2023年冶煉副總工程師安全生產(chǎn)責任制例文多篇合集

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1、認真貫徹繼續(xù)執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)以及上級有關(guān)安全生產(chǎn)的命令和同意，對改采、鑿安全生產(chǎn)正數(shù)技術(shù)責任。

2、幫助總工程師編導設(shè)計及安全生產(chǎn)技術(shù)措施，并檢查全面落實情況，汪把冶煉業(yè)務(wù)保安第一關(guān)。

3、深入細致生產(chǎn)現(xiàn)場，掌控礦井冶煉安全生產(chǎn)情況，研究冶煉生產(chǎn)中發(fā)生的安全技術(shù)性問題，及時制訂針對性的措施。

4、出席安全質(zhì)量小檢查，出席冶煉方面的重大事故救治和處置工作，分析冶煉各種事故的規(guī)律，非政府制訂防范措施，從技術(shù)上非政府冶煉方面的科研和革新工作，避免各種事故的出現(xiàn)。黨支部書記安全生產(chǎn)責任制（煤礦）一、責任范圍

1．在公司黨委領(lǐng)導下,深入細致宣傳貫徹落實黨的路線、方針、政策及黨委命令同意決議，努力做到存有規(guī)劃及措施并付諸實施，揪出來實效，切實加強自身建設(shè)，不斷提升政策理論水平和領(lǐng)導藝術(shù)。

2．強化對黨員的黨性、黨綱、黨紀教育，不斷提升黨員的政治素質(zhì)，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，黨員教育經(jīng)常化、制度化。

3．強化黨的非政府建設(shè)，秉持民主集中制原則，定期舉行支委會和民主生活會，檢查全面落實“三會一課”制度繼續(xù)執(zhí)行情況，不懈努力建設(shè)團結(jié)一致務(wù)實、清正廉潔的班子，充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用，發(fā)展黨員必須存有規(guī)劃。

4．認真貫徹《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》、《煤礦安全監(jiān)察條理》、《煤礦安全規(guī)程》以及各項安全管理制度、規(guī)定，并嚴格執(zhí)行。

5．深入細致搞好全礦材料、配件管理方面的安全工作。

6．強化職工的思想教育，不斷提升職工的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，強化綜合治理工作。

7．積極支持本單位行政領(lǐng)導的管理工作。緊緊圍繞生產(chǎn)、經(jīng)營和安全，做好深入細致的思想政治工作，充分發(fā)揮工、團組織在安全生產(chǎn)中的促進作用。幫忙組與職工化解后顧之憂，調(diào)動職工的工作積極性并穩(wěn)固踐行安全第一的思想，保質(zhì)保量地順利完成任務(wù)。

8．深入細致研究思想政治工作的新經(jīng)驗，二要把思想政治工作滲透到實踐中回去，率領(lǐng)單位黨員和職工群眾為順利完成上級交予的各項任務(wù)而努力工作。

二、考核標準

1．宣傳貫徹落實黨的路線、方針、政策及黨委命令同意決議不及時妥當，給與200元罰款。

2．安全制度宣貫、繼續(xù)執(zhí)行不妥當，給與200元罰款。

3．物資度汛不及時，影響正常生產(chǎn)，給與200元罰款。

4．環(huán)評入庫物資發(fā)生質(zhì)量問題，每次給與200元罰款。

5．物資考核繼續(xù)執(zhí)行不及時、不妥當，每次給與200元罰款。測量風員安全生產(chǎn)崗位責任制測量風員安全生產(chǎn)崗位責任制

1、在工程技術(shù)人員的領(lǐng)導下負責管理礦井高碼工作。

2、嚴苛按風量計算細則、操作規(guī)程和質(zhì)量標準展開高碼，數(shù)據(jù)精確呈報及時。

3、對風量嚴重不足、漏風、不合乎風速建議等地點，明確提出可信調(diào)整方案;關(guān)鍵性問題及時匯報有關(guān)領(lǐng)導及部門。

4、深入細致核對各種高碼臺帳、報表。搞好資料分析、整理、庫存等工作。

5、隨時監(jiān)督檢查通風設(shè)施的采用、較完整狀況，辨認出問題及時匯報處置，并搞好通風設(shè)施的檢查管理記錄。尋抽水隊副隊長安全生產(chǎn)責任制（麟北煤業(yè)）按照“管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”“一崗雙責”原則，幫助隊長按照區(qū)隊分工負責業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全管理工作，其安全生產(chǎn)職責如下：

