2017年經(jīng)典ISO9001-2015年質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊

**省**市**有限公司

質(zhì)量手冊

（依據(jù)1809001:2015）

文件編號(hào)：QM-01

版本：A/0

編制：___________

審核：___________

批準(zhǔn)：___________

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發(fā)布日期：2017年9月15日實(shí)施日期：2017年9月15日

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序號(hào)修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者

本

1A/02017.9.15全文新制定

編寫:審核:核準(zhǔn):

0目錄

1范圍

2規(guī)范性引用文件

3術(shù)語和定義

4組織的背景

4.1理解組織及其背景

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

4.3質(zhì)量管理體系范圍的確定

4.4質(zhì)量管理體系

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.2質(zhì)量方針

5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限

6策劃

6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃

6.3變更的策劃

7支持

7.1資源

7.2能力

7.3意識(shí)

7.4溝通

7.5形成文件的信息

8運(yùn)行

8.1運(yùn)行的策劃和控制

8.2市場需求的確定和顧客溝通

8.3運(yùn)行策劃過程

8.4外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制

8.5產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)

8.6產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供

8.7產(chǎn)品和服務(wù)放行

8.8不合格產(chǎn)品和服務(wù)

9績效評(píng)價(jià)

9.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)

9.2內(nèi)部審核

9.3管理評(píng)審

10持續(xù)改進(jìn)

10.0總則

10.1不符合和糾正措施

10.2改進(jìn)

1范圍

企業(yè)依據(jù)IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量方針和目

標(biāo)，運(yùn)用過程方法及各過程的輸入、輸出、管理職責(zé)、工作要求、績效考核，并使其

文件化。通過對(duì)質(zhì)量管理體系全過程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求，以證實(shí)

本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量水平的能力。

2規(guī)范性引用文件

IS09000：2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

3術(shù)語和定義

本標(biāo)準(zhǔn)采用IS09000：2015中所確立的術(shù)語和定義。

4組織的背景環(huán)境

4.1理解組織及其背景環(huán)境

理解組織及其背景環(huán)境一過程分析烏龜圖

「組織應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與組織/的宗--------------

旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)

預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。

需要時(shí)，組織應(yīng)更新這些信息。

在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，組\輸

輸織應(yīng)考慮以下方面：「出

a）可能對(duì)組織的目標(biāo)造成影響的變更和

趨勢；

b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、[7

價(jià)值觀；

c）組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承

諾；

d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。

注1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、

競爭、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，

不管是國際、國家、地區(qū)或本地。

企業(yè)外部宗旨：為汽車相關(guān)顧客提供優(yōu)質(zhì)低廉的塑件、高精耐用的模具；

企業(yè)內(nèi)部宗旨：為員工提供家庭一樣的安穩(wěn)舒適的工作條件；

企業(yè)戰(zhàn)略方向：豐富自我，發(fā)展企業(yè)，貢獻(xiàn)社會(huì)。

公司簡介

公司位于中國塑料模具之鄉(xiāng)一一**市黃巖，公司所在地北依寧波，南靠溫州，是

中國沿海最有經(jīng)濟(jì)活力城市之一，海、陸、空交通十分便利。

本公司始建于2006年，現(xiàn)已發(fā)展為集研發(fā)、制造、銷售于一體的民營股份制

企業(yè)。歷年來都被工商、金融系統(tǒng)評(píng)為“重合同，守信用”的企業(yè)?！癆AA級(jí)”資信企

業(yè)。公司已通過IS09001質(zhì)量體系認(rèn)證，一直以來都致力于為國內(nèi)、外主機(jī)廠提供優(yōu)

質(zhì)的汽車內(nèi)外裝飾件、保險(xiǎn)杠、儀表臺(tái)、車燈及各種塑料模具。公司現(xiàn)有員工100多人，

各類高級(jí)管理與技術(shù)人員20余人。公司年產(chǎn)產(chǎn)量達(dá)到50萬套。

公司引進(jìn)國外高精密技術(shù)設(shè)備一德國105V高速加工中心、數(shù)控深孔加工模具

研配機(jī)、日本牧野火花加工機(jī)高速加工中心、龍門加工中心等先進(jìn)的加工設(shè)備確保產(chǎn)

