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分公司標(biāo)準(zhǔn)化檢查監(jiān)理部制度引言為了確保公司各個分公司的運(yùn)營與管理符合國家、行業(yè)和公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),保障分公司日常運(yùn)行安全穩(wěn)定,提高分公司運(yùn)行管理水平,本制度依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司自身實(shí)際情況起草制定。目的和適用范圍目的規(guī)范分公司及各基層組織的管理和運(yùn)營,統(tǒng)一制度、程序、標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)對分公司日常經(jīng)營的監(jiān)督和檢查,提高公司各分公司運(yùn)行管理水平,保障公司正常發(fā)展。適用范圍本制度適用于公司各分公司各級組織和個人,適用于分公司經(jīng)營管理監(jiān)督檢查,以及有關(guān)單位和組織的監(jiān)管和檢查。部門職責(zé)分公司標(biāo)準(zhǔn)化檢查監(jiān)理部負(fù)責(zé)分公司、基層組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和安全生產(chǎn)管理檢查監(jiān)理,對分公司的各項(xiàng)管理工作進(jìn)行檢查和評估,協(xié)調(diào)解決與公司管理有關(guān)的問題。牽頭部門根據(jù)具體情況,組織協(xié)調(diào)公司其他部門,對于分公司管理和運(yùn)營存在的問題進(jìn)行整改,加強(qiáng)分公司風(fēng)險(xiǎn)控制和安全生產(chǎn)管理。協(xié)作部門協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門、審計(jì)部門等部門工作,監(jiān)督各級組織的績效考評,對于重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)監(jiān)管。工作職責(zé)分公司標(biāo)準(zhǔn)化檢查監(jiān)理部通過對分公司的日常管理工作進(jìn)行檢查,依據(jù)法律法規(guī)、公司相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn),維護(hù)公司的財(cái)務(wù)、合規(guī)、安全等領(lǐng)域的權(quán)益。具體職責(zé):監(jiān)督分公司及各基層組織執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度及操作規(guī)程的情況;檢查分公司各項(xiàng)管理工作的實(shí)施情況,對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改和措施跟蹤;跟蹤并監(jiān)督分公司改進(jìn)情況,提供實(shí)際中肯性的建議與意見;分析分公司運(yùn)行過程中的問題,協(xié)同有關(guān)部門及時解決;對各級組織進(jìn)行現(xiàn)場檢查和抽查工作,發(fā)現(xiàn)問題及時報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)層。工作標(biāo)準(zhǔn)為了保證制度的實(shí)施質(zhì)量和效果,分公司標(biāo)準(zhǔn)化檢查監(jiān)理部需按照以下標(biāo)準(zhǔn)與要求執(zhí)行工作:工作計(jì)劃和方案分公司標(biāo)準(zhǔn)化檢查監(jiān)理部需在年末制定工作計(jì)劃和方案,明確檢查項(xiàng)目、時間計(jì)劃、檢查標(biāo)準(zhǔn)、分工和檢查要求。工作程序分公司標(biāo)準(zhǔn)化檢查監(jiān)理部在檢查過程中,要嚴(yán)格按照工作計(jì)劃和方案程序,一站式整改,防止拖延磨蹭,確保問題得以解決。工作規(guī)范分公司標(biāo)準(zhǔn)化檢查監(jiān)理部在檢查過程中,要嚴(yán)格按照相關(guān)國家法律法規(guī)和公司相關(guān)制度,規(guī)范檢查工作,確保符合公正、公正、透明的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程。工作記錄對分公司的每一次檢查,在現(xiàn)場開展相關(guān)記錄,包括檢查記錄、整改建議、問題反饋等,記錄應(yīng)準(zhǔn)確完整,杜絕誤讀、漏撿、誤判。工作流程領(lǐng)導(dǎo)批示公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對分公司標(biāo)準(zhǔn)化檢查監(jiān)理部的檢查工作進(jìn)行審核,并提供必要的支持,為檢查工作提供保障和依據(jù)。檢查計(jì)劃根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示和分公司實(shí)際情況,制定工作計(jì)劃和方案,明確檢查的項(xiàng)目、時間計(jì)劃、檢查標(biāo)準(zhǔn)、分工和檢查要求。檢查過程對分公司的各項(xiàng)管理工作進(jìn)行檢查,認(rèn)真記錄各種問題,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),提供針對性建議、措施。檢查反饋對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改和跟蹤,與被檢查分公司及時溝通反饋,完成抽查檢查和重點(diǎn)檢查的進(jìn)展和結(jié)果。結(jié)束報(bào)告概括工作中所發(fā)現(xiàn)的問題,標(biāo)明未整改的問題及整改時間;提出具體的整改措施和建議;向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,反映分公司運(yùn)行情況。結(jié)論分公司標(biāo)準(zhǔn)化檢查監(jiān)理部是維護(hù)公司技術(shù)、財(cái)務(wù)、流程等方面的一個重要工作部門。

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