一、崗位安全生產(chǎn)責任范圍

1．在隊長的領(lǐng)導下，認真貫徹自學國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī)，負責管理分管范圍內(nèi)的安全管理等工作。

2．嚴格執(zhí)行全面落實區(qū)隊安全生產(chǎn)規(guī)章制度，審查施工安全技術(shù)措施的實效性并嚴苛貫徹執(zhí)行。

3．負責管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全資金投入的有效率實行，搞好技術(shù)改造、設(shè)備管理和安全生產(chǎn)標準化工作。

二、崗位安全生產(chǎn)責任制

1．嚴苛貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程、標準、技術(shù)規(guī)范和上級有關(guān)安全生產(chǎn)的命令、指令、決議，全面落實公司各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

2．負責管理監(jiān)督全面落實業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度;檢查業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)責任制的繼續(xù)執(zhí)行情況。

3．按規(guī)定出席安全培訓，并對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)從業(yè)人員安全培訓及上崗上崗情況展開檢查。

4．不斷非政府尋抽水隊全員自學業(yè)務(wù)知識，加強人員技能培訓，不斷提升本隊職工業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作方式水平。

5．負責管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全資金投入的實行情況。

6．幫助隊長建立健全尋抽水隊管理制度，負責管理本隊設(shè)備、材料的申報、領(lǐng)有用、派發(fā)和管理工作。

7．負責管理審查各類工程施礦井瓦斯抽放管理制度礦井瓦斯抽放管理制度第一節(jié)通常規(guī)定第一條、必須強化瓦斯抽放技術(shù)管理，提升抽放瓦斯效果，避免瓦斯事故，確保礦井安全生產(chǎn)，保護環(huán)境和研發(fā)瓦斯資源。第二條、礦總工程師全面負責管理礦井瓦斯抽放工作。定期檢查，均衡瓦斯抽放工作，化解所須要設(shè)備、器材和資金，負責管理非政府基本建設(shè)、審核、實行、檢查抽放瓦斯工作的長遠規(guī)劃，年度計劃和安全技術(shù)措施，確保抽放瓦斯工作的正常接任，努力做到“鑿、扣、改采”均衡。第三條、礦行政副職負責管理全面落實和檢查分管范圍內(nèi)的瓦斯抽放工作，礦各職能部門負責人對本職能范圍內(nèi)的抽放瓦斯工作負責管理，抽放瓦斯所須要的費用、材料和設(shè)備等，必須列為礦財務(wù)、供應(yīng)計劃。第四條、瓦斯抽放的礦井在展開水平、采區(qū)、冶煉工作面設(shè)計時必須同時展開瓦斯煤層氣設(shè)計，投產(chǎn)環(huán)評時，必須同時對瓦斯抽放工程驗收，瓦斯抽放工程不合格嚴禁投產(chǎn)。努力做到“三同時，一全面性”。第五條、秉持預扣、邊扣邊鑿、邊扣邊采和皮利尼抽放相結(jié)合的原則。第六條、集團公司根據(jù)各礦生產(chǎn)接任和瓦斯環(huán)境治理計劃，研究、基本建設(shè)全系列公司年、季度瓦斯抽放計劃，并水解全面落實至各瓦斯抽放礦井。抽放礦井必須將下發(fā)的抽放計劃逐月水解全面落實至具體內(nèi)容地點，并呈報集團公司（包含詳細文字說明和抽放系統(tǒng)圖）。集團公司下發(fā)年度瓦斯抽放指標，列為抽放礦井年度生產(chǎn)和經(jīng)營承包指標展開考核。i.為推動礦井瓦斯抽放和利用工作，各礦必須制訂適當?shù)莫剟钷k法，對抽放瓦斯工作作出突出成績的個人和單位給與必要的表揚獎勵。

