XX公司廢料變賣(mài)程序

XX公司廢料變賣(mài)程序廢料變賣(mài)程序

一，目的：

為使廢料變賣(mài)全過(guò)程能得到有效的監(jiān)督和控制，以確保監(jiān)督工作有效、規(guī)范，并得以持續(xù)貫徹落實(shí)。

二，范圍：

與生產(chǎn)有關(guān)的所有廢料、工業(yè)垃圾等。包括金屬類(lèi)、膠類(lèi)、紙類(lèi)、液體類(lèi)、舊布類(lèi)、雜物類(lèi)及其它類(lèi)。放置地方為：四樓廢料倉(cāng)和一樓垃圾站。

三，權(quán)責(zé)：

3.1PMC貨倉(cāng)：負(fù)責(zé)廢料和帳目的治理，及廢料變賣(mài)時(shí)全過(guò)程的監(jiān)督

3.2會(huì)計(jì)部：負(fù)責(zé)尋找合資格的收購(gòu)商報(bào)價(jià)，及廢料變賣(mài)時(shí)全過(guò)程的監(jiān)督。

3.3采購(gòu)部：負(fù)責(zé)廢料變賣(mài)時(shí)參與全過(guò)程的監(jiān)督。

3.4保安：負(fù)責(zé)廢料變賣(mài)時(shí)參與全過(guò)程的監(jiān)督、車(chē)輛進(jìn)出管制及違規(guī)人員提報(bào)。

3.5生產(chǎn)性部門(mén)(生產(chǎn)部和QA)：負(fù)責(zé)廢料的收集、分類(lèi)和回倉(cāng)(具體見(jiàn)7.1《廢料分類(lèi)清單》)。

3.6行政后勤組：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)部需放置在垃圾站的廢料進(jìn)行收集、分類(lèi)及放置(具體見(jiàn)7.1《廢料分類(lèi)清單》)。

四，內(nèi)容：

4.1廢料回倉(cāng)

4.1.1生產(chǎn)性部門(mén)（生產(chǎn)部和QA）或后勤組依據(jù)“廢料分類(lèi)清單”對(duì)所產(chǎn)生的廢料進(jìn)行收集和分類(lèi)。嚴(yán)禁將不同類(lèi)別的廢料放置在同一卡板、同一木箱或同一膠袋內(nèi)。

4.1.2生產(chǎn)部對(duì)有價(jià)值的廢料填寫(xiě)“廢料回倉(cāng)申請(qǐng)單”申請(qǐng)回倉(cāng)。若規(guī)定放置于垃圾站的廢料和無(wú)價(jià)值的廢料，由后勤組直接放置到垃圾站交由貨倉(cāng)清查（一換一廢料交由貨倉(cāng)點(diǎn)收）。

4.1.2貨倉(cāng)接獲回倉(cāng)單后，進(jìn)行廢料的清點(diǎn)、核查。無(wú)誤后予以簽字接收，并分類(lèi)放置、標(biāo)識(shí)明確。

4.1.3倉(cāng)管員依據(jù)回倉(cāng)單記錄帳目，及時(shí)完善周報(bào)和月報(bào)。

4.2變賣(mài)申請(qǐng)

4.2.1當(dāng)廢料累積一定量后，由貨倉(cāng)填寫(xiě)《物料變賣(mài)申請(qǐng)表》，經(jīng)PMC經(jīng)理審批后，交會(huì)計(jì)部尋找合資格收購(gòu)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

4.2.2《物料變賣(mài)申請(qǐng)表》經(jīng)Mr.VincentLee核準(zhǔn)后，由貨倉(cāng)分發(fā)到財(cái)務(wù)和保安。廢料變賣(mài)的具體時(shí)間則由會(huì)計(jì)部發(fā)出通知，知會(huì)采購(gòu)、保安和貨倉(cāng)。

