3600萬枚雞蛋深加工項目可行性研究報告書

第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況項目單位法定名稱：##市##楚噠養(yǎng)雞專業(yè)合作社。入社社員構(gòu)成及運行情況：該社成立于2007年，目前入社社員數(shù)已達211人，其中：農(nóng)民成員209人，所占比例為90%，企業(yè)、社會團體成員2人，所占比例為10%，該社的機構(gòu)由成員大會、理事會、監(jiān)事會構(gòu)成，其中理事會4人，監(jiān)事會3人，理事會人員及監(jiān)事會人員和其他入社成員的相關(guān)權(quán)利與義務(wù)參照##市##楚噠養(yǎng)雞專業(yè)合作社章程執(zhí)行。合作社簡介：##市##楚噠養(yǎng)雞專業(yè)合作社是一家集研發(fā)、養(yǎng)殖、加工、貿(mào)易于一體的農(nóng)村龍頭企業(yè)。專業(yè)從事蛋雞、特種蛋雞、土雞、肉雞的養(yǎng)殖、深加工、銷售及技術(shù)服務(wù)。其楚福園產(chǎn)品獲全國知名品牌，農(nóng)產(chǎn)品金獎。該合作社下轄六個蛋雞養(yǎng)殖場、一個特種蛋雞養(yǎng)殖場、二個養(yǎng)雞專用(飼草、中藥材)種植基地、一個獸醫(yī)服務(wù)部、一個銷售中心、一個飼料加工場，總資產(chǎn)1000萬元?，F(xiàn)存欄蛋雞十萬羽。日產(chǎn)蛋9萬枚合250件(每件360枚)11250斤。年產(chǎn)蛋9萬余件，年產(chǎn)值1200萬元；年出欄肉雞20萬只、年產(chǎn)值400萬元；其它綜合產(chǎn)值200萬元。年總產(chǎn)值1800萬元、利稅500萬元。該合作社堅持以信譽為本、以市場為導(dǎo)向、不斷開拓進取、推陳山新、以科技興農(nóng)為理念，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品求發(fā)展為宗旨，帶動和促進##區(qū)的養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代化、規(guī)模化、標準化之路發(fā)展。1.1.2財務(wù)狀況項目單位資產(chǎn)總額：2008年末1081.99萬元，2009年末1283.79萬元；固定資產(chǎn)凈值：2008年末770萬元，2009年末713萬元；流動資產(chǎn)：2008年末301.99萬元，2009年末170.79萬元；所有者權(quán)益：2008年末、2009年末均為l000萬元，經(jīng)營收入：2008年1440萬元，2009年1920萬元；年凈利潤：2008年91.99萬元，2009年101.8萬元；凈資產(chǎn)收益率：2008年為9.2%，2009年為10.2%；該項目沒有負債，所以不考慮資產(chǎn)負債率。1.1.3法人代表基本情況法人代表周偉，1963年出生，經(jīng)營多項實業(yè)，擁有豐富的管理及銷售經(jīng)驗。2007年加入##市##楚噠養(yǎng)雞專業(yè)合作社任理事長，現(xiàn)為##市##區(qū)養(yǎng)禽協(xié)會副會長，無不良信用記錄。1.2項目基本情況1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：湖北省##市##區(qū)3600萬枚雞蛋深加工新建項目建設(shè)性質(zhì):新建項目建設(shè)地點：##市##區(qū)禹王辦事處韋家涼亭村1.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)模設(shè)計日處理鮮雞蛋10萬枚，年處理約3600萬枚雞蛋的生產(chǎn)線一條。與之相配套的倉庫：原料倉庫和成品倉庫。1.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案主要品種：楚福園保潔鮮雞蛋。技術(shù)來源：華中農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)院，技術(shù)成熟可靠，且確定了合作意向。設(shè)備：雞蛋清洗分級生產(chǎn)線，蛋品光檢噴碼包裝生產(chǎn)線。數(shù)量：整套。1.2.4土建工程主要建筑物：原料倉庫、生產(chǎn)車間、包裝車間及成品倉庫和相關(guān)配套工程。1.2.5建設(shè)期限：12個月1.2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來源鋼結(jié)構(gòu)原料倉庫及成品倉庫占地約200平方米；鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間及包裝車間共占地為約260平方米；項日總投資100.07萬元，工程費用89.18萬元，工程建設(shè)其他費1.89萬元，流動資金為20萬元。##市楚噠養(yǎng)雞專業(yè)合作社自籌65.07萬元，申請中央財政補助45萬元，地方財政配套資金10萬元。1.2.7項目效益經(jīng)濟效益：該項目建成后，日處理雞蛋10萬枚，提升雞蛋銷售價格0.05元，可獲得銷售收入2360萬元，實現(xiàn)利潤189萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率373.98％，財務(wù)凈現(xiàn)值2236.39萬元，投資回收期為1.75年。社會效益：該項目建成后，提升了雞蛋產(chǎn)品的附加值，提高了雞蛋的品質(zhì)，必將增大廣大養(yǎng)雞專業(yè)戶的雞蛋銷售額，同時也為廣大消費者提供更加安全可靠的無公害產(chǎn)品。對合作社社員而言，必將進一步增加合作社成員的收入，提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的生活收入。對地區(qū)發(fā)展而言，它能解決200多人的就業(yè)，同時對全區(qū)，乃至全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展進程無疑是一個強有力的推進，它在##區(qū)乃至##市經(jīng)濟發(fā)展必將是濃墨重彩的一筆。