品的品質(zhì)。公司的模具80%出口到美國、德國、日本、意大利、法國、澳大利亞、巴西

等國家，我們生產(chǎn)的汽車內(nèi)外飾件，車燈等零部件已為澳大利亞通用沃頓、重慶長安

福特、南京長安福特馬自達(dá)、上汽MG、青年蓮花、華晨汽車、長豐汽車等國內(nèi)、外主

機(jī)廠提供OEM配套。

公司本著“技術(shù)先導(dǎo)、追求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意”的企業(yè)方針，以強(qiáng)

有力的工作執(zhí)行力和優(yōu)越的工作質(zhì)量，鑄就優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。全體華嘉人把成為全

球一流的模具和零部件OEM供應(yīng)商、為中國的汽車工業(yè)作出突出貢獻(xiàn)作為企業(yè)永恒的追

求。

?公司地址：**省**市黃巖區(qū)**XXX路2號(hào)

?電話：0576-

?傳真：0576-

?郵編：

?網(wǎng)址：

?E-mail:

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

理解相關(guān)方的需求和期望一過程分析烏龜圖

組織應(yīng)確定：

a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方

b）相關(guān)方的要求

組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解

和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求

和期望。

組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方：

a）直接顧客

b）最終使用者

c）供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其

他

d）立法機(jī)構(gòu)

e）其他

應(yīng)對(duì)當(dāng)前的和預(yù)期的未來需求可

；理工作

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：塑料模具、塑料制品

本手冊應(yīng)用于公司塑料模具、塑料制品的生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場所和過程。

4.4質(zhì)量管理體系

4.4.1總則

公司應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實(shí)施和保持,

并持續(xù)改進(jìn)。

4.4.2過程方法

過程方法一過程分析烏龜圖

/-----

'4.4.2過程方法

月定主要組織應(yīng)將過程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。

組織應(yīng)：

a）確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在

整個(gè)組織中的應(yīng)用；

b）確定每個(gè)過程所需的輸入和期望的輸

出；

原。c）確定這些過程的順序和相互作用：

d）確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對(duì)

產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險(xiǎn)；

e）確定所需的準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)

的績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運(yùn)行和

控制；

f）確定和提供資源；

g）規(guī)定職責(zé)和權(quán)限：

h）實(shí)施所需的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果：

i）監(jiān)測、分析這些過程，必要時(shí)變更，

以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果：

支持過

確認(rèn)___________

~:將標(biāo)？

與過程有關(guān)的名詞解釋

?過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。過程是為顧客（內(nèi)

部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。

?公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程（（COP）、支持過程（SP）、管理過

程（MP）o

?顧客導(dǎo)向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，

是給公司直接帶來效益的過程。

?支持過程：提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過程實(shí)

現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過程，支持過程是實(shí)現(xiàn)顧客導(dǎo)向過程功能的必要過程。

?管理過程：用來衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將

顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)

及更改等過程。

?公司的質(zhì)量管理體系的外包過程：委外試驗(yàn)、委外計(jì)量、熱處理等，分別在過程設(shè)

計(jì)開發(fā)、檢測設(shè)備管理、產(chǎn)品制造等過程中定義并加以控制。公司并不免除對(duì)符合

所有顧客要求的責(zé)任。

表①主要過程識(shí)別

顧客導(dǎo)向過程支持過程管理過程

過過過

程程程

過程名稱過程名稱過程名稱

編編編

號(hào)號(hào)號(hào)

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)

C1市場需求的確定S1基礎(chǔ)設(shè)施Ml

措施

質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施

C2產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)S2過程環(huán)境M2

的策劃

C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提S3監(jiān)視和測量設(shè)備M3顧客滿意

