某管道工程壓力管道許可證質(zhì)量手冊全冊

目錄章節(jié)號題目頁碼0.1目錄10.2頒布令30.3任命書40.4公司簡介50.5適用范圍61引用標準和術(shù)語71.1引用標準的說明71.2術(shù)語和定義72質(zhì)量方針、目標和承諾92.1質(zhì)量方針92.2質(zhì)量目標92.3質(zhì)量承諾93公司組織機構(gòu)與職責103.1公司壓力管道安裝質(zhì)量管理的組織機構(gòu)103.2主要職責與要求103.2.1公司領(lǐng)導層及各部門的質(zhì)量職能104質(zhì)量管理體系124.1總則124.2文件要求134.2.1總則134.2.2質(zhì)量手冊134.2.3文件控制144.2.4記錄的控制145管理職責165.1管理承諾165.2以顧客為關(guān)注焦點165.3質(zhì)量方針165.4策劃175.4.1質(zhì)量目標175.4.2質(zhì)量管理體系策劃175.5職責、權(quán)限和溝通175.5.1職責和權(quán)限175.5.2管理者代表255.5.3內(nèi)部溝通255.6管理評審255.6.1總則255.6.2評審輸入255.6.3評審輸出256資源管理266.1資源提供266.2人力資源266.2.1總則266.2.2培訓、意識和能力（人員培訓、考核及其管理）266.3基礎設施276.4施工環(huán)境277產(chǎn)品實現(xiàn)297.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃297.2與顧客有關(guān)的過程297.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定297.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審（合同控制）297.2.3顧客溝通307.3設計和開發(fā)（設計控制）307.4采購（材料、零部件控制）317.4.1采購過程317.4.2采購信息317.4.3采購產(chǎn)品的驗證327.5生產(chǎn)和服務提供327.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制（作業(yè)（工藝）控制；焊接控制；熱處理控制）327.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確定337.5.3標識和可追溯性337.5.4顧客財產(chǎn)347.5.5產(chǎn)品防護357.6監(jiān)視和測量裝置的控制（設備和檢驗與試驗裝置控制）368測量、分析和改進388.1總則388.2監(jiān)視和測量（無損檢測控制、理化檢驗控制、檢驗與試驗控制）388.2.1顧客滿意388.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核388.2.3過程的監(jiān)視和測量398.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量408.3不合格品（項）控制408.4數(shù)據(jù)分析418.5改進418.5.1持續(xù)改進（質(zhì)量改進與服務）418.5.2糾正措施428.5.3預防措施429安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗（執(zhí)行特種設備許可制度）43附錄程序文件、作業(yè)文件目錄440.2頒布令根據(jù)“三定”規(guī)定和《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》，為了認真貫徹國家質(zhì)監(jiān)局、質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)〔2000〕99號《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》,加強公司壓力管道安裝的質(zhì)量管理,進一步提高壓力管道安裝質(zhì)量和管理水平,特編制《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》。 公司從事壓力管道安裝的全體職工在安裝的全過程中要遵守《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》的要求,認真貫徹執(zhí)行?！秹毫艿腊惭b質(zhì)量保證手冊》,XXXXX-2016文件從即日起頒布執(zhí)行。最高管理者（簽字蓋章）：年月日0.3任命書為保證我公司壓力管道安裝質(zhì)保體系的有效運行，認真做好安裝資質(zhì)范圍內(nèi)壓力管道的質(zhì)量控制工作，經(jīng)公司研究決定，特任命以下人員為公司壓力管道安裝質(zhì)保體系責任師。XXX同志為質(zhì)量保證工程師；XXX同志為合同計劃責任師(兼)；XXX同志為設計技術(shù)責任師；XXX同志為焊接責任師；XXX同志為質(zhì)量檢查責任師；XXX同志為工藝責任師；XXX同志為材料責任師；總經(jīng)理（簽字蓋章）：年月日0.4公司簡介略0.5適用范圍本手冊的編制是根據(jù)《壓力管道安裝許可規(guī)則》（TSGD3001-2009）的規(guī)定，按照壓力管道安裝質(zhì)量和安全技術(shù)管理的要求，參照國家標準《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001-2008進行編制的。適用于我公司取證范圍內(nèi)的壓力管道安裝施工。并用于與壓力管道安裝有關(guān)的所有職能部門和施工場所；同時適用于合同環(huán)境下向顧客和認證機構(gòu)提供本企業(yè)質(zhì)量管理能力的場合。1引用標準和術(shù)語1.1引用標準的說明GB/T19000－2008idtISO9000:2005《質(zhì)量管理體系基礎和術(shù)語》GB/T19001－2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19004－2011idtISO9004:2009《質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南》國家壓力管道安裝相關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)手冊不包括7.3條款（設計和開發(fā)）內(nèi)容。其理由是：本公司承建的全部安裝工程施工均由顧客（業(yè)主）提供成套施工圖設計文件和資料，公司按圖施工，結(jié)合相關(guān)檢驗、評價標準、施工技術(shù)規(guī)范和驗收規(guī)范進行施工和驗收，最終向顧客提供合格的施工產(chǎn)品。施工中發(fā)生的設計更改，均由受顧客（業(yè)主）委托的設計單位提供或負責設計更改，本公司不承擔任何設計和開發(fā)的責任，因此將7.3“設計和開發(fā)”條款給予刪減。必要時，公司將7.3條款“設計和開發(fā)”的要求應用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的開發(fā)，在7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃中予以規(guī)定。1.2術(shù)語和定義本手冊除采用GB/T19000－2008idtISO9000:2005《質(zhì)量管理體系基礎和術(shù)語》中的術(shù)語外，還采用了以下術(shù)語和縮寫：1）顧客：以協(xié)議或合同形式，將其擁有的建設項目交施工企業(yè)承建的人或機構(gòu)（主要有：業(yè)主、開發(fā)商、公用（工業(yè)）、商用）。2）組織：職責、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設施（指本公司）；3）供方：材料供方：以合同或協(xié)議形式，向本公司提供采購材料、半成品或工程設備的公司或單位，是標準中供方的一種工程供方：以合同或協(xié)議形式，向本公司承擔分包工程或勞務的公司或單位，也是標準中供方的一種4）5）質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指導和控制組織的管理體系6）產(chǎn)品：7）8）服務：指技術(shù)服務和回訪保修9）物資：指各種工程施工材料，安裝到工程上的設備，施工機械設備10）測量：以確定量值為目的的一組操作11）工作環(huán)境:a、指在施工安裝過程中符合建設部、建委等行業(yè)規(guī)定的支持事業(yè)；b、指從事作業(yè)時所處的工作條件，如溫度、濕度、潔凈度、粉塵、文明安全防護設備使用、噪聲控制等條件；c、作業(yè)運行所必需的一組設施、設備和服務的體系。12）管線工程：管道新建、擴建和改建工程。13）應用工程：民用、公用、商用應用的管道相關(guān)工程。14）縮寫：a、ISO9001:2008：“GB/T19001－2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》”的簡稱；b、公司：111有限責任公司c、《質(zhì)量手冊》：《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》（111有限責任公司企業(yè)標準XXXXX—2016）的簡稱。