三體系內(nèi)審檢查表全條款_第1頁
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PAGEPAGE1三體系內(nèi)審檢查表全條款為保證三體系內(nèi)部的運作質(zhì)量和效率，需要進行內(nèi)部審核，以驗證體系是否符合標準和要求。下面是三體系內(nèi)審檢查表的全條款，共計：一、管理體系文件1.是否對所有關鍵文件進行管理并進行記錄？2.管理文件是否經(jīng)過更新和批準？3.文件的版本、審批時間和審核人員是否記錄完整？二、組織和管理1.是否對組織進行了合理的規(guī)劃和管理？2.是否有充足的人員，以實現(xiàn)管理要求？3.是否有合適的配套的管理資源（設備、場地和信息技術等）？4.是否有合適的績效指標，并且成功的實現(xiàn)了？三、風險評估和控制1.是否有評估分析工具以進行可能出現(xiàn)的生產(chǎn)、服務及其它風險？2.是否制定有效的風險控制措施？3.是否進行了有效的風險糾正和預防措施？四、善意和責任承諾1.是否有善意和責任承諾制度？2.是否充分培訓了員工以理解承諾制度？3.是否在合適的時間對承諾進行評估和調(diào)整？五、管理文件記錄1.是否建立了適當?shù)墓芾砦臋n？2.是否有記錄保留制度？3.是否能夠確定工作記錄和業(yè)務記錄？六、人力資源管理1.是否具備充足的員工培訓計劃和程序？2.員工是否經(jīng)過充分的培訓，以滿足企業(yè)的要求？3.企業(yè)是否有有效的績效評估程序？七、設計和開發(fā)1.是否具有正確的設計和開發(fā)程序？2.是否建立明確的設計和開發(fā)目標？3.是否有適當?shù)脑O計和開發(fā)文件作為參考？八、生產(chǎn)實施和服務1.企業(yè)是否有適當?shù)漠a(chǎn)品或服務質(zhì)量計劃？2.是否能夠滿足產(chǎn)品或服務的質(zhì)量要求？3.是否有有效的產(chǎn)品或服務檢查程序？九、測量、分析和改善1.是否有充足的內(nèi)審計劃？2.是否有適當?shù)臏y量方法？3.是否有有效的數(shù)據(jù)分析和改進方法？十、供應商和客戶評估1.是否建立適當?shù)墓淘u估程序？2.是否進行了客戶滿意度調(diào)查？以上是三體系內(nèi)審檢查表的全條款，共計。通

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