供的控制

C4產(chǎn)品防護(hù)S4知識(shí)M4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)

C5交付后的活動(dòng)S5能力M5內(nèi)部審核

S6意識(shí)M6管理評(píng)審

S7溝通M7不符合和糾正措施

S8形成文件的信息M8改進(jìn)

S9運(yùn)行策劃過程

外部供應(yīng)產(chǎn)品和服

S10

務(wù)的控制

S11標(biāo)識(shí)和可追溯性

顧客或外部供方的

S12

財(cái)產(chǎn)

S13產(chǎn)品和服務(wù)放行

S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)

表②過程與過程之間的相互關(guān)系:

C1C2C3C4C5

產(chǎn)品生產(chǎn)和

項(xiàng)目市場需求產(chǎn)品和服產(chǎn)品防交付后

服務(wù)提供的

的確定務(wù)開發(fā)護(hù)的活動(dòng)

控制

S1基礎(chǔ)設(shè)施X

S2過程環(huán)境X

S3監(jiān)視和測量設(shè)備X

S4知識(shí)

S5能力

S6意識(shí)

S7溝通

S8形成文件的信息

S9運(yùn)行策劃過程XX

外部供應(yīng)產(chǎn)品和服

S10X

務(wù)的控制

S11標(biāo)識(shí)和可追溯性XX

顧客或外部供方的

S12X

財(cái)產(chǎn)

S13產(chǎn)品和服務(wù)放行XXX

S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)XXX

管Ml風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施；M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃；M3顧客滿意；M4

理數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)；M5內(nèi)部審核；M6管理評(píng)審；M7不符合和糾正措施；M8改

過進(jìn)

程注：管理過程與所有過程相關(guān)

表③職能分配與過程關(guān)系表

總質(zhì)技業(yè)生辦采財(cái)

條款(IS09001：2015)過程經(jīng)檢術(shù)務(wù)產(chǎn)公購務(wù)

-Hj-

理部部部部室部部

4組織的背景

4.1理解組織及其背景?OOOOOOO

4.2理解相關(guān)方的需求和期望?OOOOOOO

4.3質(zhì)量管理體系范圍的確定?OOOOOOO

4.4質(zhì)量管理體系?OOOOOOO

4.4?OOOOOOO

總則

.1

4.4?OOOOOOO

過程方法

.2

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾?OOOOOOO

5.1針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作?OOOOOOO

.1用與承諾

5.1針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)?OOOOOOO

.2作用與承諾

5.2質(zhì)量方針?OOOOOOO

5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限?OOOOOOO

6策劃

6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施Ml?OOOOOOO

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃M2?OOOOOOO

6.3變更的策劃?OOOOOOO

7支持

7.1資源?OOOOOOO

7.1?OOOOOOO

總則

.1

7.1S1OOOO??OO

基礎(chǔ)設(shè)施

.2

7.1S2OOOO?OOO

過程環(huán)境

.3

7.1S3O?OOOOOO

監(jiān)視和測量設(shè)備

.4

7.1S4OOOOO?OO

知識(shí)