2質(zhì)量方針、目標和承諾2.1質(zhì)量方針略2.2質(zhì)量目標略2.3質(zhì)量承諾1）保持并不斷改進質(zhì)量管理體系，對任何偏離質(zhì)量方針的行為堅決抵制，嚴肅處理；2）對顧客提出的服務事項，公司將快速予以答復；3）對所施工的工程質(zhì)量負責到底。3公司組織機構(gòu)與職責3.1公司壓力管道安裝質(zhì)量管理的組織機構(gòu)見“111有限責任公司組織結(jié)構(gòu)圖”和“公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖”。3.1.1111有限責任公司組織結(jié)構(gòu)圖3.1.2公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖3.2主要職責與要求3.2.1公司領(lǐng)導層及各部門的質(zhì)量職能見“質(zhì)量職能分配表”。3.2.2公司領(lǐng)導層及各部門的質(zhì)量職責見本手冊5.5.1條；質(zhì)量職能分配表★—主管領(lǐng)導 ●—主管部門 ○—協(xié)助部門4質(zhì)量管理體系4.1總要求1）公司參照ISO9001:2008標準建立質(zhì)量管理體系，包括形成符合標準4.2.1中要求的文件，加以實施和保持，并且持續(xù)改進體系的有效性；2）結(jié)合本公司工程施工的特點，本公司的質(zhì)量管理體系按照管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進四大過程進行展開和管理，每個大過程都包括相應的子過程及活動，其順序和相互關(guān)系均在本手冊4、5、6、7章作了描述和規(guī)定，見下表質(zhì)量管理體系過程圖；3）采用過程方法管理，使其持續(xù)有效運作，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，滿足顧客和法律法規(guī)的要求。對標準規(guī)定的要求都作了適宜于公司質(zhì)量管理和持續(xù)改進的規(guī)定，并建立了相關(guān)的程序文件和操作規(guī)定；4）對過程的管理采用PDCA過程方法，即策劃（Plan）→實施(Do)→監(jiān)視和測量(Check)→處置和改進(Action)步驟進行。每一個大過程都包括了相應的子過程及活動。5）本公司對任何影響產(chǎn)品（工程）質(zhì)量的外包過程，確保在質(zhì)量管理體系中加以識別并予以有效控制。本公司需要外包過程可能包括分部工程和部分工程結(jié)果檢定。具體在施工組織設計中予以規(guī)定。4.2文件要求4.2.1總則公司質(zhì)量管理體系文件主要包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件、作業(yè)文件和相關(guān)記錄等，以確保質(zhì)量管理體系有效運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的有效控制，并在質(zhì)量管理體系中明確控制方法和驗收準則。1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是本公司總的質(zhì)量宗旨，是本公司全體員工努力的方向和追求的目標，要求所有員工高度重視和認真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵。2）質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊概述了公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、范圍和其相應的合理刪減，同時也說明了質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用及順序，是實施和保持質(zhì)量管理體系長期遵循的綱領(lǐng)性文件，它闡述了公司的質(zhì)量方針和目標，規(guī)定了為實現(xiàn)質(zhì)量方針所設置的組織結(jié)構(gòu)及其質(zhì)量職能，明確了各個過程的程序及《質(zhì)量手冊》的管理方法；3）程序文件依據(jù)質(zhì)量手冊編制和組織實施形成文件的程序，這些程序依照質(zhì)量管理體系過程對所涉及的質(zhì)量活動做出了描述，并加以規(guī)定，是《質(zhì)量手冊》的支持性文件。本公司制定了包括文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正措施和預防措施在內(nèi)的程序文件（詳見附錄）。4）管理文件依據(jù)程序文件所編制的具體的管理性文件是各個部門間運作的保證；5）技術(shù)文件和各類記錄技術(shù)文件和各類記錄是保證質(zhì)量體系有效運行的支持性文件。主要有施工圖設計文件（包括設計更改）、各種現(xiàn)行標準、規(guī)范、行業(yè)規(guī)定、質(zhì)量管理規(guī)章制度、作業(yè)指導書和標準所要求的各種記錄，以及行業(yè)規(guī)定的相關(guān)記錄。公司通過上述文件，從工程的承接直至合格產(chǎn)品的交付來管理工程施工中的各項過程，并且運用有效措施實施測量和監(jiān)控。對獲得的數(shù)據(jù)進行分析，尋求改進機會，確保滿足顧客的要求。4.2.2質(zhì)量手冊《質(zhì)量手冊》根據(jù)《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》的要求，參照ISO9001:2008標準要求和公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，結(jié)合本公司的特點編制。它明確了本公司壓力管道安裝工程施工質(zhì)量管理的各過程，其中由于承建的工程為按圖施工，不涉及設計和開發(fā)的過程?！顿|(zhì)量手冊》引用了本公司相應的程序文件和作業(yè)文件對管道工程施工質(zhì)量管理體系的各過程和相互作用作了描述。4.2.3文件控制公司建立并保持文件控制程序，促使質(zhì)量管理體系的有效運行，并對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件包括記錄進行控制，確保文件能溝通意圖、統(tǒng)一行動。它的使用有助于公司健全內(nèi)部管理，實現(xiàn)管理制度化。并提供客觀證據(jù)，作為內(nèi)審和外審的依據(jù)，確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和持續(xù)性。1）文件控制a、文件經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表審批后，由綜合管理部按照本公司的文件控制程序要求進行標識、登記、編號、發(fā)放和管理；b、在實施過程中定期進行評審，一般在進行管理評審時確定其是否需要修改和更新，若修改則再次審批后實施；c、確保對所有文件進行唯一性標識并保持清晰；d、公司對外來的文件進行識別，尤其對壓力管道安裝許可證所要求的法規(guī)、規(guī)章、標準應確認其使用性和有效性。適用的外來文件由技術(shù)質(zhì)量部和經(jīng)營部負責收集，識別和保存，供公司內(nèi)部使用，防止文件被誤用；e、對需要使用文件的部門和人員配置相關(guān)適用的文件；f、對已失效或作廢的文件，及時從各部門及使用場所全部收回，加蓋“作廢”標識并處理。2）文件的更改a、文件更改時，應經(jīng)過管理者代表批準，并做好更改標識，需要時表明更改性質(zhì)；b、文件經(jīng)多次更改或一次更改內(nèi)容較多時，應進行換版。3）質(zhì)量記錄表格作為文件的一種特殊類型文件，按4.2.4條規(guī)定進行管理。相關(guān)文件：《文件控制程序》QP01-094.2.4記錄的控制公司建立并保持記錄控制程序，公司應建立標準要求的、壓力管道安裝許可證規(guī)定的以及公司實際確定的各種記錄，由綜合部負責記錄的標識、編目；安環(huán)部負責對質(zhì)量體系運行的有關(guān)安全記錄進行收集、歸檔、儲存和處理，使之便于管理利用，為證明質(zhì)量體系運行的有效性提供證據(jù)，同時也作為證實、追溯及持續(xù)改進的依據(jù)；作業(yè)區(qū)負責工程施工全過程記錄的填寫，技術(shù)質(zhì)量部負責工程施工全過程記錄的收集、整理、歸檔、儲存和處理，其余職能部門負責本部門有關(guān)記錄的填寫和保存，為質(zhì)量體系運行的有效性和本部門的質(zhì)量管理活動留下證據(jù)。公司將行業(yè)編制，用于管道施工各階段的記錄文件納入公司質(zhì)量體系進行管理，由技術(shù)質(zhì)量部負責收集、整理，并按照行業(yè)要求匯入工程竣工資料，作為工程施工質(zhì)量的符合性證明。記錄的控制要求：1）各部門依據(jù)程序文件及行業(yè)要求編制建立各自的記錄，交管理者代表標識、編目，納入公司質(zhì)量管理體系統(tǒng)一管理；2）記錄的填寫應符合程序文件及行業(yè)規(guī)定的要求，做到及時、準確、清晰、完整、規(guī)范。