2019年度部門整體支出

2019年度部門整體支出績效自評報告長沙市天心區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局———長沙市天心區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局整體支出（2019年度）績效自評報告一、部門概況1.部門基本情況（一）主要職能：（一）組織實施國家和省、市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品管理法律、法規(guī)、規(guī)章；負責制定食品藥品監(jiān)督管理方面的規(guī)范性文件；推動建立區(qū)人民政府負總責，食品企業(yè)負主體責任的食品藥品監(jiān)管機制；建立全區(qū)食品藥品重大信息直報制度，并組織實施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風險。（二）負責權(quán)限內(nèi)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品行政許可；建立食品安全隱患排查治理機制，制定食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案并組織落實；參與制定食品安全風險監(jiān)測計劃，開展食品安全風險監(jiān)測工作；負責完成上級下達的監(jiān)督抽樣檢驗計劃，制定并實施轄區(qū)內(nèi)補充抽樣檢驗檢測工作計劃，組織開展快速檢測工作。（三）負責監(jiān)督實施國家和省藥典等藥品和醫(yī)療器械標準、分類管理制度；負責監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范以及國家和省、市化妝品監(jiān)督管理辦法；配合實施國家基本藥物制度。（四）組織實施食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度以及問題產(chǎn)品召回和處置制度；組織查處違法行為；對互聯(lián)網(wǎng)銷售食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品進行監(jiān)督；負責藥品、醫(yī)療器械、保健食品廣告監(jiān)測檢查，按規(guī)定做好違法廣告處理移送工作；組織開展相關(guān)質(zhì)量抽驗并發(fā)布質(zhì)量公告。（五）建立藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系，并開展監(jiān)測和處置工作；負責藥品、醫(yī)療器械再評價工作；負責化妝品日常監(jiān)督管理。（六）負責全區(qū)食品藥品安全事故應急體系建設，組織和指導食品藥品安全事故應急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督食品藥品安全事故查處落實情況。（七）負責制定食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推動食品藥品電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設。（八）負責開展食品藥品安全宣傳、教育培訓及與食品藥品監(jiān)督管理有關(guān)的交流與合作，推進食品藥品誠信體系建設。（九）承擔區(qū)食品安全委員會日常工作；負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。（十）督促、指導、檢查街道和相關(guān)職能部門履行食品安全監(jiān)督管理職責工作并負責考核評價。（十一）承辦區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)食品安全委員會和上級主管部門交辦的其他事項。（二）機構(gòu)設置情況：我局由7個內(nèi)設機構(gòu)、1個二級機構(gòu)、14個派出機構(gòu)組成。7個內(nèi)設機構(gòu)分別為：辦公室、政策法規(guī)科（行政審批科）、綜合管理科、食品生產(chǎn)流通安全監(jiān)管科、食品消費安全監(jiān)管科、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管科、食品生產(chǎn)科；二級機構(gòu)天心區(qū)食品藥品稽查大隊；14個派出機構(gòu)分別：為坡子街食品藥品監(jiān)管所、城南路食品藥品監(jiān)管所、裕南街食品藥品監(jiān)管所、金盆嶺食品藥品監(jiān)管所、赤嶺路食品藥品監(jiān)管所、新開鋪食品藥品監(jiān)管所、文源食品藥品監(jiān)管所、青園食品藥品監(jiān)管所、桂花坪食品藥品監(jiān)管所、黑石鋪食品藥品監(jiān)管所、大托鋪食品藥品監(jiān)管所、先鋒食品藥品監(jiān)管所、暮云食品藥品監(jiān)管所、南托食品藥品監(jiān)管所。