4.3擬定變賣(mài)計(jì)劃

4.3.1貨倉(cāng)接獲通知后，列出《廢料變賣(mài)計(jì)劃表》，提交會(huì)計(jì)部（原則是：便宜的廢料先裝，珍貴的廢料后裝；體積大的先裝，存量少的后裝）。

4.3.2會(huì)計(jì)部依據(jù)《廢料變賣(mài)計(jì)劃表》，與收購(gòu)商確認(rèn)。通過(guò)切磋并經(jīng)雙方認(rèn)可后，收購(gòu)商須按此“變賣(mài)計(jì)劃”派足相應(yīng)的人力和車(chē)輛。

4.4廢料變賣(mài)

4.4.1裝車(chē)前

4.4.1.1收購(gòu)商到廠時(shí)，由保安立即通知采購(gòu)、財(cái)務(wù)和貨倉(cāng)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人接到通知后，須安排人員及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)。

4.4.1.2保安依據(jù)會(huì)計(jì)部的“通知”和《物料變賣(mài)申請(qǐng)表》，安排收購(gòu)商的車(chē)輛和人員進(jìn)入廠內(nèi)。

4.4.1.3由貨倉(cāng)組織，保安、財(cái)務(wù)、采購(gòu)人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督進(jìn)行空車(chē)過(guò)磅。過(guò)磅前，四部門(mén)人員需共同檢查“稱(chēng)重顯示器”是否能正常運(yùn)作，相關(guān)設(shè)置是否正確。確認(rèn)無(wú)誤后，進(jìn)行過(guò)磅。各部門(mén)人員需各自具體記錄車(chē)號(hào)、車(chē)輛皮重。

4.4.1.4收購(gòu)商將過(guò)磅后的車(chē)輛停至兩處：一處是底層空地處的兩個(gè)攝像頭下，可停放兩輛，預(yù)備裝四樓的廢料；另一處是垃圾站，可停放三輛。

4.4.1.5收購(gòu)商按《廢料變賣(mài)計(jì)劃表》的先后順序，在倉(cāng)管員的安排下搬運(yùn)廢料到裝車(chē)處。不可私自拿取其它物料或不按計(jì)劃搬運(yùn)、裝車(chē)。

4.4.2裝車(chē)中

4.4.2.1裝四樓廢料時(shí)，需保安、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、貨倉(cāng)四方人員同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，方可裝車(chē)。若缺少任何一方，必須立即停止裝車(chē)動(dòng)作。在裝車(chē)過(guò)程中，確實(shí)需將整個(gè)裝有廢料的木卡板或木箱上車(chē)，在上車(chē)后必須將廢料全部倒出在車(chē)上，務(wù)必讓四方監(jiān)督人員清楚看到?jīng)]有其他物品混裝，方可通過(guò)。

4.4.2.2裝垃圾站廢料時(shí)，須保安和貨倉(cāng)雙方同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，方可裝車(chē)。若缺少任何一方，必須立即停止裝車(chē)動(dòng)作。財(cái)務(wù)和采購(gòu)人員須隨時(shí)巡查垃圾站裝車(chē)狀況。

4.4.2.3裝車(chē)時(shí)，必須具體分清物料類(lèi)別，嚴(yán)禁錯(cuò)裝、混裝。若有錯(cuò)裝或混裝，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人員須有能力辯認(rèn)并立即制止。若事中或事后被其他人員發(fā)現(xiàn)，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的人員須負(fù)有同等的失職責(zé)任。

4.4.2.4為不影響廢料變賣(mài)的效率，防止廢料被積壓。在廢料變賣(mài)日期內(nèi)，四部門(mén)人員打卡上班后，必須到裝車(chē)現(xiàn)場(chǎng)就位。在無(wú)本部門(mén)人員代理時(shí)，不可私自離開(kāi)裝車(chē)現(xiàn)場(chǎng)（過(guò)磅除外）。違者將受處罰。