記錄應有唯一標識，便于追溯；3）各部門負責填寫和收集所管轄范圍內(nèi)的記錄，并注意部門之間的銜接。各部門需做好記錄的編目、整理、造冊、儲存、保管和查閱等工作，并為監(jiān)察、審核工作提供證據(jù)；4）屬于工程竣工文件的各種記錄，將整理、匯編載入工程竣工資料。并按照行業(yè)規(guī)定進行傳遞和歸檔管理；5）編制質(zhì)量記錄清單，并規(guī)定保存期限和超期處理的方法。相關(guān)文件：《記錄控制程序》QP02-095管理職責5.1管理承諾公司總經(jīng)理是公司最高管理者。公司總經(jīng)理對建立、實施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進其有效性作出承諾，并通過以下活動提供證據(jù)：1）采取培訓、宣傳資料及會議等方式和相應的獎懲制度，向公司全體員工及時傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2）制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標的制定；3）建立適合公司經(jīng)營、施工管理的組織機構(gòu)，并在一定的時間間隔內(nèi)進行管理評審；4）為質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進提供資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點1）公司總經(jīng)理向公司員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點原則并得以落實，以實現(xiàn)顧客滿意為公司一切工作的目標；2）公司提供與顧客直接溝通的方式（如招投標、簽訂合同、及時溝通和回訪等），確定顧客的需求和期望以及法律法規(guī)的要求，并轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對工程施工、保修服務以及質(zhì)量管理體系等方面的要求）；3）采取措施實施顧客的具體要求；4）采取調(diào)查、回訪、座談等方式調(diào)查顧客的滿意程度；5）針對存在的差距采取改進措施，提高顧客滿意程度。5.3質(zhì)量方針公司總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，針對公司經(jīng)營的內(nèi)外部環(huán)境，充分考慮雙方的要求，組織制定質(zhì)量方針（質(zhì)量方針見本《質(zhì)量手冊》2.1中的質(zhì)量方針），公司質(zhì)量方針應確保；1）適合公司的行業(yè)特點、規(guī)模及市場競爭的需要；2）對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾；3）為建立和評審質(zhì)量目標提供框架和基礎，便于質(zhì)量目標分解；4）在制定和實施的過程中，應在各個層次進行溝通，達到上下理解一致，貫徹執(zhí)行；5）在管理評審時對其實施情況及其持續(xù)的適宜性進行評審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標公司根據(jù)質(zhì)量方針，定期對質(zhì)量目標進行制定、分解、評審和實施，以確保：1）公司質(zhì)量目標由公司總經(jīng)理組織制定，并分解到適當?shù)墓芾韺雍吐毮懿块T，以確保為實現(xiàn)質(zhì)量目標而進行的活動受到控制；2）質(zhì)量目標應建立在質(zhì)量方針的基礎上，并與質(zhì)量方針一致，在給定的框架內(nèi)展開，應高于現(xiàn)狀，體現(xiàn)分階段漸進實現(xiàn)的原則，即持續(xù)改進的原則；3）質(zhì)量目標應滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容，包括顧客要求、法律法規(guī)、強制性標準、行業(yè)標準等；4）質(zhì)量目標是可測量的，當其分解到相關(guān)層次，特別是作業(yè)層上的質(zhì)量目標更應確保其是可測量的；5）在管理評審或必要時，對質(zhì)量目標及其實施措施進行評價，并進行必要的修訂。質(zhì)量目標的分解和測量按質(zhì)量目標測量方法執(zhí)行。相關(guān)文件：《質(zhì)量目標測量方法》QW15-095.4.2質(zhì)量管理體系策劃公司總經(jīng)理應對質(zhì)量管理體系進行整體策劃，以實施公司的質(zhì)量目標和滿足ISO9001:2008標準的要求和《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》的要求：1）對公司質(zhì)量管理體系進行策劃，結(jié)合產(chǎn)品特點，對照標準規(guī)定作出適于公司質(zhì)量管理和持續(xù)改進的規(guī)定，建立所需的程序文件和適合工程施工的作業(yè)文件和管理制度；2）在對公司質(zhì)量管理體系進行更改和實施時，應保持其完整性，嚴格按文件控制程序進行跟蹤并重新審批，在實施中確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責、權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限公司總經(jīng)理規(guī)定各部門的職責權(quán)限和相互關(guān)系，確保各部門之間在工作接口處獲得溝通，協(xié)調(diào)一致。組織結(jié)構(gòu)見公司組織機構(gòu)圖（見本《質(zhì)量手冊》3.1款）。（1）總經(jīng)理1）在公司內(nèi)部營造并保持滿足顧客要求的重要性的意識，并確保理解和滿足顧客和法律、法規(guī)的要求；2）結(jié)合公司的企業(yè)文化和質(zhì)量方針、策劃并批準實施質(zhì)量方針和目標，同時確保：a、使質(zhì)量方針、質(zhì)量目標與本公司及顧客的需求相適應；b、提供制定和評審質(zhì)量目標的思路；c、在公司內(nèi)部貫徹實施質(zhì)量方針、目標，并進行管理；d、評審質(zhì)量方針、目標持續(xù)的適宜性。3）任命管理者代表，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；4）對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系。并為質(zhì)量管理體系有效運行提供充分的資源；5）負責公司重大活動的決策，批準重大工程項目的投標文件、評審報告及各種重要文件；6）確定公司組織機構(gòu)，任命各部門負責人。批準公司員工的培訓計劃；7）主持管理評審，批準管理評審報告和改進體系的要求；8）對公司產(chǎn)品質(zhì)量負責。（2）質(zhì)保工程師1）對壓力管道安裝工程施工過程的質(zhì)量保證能力負責；2）主持對施工過程實施控制，加強生產(chǎn)調(diào)度，嚴格工藝紀律，確保工程質(zhì)量，對因生產(chǎn)組織管理不當而造成的重大質(zhì)量安全事故負責；3）主持施工系統(tǒng)糾正和預防措施的實施；4）主管施工現(xiàn)場管理；5）負責組織用戶訪問；6）負責組織對外包工程（供方）能力的評價和確認；7）對違反有關(guān)質(zhì)量規(guī)定的員工進行獎懲。8）負責組織對工程、勞務供方的評價、選擇，并實施動態(tài)控制；（3）經(jīng)營部1）在公司經(jīng)營活動中，負責貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)相關(guān)規(guī)定；2）通過與顧客的聯(lián)系和溝通，確定和評審顧客明示和潛在要求，為工程立項創(chuàng)造條件；3）在總經(jīng)理授權(quán)下簽訂經(jīng)營合同，并在工程施工過程中保持與顧客的聯(lián)系，對顧客的新要求作出回應，確保工程質(zhì)量滿足顧客要求；4）參與公司內(nèi)部各項評審活動；5）樹立品牌意識，做好公司形象宣傳，多渠道開拓業(yè)務。（4）安環(huán)部1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量體系文件；2）遵守國家、地方和行業(yè)有關(guān)安全的方針政策，按照質(zhì)量檢查規(guī)程，實施工程安全的檢驗和評定，保證壓力管道安裝工程安全符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和相關(guān)標準要求，并負責建立和實施工程安全檢查制度，負責竣工項目的內(nèi)部驗收；2）行使安全否定權(quán)（5）綜合部1）負責編制教育培訓計劃和組織實施；2）負責組織公司辦公環(huán)境的資源配置和管理。