人員情況：我局在崗在編人員59名，聘用人員48名，退休人員5名。二、一般公共預算財政撥款支出情況：（一）基本支出情況全年總支出1986.74萬元，財政撥款支出1986.74萬元，基本支出1620.80萬元，其中：人員經(jīng)費1585.64萬元，日常公用經(jīng)費35.16萬元。人員經(jīng)費占財政撥款支出的79.81%；日常公用經(jīng)費占財政撥款支出的1.77%。（二）項目支出情況年初預算803.6萬元，項目支出決算數(shù)365.94萬元，占年初預算的45.54%，占財政撥款支出的18.42%。其中政府專項0.39萬元；業(yè)務工作經(jīng)費支出365.55萬元。因為機構(gòu)改革，2019年3月份長沙市工商行政管理局天心分局、長沙市天心區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局和長沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局天心分局三局合并為長沙市天心區(qū)市場監(jiān)督管理局，同年9月份支付系統(tǒng)及賬務系統(tǒng)合并到原工商局的賬戶下，2019年原食藥的決算報表為1-8月份的數(shù)據(jù)。政府專項資金0.39萬元，.長財社指147號中央補助公共衛(wèi)生稽查打假經(jīng)費0.39萬元，用于食品安全執(zhí)法辦案。2.業(yè)務工作經(jīng)費365.55萬元（1）黨建經(jīng)費：年初預算8.50萬元，實際支出0.84萬元，用于完成全年“三會一課”、主題黨日活動、黨員和入黨積極分子教育培訓，增強黨員的政治意識、大局意識、核心意識和看齊意識。（2）快速檢測室建設檢測；食品藥品保健食品、化妝品及醫(yī)療器械檢驗檢測經(jīng)費：年初預算440.1萬元，實際支出30.83萬元。用于28個快速檢測室建設經(jīng)費及2019年快速檢測服務費。統(tǒng)一標準、統(tǒng)一信息、統(tǒng)一監(jiān)管、結(jié)果公開，便于消費者在選購食品時參考。（3）食品安全示范區(qū)創(chuàng)建：年初預算100萬元，實際支出27.66萬元。用于2個示范街道、2個示范商業(yè)街、5個示范社區(qū)（村）、14個示范創(chuàng)建優(yōu)秀單位、2個示范農(nóng)貿(mào)市場、4個示范超市的示范創(chuàng)建。（4）食品安全監(jiān)管及培訓經(jīng)費：年初預算：133萬元，實際支出86.79萬元，用于組織開展食品安全培訓。食品安全信息全面公開。打造示范引領(lǐng)“精品化”，開創(chuàng)商超監(jiān)管“精嚴化”，驅(qū)動街區(qū)力量“精良化”，推動食藥監(jiān)管“精細化”，強化督查督導“精準化”，倡導宣教并舉“精密化”。（5）舉報獎：年初預算10萬元，實際支出3.07萬元。用于鼓勵社會公眾積極舉報食品藥品違法行為，嚴厲打擊食品藥品違法犯罪，推動食品藥品安全社會共治。（6）食品安全刑事案件經(jīng)費；年初預算30萬元，實際支出30萬元。用于加大對轄區(qū)內(nèi)的食品藥品違法犯罪行為的打擊力度，全面提升食品安全保障水平。（7）執(zhí)法裝備配備經(jīng)費：年初預算82萬元，實際支出61.47萬元。用于購置25個執(zhí)法箱、7臺電瓶執(zhí)法車，滿足監(jiān)管需求及應急處置的基本要求，提高執(zhí)法效能。（8）天心區(qū)豆制品生產(chǎn)基地租金補貼及整體停產(chǎn)搬遷補助：未安排年初預算，實際支出60萬元。用于轄區(qū)內(nèi)豆制品生產(chǎn)基地整體搬遷補助。（9）明廚亮灶建設經(jīng)費：未安排年初預算，實際支付56.31萬元。用于對大中專院校食堂、300平方米以上的中型餐館、二級以上醫(yī)療服務機構(gòu)和規(guī)模養(yǎng)老機構(gòu)食堂“明廚亮灶”視頻廚房、對接平臺建設的驗收。（10）“創(chuàng)建國家食品安全示范城市”工作資料匯總經(jīng)費及科技發(fā)展專項經(jīng)費：未安排年初預算，實際支付8.58萬元。主要用于創(chuàng)建食品安全示范城市的資料整理。