壓力管道質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單表格

壓力管道質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（設(shè)計(jì)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注1壓力管道設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)單位無資質(zhì)、超許可范圍應(yīng)具備相應(yīng)級(jí)別的壓力管道設(shè)計(jì)資質(zhì)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2設(shè)計(jì)人員無資質(zhì)、超許可范圍壓力管道設(shè)計(jì)人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人3設(shè)計(jì)控制責(zé)任人未履職設(shè)計(jì)控制責(zé)任人應(yīng)按照設(shè)計(jì)控制程序文件履職。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4壓力管道設(shè)計(jì)許可專用印章壓力管道設(shè)計(jì)許可專用印章使用未經(jīng)批準(zhǔn)壓力管道設(shè)計(jì)許可專用印章應(yīng)批準(zhǔn)使用并記錄周排查質(zhì)量安全總監(jiān)5壓力管道設(shè)計(jì)許可專用印章無專人管理壓力管道設(shè)計(jì)許可專用印章應(yīng)設(shè)置專人管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6壓力管道設(shè)計(jì)條件輸入壓力管道設(shè)計(jì)環(huán)境條件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定委托書應(yīng)符合法規(guī)要求并經(jīng)設(shè)計(jì)單位審核確認(rèn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)7壓力管道設(shè)計(jì)工藝條件缺失或不準(zhǔn)確壓力管道設(shè)計(jì)工藝條件應(yīng)經(jīng)相關(guān)專業(yè)責(zé)任人審核確認(rèn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)8壓力管道設(shè)計(jì)文件壓力管道設(shè)計(jì)未按照程序文件執(zhí)行按照程序文件規(guī)定，進(jìn)行壓力管道設(shè)計(jì)日管控質(zhì)量安全員9設(shè)計(jì)條件和設(shè)計(jì)準(zhǔn)則不符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計(jì)條件和設(shè)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求周排查質(zhì)量安全總監(jiān)10壓力管道設(shè)計(jì)使用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范不準(zhǔn)確壓力管道設(shè)計(jì)應(yīng)使用現(xiàn)行有效的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范周排查質(zhì)量安全總監(jiān)11壓力管道設(shè)計(jì)文件輸出壓力管道設(shè)計(jì)文件輸出不符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求壓力管道設(shè)計(jì)文件應(yīng)齊全，并符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人12設(shè)計(jì)變更未按規(guī)定辦理設(shè)計(jì)變更手續(xù)（含材料代用）發(fā)生設(shè)計(jì)變更（含材料代用）時(shí)，按照程序文件執(zhí)行月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人13人員管理未對(duì)人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等作出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人14特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求加強(qiáng)過程巡查及檔案管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人15特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求檢查相關(guān)工作見證材料月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人16執(zhí)行特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)核查是否滿足許可條件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人17未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)接受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報(bào)和接受監(jiān)督檢驗(yàn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人18發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。按規(guī)定進(jìn)行許可證管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人19政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改周排查安全總監(jiān)20投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患日管控安全員21輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改日管控安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查