（6）采購部1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標和相關(guān)質(zhì)量體系文件；2）負責組織對物資供方評價、選擇，建立合格的供方名錄，并實施動態(tài)控制；3）多信息多渠道地做好市場調(diào)查，適時掌握材料價格的變化；4）依據(jù)國家、行業(yè)頒布各種物資的質(zhì)量要求驗證進貨物資，并提供保證物資質(zhì)量的使用、保管和維護要求；5）對造成壓力管道安裝施工質(zhì)量不合格的物資進行追溯，并查明原因；6）建立施工機具設備臺帳，對機具設備實施維護、保養(yǎng)和相應記錄，保持其使用性能；7）建立計量器具和設備臺帳，按行業(yè)規(guī)定進行周期檢定。（7）質(zhì)量技術(shù)部1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標和相關(guān)質(zhì)量管理體系文件；2）配合管理者代表進行壓力管道安裝工程實施動態(tài)管理和內(nèi)部、外部協(xié)調(diào)工作；3）配合管理者代表進行工程驗收之后與顧客的交接工作，并收集顧客反饋意見；4）收取和收集外來文件（主要為“施工圖設計文件”和顧客提出的管理文件），并對外來文件進行確認，登記和發(fā)放；5）配合管理者代表組織對工程分包方評價、選擇，建立合格供方名錄，并實施動態(tài)控制；6）負責工程資料歸檔工作；7）參加管理評審，提供分管范圍內(nèi)管理評審資料。8）負責不合格品的控制，對不合格處置結(jié)果進行跟蹤檢查；9）負責工程項目質(zhì)量檢查和試驗的控制；10）配合安環(huán)部進行工程項目的安全監(jiān)督管理，和項目質(zhì)量的業(yè)務指導。11）協(xié)組管理者代表貫徹ISO9001:2008標準，建立和運行質(zhì)量管理體系，開展內(nèi)部質(zhì)量審核；12）負責壓力管道安裝質(zhì)量管理體系策劃、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進、糾正和預防措施的管理；13）參加施工組織設計/施工方案的評審，參加工程分包方的評價，并參加管理評審；14）行使質(zhì)量否定權(quán)；15）根據(jù)內(nèi)外質(zhì)量信息反饋進行統(tǒng)計分析，提出質(zhì)量改進措施，并監(jiān)督實施和檢查評審，負責不合格品事故的調(diào)查處理。（8）材料責任師1）對用于壓力管道安裝工程的物資質(zhì)量負責。其中包括本行業(yè)對物資采購強制性規(guī)定的物資（見7.4.1采購過程）和自行采購的物資；2）審核“施工材料計劃”。對用于壓力管道安裝工程的材料規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量進行核對；3）負責對進場物資進行質(zhì)量檢查。除核對物資的規(guī)格和數(shù)量外，還應質(zhì)檢證書、物資外觀質(zhì)量。必要時，應對重要物資進行理化檢驗；4）對物資庫房和施工現(xiàn)場物資管理狀況進行檢查。確保工程物資滿足施工質(zhì)量要求和業(yè)主提供物資的正確使用。檢查、指導項目材料責任人的工作；5）收集物資供方的業(yè)績，參與對物資供方的評價；6）負責不合格品的追溯，制訂解決其產(chǎn)生原因；7）參與制訂壓力管道安裝工程相關(guān)文件。及時將物資質(zhì)量信息與相關(guān)部門和責任工程師進行溝通。（9）設備責任師1）對用于壓力管道安裝工程的設備和機具負責，確保施工過程設備能力，保證施工質(zhì)量；2）審核“施工機具設備計劃”。確認機具設備數(shù)量和使用性能滿足工程質(zhì)量要求；3）參與設備采購過程，并確定新購機具設備的適用性、可靠性和可維修性是否滿足要求。對專業(yè)設備的驗收結(jié)果進行認可；4）組織制訂機具設備操作規(guī)程和設備管理文件。培訓操作人員（不包括特種作業(yè)人員），并對機具設備的使用環(huán)境條件進行控制，確保機具設備技術(shù)性能和使用特點；5）定期組織施工現(xiàn)場特殊過程設備確認，對檢查結(jié)果進行認可；6）對維修后的機具設備性能進行認可。7）抽查施工現(xiàn)場機具設備的使用、管理、維護狀況，并檢查、指導項目設備責任人的工作；8）參與制訂壓力管道安裝工程相關(guān)文件。及時將設備質(zhì)量信息與相關(guān)部門和責任工程師進行溝通。（10）焊接責任師1）對公司承建壓力管道安裝工程焊接質(zhì)量控制負全面負責；2）根據(jù)“施工圖設計文件”要求，組織焊接工藝試驗和焊接工藝評定，編制相關(guān)焊接工藝文件；3）對無損檢測過程，包括場地條件、現(xiàn)場防護和檢測部位和狀態(tài)標識等進行控制。4）對無損檢測報告和射線底片及時進行復評，等級劃分有爭議時，及時與受委托單位溝通；底片不合格時及時與受委托單位聯(lián)系要求重拍；5）協(xié)助分析不合格焊縫產(chǎn)生原因，及時與焊接有關(guān)人員進行溝通。為提高公司焊接質(zhì)量水平提供信息。（16）作業(yè)區(qū)和班組長1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標和相關(guān)質(zhì)量體系文件；2）從施工能力、技術(shù)能力、材料供應方面按照合同要求進行施工。認真學習并執(zhí)行《施工組織設計》或《施工方案》文件，并負責本工程項目《施工方案》實施；3）按照工程相關(guān)《技術(shù)交底》、《安全交底》和《文明施工交底》文件組織施工。配合進行工程項目施工全過程質(zhì)量、安全、文明施工管理；4）做好施工準備、施工實施和竣工后交付工作，確保合同履行；11）配合編制工程竣工資料，為工程施工決算提供完整數(shù)據(jù)和資料。12）負責對本部門出現(xiàn)的糾正預防措施和不合格品的處理方案的落實；13）參加管理評審，提供分管范圍內(nèi)管理評審資料；5.5.2管理者代表管理者代表由公司總經(jīng)理任命，管理者代表工作職責：1）確保公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2）負責組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系運行過程的審核工作；3）負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的業(yè)績和改進的需求，參加管理評審，并負責提供管理評審的資料，作為質(zhì)量體系改進的依據(jù)；4）通過宣傳教育，提高全體員工對質(zhì)量意識和滿足顧客要求重要性的認識。5）負責與壓力管道質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的各項聯(lián)系，包括接受安全監(jiān)察、資格評審和監(jiān)督檢驗。5.5.3內(nèi)部溝通公司總經(jīng)理提供職責的劃分和質(zhì)量管理體系過程的職能分配，明確管理部門和配合部門的職責，從而使內(nèi)部信息溝通得到實現(xiàn)。管理者代表在質(zhì)量管理體系的運作中，以歸口管理部門綜合管理部為主進行收集、反饋、傳遞，以8.4數(shù)據(jù)分析及信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序進行溝通，確保質(zhì)量管理體系運行的有效性得以溝通。5.6管理評審5.6.1總則由公司總經(jīng)理按計劃時間間隔，或以總經(jīng)理認為適當時機（每兩次間隔不超過12個月），進行管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審中包括質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，其內(nèi)容有；1）管理評審主要以會議的形式進行，也可以采用其他形式；2）管理評審應編制計劃，做好評審準備工作，包括文件準備；3）管理評審過程中做好記錄并按規(guī)定將記錄予以保存；4）公司制定管理評審程序，由管理者代表協(xié)助公司總經(jīng)理實施。6資源管理6.1資源提供根據(jù)市場和顧客的需求、法律法規(guī)的要求、公司發(fā)展規(guī)劃所確定的項目、已簽訂的合同和管理評審提出的糾正和預防措施，公司提供與其相適應的資源以實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，同時通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則為確保公司的持續(xù)發(fā)展和質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)，提高公司自身的競爭力，應根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位所從事的質(zhì)量活動及規(guī)定的職責對人員的能力的要求（包括適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗），選擇能勝任的人員，以確保滿足相關(guān)的規(guī)定要求，由綜合管理部按人力資源管理程序進行管理。壓力管道工程控制要求1）總工辦應根據(jù)國家、壓力管道安裝行業(yè)的有關(guān)規(guī)定和公司的實際，確定公司影響產(chǎn)品質(zhì)量的員工（尤其是質(zhì)量管理人員,無損檢測人員,理化檢驗人員,焊工等）所必需的能力。