長治區(qū)道路運輸管理所

長治區(qū)道路運輸管理所2021年度部門預算公開表情況說明第一部分概況一、部門主要職責、機構(gòu)設(shè)置情況（一）部門主要職責：本單位是區(qū)編辦核定的正股級自收自支事業(yè)單位，行政主管單位是長治區(qū)交通運輸局，財務于2015年1月1日起納入?yún)^(qū)財政統(tǒng)一管理，嚴格執(zhí)行《事業(yè)單位財務規(guī)則》《事業(yè)單位會計制度》及《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》等財務制度。固定資產(chǎn)賬務管理由財務室負責，實物管理由辦公室負責。主要職責是依據(jù)《中華人民共和國道路運輸條例》《山西省道路運輸條例》對客運、貨運、維修、駕培及汽車租賃市場行使許可和監(jiān)督管理權(quán)，對源頭治超工作進行管理。（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)：1.科室設(shè)置情況內(nèi)設(shè)辦公室、財務科、駕培科、客運科、貨運科、維修科、安全科、稽查隊、業(yè)務室及所工會。2.人員編制情況：編制43人，其中在職人員38人。二、部門預算單位構(gòu)成：長治區(qū)道路運輸管理所屬交通局下屬二級獨立預算單位，從決算單位構(gòu)成看，本單位屬于長治區(qū)交通運輸局下屬獨立預決算的分支機構(gòu)之一。第二部分2021年度部門預算公開表(見附件)1.部門收支總表2.部門收入報表3.部門支出總表4.財政撥款收支總表5.一般公共預算支出情況表6.一般公共預算基本支出分經(jīng)濟科目表7.政府性基金預算收入預算表8.政府性基金預算支出預算表9.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統(tǒng)計表10.機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表第三部分2021年度部門預算公開表分析1.預算收支增減變化情況說明（1）2021年預算收入總計4737200元，比上年度增加177705.2元，增加主要原因為執(zhí)法車輛更新租賃費用及精神文明獎。（2）2021年預算支出總計4737200元，其中基本支出3696300元，項目支出1040900元，比上年度增加177705.2元，增加主要原因為執(zhí)法車輛更新租賃費用及精神文明獎。機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明：2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，其中辦公費0元，印刷費0元，咨詢費0元，手續(xù)費0元，水費0元，電費0元，郵電費0元，取暖費0元，差旅費0元，維修費0元，租賃費0元，會議費0元，培訓費0元，公務接待費0元，專用材料費0元，被裝購置費0元，專用燃料費0元，勞務費0元，委托業(yè)務費0元，工會經(jīng)費0元，福利費0元，公務用車運行維護費0元，其他交通費用0元，其他商品和服務支出0元。三公經(jīng)費增減變化原因情況說明2021年安排三公經(jīng)費支出5.4萬元。因公出國（境）費0元，批次0，人次0，與上年比較，變動0，變動原因無。公務接待費0元，國內(nèi)接待費0元，接待批次0，接待人次0，與上年比較，變化0，變化原因無。國（境）外接待費0元，接待批次0，接待人次0，與上年比較，變化0，變化原因無。公務用車購置及運行維護費5.4萬元，公務用車購置費0元，購置車輛數(shù)0輛，與上年比較，變動0，變動原因無；公務用車運行維護費5.4萬元，汽車保有量3輛，與上年比較，變動0，變動原因。政府采購安排情況說明2021年本單位政府采購預算資金合計17400元，其中辦公費采購紙張款2400元；車輛保險費用15000元。國有資產(chǎn)占用情況說明2021年本單位無重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明根據(jù)預算績效管理要求，2021年我單位申報預算績效目標共涉及5個項目，資金1040900元，按照要求，年初都進行了項目績效目標申報。第四部分名詞解釋基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。3、“三公”經(jīng)費：指縣級部門用一般公共決算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支