信息系統(tǒng)驗(yàn)收規(guī)定

信息系統(tǒng)驗(yàn)收規(guī)定PAGE\*MERGEFORMAT2信息系統(tǒng)驗(yàn)收規(guī)定全文共5頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。信息系統(tǒng)驗(yàn)收規(guī)定信息系統(tǒng)驗(yàn)收規(guī)定全文共5頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。第一章總則第一條為了規(guī)范信息化工程項(xiàng)目驗(yàn)收的管理,確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量達(dá)到有關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn),并正常投入運(yùn)行,根據(jù)《XXXXX股份有限公司技術(shù)改造投資管理規(guī)定》,結(jié)合股份公司信息化工作的實(shí)際情況,特制定本實(shí)施細(xì)則。第二條信息化建設(shè)項(xiàng)目,是指以計(jì)算機(jī)和通信技術(shù)為主要手段建立的信息傳輸?業(yè)務(wù)處理及其應(yīng)用的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);以計(jì)算機(jī)技術(shù)和數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)為主要手段建立的信息采集?儲(chǔ)存及處理的信息資源開發(fā)系統(tǒng);以及信息應(yīng)用系統(tǒng),包括辦公自動(dòng)化系統(tǒng)?管理信息系統(tǒng)?應(yīng)用集成系統(tǒng)等項(xiàng)目的新建?升級(jí)?改建,不包括零星的硬件添置。第三條本細(xì)則適用于股份公司及其全資子公司信息化工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。股份公司的控股?參股公司可參照本規(guī)定執(zhí)行。第二章對(duì)象?依據(jù)?內(nèi)容第四條項(xiàng)目驗(yàn)收的對(duì)象:凡屬《XXXXX股份有限公司技術(shù)改造投資管理規(guī)定》的信息化項(xiàng)目,總投資額在200萬(wàn)元以上(含)必須進(jìn)行竣工驗(yàn)收。第五條依據(jù)項(xiàng)目合同書及合同附件?有關(guān)技術(shù)說明文件,按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?地方標(biāo)準(zhǔn)?行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。第六條驗(yàn)收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)具體項(xiàng)目實(shí)際制定,由計(jì)算機(jī)中心編寫,股份公司規(guī)劃部?財(cái)務(wù)部審核。第七條驗(yàn)收內(nèi)容一般包括系統(tǒng)測(cè)試?資料評(píng)審?質(zhì)量鑒定三部分。(1)驗(yàn)收評(píng)測(cè)工作主要包括:文檔分析?方案制定?現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試?測(cè)試報(bào)告;(2)驗(yàn)收測(cè)試內(nèi)容主要包括:檢查“合同”或“驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”要求的所有功能?所有質(zhì)量特性,驗(yàn)證功能和接口與需求說明的一致性,以及商定的一些特殊測(cè)試;信息系統(tǒng)驗(yàn)收規(guī)定全文共5頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。(3)資料評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)一般包括:文檔完備性?內(nèi)容針對(duì)性?內(nèi)容充分性?內(nèi)容一致性?文字明確性?圖表詳實(shí)性?易讀性?文檔價(jià)值等。信息系統(tǒng)驗(yàn)收規(guī)定全文共5頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。第八條需要評(píng)審的資料包括以下四部分:(1)基礎(chǔ)資料:采購(gòu)說明?有關(guān)合同?有關(guān)批復(fù)文件?系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書?系統(tǒng)功能說明書?系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖?工程詳細(xì)實(shí)施方案?操作使用說明書?售后服務(wù)保證文件?培訓(xùn)文檔?