2）總工辦根據(jù)對員工能力的要求與員工實際能力的差距，確定培訓需求，并根據(jù)需求編制相應的人力資源管理計劃（包括內(nèi)部培訓、外培訓、轉(zhuǎn)崗、外聘等），經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。3）國家或行業(yè)有特殊規(guī)定的人員，如內(nèi)審員、項目經(jīng)理、施焊人員、質(zhì)檢人員、無損檢測人員等，必須取得國家有關(guān)部門的認可資格證書。6.2.2培訓、意識和能力（人員培訓、考核及管理）每年年底綜合管理部根據(jù)公司各部門實際培訓需求確定培訓總體需求，并編制年度培訓計劃：1）對于不同的培訓對象，確定提供不同的培訓方式（統(tǒng)一培訓、個體培訓、內(nèi)部培訓、外部培訓等）；2）從事特殊作業(yè)及其他持證上崗要求的人員，按規(guī)定對其進行培訓和考核，以確保其能勝任；3）對所有參加培訓的員工，應在培訓之后進行考核，考核的方式可面試、筆試、實際操作等，以評價培訓的有效性；4）提供培訓確保員工認識到所從事工作的重要性，使員工明確怎樣為實現(xiàn)質(zhì)量管理體系做出貢獻；5）綜合管理部負責對培訓、技能、經(jīng)歷的記錄予以登記、編目、保存。相關(guān)文件：《人力資源管理程序》QP07-096.3基礎設施本公司基礎設施包括施工、管理等所需的建筑物、工作場所（材料存放場地、檢驗試驗場地或者庫房），以及施工設備、（必要的彎管設備、切割設備、焊接設備、焊條烘干和保溫設備、熱處理設備）等設施和通訊設施。公司滿足顧客和法律法規(guī)的要求配置相應的設施和資源，由生產(chǎn)副經(jīng)理負責，分別由綜合管理部和物資部歸口管理。其內(nèi)容包括1）適應于各個施工現(xiàn)場需要的施工現(xiàn)場，辦公場所；2）物資部負責施工現(xiàn)場所需的設備、工具和計量器具等；3）支持施工過程所需的運輸、通訊、外送試驗等；公司的施工機具和設備按照機具設備管理規(guī)程和施工現(xiàn)場設備管理規(guī)程執(zhí)行。綜合管理部負責公司辦公設施（辦公場所、辦公機具、車輛、通訊等）的管理。6.4工作環(huán)境生產(chǎn)副經(jīng)理負責組織，安環(huán)部、技術(shù)質(zhì)量部和各項目部要識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中人的因素和物的因素的組合。這些因素除了影響施工質(zhì)量和進度外，還會影響員工的積極性，公司的業(yè)績、形象。具體有：1）技術(shù)質(zhì)量部和項目部負責配置施工項目所需的工作場地、辦公場所和生活設施，為施工現(xiàn)場創(chuàng)造一個適宜的環(huán)境；2）公司和項目部建立安全生產(chǎn)責任制，遵守《安全生產(chǎn)法》和建設部、省市主管部門制定的安全與文明施工、揚塵治理管理規(guī)定，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，爭創(chuàng)文明施工項目部；3）質(zhì)量活動涉及的各個過程要具備必要的工作環(huán)境。包括雨季、夏季、冬季施工，安全防護以及環(huán)境保護等方面的要求。對工作環(huán)境的控制必須符合國家、地方有關(guān)部門的規(guī)定和要求；4）為滿足工程施工過程質(zhì)量和規(guī)范的要求，對工作環(huán)境中的人和物應進行充分的控制，在有關(guān)技術(shù)文件或施工方案中予以規(guī)定，由安環(huán)部進行監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，并予以記錄。存在的問題和隱患，應立即采取糾正措施和預防措施，確保安全文明施工；5）公司辦公區(qū)域的工作環(huán)境，有綜合管理部負責監(jiān)督，管理；6）公司制定機械使用安全技術(shù)規(guī)程、施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定和文明施工現(xiàn)場管理規(guī)定，由安環(huán)部歸口管理，技術(shù)質(zhì)量部和各項目部負責實施。相關(guān)文件;《機具設備管理規(guī)程》QW01-09《施工現(xiàn)場設備管理規(guī)程》QW02-09《施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定》QW11-09《文明施工現(xiàn)場管理規(guī)定》QW12-09《機械使用安全技術(shù)規(guī)程》QW13-097產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師、技術(shù)質(zhì)量部和項目部應根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃管理程序和工程項目要求，對壓力管道安裝施工過程進行策劃，以確定以下的內(nèi)容：1）施工質(zhì)量的要求和質(zhì)量目標；2）針對施工內(nèi)容確定施工過程，編制施工組織設計或施工方案，配置相關(guān)人員和施工設備；3）施工過程策劃的結(jié)果，應與質(zhì)量管理體系和行業(yè)規(guī)定的要求相一致；4）當施工質(zhì)量管理文件或“施工組織設計”不能滿足特殊要求時，應編制專項質(zhì)量計劃或施工方案等文件予以控制；5）根據(jù)國家和行業(yè)規(guī)定的檢驗評定準則，明確施工過程的檢驗、評定活動，提供施工客觀證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。相關(guān)文件：《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃管理程序》QP08-097.2與顧客有關(guān)的過程公司制定與顧客有關(guān)的過程控制程序，由經(jīng)營部負責實施，技術(shù)質(zhì)量部等有關(guān)部門予以配合。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定經(jīng)營部組織技術(shù)質(zhì)量部等有關(guān)部門對壓力管道安裝施工過程的質(zhì)量要求應予以確定：1）施工合同規(guī)定的質(zhì)量要求，開、竣工日期，包括保修期和維修的要求；2）施工質(zhì)量目標和潛在顧客要求，如成本、可靠性、使用性、美學要求；3）必須達到的國家和地方的法律、法規(guī)、現(xiàn)行標準和行業(yè)規(guī)范要求和驗收標準；4）公司所規(guī)定的施工質(zhì)量要求，如創(chuàng)優(yōu)工程項目等。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審（合同控制）經(jīng)營部等有關(guān)部門通過對招標書、施工承包合同的評審，以達到滿足顧客要求。評審時為了向顧客做出施工承諾或簽定合同之前，應確保：1）招標書、合同中的顧客（業(yè)主）要求和施工質(zhì)量要求得到確定；2）與前表述（如標書）不一致的要求予以解決；3）公司施工能力、設備能力、人員資格應滿足顧客的要求、合同要求和施工質(zhì)量要求；4）對顧客（業(yè)主）的口頭要求，公司以書面形式記錄下來，并在接受前請顧客確認；5）當合同、口頭要求中的施工質(zhì)量要求或顧客要求發(fā)生變更時，公司以變更合同的形式記錄，變更內(nèi)容并以書面形式向相關(guān)職能部門和項目部傳達變更的要求。7.2.3顧客溝通經(jīng)營部在合同、口頭訂單、招標書中記錄顧客的通訊聯(lián)絡方式，并將公司電話、傳真、網(wǎng)址等傳達給業(yè)主，通過例會、工程聯(lián)絡單、工程竣工驗收、回訪等方式確保溝通順利和有效，并針對下述內(nèi)容、信息、進行溝通：1）施工質(zhì)量要求，顧客的要求；2）合同、口頭訂單內(nèi)容的書面形式確認、執(zhí)行和修改的傳遞；3）工程洽商、設計更改等工程業(yè)務聯(lián)絡的傳遞和反饋；4）施工過程中各種信息、數(shù)據(jù)的傳遞和反饋；5）顧客意見、抱怨的收集、處理和反饋。相關(guān)文件：《與顧客有關(guān)的過程控制程序》QP09-097.3設計和開發(fā)（設計控制）公司主要業(yè)務范圍是管道新建、擴建和改建工程，以及城鎮(zhèn)公用（工業(yè)）、商用和民用管道安裝工程。上述工程施工圖設計文件由市政專業(yè)設計院完成。本公司沒有資質(zhì)和授權(quán)。因此，不承擔設計和開發(fā)責任，由此對標準7.3條款予以刪減。為了將產(chǎn)品的要求轉(zhuǎn)換為規(guī)定的產(chǎn)品特性的一組過程，本公司應履行：1）確保產(chǎn)品（工程）能滿足規(guī)定使用要求和預期用途，在施工前，公司相關(guān)人員將參加由業(yè)主召開的施工圖紙會審會議，以確認設計要點和要求，并以此作為編制《施工組織設計》和《施工方案》的重要依據(jù)；2）只要可行，對工程的確認要求在施工前完成，確認完成后，方可以正式施工；3）當施工過程中需要對設計文件進行更改時，本公司先向業(yè)主提交《工程洽商表》，由業(yè)主委托專業(yè)設計部門實施設計更改，并提供《更改通知單》或《施工圖設計文件》更改標識。