第二節(jié)創(chuàng)建地面瓦斯抽放系統(tǒng)的標準第一條、凡存有以下情況之一的礦井，應(yīng)當創(chuàng)建地面永久瓦斯抽放系統(tǒng)。1、瓦斯資源可信，儲量多樣，瓦斯抽放系統(tǒng)的扣沖高平衡在2m3/min以上，預計瓦斯抽放服務(wù)年限在10年以上；2、礦井絕對瓦斯噴出量達至以下條件，經(jīng)論證采用井下局部抽放系統(tǒng)不合理的；①大于或等40m3/min；②年產(chǎn)量1.0-1.5Mt的礦井，大于30m3/min；3、采礦存有煤與瓦斯注重危險煤層的。第三節(jié)永久瓦斯抽放系統(tǒng)標準第一條、設(shè)施建議（1）地面泵房其距進風口和主要建筑物嚴禁大于50m，必須用不燃性材料建筑，必須用柵欄或圍墻維護。并必須存有嚴防雷電裝置。（2）泵房周圍20m范圍內(nèi)，嚴禁沉積易燃物和存有氨氣。（3）抽放瓦斯泵及其附屬設(shè)備，至少有一套水泵。（4）泵房內(nèi)電氣設(shè)備，照明設(shè)備和其它電氣儀表都應(yīng)當使用礦用防爆型；否則，必須實行安全措施。（5）泵房必須存有直通礦調(diào)度室的電話和檢測管道瓦斯?jié)舛?、流量、壓力等參?shù)的儀表。推行自動監(jiān)測，并與礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，能夠隨時充分反映各種抽放系統(tǒng)的抽放參數(shù)，并能夠列印抽放報表。泵房必須創(chuàng)建抽放臺帳，臺帳記錄數(shù)據(jù)必須精確。（6）抽放瓦斯泵吸氣兩端管路系統(tǒng)中，必須上裝建有嚴防淬火、防回氣和嚴防核爆安全裝置，并定期檢查，維持性能較好。抽放瓦斯泵站擺空管的高度應(yīng)當少于泵房房頂3m。（7）泵房必須存有專人值守，經(jīng)常檢查各參數(shù)，搞好記錄。當抽放瓦斯泵暫停運轉(zhuǎn)時，必須立即向礦調(diào)度室報告。如果利用瓦斯泵停在捏轉(zhuǎn)后和恢復正常運轉(zhuǎn)前，必須通告采用瓦斯的單位，獲得同意后，方可供應(yīng)瓦斯。（8）利用瓦斯抽放時，瓦斯?jié)舛葒澜哂?0%（低濃度瓦斯發(fā)電除處），且在利用瓦斯的系統(tǒng)中必須上裝建有嚴防淬火、嚴防淬火和嚴防核爆促進作用的安全裝置。第二條、新建地面瓦斯抽放系統(tǒng)的礦井，必須經(jīng)國家許可的專業(yè)科研機構(gòu)展開可行性論證，由礦總工程師非政府瓦斯抽放工程師設(shè)計，經(jīng)集團公司核準。第三條、新建或改擴建礦井，根據(jù)地質(zhì)提供更多的瓦斯資源達至《煤礦安全規(guī)程》第一百四十五條之規(guī)定時，必須將抽放瓦斯工程列入礦井設(shè)計中，但設(shè)計所依據(jù)的瓦斯參數(shù)必須經(jīng)國家許可的專業(yè)科研機構(gòu)煤礦安全培訓中心審查管理員崗位職責1、具體內(nèi)容負責管理對各考核點及各培訓機構(gòu)所報培訓辦證材料的立案、備案和審查。

2、具體內(nèi)容負責管理培訓證件的歸類、管理、呈報工作。

3、具體內(nèi)容負責管理培訓情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)、培訓信息玩游戲、查閱以及吊銷其、凍結(jié)、失靈證書的信息管理工作。

4、負責管理辦證材料的整理檔案和轉(zhuǎn)交工作。

5、參予中心非政府培訓班的有關(guān)工作。

6、參予考核管理系統(tǒng)的推展、健全和保護工作。

7、幫助中心培訓考核題庫的建設(shè)及保護工作。

8、順利完成中心領(lǐng)導信訪部門的其他工作。副總會計師安全生產(chǎn)責任制一、貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和有關(guān)安全方面的法規(guī)、條例和指令，搞好分管范圍內(nèi)的安全工作。

