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瑞金市國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算目錄第一部分瑞金市國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心概況一、單位主要職責(zé)二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況第一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分瑞金市國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》 十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》第四部分名詞解釋第一部分瑞金市國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心概況單位主要職責(zé)(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)和方針、政策,行使國(guó)有資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)職能,確保國(guó)有資產(chǎn)保值、增值。負(fù)責(zé)編制國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算,組織市屬?lài)?guó)有企業(yè)上繳國(guó)有資本收益。負(fù)責(zé)組織“撤、并、轉(zhuǎn)、?!眴挝凰加械膰?guó)有資產(chǎn)的清理、評(píng)估、整合等服務(wù)工作。(二)負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)配置、使用、處置等服務(wù)性工作,提出國(guó)有資產(chǎn)調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢等轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)或?qū)嵤┓桨?。?fù)責(zé)提出非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展清產(chǎn)核資工作。負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作。(三)負(fù)責(zé)資源性國(guó)有資產(chǎn)的核查、整合、配置等服務(wù)工作,掌握公益性資產(chǎn)和全民所有制的自然資源動(dòng)態(tài)情況,對(duì)國(guó)有自然資源資產(chǎn)化管理進(jìn)行規(guī)劃并建立評(píng)估體系。(四)負(fù)責(zé)住房公積金財(cái)政配套資金核算、撥付、清算等服務(wù)性工作。負(fù)責(zé)廉租房租賃補(bǔ)貼資金、公共租賃住房建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金、棚戶(hù)區(qū)改造、國(guó)有林場(chǎng)、墾區(qū)等危舊房改造專(zhuān)項(xiàng)資金、國(guó)有公房出售收入資金的統(tǒng)計(jì)和分析。(五)負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)收支決算的審核匯總工作。參與擬訂和完善國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核制度及薪酬制度和國(guó)有企業(yè)的年度目標(biāo)考核工作。(六)負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)債務(wù)情況的統(tǒng)計(jì)分析、動(dòng)態(tài)管理和預(yù)警報(bào)告。參與組織限額內(nèi)地方政府債券的申報(bào)工作。(七)負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)投融資項(xiàng)目的審核、申報(bào)等工作。為國(guó)有企業(yè)開(kāi)展正常市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)提供相關(guān)服務(wù)和事務(wù)性工作。(八)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況2023年瑞金市國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)8個(gè)股室,內(nèi)設(shè)辦公室、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)股、國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)股、自然資源服務(wù)股、住房資金服務(wù)股、國(guó)有企業(yè)績(jī)效股、金融債務(wù)股、國(guó)有企業(yè)投融資服務(wù)股,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSXJ}編制人數(shù)小計(jì)51人,其中:MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSMX}行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)51人,自收自支編制人數(shù)0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_SYRSXJ}實(shí)有人數(shù)小計(jì)22人,其中:MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSXJ}在職人數(shù)小計(jì)16人,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSMX}行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)16人;MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_QTRSMX}離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)6人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。第二部分瑞金市國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明(一)收入預(yù)算情況2023年瑞金市國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為806.83萬(wàn)元,較上年的1098.66萬(wàn)元,減少291.83萬(wàn)元,主要原因是其他資金預(yù)算減少。其中:財(cái)政撥款收入255.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加156.83萬(wàn)元;其他收入500萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少500萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)51.34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加51.34萬(wàn)元。(二)支出預(yù)算情況國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心806.83較上年的1098.66萬(wàn)元,減少291.83萬(wàn)元,主要原因是其他資金減少。支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出208.83萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加160.17萬(wàn)元,包括工資福利支出194.63萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出14.2萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出598萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少452萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出598萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出194.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加150.68萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出612.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少442.51萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出256.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加170.53萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出23.78萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加18.6萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出9.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.5萬(wàn)元,住房保障支出17.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加13.54萬(wàn)元。(三)財(cái)政撥款支出情況2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為255.49萬(wàn)元。與上年相比增加156.83萬(wàn)元,主要原因增加人員支出。按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出205.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加119.19萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出23.78萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加18.6萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出9.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.5萬(wàn)元,住房保障支出17.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加13.54萬(wàn)元。按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出207.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加158.83萬(wàn)元,其中:工資福利支出194.63萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出12.86萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出48萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出48萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。(四)政府性基金支出情況本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明本單位為事業(yè)單位,2023年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.86萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加8.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)201.48%,主要原因?yàn)椋赫{(diào)入12個(gè)人員的費(fèi)用支出。按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)(基本支出中商品和服務(wù)支出中各明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。(七)政府采購(gòu)情況2023年單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日,單位共有車(chē)輛0輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:無(wú)。(九)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明2023年瑞金市國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心單位對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。2023年瑞金市國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)598萬(wàn)元,與上年相比減少452萬(wàn)元,其中:專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2023年安排48萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)50萬(wàn)元,其他資金項(xiàng)目500萬(wàn)元。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)附表。(十)重點(diǎn)項(xiàng)目:項(xiàng)目一:國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)⑴項(xiàng)目概述:國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)⑵立項(xiàng)依據(jù):負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)配置、使用、處置等服務(wù)性工作,提出國(guó)有資產(chǎn)調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢等轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)或?qū)嵤┓桨?。?fù)責(zé)提出非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展清產(chǎn)核資工作。負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作⑶實(shí)施主體:瑞金市國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心⑷實(shí)施方案:對(duì)全市國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督管理⑸實(shí)施周期:2023年1月一2023年12月31日⑹本年度預(yù)算安排48萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)50萬(wàn)元。⑺績(jī)效目標(biāo):二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2023年瑞金市國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排安排12萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元,比上年增加10萬(wàn)元,主要原因是:人員增加及增加招商費(fèi)支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:公車(chē)改革。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:公車(chē)改革。第三部分瑞金市國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算公開(kāi)表一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》 十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》第四部分名詞解釋一、

收入科目(一)財(cái)政撥款:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。(八)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出;反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。(三)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。(五)文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅

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