.5

7.2能力S5OOOOO?OO

7.3意識(shí)S6OOOOO?OO

7.4溝通S7OOOOO?OO

7.5形成文件的信息S8OOOOO?OO

7.5OOOOO?OO

總則

.1

7.5OOOOO?OO

編制和更新

.2

7.5OOOOO?OO

文件控制

.3

8運(yùn)行

8.1運(yùn)行的策劃和控制OOOO?OOO

8.2市場需求的確定和顧客溝通C1OOO?OOOO

8.2OOO?OOOO

總則

.1

8.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確OOO?OOOO

.2定

8.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)OOO?OOOO

.3審

8.2OOO?OOOO

顧客溝通

.4

8.3運(yùn)行策劃過程S9OOOO?OOO

8.4外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S10OOOOOO?O

8.4OOOOOO?O

總則

.1

8.4OOOOOO?O

外部供方的控制類型和程度

.2

8.4OOOOOO?O

提供外部供方的文件信息

.3

8.5產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)C2OO?OOOOO

8.5OO?OOOOO

開發(fā)過程

.1

8.5OO?OOOOO

開發(fā)控制

.2

8.5OO?OOOOO

開發(fā)的轉(zhuǎn)化

.3

8.6產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供OOOO?OOO

8.6OOOO?OOO

產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制C3

.1

8.6OOOO?OOO

標(biāo)識(shí)和可追溯性S11

.2

8.6OOO?OOOO

顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)S12

.3

8.6OOOO?OOO

產(chǎn)品防護(hù)C4

.4

8.6OOO?OOOO

交付后的活動(dòng)C5

.5

8.6OOOO?OOO

變更控制

.6

8.7產(chǎn)品和服務(wù)放行S13O?OOOOOO

8.8不合格產(chǎn)品和服務(wù)S14O?OOOOOO

9績效評(píng)價(jià)

9.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)?OOOOOOO

9.1?OOOOOOO

總則

.1

9.1M3OOO?OOOO

顧客滿意

.2

9.1M4O?OOOOOO

數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)

.3

9.2內(nèi)部審核M5O?OOOOOO

9.3管理評(píng)審M6?OOOOOOO

10持續(xù)改進(jìn)

10.M7O?OOOOOO

不符合和糾正措施

1

10.改進(jìn)M8?OOOOOOO

2

圖①顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式

二品

務(wù)開

/支薪"

(S11外部供應(yīng)產(chǎn)、\

品和服務(wù)的控J、

C17驚詛和方泊^I\

「;：二《~~~^/

34麻玄成林驪址片的時(shí)/.....

二一i

斤=(CGi&)CLC聲燈第七1；葉肉)〈C14聲HInllB%沛行

J-

",,C1C不會(huì)地*息和HB

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

5.1.1針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾一過程分析烏龜圖

高管理者應(yīng)通過以下方面證實(shí)其對(duì)質(zhì);^

管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾：

a）確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與

組織的戰(zhàn)略方向保持一致：

b）確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實(shí)施;輸

c）確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)出

運(yùn)作；

d）提高過程方法的意識(shí)；

e）確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得；

f）傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理

體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性：

g）確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出；

h）吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對(duì)質(zhì)量管理保

系的有效性作出貢獻(xiàn)；

i）增研持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新：

j）支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實(shí)

其領(lǐng)導(dǎo)作用。

確認(rèn)

5.1.2針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾一過程分析烏龜圖

r最高管理者應(yīng)通過以卜方而，證實(shí)其針對(duì)以1

顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

a）可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的

J風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和應(yīng)對(duì)；

b）顧客要求得到確定和滿足；

c）保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求

的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)：

d）保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)；不

注：本標(biāo)準(zhǔn)中的“業(yè)務(wù)〃可以廣泛地理解為對(duì)外

\織存在的目的很聿要的活動(dòng)。

V

如何去做？績效指標(biāo)？

5.2質(zhì)量方針

本公司的質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理的基本原則為基礎(chǔ)制定的，是本公司總的質(zhì)量

宗旨和質(zhì)量方向。為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)

化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為:

技術(shù)先導(dǎo)、最求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意

質(zhì)量方針的闡釋:

1一與最高管理者對(duì)公司未來的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致;

2—確保公司內(nèi)的所有員工對(duì)質(zhì)量方針能夠得到理解并貫徹落實(shí);

3一表明最高管理者對(duì)質(zhì)量以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供足夠資源的承諾;

4一在最高管理者的正確領(lǐng)導(dǎo)下，促進(jìn)對(duì)滿足要求和增強(qiáng)顧客滿意的承諾;

5一包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿意程度和相關(guān)的持續(xù)改進(jìn);

6—以有效的方式表述，以高效的方式溝通,并且公示，可為相關(guān)方獲取。

5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限

組織架構(gòu)圖

總材料倉庫

經(jīng)