二、負責管理公司財務(wù)核算體系的合法、安全。

三、負責管理公司資金運作的風險評價和預警嚴防。

四、制訂并檢查全面落實公司財務(wù)崗位的安全措施。

五、深入基層，調(diào)查、介紹生產(chǎn)安全資金的采用情況，辨認出問題及時處理。

六、負責管理公司財務(wù)系統(tǒng)的軟、硬件安全工作。

七、負責管理財務(wù)人員崗位安全培訓等有關(guān)工作。機電部技術(shù)員崗位責任追究制機電部技術(shù)員崗位責任追究制

1、違章統(tǒng)一指揮強令職工違章、冒險作業(yè)的，對工人違章作業(yè)熟視無睹不提阻止的，對關(guān)鍵性機電事故預兆或辨認出的事故隱患，不及時采取措施的，將給與警告以上處分。

2、因本職工作犯規(guī)，或技術(shù)指導不妥當導致謊報隱患或關(guān)鍵性經(jīng)濟損失的。將給與通報或經(jīng)濟行政處罰，直到撤職處分。

3、機電設(shè)備安全設(shè)施必須靈敏可信，未及時對所屬礦井各種安全維護設(shè)施定期檢測試驗，正數(shù)輕易責任。風井10KV巡回檢查制度風井10KV巡回檢查制度

一、設(shè)備的巡查檢查，必須嚴苛按照交接班各一次，班中兩次，并按本站（室）巡回檢查線路示意圖展開，發(fā)現(xiàn)異常及時分析、匯報、處置并詳盡備案。

二、對于嶄新設(shè)備，必須強化巡查檢查，及時掌控其運轉(zhuǎn)的變化情況。

三、巡回檢查必須努力做到嚴格執(zhí)行：三至、五勤、一分散。三至：眼至、耳至、腿至。五勤：誠檢查、誠保護、誠聯(lián)系、誠匯報、手勤。一分散：分散思想精力。

四、努力做到預防為主，將事故殲滅在原始社會狀態(tài)，保證設(shè)備安全運轉(zhuǎn)。信號工交接班制度信號工交接班制度

一、必須在崗位現(xiàn)場按時展開交接班。二、交班人員必須把當值信號設(shè)施的采用情況交代確切，檢查燈光、電鈴、按鈕、阻攻器等與否齊全，聲光與否精確，并把存有的問題交代確切。三、接班人員因故缺勤或沒能按時至崗時，交班人員不許擅自返回工作崗位，應(yīng)當向上級匯報，經(jīng)同意并得當精心安排后方可以返回工作崗位。四、接班人員指出信號設(shè)施存有問題可以婉拒接班人，但必須報告上級解決，接班人不昨借故婉拒接班人。五、接班人員指出工作地點的衛(wèi)生沒清掃整潔，可以先接班人上崗，由交班人員清掃回去工作地點的衛(wèi)生，接班人員指出合格后，交班人員方可離開。六、雙方指出更替確切后，應(yīng)當在交接班記錄上核對不好各項內(nèi)容，雙方蓋章，交接班完結(jié)。煤礦通風類三違管理辦法煤礦通風類三違管理辦法

一、凡屬以下情況之一者，為輕微“三違”。

1、隨身攜帶不較完整的儀表(指通風瓦斯檢查設(shè)備)上崗者;

2、火藥箱放置點不符合規(guī)定者;

3、井下放置存有火藥、雷管的箱未鎖上者;

4、各級管理人員、崗位人員、下井未按規(guī)定拎便攜儀者;

5、局扇供風地點，風筒距工作面的距離少于作業(yè)規(guī)程規(guī)定而穩(wěn)步作業(yè)者;

6、井下火藥庫火工品未按規(guī)定置放者;

7、未按規(guī)定載運火工品者;

8、隨身攜帶礦燈步入火藥庫者;

9、違背火工品領(lǐng)退制度者;

10、違反規(guī)定加裝引藥者;

11、放炮母線、腳線的連接點未懸空者;

12、機組燃燒室阻塞或不霧化不處置而穩(wěn)步使用者;

13、綜掘機組割去煤未按規(guī)程規(guī)定上開抽風機者。

14、采煤機、綜掘機在割去煤時未上開噴霧者;

15、隨意拆毀、拆除防塵設(shè)施者。

二、凡屬以下情況之一者，為通?！叭`”。

16、無牌放炮者;

17、火工品派發(fā)員擅離職守者;

18、未繼續(xù)執(zhí)行雷管專人專號者;

19、瓦斯監(jiān)測設(shè)施未按規(guī)定加裝、采用或加裝邊線不符合規(guī)定者;