1.3可行性研究報告編制依據(jù)a、《2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱》（國農(nóng)辦[2009]223號）b、##市##楚噠養(yǎng)雞專業(yè)合作社提供的部分相關(guān)技術(shù)資料；c、擬建項目總平面布置圖；d、擬建項目區(qū)域位置圖；e、國家及地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)和標準規(guī)范；f、##市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟“十一五”發(fā)展規(guī)劃；g、其他依據(jù)資料。1.4綜合評價該項目從政策上符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，也是##區(qū)政府引資鼓勵投入的導(dǎo)向。項目所需雞蛋來源穩(wěn)定，所需工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備成熟先進，從而為產(chǎn)品質(zhì)量提供了可靠的保障。項目建成投產(chǎn)后，消費者可以放心自己的菜籃子，通過對農(nóng)戶生產(chǎn)出的雞蛋進行訂單式收購，從而確保了養(yǎng)殖戶的利益，不僅能直接帶動地區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展增加農(nóng)民收入，同時為社會提供大量的就業(yè)機會，地方經(jīng)濟將得到更快發(fā)展，國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策也落到了實處，是一個利國利民的好項目。項目投產(chǎn)后，產(chǎn)生的廢棄物主要是清洗雞蛋產(chǎn)生的一些生產(chǎn)廢水和生活廢水，對環(huán)境影響較小。該項目投產(chǎn)后各項財務(wù)評價指標比較理想，每年可創(chuàng)利稅47萬元，抗風(fēng)險能力強，其投資回收期和利潤率都比同行業(yè)較高，經(jīng)濟效益好。而其加工的雞蛋產(chǎn)品開創(chuàng)了##禽蛋產(chǎn)品深加工品牌化的先河，必將成為消費者信賴的品牌，市場前景廣闊。綜上所述項目建設(shè)是必要的，也是可行的。-第二章背景及必要性2.1項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況2.1.1人口2007年末##市總?cè)丝?30.98萬人，比上年末凈增2.04萬人，常住人口666.7萬人。人口出生率7.86‰，人口死亡率4.18‰，人口自然增長率3.68‰。##區(qū)常住人口34.1萬人，戶籍人口36.88萬人。表2-1##市各區(qū)（縣、市）面積與人口數(shù)據(jù)（2007年末）區(qū)劃名稱

面積（公里2）

常住人口

戶籍人口

##市17,446.636,667,0007,309,788##區(qū)341,000368,7922.1.2經(jīng)濟發(fā)展水平2008年，##市地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)600.75億元,財政一般預(yù)算收入26.21億元,其中市區(qū)實現(xiàn)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價）41.9億元，與1996年相比年均增長8.7%。規(guī)劃到2010年，##市建成區(qū)面積達到40平方公里，城市人口達到40萬人。市區(qū)建設(shè)將初步實現(xiàn)功能布局合理、基礎(chǔ)設(shè)施完善、支柱產(chǎn)業(yè)明顯、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)、人居環(huán)境優(yōu)美、社會發(fā)展和諧。2010年GDP達到85億元，其中一產(chǎn)業(yè)5億元，二產(chǎn)業(yè)43億元，三產(chǎn)業(yè)37億元，一、二、三產(chǎn)業(yè)比重為5.9:50.6:43.5；GDP占全市的比重達14%以上，人均GDP達到18890元;財政收入達到12億元，年均增長16%。全社會固定資產(chǎn)投資達到78億元，年均增長20%，5年累計投資達到280億元。近年來，##緊扣發(fā)展主題，按照“項目立區(qū)，工業(yè)強區(qū)，農(nóng)業(yè)穩(wěn)區(qū)”的思路，搭建園區(qū)創(chuàng)業(yè)平臺，引進客商借力發(fā)展，爭取項目強基固本。初步形成廠紡織服裝、食品加工、醫(yī)藥化工、塑料包裝等四大優(yōu)勢工業(yè)，沿江沿河沿路蔬菜帶、花卉苗木帶、特色水產(chǎn)帶、種豬出口帶，禽蛋加工帶使##城郊農(nóng)業(yè)、外向型農(nóng)業(yè)、標準化農(nóng)業(yè)邁開了新步伐，以黃商、七一、武商、##商城為代表的商貿(mào)龍頭初步顯現(xiàn)。2.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀##目前有大型養(yǎng)雞場100余戶，農(nóng)民小型養(yǎng)雞戶500余戶，現(xiàn)有存欄蛋雞100萬只以上，日產(chǎn)鮮蛋90萬枚以上，所生產(chǎn)的雞蛋以原始的產(chǎn)品銷售為主，產(chǎn)品質(zhì)量差，價格低。要提高產(chǎn)品質(zhì)量，必須走產(chǎn)品深加工之路，提高產(chǎn)品的附加值。##商貿(mào)發(fā)展較快，尤以黃商、七一、武商、##商城為代表，而本產(chǎn)品開場了禽蛋產(chǎn)品深加工品牌化的先河，從而為產(chǎn)品進駐提供了保證。同時由于##獨特交通區(qū)位優(yōu)勢，也為產(chǎn)品行銷武漢及周邊縣市創(chuàng)造了良好的條件。2.3項目建設(shè)的必要性1、項目的建設(shè)符合國家中長期戰(zhàn)略決策《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》明確提出要堅持把發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力作為建設(shè)社會主義新農(nóng)村的首要任務(wù)，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和增值能力，鞏固和加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位；黨中央、國務(wù)院要求以市場需求為導(dǎo)向調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)。