其他文件。(2)開發(fā)程序:可執(zhí)行程序?源代碼?配置腳本?測(cè)試程序或腳本。(3)開發(fā)文檔:需求分析說明書?概要設(shè)計(jì)說明書?詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書?數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說明書?測(cè)試計(jì)劃?測(cè)試報(bào)告?程序維護(hù)手冊(cè)?程序員開發(fā)手冊(cè)?用戶操作手冊(cè)?項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。(4)管理文檔:項(xiàng)目計(jì)劃書?質(zhì)量控制計(jì)劃?配置管理計(jì)劃?用戶培訓(xùn)計(jì)劃?質(zhì)量總結(jié)報(bào)告?評(píng)審報(bào)告?會(huì)議記錄?開發(fā)進(jìn)度月報(bào)。第九條專家驗(yàn)收小組必須對(duì)源代碼重新生成的可執(zhí)行程序進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試內(nèi)容一般包括:安裝(升級(jí))?啟動(dòng)與關(guān)機(jī)?功能測(cè)試(正例?重要算法?邊界?時(shí)序?反例?錯(cuò)誤處理)?性能測(cè)試(正常的負(fù)載?容量變化)?壓力測(cè)試(臨界的負(fù)載?容量變化)?配置測(cè)試?平臺(tái)測(cè)試?安全性測(cè)試?恢復(fù)測(cè)試(在出現(xiàn)掉電?硬件故障或切換?網(wǎng)絡(luò)故障等情況時(shí),系統(tǒng)是否能夠正常運(yùn)行)?可靠性測(cè)試等。第三章項(xiàng)目延期第十條項(xiàng)目由股份規(guī)劃部門批復(fù)后,在預(yù)計(jì)竣工期限內(nèi)未能按時(shí)竣工并要求推遲驗(yàn)收的,必須在規(guī)定的期限內(nèi)(硬件項(xiàng)目每延期三個(gè)月;軟件及軟?硬件綜合項(xiàng)目每延期六個(gè)月)向規(guī)劃部申報(bào)《XXXXX股份有限公司信息化投資項(xiàng)目延期進(jìn)程情況說明》一次。第十一條股份公司規(guī)劃部審核延期項(xiàng)目。股份公司規(guī)劃部對(duì)不合理延期項(xiàng)目信息系統(tǒng)驗(yàn)收規(guī)定全文共5頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)?？梢笥?jì)算機(jī)中心編寫《延期項(xiàng)目重新評(píng)估報(bào)告》。信息系統(tǒng)驗(yàn)收規(guī)定全文共5頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。第十二條股份公司規(guī)劃審查《延期項(xiàng)目重新評(píng)估報(bào)告》后出具意見。不同意延期項(xiàng)目由股份公司財(cái)務(wù)部?計(jì)算機(jī)中心?用戶單位會(huì)簽意見,達(dá)成一致意見后,由股份公司規(guī)劃部提交股份公司總經(jīng)理辦公會(huì)。股份公司規(guī)劃部根據(jù)股份公司總經(jīng)理辦公會(huì)的決議行文批復(fù)。第四章驗(yàn)收過程第十三條初驗(yàn)過程(1)項(xiàng)目竣工后經(jīng)測(cè)試和試運(yùn)行合格,施工單位根據(jù)合同?招標(biāo)書?計(jì)劃任務(wù)書,檢查?總結(jié)項(xiàng)目完成情況后向計(jì)算機(jī)中心提出初驗(yàn)申請(qǐng)。(2)專家驗(yàn)收小組由計(jì)算機(jī)中心組成,對(duì)工程各項(xiàng)工作進(jìn)行全面檢查。(3)施工單位提供材料:初驗(yàn)申請(qǐng)書?完工報(bào)告?項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告,以及第八條要求的驗(yàn)收評(píng)審資料。(4)專家驗(yàn)收小組根據(jù)第七?八?九條要求制定驗(yàn)收內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn),編寫《項(xiàng)目驗(yàn)收計(jì)劃書》報(bào)股份公司規(guī)劃部?財(cái)務(wù)部審核。審核同意后方可實(shí)施。(5)專家驗(yàn)收小組編寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?項(xiàng)目總結(jié)報(bào)股份公司規(guī)劃部。第十四條終驗(yàn)過程(1)初驗(yàn)合格后,計(jì)算機(jī)中心根據(jù)合同?招標(biāo)書?任務(wù)書,檢查?總結(jié)項(xiàng)目組織實(shí)施和完成情況后向股份公司規(guī)劃部提出驗(yàn)收申請(qǐng),并提交驗(yàn)收方案。(2)經(jīng)過審核,材料齊全由規(guī)劃部組織驗(yàn)收。