20、瓦斯檢查員未努力做到“三對照”者;

21、瓦斯超載未及時采取措施或未向有關(guān)部門匯報者;

22、蔓延通風距離少于規(guī)程規(guī)定穩(wěn)步作業(yè)者;

23、不按措施用放炮方法處置煤矸卡倉者;

24、放炮母線同電纜、信號線擺在同一幫忙且距離大于0.3米者;

25、入井人員不隨身攜帶打火器者;

26、放炮員未按規(guī)定最后返回工作面;

27、放炮員的放炮鑰匙沒隨身攜帶;

28、放炮時未按規(guī)定采用炮泥、水炮泥者;

29、未按規(guī)定線路檢查瓦斯者;

30、違背火工品管理規(guī)定，亂扔、隨地火工品者;

31、盾構(gòu)頭看看風機人員返回風機50米者;

32、裝藥量遜于作業(yè)規(guī)程規(guī)定者;

33、放炮時，廢人警衛(wèi)距離不合乎規(guī)程規(guī)定者;

34、放炮廢人距離不符合規(guī)定的責任者;

35、踢抽放鉆孔未上汽水分離器的責任者;

36、踢抽放鉆孔未邊踢邊扣的責任者;

37、冶煉工作面施工頂上、幫忙錨桿時干粗大者;

38、多人裝藥放炮者。

三、凡屬以下情況之一者，為輕微“三違”。

39、私自隨身攜帶火工品上井者;

40、隨意拆下風筒或損毀通風設(shè)施者;

41、冶煉工作面沼氣濃度達至1.5%時，未暫停工作、撤走人員、阻斷電源的責任者;

42、電動機或控制器附近20米范圍內(nèi)沼氣濃度達至1.5%，機電設(shè)備未暫停運轉(zhuǎn)、阻斷電源、撤走人員者，或不聽到瓦檢員指揮者;

43、主扇停風，未及時廢至安全地點者;

44、局扇停風，不撤走現(xiàn)場而私自作業(yè)的責任者;

45、放炮未繼續(xù)執(zhí)行“一炮三檢”、“三人變壓擺炮制”者;

46、放炮后未檢查工作面殘炮、瞎炮及掘進等情況已經(jīng)開始生產(chǎn)的責任者;

47、未按規(guī)定處置瞎炮者;

48、炮眼內(nèi)出現(xiàn)異常情況裝藥放炮者;

49、未按規(guī)定及時下發(fā)全線貫通通知單者;

50、不通風的巷道未及時設(shè)置警標、柵欄或密封的責任者;

51、臨時停風的巷道未設(shè)置警標或未警衛(wèi)者;

52、局扇供風地點沒風電槍機的責任者;

53、隨意停駛風機者;

54、在排放量瓦斯中，未按措施建議展開停在、供電的責任者;

55、在井下、煤倉及其它地點并無措施電焊、氣焊、噴燈焊接的作業(yè)者;

56、并無措施在井下照相、攝像機者;

57、上裝不好藥后未及時放炮而專門從事其它工作者;

58、一次裝藥分后次放炮者;

59、用殘眼裝藥放炮者;

60、最輕抵抗線不符合規(guī)定私自放炮者;

61、用抽放管路搞塔式起重點塔式起重重物者;

62、放炮和全線貫通未按規(guī)定派遣崗、警衛(wèi)的責任者。XXX煤礦資金管理辦法某某煤礦資金管理辦法

1總則

1.1為強化華亭煤業(yè)某某煤礦有限公司(以下縮寫公司)資金管理，健全資金內(nèi)控制度，明晰資金管理責任，進一步從制度和程序上加強資金的集中管理與受控在往下壓，規(guī)范資金采用流程，確保公司資金安全，制訂本辦法。

1.2本辦法規(guī)定了華亭煤業(yè)某某煤礦有限公司資金財政預算管理、銀行賬戶管理、印鑒管理、支票管理、貨幣資金管理、投資、借款、借款、往來款項管理等內(nèi)容。

1.3本辦法適用于于華亭煤業(yè)某某煤礦有限公司資金管理。

2資金管理職責

2.1推行“統(tǒng)一管理、分級負責管理”的資金管理體制。公司對資金統(tǒng)一管理、統(tǒng)一籌措、統(tǒng)籌安排、統(tǒng)一基本建設(shè)財政預算，各部門按下發(fā)財政預算實行，強化資金的采用管理。

