物業(yè)公司內部工作自我評估報告

物業(yè)公司內部工作自我評估報告物業(yè)公司內部工作自我評估報告

物業(yè)公司內部工作自我評估報告

物業(yè)公司內部工作自我評估報告提要：現行程序能否確定巡樓是如預期般進展，并由一獨立檢察人員進展檢查。有，每天都有二位客戶效勞主任上、下午各巡查一次，落實工作是否如預期進展。

物業(yè)公司內部工作自我評估報告總體狀況

1、本部門是否有足夠的職員執(zhí)行日常工作？有，見部門人員架構圖。

2、員工間的職責安排是否依據員工各自的才能（如專業(yè)、閱歷、資格等）？

有，如治理處負責人員均持有崗位資格上崗；工程修理人員分工種類專業(yè)、資格：電工、空調工、電焊工、電梯工、鍋爐工等均有持職業(yè)資格證上崗；安管人員按效勞工作年限、閱歷，進展資格評定，合理安排工作崗位。

3、部門內職責分隔能否有足夠復查以避開錯誤發(fā)生

有，部門落實每周例行會議，檢討工作的執(zhí)行、落實、完成狀況，并對新的工作任務按效勞工種進展合理安排，并有會議記錄。

4、是否有關于公司運作方面的制度及程序規(guī)定，且能否被全部員工理解？

有，部門日常治理，按公司的制度及程序規(guī)定進展安排運作，并依據部門的實際狀況，合理安排培訓員工，使員工理解崗位要求，進展有效的效勞。工作要求與指令

5、是否全部工作要求都有記錄、歸檔、排序？

有，部門按工種工作安排進展記錄；分治理處、工程修理部、安管部進展歸檔，按實際崗位工作分類進展記錄、排序、歸檔工作。

6、現行程序是否能監(jiān)察工作進程及確保全部要求的工作都被完成？

能，部門監(jiān)察工作按工種落實責任治理，如收樓跟進、衛(wèi)生檢查、消殺跟進、客戶效勞跟進等。

7、工作人員的回饋能否確認完成的工作是根據要求、令人滿足地完成？

有，部門落實工作的反應治理制度。每一位員工處理的一項工作完成后，須報告該項工作的處理過程及完成狀況，對修理工程須開單記錄、作業(yè)完成時間；安管人員，對跟進事項須馬上反應跟進狀況到治理處。

8、你有否-標準方法去衡量完成的工作的效果（如：完成一項工作的標準平均時間）？有，依據日常治理制度要求：當天的事務當天完成，如遇到不能馬上完成的工作，要作出交接處理、跟進記錄。

9、是否監(jiān)控大廈全部范圍，沒有遺留需要有所行動的地方？

有，依據雅頌居的實際狀況，外圍均安裝有紅外線報警、實時監(jiān)控錄像，晚上增設外圍人員崗位，定時對講確認崗位無誤。10、是否有定時性修理時間表？

有，依據不同的工程，設定修理時間表，如發(fā)電機，每月運行2次；生活水泵定期加潤滑油；供配電系統(tǒng)每年進展一次檢查、修理等。

11、是否全部修理合約都定時復審以確保他們是最新的？

有，依據籌建處與承建商的修理合約，部門按設備修理保養(yǎng)期限進展審核，按實際狀況向部門反映其合約的期限并跟進完成。內部承辦與承包商

12、有否指引打算工作是由內部承辦還是外派給承包商？有?！缎姓徟叭耸轮卫硪?guī)定（之一）》

13、中選擇外來承包商時，是否都通過標準投票程序進展篩選？有。如清潔工程及外墻清洗工程?！缎姓徟叭耸轮卫硪?guī)定（之一）》關于投訴

14、是否全部業(yè)戶的投訴都被記錄、排序及交到治理層復核？有?！锻对V記錄表》。

15、現行程序能否確保全部投訴也被適時處理及與業(yè)戶滿足地解決？

有?！锻对V處理程序》

16、有否一記錄冊記錄投訴及其彌補方法？該記錄冊是否認期復核？有，《投訴登記本》治安與事故報告

17、有否認期巡樓及定期復核其路線？

有，《樓層巡查記錄表》、《樓層巡查簽到表》，部門主管、當值領班不定時抽查。18、現行程序能否確定巡樓是如預期般進展，并由一獨立檢察人員進展檢查。有，每天都有二位客戶效勞主任上、下午各巡查一次，落實工作是否如預期進展。19、是否全部大廈內發(fā)生的大事能適時地報告給治理處及定時報告給治理層？有，《嘉里物業(yè)雅頌居大事報告》。20、同16

21、有，《危機處理程序》、《電梯困人處理程序》、《停電應急處理程序》等。22、火警檢查及演習有否最少每年進行一次，及逃命路線有否依據本地規(guī)定張貼在全部大廈？

有，火警檢查及演習每年最少一次，逃命路線由各樓層的出口指示燈指引及照亮消防樓梯。

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企業(yè)內部掌握自我評價報告

一、董事會對內部掌握報告真實性的聲明

本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、精確性和完整性擔當個別及連帶責任。二、內部掌握評價工作的總體狀況

201*年，中國遠洋控股股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）在根據財政部公布的《內部會計掌握標準根本標準（試行）》及相關詳細標準和上海證券交易所公布的《上市公司內部掌握指引》，建立的內部掌握體系的根底上，重點根據財政部等五部委聯合公布的《企業(yè)內部掌握根本標準》，制定《內部掌握建立總體方案》，并完成了第一階段內控診斷評價工作，同時根據《企業(yè)內部掌握評價指引》要求，提前組織改善提升中國遠洋內部掌握評價機制，并有規(guī)劃地逐步根據新的要求組織內部掌握評價工作，為201*年根據《企業(yè)內部掌握根本標準》及配套指引要求實施內部掌握建立打下根底。

根據《企業(yè)內部掌握評價指引》要求，本公司在已有內部掌握風險治理的根底上，進一步深化內部掌握體系建立，完善內控評價機制，制定了《內部掌握評價報告201*模版》，并在公司總部和下屬公司開展了內控評價、缺陷整改等工作；下一步還將依據內控評價和整改結果，結合公司治理理論，以《企業(yè)內部制評價指引》為根底，以本公司戰(zhàn)略目標為導向，通過協調總部與下屬公司及各外部相關干系人的權利、利益與責任，同步實現公司總部與下屬公司、公司整體與外部相關干系人之間內控要素的對接和整合，逐步建立全面高效的內部掌握框架，提升公司全面風險治理力量。為保證此次內部掌握評價工作的順當開展，公司于201*年12月9日在總部和參加評價的下屬公司召開了內部掌握建立啟動會，在總部成立了內控領導小組，指導內控評價的開展，并對最終評價結果進展審核，在領導小組下設立了內控工作小組，全面負責內部掌握評價的實施過程，同時參加評價的各下屬公司也成立了相應的工作小組，總部各部門都指定了內控評價工作聯絡員，協作內控評價主管部門開展工作。在內控評價工作開展過程中，本公司分別在總部及下屬公司開展了內部掌握研討和培訓，下發(fā)了內控評價調問卷，全面梳理了內部掌握制度和程序，針對重要職能部門和重點業(yè)務流程開展了訪談和穿行測試，形成了內部掌