理

成品倉庫

生產(chǎn)部

注塑車間

技術(shù)部

包裝車間

質(zhì)檢部

財(cái)務(wù)部

總經(jīng)理崗位職責(zé)

1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客

要求及法律、法規(guī)要求的重要性。

2負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和

溝通。

3制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊，主持管理評(píng)審并對(duì)質(zhì)量管理體系的

有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。

4任命管理者代表。

5負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置。

6負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個(gè)文件化的質(zhì)量體系，并使之不斷改進(jìn)。

7及時(shí)表彰在質(zhì)量工作中有突出貢獻(xiàn)的集體和個(gè)人，處罰質(zhì)量事故的責(zé)任者。

8負(fù)責(zé)建立公司的溝通方式，對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通。

任職資格：

1具有高中以上的文化程度。

2從事過企業(yè)相關(guān)職位管理工作3年以上。

3思想解放，觀念新潮，有開拓精神，熟悉市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律。

4注意領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工權(quán)益。

5有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團(tuán)結(jié)的能力和素質(zhì)。

6十分注重國內(nèi)外最新信息、、動(dòng)態(tài)、隨時(shí)掌握主動(dòng)、果斷決策。

生產(chǎn)部崗位職責(zé)

1貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并作為本部門的質(zhì)量工作準(zhǔn)則。

2對(duì)本部門質(zhì)量分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。

3組織落實(shí)各車間的責(zé)任制和獎(jiǎng)罰制度。

4負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施，具有生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場的全面管理的權(quán)限，對(duì)

生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5及時(shí)掌握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應(yīng)情況。

6指導(dǎo)員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。

7負(fù)責(zé)工藝裝備的使用和管理。

8負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。

9按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，實(shí)施生產(chǎn)過程控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場安全和清潔符合

生產(chǎn)要求。

10做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、專檢以及質(zhì)量預(yù)防工作，不接受、不生產(chǎn)、不傳遞不

合格，使生產(chǎn)現(xiàn)場各過程處于受控狀態(tài)。

11做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯性。

積極配合、參與對(duì)不合格品的評(píng)審、處置、控制工作。

12認(rèn)真做好關(guān)鍵特殊工序的控制（人、機(jī)、料、法、環(huán)、測）與管理工作。

13參與顧客要求的評(píng)審、顧客財(cái)產(chǎn)的控制、制造過程控制，服務(wù)等要素活動(dòng)。

14做好半成品和產(chǎn)成品在車間的收發(fā)存放、搬運(yùn)、防護(hù)管理。

15及時(shí)處理日常生產(chǎn)銜接中出現(xiàn)的問題，不斷改進(jìn)制造過程。

16搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動(dòng)全體職工的積極性，提高經(jīng)濟(jì)效益。

任職資格

1具有高中以上的文化程度。

2從事生產(chǎn)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉服裝生產(chǎn)管理。

3有較好的生產(chǎn)協(xié)調(diào)和指揮能力。

4工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。

采購部崗位職責(zé)

1根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的計(jì)劃和現(xiàn)有庫存情況，編制物資采購計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)物資

供應(yīng)的及時(shí)性和采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2負(fù)責(zé)對(duì)物資供方（包括外協(xié)）進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等方面評(píng)價(jià)，建立完整的合

格供方檔案，組織對(duì)供方評(píng)審。重要物資在合格供方范圍內(nèi)實(shí)施采購。

3負(fù)責(zé)辦理采購物資報(bào)驗(yàn)和緊急放行手續(xù),負(fù)責(zé)對(duì)采購物資中的不合格品進(jìn)行處置和

糾正預(yù)防措施的實(shí)施。

4負(fù)責(zé)庫房管理，做好物資的入庫驗(yàn)收、整理、保管、維護(hù)、發(fā)放和清倉盤點(diǎn)工作，

保持帳、卡、物一致。

5對(duì)倉庫物資標(biāo)識(shí)清楚、擺放整齊，并作必要的保護(hù)，防止物資損壞、變質(zhì)。有保

質(zhì)期的物資按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。

6負(fù)責(zé)安全庫存的控制，低于安全庫存的信息及時(shí)反饋到生產(chǎn)部和業(yè)務(wù)部。

任職資格：

1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。

2較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。

3熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的采購渠道。

4具有經(jīng)濟(jì)頭腦；有良好的人際活動(dòng)能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

