工業(yè)產(chǎn)品（含食品相關(guān)產(chǎn)品）生產(chǎn)許可獲證企業(yè)日常監(jiān)督檢查記錄表

工業(yè)產(chǎn)品（含食品相關(guān)產(chǎn)品）生產(chǎn)許可獲證企業(yè)日常監(jiān)督檢查記錄表任務(wù)名稱任務(wù)編號檢査對象名稱統(tǒng)一社會信用代碼企業(yè)地址聯(lián)系人/電話生產(chǎn)許可證編號發(fā)證日期獲證產(chǎn)品單元（產(chǎn)品證明書明細內(nèi)容）：核査方式（√）□現(xiàn)場檢查□書面檢査□行政部門檢查結(jié)果、生效司法文書或?qū)I(yè)意見□抽樣檢測□網(wǎng)絡(luò)檢查□委托專業(yè)機構(gòu)輔助要求提供的材料（√）□營業(yè)執(zhí)照□生產(chǎn)許可證□其它重要材料（補充）:序號檢查項目檢查內(nèi)容操作方法與要領(lǐng)是否檢查發(fā)現(xiàn)問題情況1企業(yè)營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是否涵蓋生產(chǎn)許可證單元產(chǎn)品，營業(yè)執(zhí)照住所和實際生產(chǎn)地址是否與生產(chǎn)許可證一致查看營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、實際門牌等□是□否□否□是____2執(zhí)行產(chǎn)業(yè)政策是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是否存在國家明令淘汰和禁止投資建設(shè)的落后工藝、高耗能、污染環(huán)境、浪費資源的情況。查看產(chǎn)業(yè)政策證明材料□是□否□不適用□否□是____3基本生產(chǎn)條件是否具備相應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則規(guī)定的生產(chǎn)和檢驗設(shè)備設(shè)施等基本條件，并正常使用對照生產(chǎn)許可證實施細則□是□否□否□是____關(guān)鍵檢驗檢測儀器設(shè)備是否按規(guī)定定期檢定或校準(zhǔn)，并有完整有效的檢定或校準(zhǔn)證書、報告或記錄對照生產(chǎn)許可證實施細則□是□否□否□是____4重要原材料（零部件）進貨驗收采購重要原材料（零部件）是否按規(guī)定進行入庫檢驗或驗收，有完整、規(guī)范的檢驗或驗收記錄，并建立相應(yīng)進貨臺賬隨機抽取一種原輔料，查看進貨檢查驗收情況□是□否□否□是____重要原材料（零部件）是否按要求與成品、半成品等分區(qū)域存放查看是否有區(qū)域標(biāo)識，是否分區(qū)域存放□是□否□否□是____5過程檢驗生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)是否按規(guī)定進行檢驗，是否有過程檢驗臺賬查看過程檢驗臺賬□是□否□否□是____6產(chǎn)品出廠檢驗是否按規(guī)定進行出廠檢驗，有完整、規(guī)范的檢驗記錄，并符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定從成品庫內(nèi)隨機抽取一個產(chǎn)品，查看檢驗記錄情況□是□否□否□是____是否有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明查看產(chǎn)品上是否有合格標(biāo)識、合格證□是□否□否□是____7遵守生產(chǎn)許可證制度核查生產(chǎn)許可證所列產(chǎn)品單元范圍是否未能覆蓋實際生產(chǎn)的產(chǎn)品，是否有應(yīng)當(dāng)取得許可證而未取得許可證從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的行為通過國家市場監(jiān)管局/XX省市場監(jiān)管局網(wǎng)站核對□是□否□否□是____在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，重要生產(chǎn)工藝和技術(shù)、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備發(fā)生變化的、生產(chǎn)地址遷移、增減生產(chǎn)場點、新建生產(chǎn)線、增減產(chǎn)品、產(chǎn)品升降級等情形，是否一個月內(nèi)提出許可范圍變更申請確定企業(yè)自變化事項發(fā)生的時間進行推算□是□否□否□是____企業(yè)名稱、住所或者生產(chǎn)地址名稱發(fā)生變化而企業(yè)生產(chǎn)條件、檢驗手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝未發(fā)生變化的，企業(yè)是否在一個月內(nèi)提出名稱變更申請確定企業(yè)自變化事項發(fā)生的時間進行推算□是□否□否□是____是否有偽造、變造許可證證書、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號的行為，是否有冒用他人的生產(chǎn)許可證證書、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號行為通過國家市場監(jiān)管局/XX省市場監(jiān)管局網(wǎng)站核對□是□否□否□是____是否按規(guī)定在產(chǎn)品或者其包裝、說明書上標(biāo)注生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號查看產(chǎn)品標(biāo)簽、標(biāo)識信息□是□否□否□是____是否擅自動用、調(diào)換、轉(zhuǎn)移、損毀被查封、扣押財物查看查封、扣押封條是否完好□是□否□否□是____是否按規(guī)定提交工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可獲證企業(yè)年度自查報告查看上年度自查報告□是□否□不適用□否□是____8生產(chǎn)場所（適用于食品相關(guān)產(chǎn)品）車間布局是否合理，生產(chǎn)車間是否分別設(shè)置人員及物流通道，人員通道是否設(shè)置洗手、更衣、消毒及除塵或風(fēng)淋（?。┰O(shè)施；是否能有效防止昆蟲、動物及灰塵進入生產(chǎn)車間，并能滿足相應(yīng)細則要求?，F(xiàn)場檢查□是□否□否□是____生產(chǎn)車間是否整潔，庫房內(nèi)物品是否合理有序存放。有特殊存放要求的物品是否滿足要求現(xiàn)場檢查□是□否□否□是____9廠區(qū)環(huán)境（適用于食品相關(guān)產(chǎn)品）廠區(qū)是否與有毒有害污染源保持相應(yīng)的距離；廠區(qū)道路是否硬化，內(nèi)外環(huán)境是否整潔、衛(wèi)生；生產(chǎn)、行政、生活和輔助區(qū)的總體布局是否合理，避免交叉污染；是否有防止蟲害孳生的控制措施?，F(xiàn)場檢查□是□否□否□是____10企業(yè)告知承諾核實（適用首次監(jiān)督檢查）依據(jù)相應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則和《工業(yè)產(chǎn)品（含食品相關(guān)產(chǎn)品）生產(chǎn)許可告知承諾企業(yè)準(zhǔn)入與自查、核查記錄表》，核查企業(yè)實際情況與承諾內(nèi)容的符合性對照生產(chǎn)許可證實施細則和企業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)與自查記錄，逐項核查符合性□是□否核查結(jié)論：□符合□不符合（后附核查記錄檢查）檢查結(jié)果適用情形選項□未發(fā)現(xiàn)問題□發(fā)出責(zé)令整改通知書□經(jīng)復(fù)查整改符合要求□查封扣押□抽樣檢驗□移交專職執(zhí)法機構(gòu)處理□其它□與告知