支持重要緊缺農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、效益和競爭力。項目的實施，符合《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》，符合國家農(nóng)業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略，是踐行國家戰(zhàn)略決策的具體體現(xiàn)。2、項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策項目建設(shè)內(nèi)容為無公害雞蛋深加工，符合國家發(fā)展改革委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）》農(nóng)林業(yè)第一類鼓勵類7.動植物優(yōu)良品種選育、繁育、保種和開發(fā)；33.農(nóng)牧漁產(chǎn)品的無公害、綠色生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用；34.農(nóng)林牧漁產(chǎn)品儲運、保鮮、加工及綜合利用；67.特色農(nóng)牧業(yè)及加工業(yè)。3、項目的建設(shè)符合地方經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃##市將農(nóng)產(chǎn)品加工作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點，作為有效解決“三農(nóng)”問題的突破口和增加農(nóng)民收入的有效手段，作為積極推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)和大力推進新型工業(yè)化的戰(zhàn)略重點和主要任務(wù)，項目的建設(shè)符合地方經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。4、項目的建設(shè)符合當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的根本利益就##區(qū)而言，整個蛋雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈中，將雞蛋深加工，提高雞蛋的附加值是必不可少的一環(huán)，它能直接帶動##區(qū)大、小型養(yǎng)雞場(戶)600余戶。整合了##區(qū)禽蛋資源，為廣大養(yǎng)殖戶雞蛋銷售提供了可靠保證。##目前有大型養(yǎng)雞場100余戶，農(nóng)民小型養(yǎng)雞戶500余戶，現(xiàn)有存欄蛋雞100萬只以上，日產(chǎn)鮮蛋90萬枚以上，有足夠的原料保障該項日建成后滿負荷生產(chǎn)，可以對養(yǎng)殖戶的雞蛋實行保護價合同收購，解決了農(nóng)民賣蛋難的難題，有效保護農(nóng)民的根本利益。有利于培育當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，為養(yǎng)殖業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展起到積極推動作用。5、能滿足城鎮(zhèn)居民的消費需求合作社深加工的雞蛋將具有較強的品牌優(yōu)勢，滿足消費者對于健康綠色農(nóng)產(chǎn)品的消費需求。由于客觀條件的限制，消費者的合理需求沒有得到有效解決。項目實施后，可大大增加供銷范圍，延長供應(yīng)周期，可使廣大消費者在更長的時間周期內(nèi)品嘗到更多的美味佳肴。6、增加社會就業(yè)機會項目建成后，可直接新增21個就業(yè)機會，間接上能夠帶來養(yǎng)殖戶的增加及其發(fā)展，將為解決城鎮(zhèn)居民就業(yè)和農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移發(fā)揮重要作用。7、促進企業(yè)自身發(fā)展就企業(yè)自身而言，項日的建成后，將會為合作社每年帶來47萬元的利潤，從而促進合作社長足的發(fā)展。總之，項目的實施，經(jīng)濟社會效益良好，意義重大，##市##楚噠養(yǎng)雞專業(yè)合作社日處理10萬枚雞蛋深加工新建項目是非常必要的。-第三章項目選址與建設(shè)條件3.1建設(shè)地點選擇3.1.1選址原則1）符合國家、地區(qū)和城鄉(xiāng)規(guī)劃的要求；2)滿足項目就近的原則；3)節(jié)約和效益的原則，做到減少成本，降低建設(shè)投資；4)安全的原則，要求防洪、防震、防地質(zhì)災(zāi)害；5)節(jié)約用地的原則；6)保護環(huán)境的原則。3.1.2地理位置##市位于湖北省東部，故有“鄂東”之稱，長江北岸，大別山南麓，北靠河南，東鄰安徽，西接武漢、孝感，南隔長江，與江西的九江及湖北的黃石、鄂州相望，處在鄂、豫、皖、贛四省的交界地段。##市##區(qū)位于長江中游北岸。西南瀕長江與鄂州市相望，東面臨巴河與浠水縣毗鄰，西北部與團風(fēng)縣接壤，三面環(huán)水，北靠山區(qū)，整個地形北高南低，北部為低丘陵崗地，東南西部為平原湖區(qū)，平均海拔50米，最低海拔14.2米，相對差10-30米。項目地點選址在##區(qū)禹王辦事處韋家涼亭村進村公路附近，離團黃主干公路僅500米左右。土地類型：集體所有土地。來源方式：租借。土地而積：10畝。3.2建設(shè)條件3.2.1自然條件1、土壤及地質(zhì)條件全區(qū)地形多為沿江濱湖平原，地勢北高南低，耕地連片集中。全區(qū)土壤分為3個土類、8個亞類、30個土屬、154個土種。三個土類以黃棕壤和灰潮泥沙壤為主，占全區(qū)總面積的97.7％。經(jīng)國土部門檢測，##區(qū)境內(nèi)土地均末受到污染，PH值為6.5—7.5，酸堿度適中?；页蹦嗌橙烙砷L江沖積物發(fā)育形成。沿江上起堵城下至南湖，全長40余華里灰潮泥沙壤松軟肥沃，素稱“四十里菜園”，是##蘿卜的原產(chǎn)地和該區(qū)以##蘿卜為代表的蔬菜主產(chǎn)區(qū)。