4）在適當時，應對施工設計的更改進行評審、驗證和確認，并在繼續(xù)實施前得到業(yè)主批準后實施。7.4采購（材料、零部件控制）公司制定采購控制程序，物資部、技術(shù)質(zhì)量部負責實施，有關(guān)部門予以配合。7.4.1采購過程公司根據(jù)本行業(yè)對物資采購的強制性規(guī)定，以及采購物資對產(chǎn)品（壓力管道安裝工程）實現(xiàn)的影響程度，將其分為A、B、C三類，分別予以管理。A類物資：行業(yè)強制性規(guī)定物資（業(yè)主提供物資），公司無條件執(zhí)行行業(yè)規(guī)定。B類物資：公司自行采購物資（管件、法闌、焊接材料等）。對產(chǎn)品（壓力管道安裝工程）實現(xiàn)的影響程度較大。公司對該類物資采購過程將進行有效控制，以確保采購的物資符合工程施工質(zhì)量的要求，同時包括影響產(chǎn)品（壓力管道安裝工程）質(zhì)量的外包過程。C類物資：對產(chǎn)品（壓力管道安裝工程）實現(xiàn)的影響程度輕微。公司對該類物資采購過程將進行一般性控制，以確保采購的物資滿足工程施工質(zhì)量要求。公司僅能對B、C類物資供方進行評價并選擇供方，選擇和評價的準則主要有以下幾個方面的內(nèi)容：1）供方產(chǎn)品（或工程）的質(zhì)量狀況或相關(guān)經(jīng)驗（包括提供同類產(chǎn)品的情況和能力）；2）供方質(zhì)量管理體系的評價（必要時）；3）供方按期提供產(chǎn)品的能力；4）供方產(chǎn)品顧客滿意程度（必要時）；5）供方交付后服務能力（包括技術(shù)和服務等）；6）其他方面（如財務狀況、價格和交貨情況）。通過對供方的評價，形成《合格供方名錄》。對合格供方實行動態(tài)管理，每年進行評價，及時更換不符合公司要求的供方。按文件要求保存供方的評價、跟蹤評價和反饋的記錄。7.4.2采購信息采購信息主要有物資采購文件和工程分包合同等。1）采購文件應對采購物資或工程分包項目的要求及控制方法等明確地規(guī)定和說明：a、物資的類別、型號、規(guī)格、數(shù)量、等級、標識方法等；b、供方的質(zhì)量目標、要求等；c、規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗標準及其他有關(guān)技術(shù)資料；d、質(zhì)量管理體系的要求。2）采購文件發(fā)放前應由相關(guān)的授權(quán)人審批，確保采購文件中規(guī)定的采購要求的充分性。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證公司物資部和技術(shù)質(zhì)量部負責對A、B（包括工程分包）、C類物資驗收過程進行控制：1）確保采購產(chǎn)品滿足工程的要求，驗收的方法主要有：a、檢查采購材料的清單、數(shù)量、規(guī)格、合格證明；b、按驗收標準，檢驗產(chǎn)品的外觀質(zhì)量。2）檢驗人員對產(chǎn)品的數(shù)量進行核實并予以記錄；3）當公司或顧客提出在供方的現(xiàn)場實施驗證時，在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品合格放行的方法。4）在對壓力元件進行驗證時注意壓力元件上是否有“TS”標志。5）對協(xié)作方提供的外購、外協(xié)的壓力管道元件和焊接材料存在質(zhì)量問題或不能提供質(zhì)量證明報告的由材料責任師簽字確認后進行拒收處理。6）安全防護用品、設施由物資部和安環(huán)部進行驗收，保存合格證明。相關(guān)文件：《采購控制程序》QP10-097.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制公司制定了相應的控制程序，指導與生產(chǎn)和服務有關(guān)的職能部門實施，以確保在受控條件下進行工程施工和服務，使工程施工和服務全過程處于受控狀態(tài)，以保證工程質(zhì)量和服務質(zhì)量符合規(guī)定的要求。控制要求：1）根據(jù)工程合同、施工圖設計文件中的有關(guān)質(zhì)量要求和有關(guān)標準規(guī)范，編制質(zhì)量計劃（施工組織設計或施工方案）、作業(yè)指導書等，作為施工全過程控制依據(jù)；2）按質(zhì)量計劃、作業(yè)指導書的要求，配置滿足要求的資源，包括人員、裝備、物資、工作環(huán)境和測量裝置；3）提供合格的工程施工用物資；4）對施工過程進行監(jiān)控，以確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求；5）工程竣工由顧客（業(yè)主）組織相關(guān)部門驗收，或由顧客委托監(jiān)理部門組織工程竣工驗收；6）工程竣工后按相關(guān)規(guī)定進行保修服務。公司制定管線工程施工過程控制規(guī)程、應用工程施工過程控制規(guī)程，由技術(shù)質(zhì)量部歸口管理，由項目部負責實施。公司制定服務程序，由技術(shù)質(zhì)量部歸口管理，負責交付后的服務工作。相關(guān)文件：《應用工程施工過程控制規(guī)程》QW20-09《管線工程施工過程控制規(guī)程》QW21-09《服務程序》QP16-097.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確定1）對過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測加以驗證的過程、或僅在產(chǎn)品交付使用后問題才顯現(xiàn)的過程，即為特殊過程，并由技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理確認，公司總工程師加以批準；2）特殊過程中使用的設備應進行認可，對操作人員的資格進行評定，需持證上崗；3）對特殊過程的操作工藝和方法編制作業(yè)指導書，并對過程的參數(shù)和操作方進行確認；4）對確定認為特殊過程的施工過程實施后對效果進行價，當特殊過程的條件變化后，應再次評價；5）對特殊過程的實施進行記錄，并按文件要求執(zhí)行。工程施工中的特殊過程有中壓以上鋼管、PE管焊接，以及《施工組織設計》確定的特殊過程。對特殊過程的控制，確認和再確認，按《管線工程施工過程控制規(guī)程》和《應用工程施工過程控制規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行。7.5.3標識和可追溯性公司制定標識和可追溯性控制程序，由物資部、技術(shù)質(zhì)量部和安環(huán)部負責管理，由各項目部具體實施。1）對壓力管道安裝施工過程中的物資、半成品、成品進行適宜標識，如：標簽、標牌、卡片、色標等。2）對用于壓力管道安裝工程施工過程的不同階段以便于識別、檢驗、待檢、試驗等情況，做出識別狀態(tài)標識和記錄，以區(qū)分合格、不合格、待檢等；3）當合同有要求，且法律法規(guī)要求的，出于質(zhì)量控制的考慮時，對施工過程中所用的原材料、半成品，設備等物資的來源，以及施工過程的控制情況進行標識必須具有唯一性，每個或每批產(chǎn)品，或重要施工過程都應有唯一標識，并對需要追溯的情況，通過相應的記錄和標識實現(xiàn)可追溯性。4）對壓力管道工程施工過程中存在兩種和兩種以上材質(zhì)的材料，并不能通過外表辨別時，必須對不同材料采用標識進行區(qū)分。在管材加工過程中材料標識分離后，應對標識進行移植，確保材料不被混用；5）產(chǎn)品標識采用標牌、標簽、印記、色標、記錄、劃分區(qū)域、原包裝等方法予以識別；6）監(jiān)測狀態(tài)標識采用掛牌、標簽、劃分區(qū)域（許可證要求對材料和零、部件均應按批號管理，實行三區(qū)管理其中不銹鋼和有色金屬制品應專區(qū)管理）、文字說明和記錄等；7）工程技術(shù)部應根據(jù)監(jiān)測狀態(tài)標識識別產(chǎn)品的狀態(tài)，無狀態(tài)標識或標識不清楚的產(chǎn)品，在未確定其真實狀態(tài)前，不得進入下一道工序，不得使用，更不能交付到顧客手中。8）公司規(guī)定所有的原材料追溯性要求應滿足壓力管道的相關(guān)要求，并按產(chǎn)品的原編碼進行登記管理，材料分割以后應立即進行標識移植并記錄，確保在有可追溯性要求的場合，應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，便于需要時進行追溯。9）應妥善保護好各種標識，保證標識不脫落、不損壞，必要時設置防護或警示標識。如發(fā)生丟失、損壞，由有關(guān)人員負責追溯后予以補標。相關(guān)文件：《標識和可追溯性控制程序》QP11-097.5.4顧客財產(chǎn)公司制定顧客財產(chǎn)控制程序，由技術(shù)質(zhì)量部組織各項關(guān)部門具體實施。