貼應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅〔銷項(xiàng)稅額〕貸：內(nèi)部往來-AR各區(qū)部應(yīng)付帳會計在結(jié)帳日需同時在各分公司操作后勤發(fā)票校驗(yàn)的系統(tǒng)作業(yè)，即時產(chǎn)生的會計分錄為：借：應(yīng)計負(fù)債 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅〔進(jìn)項(xiàng)稅額〕 貸：內(nèi)部往來-AP 采購價格差異區(qū)部總帳會計那么在應(yīng)付帳會計人員完成分公司發(fā)票校驗(yàn)后，需依據(jù)“大案補(bǔ)貼金額計算表〞提供的責(zé)任中心大案補(bǔ)貼金額，編制分公司的大案補(bǔ)貼會計憑證，其會計分錄為：借：采購價格差異貸：銷售折扣與折讓-大案補(bǔ)貼〔XX責(zé)任中心〕對于區(qū)部承當(dāng)大案補(bǔ)貼金額的計算，那么由“大案補(bǔ)貼金額計算表〞提供明細(xì)數(shù)據(jù)，并以下述算式列示匯總信息：該區(qū)當(dāng)期發(fā)生之大案補(bǔ)貼金額-總部撥補(bǔ)區(qū)部金額-超標(biāo)準(zhǔn)大案之總部承當(dāng)局部=當(dāng)期該區(qū)區(qū)部承當(dāng)之大案補(bǔ)貼金額；同時列示會計分錄：屠卵總公迷司聞姓借〔伙或貸撇〕：慌銷售連費(fèi)用晉-大攤案補(bǔ)鄭貼拼汁補(bǔ)勢區(qū)部袍所在舒分公樣司山借〔套或貸隨〕：倡內(nèi)部俘往來徑-A段R允于歐餐攤扒濾貸耗〔或陰借〕黑：內(nèi)閑部往咬來-慕AP課銜探凡礙蓄脹疊戒界索硬約廚絨貸〔撇或借毅〕：塔銷售己費(fèi)用皮-大臂案補(bǔ)澆貼

盼流程衛(wèi)圖

濫系統(tǒng)鎖操作貪操作昌范例繩運(yùn)行攀三月世份大異案補(bǔ)害貼報冠表漲系統(tǒng)撈菜單聯(lián)及交才易代脆碼樣路徑獎：無箱交易減代碼膠：Z東FI樓R0日01轉(zhuǎn)需要偷更多悅的流壟程，提請到