多數(shù)土壤質(zhì)地中壤至沙壤，土層深厚，地形平坦，土地生產(chǎn)力較高。土壤中富含鋅、硼、鎂、鉬、鈣、硫、鐵、磷等微量元素。土壤透氣性好，吸熱快，放熱快，晝夜溫差大，含水量適中，有利于植物進行物質(zhì)積累。根據(jù)相關(guān)的區(qū)域地質(zhì)資料，本項目建設(shè)地下伏基巖石為穩(wěn)定的白堊第三系砂巖，屬于地質(zhì)構(gòu)造穩(wěn)定的地區(qū)。根據(jù)1：400萬《中國地震烈度區(qū)劃圖》（1990）資料，##市基本設(shè)防烈度為六度，鑒于本項目是建設(shè)學(xué)生公寓樓，為確保安全起見本區(qū)域地震烈度按七度設(shè)計，設(shè)計基本地震加速度什值為0.05g，設(shè)計地震分組為第一組。根據(jù)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011-2001），本場地土類為中軟場地土，建筑場地類別為Ⅱ類，場地?zé)o液化砂土層，場地穩(wěn)定，無溶洞、滑坡等不良地質(zhì)現(xiàn)象，適宜進行工程建設(shè)。2、自然氣候##市地處東經(jīng)114°24′至116°07′，北緯29°45′至31°40′，位于北亞熱帶中段，屬副熱帶東亞季風(fēng)區(qū)。境內(nèi)地貌類型多樣，光、熱、水、土的組合優(yōu)勢十分突出。農(nóng)業(yè)資源和非金屬礦產(chǎn)資源非常豐富。境內(nèi)氣候四季分明，雨量充沛，年平均降雨量1116-1409毫米，年平均氣溫15.7℃-16.9℃，累年絕對最低氣溫-12.2##屬亞熱帶季風(fēng)氣候，日照充足，雨量充沛，四季分明。但春有低溫，春夏之交有梅雨，入伏多干旱。累年平均日照時間數(shù)為2082小時，日照率為47.1％。年平均氣溫為16.9℃，無霜期年平均為261天。年平均降雨量為1280.4毫米3.2.2政策、資源、科技支撐條件##市將農(nóng)產(chǎn)品加工作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點，作為有效解決“三農(nóng)”問題的突破口和增加農(nóng)民收入的有效手段，作為積極推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)和大力推進新型工業(yè)化的戰(zhàn)略重點和主要任務(wù)，為農(nóng)產(chǎn)品加工提供了相關(guān)優(yōu)惠政策。除遵循國家有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的稅費減免政策，還積極為農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)出謀劃策，提供各種信息及服務(wù)，為企業(yè)發(fā)展提供了便利。##目前有大型養(yǎng)雞場100余戶，農(nóng)民小型養(yǎng)雞戶500余戶，現(xiàn)有存欄蛋雞100萬只以上，日產(chǎn)鮮蛋90萬枚以上，有足夠的原料保障，項目建成后，合作社對于雞蛋收購可制作相關(guān)標準，規(guī)范養(yǎng)殖戶的禽蛋生產(chǎn)，必將增加養(yǎng)殖戶的雞蛋銷售量，提高其銷售收入。由于雞蛋為日常老百姓經(jīng)常使用的食品，價格彈性較小，故該項目本身對于雞蛋價格不敏感。該項目技術(shù)來源于華中農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)院，技術(shù)成熟可靠。3.2.3基礎(chǔ)設(shè)施條件項目地點選址在##區(qū)禹王辦事處韋家涼亭村進村公路附近，有水泥硬化路面直達場區(qū)，離團黃主干公路僅500米左右，交通便利。專線有三相四線直達場區(qū)，有市二水場專線水網(wǎng)作為用水保障，該項日所需的水、電、路、氣等基礎(chǔ)已基本完善，完全能滿足該項目的建設(shè)和建成后的生產(chǎn)所需。-第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析隨著人們生活水平的提高，對雞蛋產(chǎn)品的食品安全與衛(wèi)生越來越注重。在圍外，特別是歐美發(fā)達國家，沒有通過清洗消毒的鮮蛋不準上市。在國內(nèi)，人們也對保潔雞蛋越來越青睞，因生產(chǎn)場家少，產(chǎn)品供不應(yīng)求，價格也比普通鮮蛋高出很多，目前##區(qū)還沒有一家像這樣的生產(chǎn)場家，市場需求穩(wěn)定，市場前景廣闊。4.1.合作社采用科技創(chuàng)新、發(fā)展特色品牌戰(zhàn)略。合作社成員之一的福鶴養(yǎng)殖公司，自主創(chuàng)新了一個新型的養(yǎng)殖模式(生態(tài)型集約化養(yǎng)殖，并開發(fā)出“楚福園牌”蟲草雞蛋)，說明見附件，現(xiàn)“楚福園牌”蟲草雞蛋已在工商申請了注冊，并通過了國家無公害農(nóng)產(chǎn)品認證、質(zhì)量安全認證、食品衛(wèi)生許可證并制定了自己的企業(yè)標準，產(chǎn)品在市場上供不應(yīng)求。該公司給其他養(yǎng)殖戶起到了很好的帶頭示范作用。4.2營銷策略、方案、模式營銷主要策略是與大型商超掛鉤訂單銷售，主要依托黃商、七一、武商、##商城及武漢臺北商場有限公司等商業(yè)集團，與雞蛋專營連鎖經(jīng)營為主的營銷模式。建立合作社+基地+公司+網(wǎng)絡(luò)營銷四維一體的產(chǎn)業(yè)鏈條，實行公司利益與社員利益緊密掛鉤，共存共榮，互利雙贏的利益共同體。詳見圖。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1市場風(fēng)險因素分析項目在建設(shè)過程和建成后的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，可能面臨以下風(fēng)險：1、項目資金沒有有效投入到項目建設(shè)，或項目建設(shè)過程中沒有進行成本控制，前期投入資金過多，從而影響企業(yè)今后的經(jīng)營發(fā)展。2、由于項目所需雞蛋在收購過程中造成市場局部或短時的供求關(guān)系失衡而導(dǎo)致價格上漲，或由于養(yǎng)殖戶的飼養(yǎng)的雞發(fā)生大面積瘟疫，從而出現(xiàn)雞蛋突然減產(chǎn)而導(dǎo)致價格上漲，都會直接影響項目產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，項目在生產(chǎn)運行過程中，會面臨產(chǎn)品生產(chǎn)成本增長過快或難于控制的風(fēng)險。