2.2公司董事長就是資金管理的第一責任人，總經(jīng)理向董事長負責管理，總會計師幫助總經(jīng)理展開資金管理，并對管理范圍內(nèi)的資金采用和運作效益負責管理。

2.3財務(wù)部部長具體內(nèi)容負責管理資金的日常管理工作，全面落實各項資金管理措施，紀檢監(jiān)察、審計工作部門負責管理資金管理的審計工作監(jiān)督。

3資金財政預算管理

3.1建立健全資金財政預算管理制度，深入細致、合理、準確的基本建設(shè)年度、月度及周資金財政預算，做為公司資金運作中具備科學性的依據(jù)，確保公司經(jīng)濟活動的正常運轉(zhuǎn)和經(jīng)營目標的同時實現(xiàn)。資金財政預算既必須彰顯各項指標的科學性、先進性，又必須存有切合實際的可行性;既必須有助于工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營，又必須最大限度地節(jié)約資金。

3.2各部門每月20日前向財務(wù)部書面(附于電子版)呈報次月資金財政預算，每月25日前，由財務(wù)部依據(jù)年度資金財政預算，按照“量入為出，綜合均衡”的原則，審查其合理性后，匯總構(gòu)成公司月度資金財政預算，報總會計師、總經(jīng)理、董事長審核。經(jīng)批準后的資金財政預算做為公司當月資金運作的依據(jù)。

3.3各部門每月資金采用應(yīng)當嚴格控制在已核準的預算內(nèi)，例如突遇突發(fā)事件等特定情況須要調(diào)整的，經(jīng)公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門證實真實性和合理性后，由財務(wù)部擬定新增資金財政預算提出申請，報總會計師、總經(jīng)理、董事長核準。

3.4各部門每月向財務(wù)部提供更多上月資金財政預算繼續(xù)執(zhí)行情況并展開分析，對異常的和關(guān)鍵的差異必須展開合理表述，由財務(wù)部匯總后構(gòu)成分析報告呈報總會計師、總經(jīng)理、董事長。

3.5強化財政預算的控制力和約束力，充分認識和充分發(fā)揮財政預算的重要性，不斷提升財政預算的基本建設(shè)和管理水平。創(chuàng)建資金財政預算繼續(xù)執(zhí)行情況定期檢查制度，至少每季度對年度資金財政預算繼續(xù)執(zhí)行情況展開檢查。

4銀行賬戶管理

4.1公司根據(jù)工作須要，在銀行分別開戶基本賬戶、通常賬戶和專用賬戶。因貸款業(yè)務(wù)須要，在貸款銀行開戶貸款賬戶。開戶銀行賬戶或更改賬戶性質(zhì)，由財務(wù)部明確提出書面提出申請，報總會計師、總經(jīng)理、董事長核準。

4.2財務(wù)部每年對銀行賬戶的采用情況展開檢查和清掃，對未采用或不需以等賬戶，向總會計師、總經(jīng)理、董事長書面呈報賬戶采用情況，經(jīng)批準后及時停用。

4.3財務(wù)部部長每季度末檢查銀行日記賬、銀行對賬單，檢查與否存有違規(guī)采用銀行賬戶的情況。

5印鑒管理

5.1在各賬戶開戶銀行留存公司統(tǒng)一的留出印鑒。公司在銀行留出的印鑒為：財務(wù)專用章、董事長(或其許可代理人)和財務(wù)部部長名章。

5.2強化銀行留出印鑒的管理。財務(wù)專用章由財務(wù)部部長看管，董事長個人名章由董事長自己看管或由許可代理人看管，財務(wù)部部長個人名章由財務(wù)部稽查人員看管，辦事員嚴禁看管印章。不得一人看管繳付款項所需的全部印章，印章看管人員例如突遇上班等，印章交由其他人員看管時，必須辦理委托更替相關(guān)手續(xù)，回到后必須及時歸還印章，并對委托期間印章的采用情況展開介紹?？垂苋藛T用印章前要嚴苛審查有關(guān)資料的真實性、完整性。

5.3財務(wù)專用章、個人名章僅限于核發(fā)收據(jù)、銀行票據(jù)、承兌匯票受讓和償付、往來款項復印件時采用，嚴禁隨意不斷擴大采用范圍。例如絕無須