1按照國家有關(guān)法規(guī)健全財(cái)務(wù)核算體系為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及時(shí)提供依據(jù)；

2編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃、成本控制計(jì),劃，切實(shí)做好財(cái)務(wù)監(jiān)控管理工作，出現(xiàn)異常

及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理；

3負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的財(cái)務(wù)資源，搞好運(yùn)行成本核算；

4嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)合格的進(jìn)貨物資有權(quán)拒絕結(jié)款；

5按照財(cái)務(wù)規(guī)定做好企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算工作，促進(jìn)增收節(jié)支降低成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)

效益。

6負(fù)責(zé)外購、外協(xié)等款項(xiàng)的支付和應(yīng)收款登記等工作。

任職資格：

1學(xué)歷：具有中專以上的文化程度。

2相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2年以上。

3有執(zhí)業(yè)資格證書。

4責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。

技術(shù)部崗位職責(zé)

1負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)與開發(fā)活動(dòng)的質(zhì)量策劃,編制設(shè)計(jì)開發(fā)控制計(jì)劃和制造質(zhì)量計(jì)劃。

2負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品制造過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施。

3負(fù)責(zé)技術(shù)、工藝文件資料的制定，對(duì)產(chǎn)品頒發(fā)的各種設(shè)計(jì)文件、工藝文件和技術(shù)

文件標(biāo)準(zhǔn)的正確性、完整性、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查。

4對(duì)制造可行性進(jìn)行調(diào)查、確認(rèn)并制定分析報(bào)告。

5負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及更改控制；

6根據(jù)市場和顧客的需求，負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)。

7負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的生產(chǎn)指導(dǎo)圖紙、工藝等技術(shù)文件，并指導(dǎo)車間實(shí)施；

8負(fù)責(zé)顧客工程/規(guī)范及技術(shù)圖紙文件管理，更改時(shí)必須及時(shí)與顧客聯(lián)系，根據(jù)協(xié)

商后顧客認(rèn)可執(zhí)行。

任職資格：

1具有大專以上的文化程度。

2從事童裝開發(fā)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉童裝設(shè)計(jì)、加工技術(shù)要求。

3有較好的協(xié)調(diào)和指揮能力。

4工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。

業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)

1負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審，負(fù)責(zé)銷售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷售貨款回

籠。具有銷售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷售的權(quán)限。

2負(fù)責(zé)代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、負(fù)責(zé)用戶服務(wù),

組織顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨，將其傳遞

到有關(guān)職能部門處理并進(jìn)行糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。

3組織市場調(diào)研，收集市場和顧客信息，并及時(shí)傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門，

研究營銷策略，不斷提高市場占有率。

4負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的交付和物資的運(yùn)輸。負(fù)責(zé)交付總量的統(tǒng)計(jì)。

5負(fù)責(zé)顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)。

6確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)。

7負(fù)責(zé)編制營銷計(jì)劃并傳達(dá)到有關(guān)部門，監(jiān)督實(shí)施情況。

8負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的登記、發(fā)放管理，發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)與顧客溝通。

任職資格：

1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。

2較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。

3熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的銷售渠道。

4具有經(jīng)濟(jì)頭腦；有良好的人際活動(dòng)能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。

辦公室

1主持制定公司的日常管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn),確保這些標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系文件的相

容性;歸口管理公司各類文件。

2負(fù)責(zé)公司人力資源管理，對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響工作的人員都進(jìn)行對(duì)口培訓(xùn)I,提