3、產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)賴以生存的根本，是企業(yè)發(fā)展壯大的基石，是企業(yè)的生命線。好的企業(yè)都十分重視產(chǎn)品質(zhì)量，會采取強有力的保證措施確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，合作社自然也不例外。但由于項目產(chǎn)品均需外購，外購雞蛋的質(zhì)量隱患構(gòu)成項目產(chǎn)品的質(zhì)量風(fēng)險。4、雞蛋深加工產(chǎn)品有著龐大的市場空間和不錯的銷售利潤，必然導(dǎo)致既有制造商產(chǎn)能擴大和新的資本的進入，使企業(yè)間競爭壓力增大。隨著市場競爭日趨激烈，項目可能面臨一定的市場風(fēng)險。4.3.2防范和降低風(fēng)險的對策面對項目可能存在的風(fēng)險，企業(yè)應(yīng)建立有效預(yù)警機制和應(yīng)急機制，以預(yù)防為主，處事不驚，沉著應(yīng)對，始終立于不敗之地。1、在項目開工前期合理預(yù)測價格漲幅，預(yù)留備付資金應(yīng)對超出預(yù)期的漲價因素；建立強有力的項目領(lǐng)導(dǎo)專班加強項目管理；加強設(shè)計階段的管理，謹慎科學(xué)地制定工程方案，減少項目不必要的變更，防治工程費用的增加；采取包干合同承包方式轉(zhuǎn)移風(fēng)險。2、及時掌握國家相關(guān)價格政策，密切關(guān)注和準確把握市場價格走勢，充分利用企業(yè)產(chǎn)量優(yōu)勢爭取有利的價格談判優(yōu)勢，使雞蛋收購價格風(fēng)險降到最低限度。加強內(nèi)部管理，努力提高產(chǎn)品合格率、盡量降低雞蛋產(chǎn)品的損耗和浪費，提高利用率，從而降低生產(chǎn)成本。基于市場承受能力的正確判斷，適時適度調(diào)整產(chǎn)品價格，轉(zhuǎn)移部分成本風(fēng)險。3、加強質(zhì)量管理，不斷改進和完善質(zhì)量管理制度，加強全員質(zhì)量意識教育，使質(zhì)量管理做到有基礎(chǔ)、有措施、有執(zhí)行力度。實施產(chǎn)品質(zhì)量市場和用戶跟蹤的長效機制，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量信息快速反饋。不斷提高員工的技術(shù)素質(zhì)，加強設(shè)備管理，不斷改進和優(yōu)化生產(chǎn)工藝，從人員和裝備上提高產(chǎn)品質(zhì)量。充分發(fā)揮建立社員+基地+公司+網(wǎng)絡(luò)營銷四維一體的產(chǎn)業(yè)鏈條優(yōu)勢，及時有效地對養(yǎng)殖戶實施技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量控制，簽訂質(zhì)量保證合同，把產(chǎn)品的質(zhì)量隱患消除在產(chǎn)業(yè)鏈條的最前端。4、制定中長期發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)致力于技術(shù)創(chuàng)新，做到人無我有，人有我新，在此基礎(chǔ)上根據(jù)市場情況適時擴大產(chǎn)能，力爭在技術(shù)、質(zhì)量和規(guī)模上始終立于行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位；強化品牌優(yōu)勢地位，注重品牌宣傳，注重企業(yè)文化建設(shè)，注重用戶互動溝通，擴大產(chǎn)品影響力。風(fēng)險是存在的，只要企業(yè)有風(fēng)險意識，有科學(xué)合理的避險措施并能得到有效實施，風(fēng)險也是可以避免的。-第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1產(chǎn)品方案設(shè)計日處理鮮雞蛋l(fā)O萬枚生產(chǎn)線1條，年加工量約為3600萬枚雞蛋。原料倉庫、生產(chǎn)車間、成品倉庫和包裝倉庫。外購的原材料的主要為：蟲草雞蛋、鄉(xiāng)村“土雞蛋”、三林土雞蛋、鮮雞蛋等。主要品種：楚福園保潔鮮雞蛋。技術(shù)來源：華中農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)院，技術(shù)成熟可靠。設(shè)備：雞蛋清洗分級生產(chǎn)線，蛋品光檢噴碼包裝生產(chǎn)線。數(shù)量：一臺套。5.1.2建設(shè)規(guī)模1、工程建設(shè)條件合作社雞蛋深加工項目，受到了區(qū)委、區(qū)政府的歡迎，契合當(dāng)今農(nóng)業(yè)政策要求及農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢，也是廣大養(yǎng)殖戶期盼的一件大事。所建項目技術(shù)要求不高，施工企業(yè)有經(jīng)驗，在##市周邊許多城市都有類似項目。本處場地平整，道路暢通，租借的土地已得到相關(guān)單位的同意和批準，只有少量的土方挖填。人行道平整通暢，只涉及少量的臨時設(shè)施拆遷。工程建設(shè)施工條件較好，施工機械可自由進出，施工場地寬敞，不需臨時征用土地，只會發(fā)生短時間影響車輛進出情況。建設(shè)工程所用建筑材料，如：水泥、石子、黃砂和石灰等，都是地產(chǎn)建材，市場供應(yīng)充足。市屬團風(fēng)縣是中國中部鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)基地，對工程所需大跨度鋼構(gòu)件，能生產(chǎn)出滿足該工程功能要求的鋼構(gòu)件。