4.4.3裝車(chē)后

4.4.3.1因進(jìn)入廠內(nèi)的車(chē)輛有限，裝滿(mǎn)一車(chē)后，應(yīng)選擇時(shí)機(jī)立即過(guò)磅。四方人員需各自正確記錄廢料名稱(chēng)、毛重。由貨倉(cāng)打印磅重單（一式三聯(lián)），須經(jīng)四方人員簽字確認(rèn)。供給商一聯(lián)，另二聯(lián)附于對(duì)應(yīng)的《送貨單》后面。

4.4.3.2貨倉(cāng)依據(jù)“磅重單”開(kāi)立對(duì)應(yīng)的《送貨單》，并經(jīng)四方人員簽字確認(rèn)，呈PMC經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)審，最后呈Mr.VincentLee核準(zhǔn)。經(jīng)核準(zhǔn)后由貨倉(cāng)分發(fā)到門(mén)衛(wèi)保安和會(huì)計(jì)。門(mén)衛(wèi)保安依據(jù)《送貨單》與實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后放行。原則是一單一車(chē)。

4.4.3.3在過(guò)磅過(guò)程中，保安須立即放進(jìn)同等輛數(shù)的車(chē)輛，預(yù)備空車(chē)過(guò)磅。

4.4.3.4需以“個(gè)”為單位變賣(mài)的廢料，裝車(chē)前四方人員會(huì)同收購(gòu)商共同清點(diǎn)數(shù)量后裝車(chē)。由貨倉(cāng)記錄廢料名稱(chēng)和數(shù)量經(jīng)五方簽名確認(rèn)。

4.4.3.5所有廢料變賣(mài)結(jié)束后，由貨倉(cāng)依據(jù)《送貨單》和“磅重單”開(kāi)立《實(shí)際發(fā)出廢料通知單》，并將《送貨單》和“磅重單”按對(duì)應(yīng)的順序附于通知單后面。經(jīng)四方人員簽字確認(rèn)后，呈會(huì)計(jì)部經(jīng)理。

4.4.3.7貨倉(cāng)依據(jù)《送貨單》記錄帳目，同時(shí)完善周報(bào)和月報(bào)。

4.4.3.8工業(yè)垃圾和壞棧板，由廢料倉(cāng)每周五提出申請(qǐng)，經(jīng)合資格收購(gòu)商免費(fèi)回收。同時(shí)，壞棧板與好棧板需嚴(yán)格分清并經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)保安、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)人員確認(rèn)后，方可裝車(chē)。

五，單據(jù)簽核權(quán)限和裝車(chē)時(shí)間規(guī)定

5.1廢料出廠時(shí)，門(mén)衛(wèi)保安憑經(jīng)有效簽核的《送貨單》放行。

5.2《送貨單》最高核準(zhǔn)權(quán)限Mr.VincentLee。當(dāng)Mr.VincentLee不在公司時(shí)，由總經(jīng)理或財(cái)務(wù)長(zhǎng)官任其一核準(zhǔn)有效。若三位高層均不在公司時(shí)，由PMC經(jīng)理、會(huì)計(jì)部經(jīng)理、人事部經(jīng)理三方同時(shí)簽名有效。

5.4廢料變賣(mài)和裝車(chē)時(shí)間為：周一至周五AM08：00--18：00，其余時(shí)間禁止廢料裝車(chē)和變賣(mài)。

六，其它事項(xiàng)

6.1采購(gòu)、財(cái)務(wù)指派的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人員，需輪換，確保監(jiān)督工作有效、規(guī)范，并得以持續(xù)貫徹落實(shí)。

6.2貨倉(cāng)治理廢料的倉(cāng)管員須每月輪換。

6.3若發(fā)生與收購(gòu)商合謀賺取私利者，立即開(kāi)除；監(jiān)督人員中若有故意知情不報(bào)者，立即開(kāi)除。情節(jié)嚴(yán)重者將移交公安機(jī)關(guān)處理。

6.4操作和記錄磅稱(chēng)時(shí)，必須實(shí)事求是。若有虛假、謊報(bào)等不良行為，任何一方有權(quán)立即制止并上報(bào)。若事后被查出，四方