(3)驗(yàn)收小組成員由股份公司規(guī)劃部?財(cái)務(wù)部?用戶單位組成。驗(yàn)收時(shí)參照相關(guān)驗(yàn)收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,驗(yàn)收后提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。(4)驗(yàn)收小組可聘請(qǐng)有資質(zhì)的信息化工程咨詢機(jī)構(gòu)人員參加驗(yàn)收。(5)驗(yàn)收小組評(píng)審一般采取會(huì)議評(píng)審方式進(jìn)行。包括以下幾個(gè)步驟:I.股份公司計(jì)算機(jī)中心作關(guān)于項(xiàng)目背景的報(bào)告;信息系統(tǒng)驗(yàn)收規(guī)定全文共5頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。II.股份公司計(jì)算機(jī)中心作試用情況報(bào)告;信息系統(tǒng)驗(yàn)收規(guī)定全文共5頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。III.專家驗(yàn)收小組代表作初驗(yàn)報(bào)告;IV.驗(yàn)收小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查;V.驗(yàn)收小組對(duì)關(guān)鍵問題進(jìn)行抽樣復(fù)核和資料評(píng)審;VI.驗(yàn)收小組對(duì)工程進(jìn)行全面評(píng)價(jià)并給出驗(yàn)收意見。(6)驗(yàn)收簽字。經(jīng)過驗(yàn)收?評(píng)審形成的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和評(píng)審報(bào)告,驗(yàn)收小組成員簽字,由股份公司計(jì)算機(jī)中心存檔。第五章驗(yàn)收結(jié)論第十五條驗(yàn)收結(jié)果分為:驗(yàn)收合格?需要復(fù)議和驗(yàn)收不合格三種。符合信息化工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)?系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠?任務(wù)按期保質(zhì)完成?經(jīng)費(fèi)使用合理的,視為驗(yàn)收合格;由于提供材料不詳難以判斷,或目標(biāo)任務(wù)完成不足80%而又難以確定其原因等導(dǎo)致驗(yàn)收結(jié)論爭(zhēng)議較大的,視為需要復(fù)議。第十六條項(xiàng)目凡具有下列情況之一的,按驗(yàn)收不合格處理:(1)未按項(xiàng)目考核指標(biāo)或合同要求達(dá)到所預(yù)定的主要技術(shù)指標(biāo)的;(2)所提供的驗(yàn)收材料不齊全或不真實(shí)的;(3)項(xiàng)目的內(nèi)容?目標(biāo)或技術(shù)路線等已進(jìn)行了較大調(diào)整,但未曾得到相關(guān)單位認(rèn)可的;(4)實(shí)施過程中出現(xiàn)重大問題,尚未解決和作出說明,或項(xiàng)目實(shí)施過程及結(jié)果等存在糾紛尚未解決的;(5)沒有對(duì)系統(tǒng)或設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行,或者試運(yùn)行不合格;(6)計(jì)劃外投資?超計(jì)劃投資或挪用計(jì)劃資金。(7)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的;(8)違反法律?法規(guī)的其他行為。第六章驗(yàn)收結(jié)論確認(rèn)和處理信息系統(tǒng)驗(yàn)收規(guī)定全文共5頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。第十七條項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)論的處理信息系統(tǒng)驗(yàn)收規(guī)定全文共5頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。(1)驗(yàn)收結(jié)論為驗(yàn)收合格的,股份公司計(jì)算機(jī)中心將全部驗(yàn)收材料統(tǒng)一裝訂成冊(cè)并連同相應(yīng)的電子文檔,報(bào)股份公司規(guī)劃部備案。(2)驗(yàn)收結(jié)論為需要復(fù)議的,股份公司規(guī)劃部以書面形式通知股份公司計(jì)算機(jī)中心在三個(gè)月內(nèi)補(bǔ)充有關(guān)材料或者進(jìn)行相關(guān)說明。(3)驗(yàn)收結(jié)論為驗(yàn)收不合格的,股份公司規(guī)劃部以書面形式通知股份公司計(jì)算機(jī)中心和設(shè)計(jì)?施工單位,