2、工程設(shè)計技術(shù)標準《民用建筑設(shè)計通則》GB50352-2005《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2006《建筑地面設(shè)計規(guī)范》GBJ0037-96《建筑節(jié)能構(gòu)造用料做法》07EJ101《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》《建筑安全玻璃管理規(guī)定》《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計標準》(JGJ134-2001)《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》GB50189-2005《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GB50011-2001(2008年版)3、設(shè)計原則1)經(jīng)濟合理2)安全適用3)保證質(zhì)量4)傳承與創(chuàng)新5)開放市場項目的建設(shè)規(guī)模綜合市場培育和企業(yè)自身投資能力等因素，擬定建設(shè)規(guī)模為每年加工雞蛋3600萬噸。項目占地10畝，新建建筑面積700m2，包括原料倉庫、生產(chǎn)車間、5.2建設(shè)規(guī)劃和布局合作社雞蛋深加工項目在總體布局上至少應(yīng)包括五個功能區(qū)：即原料倉庫、生產(chǎn)車間、成品倉庫、包裝車間和辦公區(qū)。此處新建原料倉庫、生產(chǎn)車間、包裝車間和成品倉庫四個功能區(qū)。新建原料倉庫及生產(chǎn)車間布置在場區(qū)西側(cè)，新建包裝車間和成品倉庫布置于場區(qū)的東側(cè)，原料倉庫及成品倉庫靠近南側(cè)大門，從生產(chǎn)車間到包裝車間之間修建一條連接道路。這樣布局有利于原料及進庫，成品及時出庫，從而提高工作效率，增加合作社經(jīng)濟效益。1、原料倉庫：用于收購雞蛋原料的存放；2、生產(chǎn)車間：用于對所收購雞蛋的加工；3、包裝車間：用于對加工后雞蛋進行包裝；4、成品倉庫：用于堆放加工后的雞蛋，準備出貨。5.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準說明項目要達到的建設(shè)標準、規(guī)范（如種植業(yè)的GAP規(guī)范），產(chǎn)品要達到的產(chǎn)品標準及認證情況等。5.4技術(shù)（工藝）方案5.4.1技術(shù)路線及流程全自動蛋品清洗分級機生產(chǎn)線工藝流程圖1、整列光檢系統(tǒng)：蛋可隨意放置于輸送鏈上，通過輸送鏈的傳送及自轉(zhuǎn)，達到有序排列。利用特殊光源及機械結(jié)構(gòu)，對蛋進行透射，可檢查也不新鮮蛋、雜質(zhì)蛋、水泡蛋等次品蛋。2、噴淋清洗系統(tǒng)：可對噴淋液加溫，對蛋表面噴抹消毒液，蛋在傳送過程中同時保證自專，能對蛋進行全方位刷洗。3、烘干系統(tǒng)：通過機械刷干及低溫烘干，以除去附著在蛋表面的水份。4、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)：讓每個蛋做90℃5、噴碼工作位：預(yù)留噴碼工作位，以便于客戶選配噴碼機，噴碼可在蛋體表面噴上企業(yè)所需的各種訊息。6、噴保護膜系統(tǒng)：利用專用配置，使保護液形成霧狀，粘附在清洗好的蛋品表面，形面一個保護膜，達到延長蛋品保質(zhì)期。7、電子重量分級系統(tǒng)：利用一套電子控制系統(tǒng)，對蛋品按不同的重型分成七級，從大到小有序歸類。8、電腦統(tǒng)計控制系統(tǒng)：通過特定的電腦及程序，可對不同級別進行統(tǒng)計，并可從電腦上設(shè)定整機工作效率，自動設(shè)定各種工藝參數(shù)，并檢測各系統(tǒng)工作狀態(tài)。5.4.2品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性蛋品清洗分級技術(shù)操作簡單，技術(shù)成熟可靠，技術(shù)來源于華中農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)院，所需設(shè)備國內(nèi)已有多家公司生產(chǎn)。5.4.3主要技術(shù)參數(shù)合作社雞蛋加工項目出品率約98％，損耗率約2％。5.4.4物料平衡分析合作社雞蛋加工項目原材料主要為所收購的雞蛋；所損耗主要為水、電、油及保護膜用油及油墨耗材等。根據(jù)公式：物料平衡=（實際產(chǎn)量+可見損耗量）/初始物料投入*100%可知，該項目沒有物料平衡風(fēng)險。5.5設(shè)備選型方案設(shè)備選擇：MT-100全自動蛋品清洗分級機。設(shè)備特點：l、全自動化清洗，快速潔凈；電子重量分級，方便準確。2、排列透光檢驗蛋質(zhì)，自動噴淋清潔劑和溫水，熱風(fēng)烘干系統(tǒng)。3、微電腦自動設(shè)數(shù)字監(jiān)測功能，方便企業(yè)現(xiàn)代化管理。4、機型自動化強度高。5、配有噴油、噴碼系統(tǒng)。5.6主體工程方案鋼結(jié)構(gòu)原料倉庫及成品倉庫占地約200平方米；鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間及包裝車間共占地為約260平方米；5.7輔助工程及其它工程方案相關(guān)水電接入、功能區(qū)之間的道路連接及綠化等。5.8實施進度安排為保證項目實施質(zhì)量和進度，項目實施程序按國家基本建設(shè)有關(guān)法規(guī)和要求進行，具體實施步驟和建設(shè)周期依據(jù)和原則如下：⑴勘察設(shè)計2個月⑵設(shè)備訂貨2個月⑶土建施工4個月⑷裝修施工2個月⑸設(shè)備和工藝管道、電器照明、自控安裝施工3個月⑹設(shè)備單機試車1個月⑺投料、試生產(chǎn)、驗收、轉(zhuǎn)正常運行生產(chǎn)2個月以上施工圖設(shè)計及設(shè)備訂貨可交叉進行。該項目總工期為12個月，其中項目前期工作4個月，從施工設(shè)計到驗收9個月。詳見表5-1.表5-1項目實施規(guī)劃進度表序號項目月份1234567891011121314151617181勘察設(shè)計3設(shè)備訂貨4土建施工5裝修工程6安裝工程7設(shè)備單機試車8投料試生產(chǎn)驗收轉(zhuǎn)正常運行生產(chǎn)-第六章環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響1、項目建設(shè)期的污染分析廢水：項目施工期所產(chǎn)生的污水主要有基礎(chǔ)施工中的泥漿水、建材沖洗水、車輛出入沖洗等污水和施工人員所產(chǎn)生的生活污水。揚塵：項目施工期間對環(huán)境空氣的污染主要來自施工揚塵。