1）在合同中規(guī)定顧客提供財產(chǎn)的名稱、品種、類型、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求或驗收標準、驗證方法等；2）對顧客提供財產(chǎn)執(zhí)行下列要求：a、按標識和可追溯性控制程序進行產(chǎn)品標識、檢驗狀態(tài)標識和可追溯性管理；b、按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序進行驗證；c、按搬運、貯存、保護和交付控制程序進行保護、貯存和維護；d、按文件控制程序?qū)︻櫩吞峁┑氖┕D設計文件和相關(guān)資料進行確認、發(fā)放和回收。3）對顧客提供的產(chǎn)品如有丟失、損壞或不適用的情況以及發(fā)現(xiàn)不符合合同規(guī)定要求時，由項目經(jīng)理部作記錄并及時上報或與顧客聯(lián)系處理。有關(guān)驗證、維護、報告的質(zhì)量記錄按顧客財產(chǎn)控制程序要求執(zhí)行。相關(guān)文件：《文件控制程序》QP01-09《標識和可追溯性控制程序》QP11-09《顧客財產(chǎn)控制程序》QP12-09《搬運、貯存、保護和交付控制程序》QP13-097.5.5產(chǎn)品防護公司制定搬運、貯存、保護和交付控制程序，由物資部、技術(shù)質(zhì)量部、作業(yè)區(qū)歸口管理，由各項目部負責具體實施，以工程施工開始到竣工交付期間采取適當?shù)拇胧Ξa(chǎn)品進行防護。1）搬運a、物資的搬運根據(jù)其特性，配備必要的工具和設備，選擇適宜的方法并規(guī)定操作方法，防止物資損壞。b、對大型構(gòu)件、設備的吊裝應制定專門的作業(yè)文件，配備相應的機具和人員，確保安全施工。2）貯存a、選擇適宜的貯存場地（所），貯存條件應符合物資的要求，防止其損壞變質(zhì)；b、對貯存物資的管理應做到數(shù)量、規(guī)格、品種“三清”，賬、卡、物“三相符”，入庫和出庫物資做好驗收檢查；c、物資入庫必須要驗證、檢驗和登記，并按照物品的名稱、規(guī)格型號、批號、數(shù)量和金額認真填寫入庫單。d、根據(jù)物資的特性要求，不同批號的物資要予以區(qū)分，發(fā)出時按先進先出原則進行；e、定期檢查庫存物資狀況，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞情況應按規(guī)定及時處理；f、物資的接收和發(fā)放辦法，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；3）保護采取妥善、有效的保護措施，保護產(chǎn)品的完好和持續(xù)的質(zhì)量特性，防止產(chǎn)品損壞和不合格。正在施工的項目，在竣工驗收前，應派專人管理，防止產(chǎn)品損壞或被盜，直到交付給業(yè)主為止。4）包裝由于壓力管道安裝工程施工的特點，施工過程中無包裝要求。相關(guān)文件：《搬運、貯存、保護和交付控制程序》QP13-097.6監(jiān)視和測量裝置的控制（設備和檢驗與試驗裝置控制）公司制定計量器具管理規(guī)程，由總工程師負責，物資部歸口管理和實施，部分由項目部實施。公司根據(jù)壓力管道安裝工程施工過程的監(jiān)視和測量的需求，為施工質(zhì)量提供證據(jù)，選擇監(jiān)視和測量裝置。1）公司針對監(jiān)視和測量管理的方法和過程，根據(jù)工程項目的質(zhì)量要求和測量對象所要求的精度，選擇適用的監(jiān)視和測量裝置和人員，確保監(jiān)視和測量能力與測量要求相一致；2）所有的監(jiān)視和測量裝置按照國家檢定規(guī)定的周期或在使用前，送國家認可的相關(guān)部門進行鑒定和校正，并保存校正鑒定記錄。3）使用中的監(jiān)視和測量裝置必要時根據(jù)要求進行調(diào)整或檢定；4）當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，應停止使用該設備，并評價以往結(jié)果的有效性并加以記錄，同時采取糾正措施。糾正措施實施的記錄和評價記錄按文件要求執(zhí)行；5）檢驗、測量裝置在使用前的調(diào)整，按作業(yè)文件有關(guān)規(guī)定操作，以防止因調(diào)整不當而造成檢測失效；6）在用的檢驗、測量裝置應確保經(jīng)檢驗合格，并保持其狀態(tài)標識；7）檢驗、測量裝置在搬運、防護和貯存期間應保持其準確度和適用性的完好，防止損壞和失效。相關(guān)文件：《計量器具管理規(guī)程》QW09-098測量、分析和改進8.1總則公司通過對質(zhì)量管理體系和壓力管道安裝工程施工質(zhì)量，以及對顧客的滿意度進行監(jiān)視、測量、分析，并對持續(xù)改進過程進行策劃，以確定：1）證實壓力管道安裝工程質(zhì)量的綜合能力；2）確保公司質(zhì)量管理體系的符合性；3）質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的有效性；在進行測量、分析和改進活動中，采用適用的統(tǒng)計技術(shù)，由安環(huán)部歸口管理，其應用規(guī)定見《信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序》。8.2監(jiān)視和測量（無損檢測控制、理化檢驗控制、檢驗與試驗控制）8.2.1顧客滿意1）總則公司通過對顧客的征詢、座談會、信訪、回訪等方式，以獲取顧客對公司是否滿意或達到其要求的有關(guān)信息，從而作好質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量和評價工作，找出差距，采取相應的改進措施。2）顧客滿意程度的收集與評價工作，由技術(shù)質(zhì)量部負責，安環(huán)部、各項目部等予以配合實施。3）分析、評價的內(nèi)容包括：公司質(zhì)量管理體系的有效性，滿足顧客的需求和期望，以及產(chǎn)品交付、服務和價格等方面的情況，具體的顧客滿意度的評價內(nèi)容和計算方法，由安環(huán)部制訂，報管理者代表批準后執(zhí)行；4）分析、評價的結(jié)果，應作為管理評審和各部門采取糾正和預防措施的依據(jù)。公司制定服務程序，由技術(shù)質(zhì)量部歸口管理，負責顧客滿意度的調(diào)查，并采取相應改進措施。相關(guān)文件：《服務程序》QP16-098.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核1）總則公司建立并保持內(nèi)部質(zhì)量審核程序，驗證質(zhì)量活動和有關(guān)的結(jié)果是否符合計劃安排，并確定質(zhì)量管理體系運行的有效性，以保證質(zhì)量管理體系的運行和不斷改進。2）管理者代表組織內(nèi)部審核策劃，由安環(huán)部組織實施，規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法并指導編制“內(nèi)部質(zhì)量審核計劃”，經(jīng)管理者代表批準實施。審核計劃必須考慮過程和部門的重要性和運行狀況以及以往的運行情況。3）審核活動一般每年一次，兩次審核時間間隔不超過12個月，質(zhì)量體系建立初期或有增加需要時，可適當增加審核頻次。4）由管理者代表委派內(nèi)審組長，編制“內(nèi)部審核日程計劃”并組織內(nèi)部審核組實施審核。5）內(nèi)部審核員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，考試合格，并由總經(jīng)理任命后，擔任與本部門無關(guān)的審核工作。6）對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由審核員開具“不合格報告”，由關(guān)責任部門及時采取糾正措施整改。7）對糾正措施的實施效果，應按糾正和預防措施控制程序進行驗證，并做好記錄。8）安環(huán)部按內(nèi)部質(zhì)量審核程序統(tǒng)一管理審核過程形成的審核記錄、報告等各種文件和資料，并將內(nèi)部審核結(jié)果提交管理評審。相關(guān)文件：《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》QP03-09《糾正和預防措施控制程序》QP05-098.2.3過程的監(jiān)視和測量過程監(jiān)視和測量包括質(zhì)量管理體系的全部過程，即：管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進以及文件和記錄的管理等過程。過程監(jiān)視和測量的方式：1）內(nèi)部審核：每年至少進行一次，包括質(zhì)量管理體系的全部要求，詳見內(nèi)部質(zhì)量審核程序；2）公司各職能部門針對自己負責的過程和職責，以及分解的質(zhì)量目標，結(jié)合實際工作和記錄結(jié)果，每月進行工作總結(jié)，報綜合管理部匯總，便于觀察、監(jiān)督、隨時評審，并作為對人員素質(zhì)和業(yè)績評價的依據(jù)；3）安環(huán)部組織有關(guān)人員每月對施工現(xiàn)場進行檢查，對各工程項目部的施工質(zhì)量、進度、現(xiàn)場管理狀況做出評比，作為對人員素質(zhì)和業(yè)績評價的依據(jù)，并與其收益分配掛鉤。在考核中發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量和進度不能實現(xiàn)施工組織設計或施工要求時，應立即采取糾正措施，從而使工程施工質(zhì)量和服務過程符合要求，確保滿足顧客的要求。