三、部門整體支出績效情況部門整體支出管理及使用情況單位：萬元（一）2019年度整體支出情況項目支出合計基本支出項目支出其中（政府專項）年初部門預算2273.151469.55803.6調(diào)整預算數(shù)1986.741620.80365.940.39部門決算數(shù)1986.741620.80365.940.39其中：資產(chǎn)購置支出40.4640.46一、整體績效目標完成情況績效目標與食藥局職能職責相匹配，切合工作實際需要，完成工作情況表現(xiàn)在如下一些方面：1、辦理《食品經(jīng)營許可證》3005戶，審批新開辦單體藥店1家，核發(fā)三類醫(yī)療器械零售經(jīng)營企業(yè)35家，二類醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)備案64家。2、對在產(chǎn)食品企業(yè)風險實施分級動態(tài)管理，風險分級率達100%。檢查食品生產(chǎn)企業(yè)和食品生產(chǎn)小作坊70家，下達責令整改通知書34份，依法查處違法生產(chǎn)案件5起，取締黑作坊1家。3、抓好微生物超標和食品添加劑使用，對“一老一小”食品抽檢60批次，開展了食用植物油質(zhì)量安全、粉絲粉條面制品、肉及肉制品專項檢查，開展食品安全護苗行動，加強對保健食品標簽標識、食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)虛假標識、保健食品廣告、宣傳等違法行為監(jiān)管，共檢查食品經(jīng)營戶6810余次，立案查處3起。4、進行非洲豬瘟排查，排查黑石鋪冷庫豬肉及肉制品16000余噸。查處違法食鹽銷售行為1起。5、加強食品安全應急工作和安全生產(chǎn)應急分隊建設，做到人員、任務、流程三明確，成功處置5起疑似食源性疾病事件。完成了“兩節(jié)兩會”、“三考”、首屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會、中華人民共和國成立70周年、2019長沙空間信息產(chǎn)業(yè)國際博覽會等近20項重大活動食品安全和特種設備安全保障。6、全面落實“四個最嚴”，嚴把食品安全質(zhì)量關(guān)口，嚴格食品安全監(jiān)管，構(gòu)建食品檢驗檢測全覆蓋。共完成監(jiān)督抽檢3110批次，合格率98.9%；食用農(nóng)產(chǎn)品完成1354批次，合格率99.6%，快檢54271批次，合格率99.9%，執(zhí)法抽檢81批次，對市、區(qū)兩級合計抽檢66批次不合格產(chǎn)品全部立案查處。8.穩(wěn)步實施明廚亮灶建設，已全部完成對全區(qū)大中專院校食堂、300平米以上的中型餐館、二級以上醫(yī)療服務機構(gòu)和規(guī)模養(yǎng)老機構(gòu)食堂視頻廚房、對接平臺建設。開展小餐飲透明廚房提質(zhì)改造工作，已完成改造625家，打造中南林業(yè)科技大學小餐飲“透明廚房”一條街。9.積極幫助企業(yè)解決融資困難，辦理動產(chǎn)抵押登記33件，抵押金額2.939億元。搭建銀企合作平臺，協(xié)助銀行發(fā)放小企貸款222筆1.12億元，三農(nóng)貸款938筆3.11億元。10.堅決取締“黑工廠”“黑作坊”“黑窩點”，查扣冷凍走私肉類制品25.44噸。開展保健食品行業(yè)清理整治，督促學校及幼兒園落實食品安全主體責任，嚴查校園及周邊食品安全問題，嚴厲打擊農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全領(lǐng)域違法違規(guī)行為，著力解決農(nóng)藥獸藥殘留超標、非法添加、違禁使用等問題，查辦食品安全問題案件226件。11、開展中藥飲片質(zhì)量、藥品零售企業(yè)執(zhí)業(yè)藥師“掛證”行為、無菌和植入性醫(yī)療器械經(jīng)營使用單位、醫(yī)療美容機構(gòu)等專項檢查行動，立案查處24起。督促各醫(yī)療機構(gòu)按時上報藥品不良反應220例，對違法宣稱的特殊用途化妝品進行了清查。開展成人用品專項整治，取締無照無證（許可）經(jīng)營戶25家。二、整體績效目標完成情況分析（一）整體支出預算安排情況。2019年支出年初預算2273.15萬元，年度執(zhí)行中調(diào)整為1986.74萬元。因為機構(gòu)改革，2019年3月份長沙市工商行政管理局天心分局、長沙市天心區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局和長沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局天心分局三局合并，同年9月份支付系統(tǒng)及賬務系統(tǒng)合并到原工商局的賬戶下，2019年原食藥的決算報表為1-8月份的數(shù)據(jù),剩余指標劃撥到原工商的支付系統(tǒng)中。