噪聲：施工期間對周圍場地環(huán)境的影響主要來自各種機械作業(yè)產(chǎn)生的噪聲及振動以及運輸工具所產(chǎn)生的噪聲。固體廢物：施工期間所產(chǎn)生的固體廢物主要有基礎(chǔ)施工所挖掘的土石方、主體結(jié)構(gòu)施工所產(chǎn)生的施工廢物料以及施工人員的生活垃圾等，不含《國家危險廢物名錄》中的有害廢物。2、項目運營期的污染分析項目在生產(chǎn)過程中本身產(chǎn)生少量廢水，屬無公害食品加工行業(yè)。生產(chǎn)廢水：雞蛋加工過程中產(chǎn)生的廢水，經(jīng)處理后排水城市污水管網(wǎng)。生活污水：主要來自場區(qū)、辦公樓及日常生活所產(chǎn)生的廢水，均經(jīng)處理后排放。固體廢物：場區(qū)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的垃圾和部分生活垃圾。6.2節(jié)能減排措施1、項目建設(shè)期的污染治理（1）施工期間揚塵的處理需在施工現(xiàn)場周圍按規(guī)定修筑防護墻及安裝遮擋設(shè)施，實行封閉式施工，對有可能產(chǎn)生二次揚塵的作業(yè)面應(yīng)灑水降塵，車輛出工地時應(yīng)進行沖洗，防止隨車帶走泥土，同時對運輸土石方等車輛采取密閉措施，防止沿路拋灑，污染城市環(huán)境。（2）施工期間廢水的處理考慮到項目施工期屬短期行為，本項目對施工場地所產(chǎn)生的污水需加強管理、控制，沖洗石料等建材所排放的污水應(yīng)設(shè)置專門溝渠，經(jīng)格柵沉淀池處理；生活污水應(yīng)設(shè)置化糞池處理；經(jīng)處理后的施工廢水和生活污水排入管網(wǎng)。采取以上措施后，可以滿足《綜合污水排放標誰》表4中二級標準。（3）施工期間噪聲的處理項目施工應(yīng)嚴格執(zhí)行建筑施工噪聲申報登記制度，在工程開工前15日內(nèi)向所在地環(huán)保局提出申報，填寫《建筑施工場地噪聲管理審批表》，經(jīng)批準后方可開工。對施工機械設(shè)備要采取有效的降噪減振措施，機動車輛進出施工場地應(yīng)禁止鳴笛，夜間（22時至次日6時）嚴禁使用各種打樁機。在施工的各階段均應(yīng)嚴格執(zhí)行《建筑施工場界噪聲限值》中的各項規(guī)定，將施工噪聲控制在限值以內(nèi)。（4）固體廢物影響及環(huán)保措施固體廢物集中堆放，土方及時回填，垃圾及時清運（須辦理準運證），交有關(guān)部門進行相關(guān)處理，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。2、項目運營期污染物的治理（1）地表水環(huán)境影響及環(huán)保措施本項目運營期間產(chǎn)生的廢水主要是雞蛋加工產(chǎn)生的廢水及場區(qū)人員的生活污水。生活污水經(jīng)化糞池初步處理后排入城市下水管網(wǎng)。處理后其污染物排放濃度符合《污染綜合排放標誰》中一級標準限值要求。生產(chǎn)廢水處理需符合國家有關(guān)規(guī)定。（2）固體廢物影響及環(huán)保措施項目運行后，固體廢物主要為場區(qū)人員生產(chǎn)產(chǎn)生的垃圾和部分生活垃圾，不含特殊有害物質(zhì)，在場區(qū)內(nèi)建有多個垃圾箱，對垃圾實行分類收集、存放，然后由環(huán)衛(wèi)部門定期及時進行清運處理，對周圍環(huán)境不會造成環(huán)境影響。6.3環(huán)境影響評價及審批6.3.1區(qū)域環(huán)境質(zhì)量結(jié)論環(huán)境空氣質(zhì)量符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》二級標誰，地表水體巴河水質(zhì)現(xiàn)狀符合GB3838-2002中的Ⅲ類水體標準要求，區(qū)域內(nèi)各測點環(huán)境噪聲值均符合《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》1、4類標準。6.3.2環(huán)境影響評價結(jié)論本項目符合國家教育方針及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，選址符合規(guī)劃要求。建設(shè)單位應(yīng)嚴格按照國家的有關(guān)法規(guī)及標準時行設(shè)計、施工和運行管理，切實落實本項目的污染防治對策，堅持環(huán)境治理設(shè)施與項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”原則，可減小本項目建設(shè)對環(huán)境帶來的不利影響。在本項目的實施過程中，嚴格控制污染物排放總量，使其達到排放要求，減少對環(huán)境的污染，使工程建設(shè)與環(huán)境保護協(xié)調(diào)同步。因此從環(huán)?？紤]，該項目的建設(shè)是可行的。-第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分該項目設(shè)立基建辦公室，成立以理事長周偉為組長，配備基建辦主任1名，副主任1名的項目組進行專項管理，設(shè)立專賬封閉運行。待工程竣工后設(shè)立禽蛋加工車間，設(shè)立車間主任1名，副主任1名。有項目主管單位##區(qū)農(nóng)發(fā)辦組織有關(guān)專家成立項目監(jiān)理小組，實行全程質(zhì)量控制，項目竣工后，業(yè)主單位自查，經(jīng)監(jiān)理小組驗收認可。##區(qū)財政局、環(huán)保局、審計局作為項目監(jiān)督單位，對項目建設(shè)過程的資金使用和環(huán)境影響進行監(jiān)督。合作社雞蛋深加工項目設(shè)兩個車間、四科。項目管理組織示意圖如下：圖7-1組織結(jié)構(gòu)圖7.2勞動定員說明項目完成后項目單位管理人員、生產(chǎn)人員、輔助人員等配備情況，并列出人員配備表。設(shè)立單位管理人員3名，生產(chǎn)人員16名（生產(chǎn)車間其中包括技術(shù)人員3名），輔助人員2名。詳見表7-2。表7-2人員配備表序號部門人數(shù)崗位班次性別最大年齡任職資格最低學(xué)歷工作經(jīng)驗/資歷要求備注1生產(chǎn)運