安環(huán)部每半年根據(jù)收集及獲取的信息，對公司質(zhì)量管理體系過程能力綜合匯總評價，并報告者管理代表者和公司總經(jīng)理。對明顯能力低下的過程，公司領(lǐng)導應及時采取糾正和預防措施予以糾正。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司建立了相應的程序文件，由安環(huán)部負責管理、各工程項目部和施工現(xiàn)場負責人具體實施。確保壓力管道安裝施工過程受控，施工過程結(jié)果受到有效的測量，以證實其符合顧客、法律法規(guī)和施工檢驗規(guī)范的要求。1）公司按質(zhì)量計劃和國家的有關(guān)規(guī)范標準和進度要求對施工質(zhì)量進行監(jiān)視和測量，從而驗證壓力管道安裝工程施工質(zhì)量達到規(guī)定的要求；2）壓力管道安裝施工工程質(zhì)量的測量分為進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗。有些測量結(jié)果須經(jīng)有資格的檢驗員審核或得到顧客或監(jiān)理人員的確認；3）按有關(guān)規(guī)定對壓力管道安裝工程施工物資、設備、分項（工序）進行試驗，只有試驗結(jié)果符合要求，才能投入施工使用，或進行下道工序；4）對隱蔽工程必須由業(yè)主代表或監(jiān)理人員檢驗合格后，才允許進行下一個過程；5）壓力管道安裝工程施工完成后，只有當各種檢驗和檢測數(shù)據(jù)齊全、竣工資料完備，并全部達到要求后才能申請業(yè)主驗收。6）按有關(guān)規(guī)定必須提供有效測量結(jié)果的記錄，應按記錄控制程序和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的相關(guān)要求予以保存。相關(guān)文件：《記錄控制程序》QP02-09《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》QP14-098.5改進8.5.1持續(xù)改進（質(zhì)量改進與分析）公司通過貫徹質(zhì)量方針，層層分解、落實質(zhì)量目標，運用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施、管理評審，使公司質(zhì)量管理體系保持持續(xù)改進，同時應用PDCA循環(huán)的方法確保持續(xù)改進的有效性。8.5.2糾正措施公司建立并保持糾正和預防措施控制程序、以消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。采取糾正措施的工作由安環(huán)部負責，各部門具體實施：1）有效評審不合格，包括體系運作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面，特別是顧客的抱怨；2）調(diào)查和進行數(shù)據(jù)分析，確定不合格產(chǎn)生的原因；3）針對不合格產(chǎn)生的原因進行評價，提出糾正措施的需求，根據(jù)不合格的影響程度制定相應糾正措施。4）確定和實施所需措施，對糾正措施實施跟蹤驗證，確保措施的執(zhí)行的有效性，并對其加以記錄；5）評價糾正措施的成效，對效果不明確的采取進一步的分析和改進。相關(guān)文件：《糾正和預防措施控制程序》QP05-098.5.3預防措施公司建立并保持糾正和預防措施控制程序，消除實際或潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。采取預防措施的工作由安環(huán)部負責，各部門具體實施：1）利用適當?shù)臄?shù)據(jù)來源并加以分析，以期發(fā)現(xiàn)潛在的不合格；2）確定潛在不合格和產(chǎn)生的原因，提出并評價采取預防措施的需求；3）針對潛在不合格的原因制訂預防措施和實施控制，并跟蹤驗證；4）預防措施的制訂，應考慮問題的重要性并與承受風險的程度相適應，且要執(zhí)行和記錄預防措施所引起的形成文件的任何更改；5）對預防措施實施及驗證情況加以記錄，對預防措施的有效性進行評價，效果不好的，重新分析原因，制訂相應的預防措施；6）所采取的預防措施的實施效果和有關(guān)信息提交管理評審。相關(guān)文件：《糾正和預防措施控制程序》QP05-09附加說明：版次：B編制：審核：批準：發(fā)布實施日期：2016年12月1日基于C8051F單片機直流電動機反饋控制系統(tǒng)的設計與研究基于單片機的嵌入式Web服務器的研究MOTOROLA單片機MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機的通用控制模塊的研究基于單片機實現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強型51系列單片機的TCP/IP協(xié)議棧的實現(xiàn)基于單片機的蓄電池自動監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機的交流伺服電機運動控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機的自動找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機的液壓動力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機實現(xiàn)一種基于單片機的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機的噴油泵試驗臺控制器的研制基于單片機的軟起動器的研究和設計基于單片機控制的高速快走絲電火花線切割機床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機的機電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機的智能手機充電器基于單片機的實時內(nèi)核設計及其應用研究基于單片機的遠程抄表系統(tǒng)的設計與研究基于單片機的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機系統(tǒng)單片機系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機的液體點滴速度自動檢測儀的研制基于單片機系統(tǒng)的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機的電能采集終端的設計和應用基于單片機的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機單片機控制系統(tǒng)的研制基于單片機的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機的多生理信號檢測儀基于單片機的電機運動控制系統(tǒng)設計Pico專用單片機核的可測性設計研究基于MCS-51單片機的熱量計基于雙單片機的智能遙測微型氣象站MCS-51單片機構(gòu)建機器人的實踐研究基于單片機的輪軌力檢測基于單片機的GPS定位儀的研究與實現(xiàn)基于單片機的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機的時控和計數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機和CPLD的粗光柵位移測量系統(tǒng)研究單片機控制的后備式方波UPS提升高職學生單片機應用能力的探究基于單片機控制的自動低頻減載裝置研究基于單片機控制的水下焊接電源的研究基于單片機的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機的氚表面污染測量儀的研制基于單片機的紅外測油儀的研究96系列單片機仿真器研究與設計基于單片機的單晶金剛石刀具刃磨設備的數(shù)控改造基于單片機的溫度智能控制系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)基于MSP430單片機的電梯門機控制器的研制基于單片機的氣體測漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測技術(shù)研究基于單片機的膛壁溫度報警系統(tǒng)設計基于AVR單片機的低壓無功補償控制器的設計基于單片機船舶電力推進電機監(jiān)測系統(tǒng)基于單片機網(wǎng)絡的振動信號的采集系統(tǒng)基于單片機的大容量數(shù)據(jù)存儲技術(shù)的應用研究基于單片機的疊圖機研究與教學方法實踐基于單片機嵌入式Web服務器技術(shù)的研究及實現(xiàn)基于AT89S52單片機的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機的多道脈沖幅度分析儀研究機器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機控制系統(tǒng)HYPERLI