（二）整體預算支出產(chǎn)出情況。2019年支出預算2273.15萬元，支出決算1986.74萬元，其中基本支出1620.80萬元，項目支出365.94萬元。財政撥款支出1986.74萬元。1．整體支出與預算對比分析。（1）整體支出預算2273.15萬元，決算支出1986.74萬元，其中基本支出1620.80萬元，項目支出365.94萬元?；局С稣伎傊С龅?1.58%，較上年減少20.00%，項目支出占總支出的18.42%，較上年下降58.23%。（2）差異原因分析。一方面因為機構(gòu)改革，2019年3月份長沙市工商行政管理局天心分局、長沙市天心區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局和長沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局天心分局三局合并為長沙市天心區(qū)市場監(jiān)督局，同年9月份支付系統(tǒng)及賬務系統(tǒng)合并到原工商局的賬戶下，2019年原食藥的決算報表為1-8月份的數(shù)據(jù),剩余指標劃撥到原工商的支付系統(tǒng)中；另一方面厲行節(jié)約，壓縮一般性行政經(jīng)費。2．整體支出結(jié)構(gòu)分析。全年總支出1986.74萬元，財政撥款支出1986.74萬元，占總支出的100%。3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。（1）“三公”經(jīng)費支出情況：“三公經(jīng)費”預算15萬元，其中公務用車購置及運行維護費12萬元，公務接待費3萬元；實際公車運行維護費支出60.23萬元，完成預算的50.19%，主要是一方面因為機構(gòu)改革，2019年3月份長沙市工商行政管理局天心分局、長沙市天心區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局和長沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局天心分局三局合并，同年9月份支付系統(tǒng)及賬務系統(tǒng)合并到原工商局的賬戶下，2019年原食藥的決算報表為1-8月份的數(shù)據(jù),剩余指標劃撥到原工商的支付系統(tǒng)中；另一方面車輛損耗比較大，主要用于公務車輛的保險、保險和維修方面；公務接待費支出0萬元，較上年減少0.77萬元，減少100%，一方面原食藥局1-8月份未支出公務接待費，另一方面厲行節(jié)約，壓縮一般性行政經(jīng)費，嚴格三公經(jīng)費的審核把關(guān)和規(guī)范三公經(jīng)費的支出程序。（2）會議費支出情況：會議費預算2萬元，未開支會議費。（3）培訓費支出情況：培訓費預算6萬元，培訓費決算支出5.95萬元，較上年減少11.88萬元，減少66.63%，用于開展食品安全監(jiān)管培訓、餐飲服務食品安全監(jiān)管培訓、新聞宣傳工作培訓、“雙安雙創(chuàng)”城市專題培訓。（4）項目支出情況：項目支出決算數(shù)比年初預算數(shù)減少了54.46%。主要原因是2019年3月份長沙市工商行政管理局天心分局、長沙市天心區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局和長沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局天心分局三局合并，同年9月份支付系統(tǒng)及賬務系統(tǒng)合并到原工商局的賬戶下，2019年原食藥的決算報表為1-8月份的數(shù)據(jù),剩余指標劃撥到原工商的支付系統(tǒng)中；另一方面食品、藥品、保健食品、化妝品及醫(yī)療器械檢驗檢測費一般集中在年底支付。（三）績效目標效益情況。一、數(shù)量指標：食品安全違法案件查辦率100%；不合格產(chǎn)品核查處置完成率100%；監(jiān)督執(zhí)法、行政處罰信息公開率100%；學校食堂及大型餐飲“明廚亮灶”全覆蓋；優(yōu)質(zhì)完成檢驗檢測工作；創(chuàng)城群眾知曉率80%；食品安全群眾滿意率達到75%。二、質(zhì)量指標：無重大食品安全事故和輿情事件，食品藥品安全總體形勢持續(xù)穩(wěn)中向好，人民群眾飲食用藥安全得到有效保障，力爭成功創(chuàng)建食品安全示范區(qū)。三