高員工質(zhì)量意識(shí)和能力。

3負(fù)責(zé)公司內(nèi)部相關(guān)信息的傳遞和內(nèi)部溝通。

4負(fù)責(zé)組織內(nèi)部崗位職責(zé)與權(quán)限的宣貫。

5負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄以及評(píng)審記錄的歸檔管理。

6負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，包括工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃，做好電力、勞動(dòng)力等應(yīng)急計(jì)

劃準(zhǔn)備。

7負(fù)責(zé)處理公司有關(guān)的法律事項(xiàng)。

8公司制定年度工作綜合計(jì)劃，將質(zhì)量方針、目標(biāo)按年度分解列入計(jì)劃并進(jìn)行監(jiān)督、

檢查、考核和獎(jiǎng)懲。

9負(fù)責(zé)對(duì)從事特殊工序的人員資格進(jìn)行考核和確認(rèn);負(fù)責(zé)公司對(duì)工序控制中的人員進(jìn)

行鑒定。

10激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，提高員工的滿意度和相關(guān)的福利待遇。

任職資格：

1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。

2對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，道德良好。

3較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。

質(zhì)檢部崗位職責(zé)

1負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和不合格品的歸口管理，按照標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙和工藝，負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外

購件、半成品到成品整個(gè)生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。對(duì)不合格產(chǎn)品出公司負(fù)責(zé)。

2負(fù)責(zé)對(duì)檢測裝置進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并按規(guī)定送有資質(zhì)的部門校驗(yàn)，確保檢測設(shè)備能夠

符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)測量系統(tǒng)分析。

3負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，不合格優(yōu)先計(jì)劃安排。

4負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量。

5負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)的歸口管理。

6負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部質(zhì)量反饋信息的分析、傳遞、處理。

7負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的管理工作。

8參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)，內(nèi)部質(zhì)量審核（含體系、產(chǎn)品和制造過程審核）、QC小組等質(zhì)量

活動(dòng)。

9負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證和記錄,負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作。

10負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量例會(huì)。

任職資格：

1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。

2對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，道德良好。

3有很強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)，為滿足顧客要求，敢于堅(jiān)持原則。

4具有從事質(zhì)量管理工作2年以上的經(jīng)歷，熟悉本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。

檢驗(yàn)人員崗位職責(zé)

1依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范、圖紙，對(duì)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并予

以正確判斷是否合格品。

2對(duì)經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行正確的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

3發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)評(píng)審或報(bào)告以便采取有效的工作流程。

4對(duì)不合格品有責(zé)任拒絕及投入使用。

任職資格：

1具有初中及以上的文化程度。

2熟悉產(chǎn)品工藝和質(zhì)量要求，熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程。

3有較強(qiáng)的文字表達(dá)能力。

4有很強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)，為滿足顧客要求，敢于堅(jiān)持原則。

內(nèi)部質(zhì)量審核員崗位職責(zé)

1進(jìn)行內(nèi)審的準(zhǔn)備工作，編制審核實(shí)施計(jì)劃和檢查表。

2依據(jù)IS0/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊，程序文件以及其它質(zhì)量文件，對(duì)本公司

質(zhì)量管理體系符合性、實(shí)施性和有效性進(jìn)行檢查，并記錄客觀證據(jù)。

3對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)開具不符合項(xiàng)報(bào)告。

4對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià),形成結(jié)論由審核組長編制審核報(bào)告。

5對(duì)糾正/預(yù)防措施計(jì)劃驗(yàn)證其有效性。

任職資格

1具有初中以上的文化程度。

2熟悉IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部審核工作流程，進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn)合格上崗。

3有良好的溝通、協(xié)調(diào)、組織能力。

4有良好的文字和語言表達(dá)能力。

操作工人崗位職責(zé)

1熟悉本職崗位責(zé)任,掌握本職崗位技術(shù)，熟悉本職崗位的作業(yè)指導(dǎo)書。按圖紙，工藝

和有關(guān)要求加工產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

2配合檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)工作，并進(jìn)行自檢工作。

3配合倉庫管理人員做好入庫工作。

4對(duì)加工設(shè)備和測量設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。

5按文件規(guī)定要求對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)，并能區(qū)別各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀

O

6參與對(duì)不合格品的控制。

7嚴(yán)格按文件規(guī)定要求控制好關(guān)鍵過程。

任職資格

1具有初中以上文化程度，或有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

2熟悉從事崗位的加工工藝，具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)，能熟練操作生產(chǎn)設(shè)備。

3具有較好的質(zhì)量意識(shí)，能認(rèn)識(shí)到自己即是操作者，又是檢驗(yàn)員。

倉庫管理員崗位職責(zé)

1具體負(fù)責(zé)物資和產(chǎn)品的領(lǐng)、發(fā)、存工作，確保庫內(nèi)物品不受損壞，丟失，變質(zhì)。

2維護(hù)貯存設(shè)施的完好，定期檢查庫存物品的狀況，保證庫內(nèi)物品帳、卡、物一致。

3確保庫內(nèi)物品的標(biāo)識(shí)明確清晰，防止物品的錯(cuò)發(fā)、誤發(fā)，保證先進(jìn)先出。

任職資格

1具有初中以上文化程度。

2具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

3具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心。

車間機(jī)修工崗位職責(zé)

1.要服從領(lǐng)導(dǎo)指揮。全面掌握好各種機(jī)修設(shè)備性能，按照設(shè)備需求及時(shí)保養(yǎng)和維修。

保障機(jī)修設(shè)備性能良好，注意安全用電和生產(chǎn)。

2.設(shè)備及時(shí)保養(yǎng)，勤查勤修以防為主。做到修理及時(shí)一，隨叫隨到。對(duì)每個(gè)操作工一

視同仁，毛病大小修理好為止。對(duì)工藝要求高、難度大的及時(shí)更換配好零件。

3.為保持機(jī)器性能良好和車間整潔。要監(jiān)督各位操作工。保持機(jī)器整潔，及時(shí)加油。

特種車保養(yǎng)責(zé)任到人，專人專用落實(shí)措施。

4.配置零件、維修、購買零件要精打細(xì)算，做到勤儉節(jié)約，做好工具配件保管等工

作。

任職資格

1具有初中以上文化程度。

2熟悉設(shè)備性能，具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

3具有很強(qiáng)的責(zé)任心。

電工崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，除完成日常維修任務(wù)外，有計(jì)劃地

承擔(dān)其它工作任務(wù)。

2.努力學(xué)習(xí)技術(shù)，熟練掌握大廈強(qiáng)弱電設(shè)備，工作原理及實(shí)操作與維修保養(yǎng)。

3.執(zhí)行所管轄設(shè)備檢修計(jì)劃，按時(shí)按量完成，并填好記錄表。

4.積極配合值班電工工作，出現(xiàn)故障時(shí)無條件迅速返回機(jī)房配合工作。

5.嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理制度，做好交接班工作。

6.交班時(shí)發(fā)生故障，上班必須協(xié)同下班工作，排除故障后才能離去。

7.維修人員外出巡查或維修，必須隨身攜帶對(duì)講機(jī)，隨時(shí)隨地與部門人員保持聯(lián)系。

8.在巡查過程中，發(fā)現(xiàn)不正?，F(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理不了的應(yīng)做好記錄，不

得隱瞞故障現(xiàn)象。

9.做好值班室清潔工作，填好工作記錄表。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

任職資格

1具有初中以上文化程度。

2上崗資格證明，具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

3具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心。

上述規(guī)定了各管理層、各部門的職責(zé)和權(quán)限。各部門之間的質(zhì)量管理職能的分配見“質(zhì)

量管理體系要求職能分配表”。

6策劃

6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施(Ml)

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施一過程分析烏龜圖

l劃質(zhì)量管理體系時(shí)，組織應(yīng)考慮4」；、

E更和趨4.2的要求，確定需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以

便：

向理念、a）確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果；

b）確保組織能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要

求和顧客滿意；

和承諾；c）預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；

更更。d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

更求組織應(yīng)策劃：