腥系統(tǒng)因屏幕貴及欄盯位解筒釋晶欄位案名稱駱欄位飛說明賤資料硬范例引年度更計算卵大案柜補(bǔ)貼司金額仰的年疊度騎20病01小期間億計算齒大案揮補(bǔ)貼圖金額敵的期育間桑3縮分公廣司結(jié)大案懶補(bǔ)貼徹業(yè)績伶對應(yīng)創(chuàng)之分軟公司眨F0泛11強(qiáng)責(zé)任荒中心假大案頑補(bǔ)貼處業(yè)績孩對應(yīng)誦之責(zé)查任中跑心床40搖02哪區(qū)公軋司匯榴總表萬是否式列示浴應(yīng)由妄各營事業(yè)區(qū)晶區(qū)部榨承當(dāng)側(cè)的大皂案補(bǔ)灰貼金雙額倚√武欄位持名稱競欄位喇說明晝資料次范例喝分公月司隊大案肆補(bǔ)貼誦業(yè)績篇對應(yīng)紫之分植公司盲震旦朱家俱脂浦西錯分公希司零責(zé)任樂中心怎大案競補(bǔ)貼鈴業(yè)績干對應(yīng)地之責(zé)議任中賴心許黃浦腸責(zé)任西中心插大案椒補(bǔ)貼加之銷鮮售合荒同號堵碼除列示要當(dāng)月煉全部勤發(fā)票施開立籠完成負(fù)且符岔合大輛案補(bǔ)卵貼標(biāo)碗準(zhǔn)的脫銷售難合同旦號碼損SD惜t靜es偷t2信05勇大案疊補(bǔ)貼鹽之銷涼售合劇同金巡額伙列示較當(dāng)月蒼全部剝發(fā)票貴開立屋完成司且符咳合大趣案補(bǔ)顆貼標(biāo)樂準(zhǔn)的冶銷售晃合同獄業(yè)績諒總額棍43另81燦35槽.1愉7充大案穿補(bǔ)貼稻之銷萌售合袋同售懇價比箭率介列示截當(dāng)月晃全部倡發(fā)票腹開立冤完成宅且符唉合大駁案補(bǔ)懲貼標(biāo)寧準(zhǔn)的型銷售處合同壺售價惱比率土58非%售大案知補(bǔ)貼泳之銷先售合域同進(jìn)氏貨成專本供列示遼當(dāng)月夕全部殿發(fā)票河開立粘完成院且符頂合大璃案補(bǔ)掌貼標(biāo)籍準(zhǔn)的較銷售圾合同峽進(jìn)貨國本錢爺44餐84燥45歌.0緣0罰大案扇補(bǔ)貼辦金額賊計算笨當(dāng)月梯全部候發(fā)票電開立欣完成撫且符機(jī)合大太案補(bǔ)禁貼標(biāo)嘉準(zhǔn)的被銷售笨合同拖大案歌補(bǔ)貼睬金額蓄12撲14振59婚.9廟9軌業(yè)績須合計蘿列示宵享受陣大案珍補(bǔ)貼伙之責(zé)綢任中陰心當(dāng)澇月業(yè)腥績總述額帥41桑15桑44嗚.2露6菌業(yè)績泥售價吳比率矩列示沸享受挨大案貪補(bǔ)貼羽之責(zé)丟任中慣心當(dāng)車月合餓計業(yè)梅績的畝售價鏟比率艦60黨%魯大案激補(bǔ)貼葡業(yè)績垂金額攏列示貌享受毛大案墊補(bǔ)貼俯之責(zé)兔任中第心當(dāng)門月涉菊及大樓案補(bǔ)處貼的鏟業(yè)績弓總額吃37僑44伏74獎.5濾大案蓄補(bǔ)貼眼業(yè)績括/總芬業(yè)績套計算副享受芹大案財補(bǔ)貼梢之責(zé)滿任中矮心當(dāng)憑月大他案補(bǔ)傘貼業(yè)惠績占藍(lán)其總敬業(yè)績繪的比爪重桃91登%略大案西補(bǔ)貼疲業(yè)績榴售價捷比率津列示調(diào)享受圣大案僻補(bǔ)貼凍之責(zé)杯任中邁心當(dāng)胃月涉志及大苗案補(bǔ)新貼的作業(yè)績藥售價偽比率溫58叼%圍大案君補(bǔ)貼祝金額芹合計騰計算緊當(dāng)月拘全部底發(fā)票杯開立提完成坑且符確合大騎案補(bǔ)競貼標(biāo)靈準(zhǔn)的森銷售要合同沈大案示補(bǔ)貼李金額劃之合駱計數(shù)統(tǒng)12淹14煤59零.9愧9綠當(dāng)月斗該區(qū)友大案遼補(bǔ)貼懷金額襯合計鑒為本圓表上異部大坊案補(bǔ)扎貼金團(tuán)額，簽依各臥營業(yè)和區(qū)的胡匯總驚金額鉤37損44貸74亦.5挎0至當(dāng)月直該區(qū)妻總業(yè)添績頃為各參營業(yè)躍區(qū)的柜業(yè)績束匯總續(xù)金額冰41揉15箏44換.2傍6忍總部騰給予洽區(qū)部象補(bǔ)貼組金額立為上使欄各守區(qū)業(yè)鋸績總罩額的衫6%始24顏69汪2.單66梳當(dāng)月替區(qū)部神承當(dāng)膊之大糟案補(bǔ)噸貼金偷額提為當(dāng)“砌當(dāng)月楚該區(qū)節(jié)大案余補(bǔ)貼圓金額部合計圈〞挎欄數(shù)始據(jù)與建“泄總部挪給予撥區(qū)部津補(bǔ)貼嘉金額窄〞絲欄數(shù)彎據(jù)的土相減摔數(shù)干96粒76風(fēng)7.渣3悅3膛2〕為帳務(wù)蔽處理圾會計給財務(wù)振會計仇總分沈類帳怕憑證償輸入千其他劉的際一般涂的摩交易婚代碼相：好F-侮02漂需要布更多窗的流賽程，孫請到

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笨欄位燒名稱醋欄位待說明室資料余范例挨金額翼交易悉事項(xiàng)聾金額薦40備00標(biāo)0誕業(yè)務(wù)幼范圍窗跨公灣司代斬碼的米核算償環(huán)境籍以出散具跨泉公司舉代碼令的資缸產(chǎn)負(fù)牲債表在和損朵益表障，震擁旦家滅具公挨司業(yè)膜務(wù)范廢圍區(qū)界分為群震旦吐中國緊家具鏡董事右會〔劫10龍01委〕和律震旦踩中國其辦公你家具緒〔1赤00域2〕艱10奇02吐：震硬旦中撥國辦融公家擠具尋到期領(lǐng)日引20饒01街/姻04凝/珠12厘文本握會計匆工程仍憑證睛摘要診浦西霧分公德司大想案補(bǔ)割貼揪翁介磁拴赤昌搞按搖<間模擬禁>蘿進(jìn)入饒下一獻(xiàn)畫面遼。

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