行部1總經(jīng)理1男45不限具有生產(chǎn)、管理經(jīng)驗和創(chuàng)新精神21車間主任2男40不限具有車間管理經(jīng)驗3生產(chǎn)車間5員工1不限40不限要求掌握一定技術(shù)4包裝車間5員工1不限40不限能吃苦耐勞5原料倉庫3員工1男40不限能吃苦耐勞6成品倉庫3員工4男40不限能吃苦耐勞7輔助人員2現(xiàn)場操作4男40不限能吃苦耐勞7.3管理措施合作社雞蛋深加工項目建設(shè)實行招投標。對設(shè)計、建筑工程、安裝工程、材料、監(jiān)理均實行招標或由國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦按照政策規(guī)定確定。按照項目建設(shè)及運行要求，制定《工程預(yù)決算管理辦法》、《費用報銷財務(wù)制度》等，嚴格按財務(wù)制度辦事。按照“先審批，后發(fā)生”原則，加強財務(wù)審計，杜絕財務(wù)漏洞，增強資金安全，提高財務(wù)效益。項目竣工后，項目單位實行自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)營辦法，按照現(xiàn)代企業(yè)運作模式進行管理。確定專人（專班）對場房和設(shè)備等生產(chǎn)性設(shè)施進行定期或不定期的維修和管理，確保項目正常運行。在生產(chǎn)過程中嚴把質(zhì)量關(guān)。首先，從原料開始把關(guān)，項目單位在收購原料時，選擇按無公害食品規(guī)定生產(chǎn)出的優(yōu)質(zhì)原料；其次，嚴格控制按照操作規(guī)程操作每道工序，對員工實行目標責(zé)任制管理，做到獎懲分明。在財務(wù)控制上規(guī)范項目單位財務(wù)，開支實行總經(jīng)理一支筆審批，并接受國家有關(guān)機關(guān)和社會團體的審計、監(jiān)督。在銷售過程中加強項目產(chǎn)品的促銷工作，與銷售人員訂立目標任務(wù)，并與其工資福利掛鉤，以多勞多得的方式調(diào)動銷售人員的積極性。在企業(yè)內(nèi)部，逐步定崗、定人員、定目標，制定各部門相關(guān)責(zé)任制。對企業(yè)人員嚴格持證上崗，保持一支高素質(zhì)的管理、生產(chǎn)和營銷隊伍，以提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，做好售后服務(wù)工作，確保企業(yè)高效益運行發(fā)展。7.4技術(shù)培訓(xùn)按照所招聘員工的擔(dān)任的職務(wù)及其所負責(zé)工作內(nèi)容進行崗前培訓(xùn)，使員工在上崗前具備足夠的業(yè)務(wù)水平和安全知識，同時在較短時間內(nèi)了解和熟悉項目單位的經(jīng)營方向、概況、各種規(guī)章制度，進行職業(yè)道德教育，同時加強員工對市場的認識。公司可安排相關(guān)技術(shù)講座對養(yǎng)殖戶進行免費培訓(xùn)，既可以提高項目單位的聲譽，與養(yǎng)殖戶達成良好的關(guān)系，規(guī)范其養(yǎng)殖技術(shù)，又可以使養(yǎng)殖戶了解項目單位技術(shù)要求。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防1.職業(yè)安全及措施（1）人員安全必須貫徹我國勞動保護工作的指導(dǎo)方針，牢固樹立起“安全第一，預(yù)防為主”的思想，正確處理好“生產(chǎn)必須安全，安全促進生產(chǎn)”的辯證關(guān)系。要求把生產(chǎn)的危險因素和職業(yè)危害消滅在萌芽之中，切實保障勞動者的安全和健康，確保設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。公司員工須培訓(xùn)方能上崗，嚴格執(zhí)行企業(yè)規(guī)章制度，定期作健康檢查，以保證安全、衛(wèi)生的生產(chǎn)。（2）電氣安全電氣設(shè)備均選用安全可靠的元器件，在潮濕環(huán)境中選用密閉型的電氣設(shè)備，在車間潔凈區(qū)內(nèi)選用潔凈燈具，所有電氣設(shè)備金屬外殼均可靠接地，凡會產(chǎn)生靜電的設(shè)備和管道均與采取防靜電接地措施。動力配線采用電纜橋架和導(dǎo)線穿鋼管埋地敷設(shè)。建構(gòu)筑物設(shè)置避雷措施。（3）防機械傷害在機械運轉(zhuǎn)部分設(shè)置安全罩，嚴禁在傳動設(shè)備上放置雜物，定期對運轉(zhuǎn)的零部件進行檢修，以保證設(shè)備在良好的工作狀況下運行。在生產(chǎn)過程中采用國內(nèi)外先進設(shè)備，盡量采取遙控及程控操作方式，避免操作人員與設(shè)備的直接接觸。（4）事故處理及衛(wèi)生急救在車間布置中設(shè)計有事故狀態(tài)下疏散的安全門及相應(yīng)的通道，在其通道和出入口處有顯著的標志和應(yīng)急燈，以便于緊急狀態(tài)下使用。2.工業(yè)衛(wèi)生在生產(chǎn)車間的進口處設(shè)更衣、洗手消毒設(shè)施；車間布置人、物分流。生產(chǎn)車間對外開設(shè)的門均設(shè)置有風(fēng)幕和水簾；車間地面考慮有一定的坡度，防止有積水；車間內(nèi)設(shè)置有地面沖洗水咀，保證車間地面經(jīng)常沖洗以保持衛(wèi)生；操作人員要定期進行健康檢查，防止帶病上崗，以保證生產(chǎn)的衛(wèi)生質(zhì)量。生產(chǎn)廠房采用自然通風(fēng)和機械通風(fēng)相結(jié)合的辦法，按時通風(fēng)，保證生產(chǎn)環(huán)境空氣新鮮。在車間內(nèi)部設(shè)置勞動安全衛(wèi)生管理機構(gòu)，設(shè)有兼職人員進行管理。3.消防根據(jù)本工程中各建筑物的生產(chǎn)性質(zhì)或功能，在總平面布置和道路系統(tǒng)的設(shè)置中除了滿足生產(chǎn)功能和交通運輸需求外，嚴格執(zhí)行建筑設(shè)計防火規(guī)范，各建筑物之間留有足夠的防火間距和消防通道。雞蛋加工車間、包裝車間、原材料倉庫及包裝倉庫均采用單層輕鋼結(jié)構(gòu)。全場的生產(chǎn)車間的耐火等級為二級。建筑物內(nèi)部布置和裝修材料的選擇，在滿足工藝生產(chǎn)的條件下，嚴格執(zhí)行《建筑設(shè)計防火規(guī)范》。項目的消防以水消防為主，可從市政給水管道接入場區(qū)消防給水管道，并且在消防管道上設(shè)置室外消火栓。消防時，消防車從場區(qū)消防管道上取水進行消防撲救。室外消防管道采用環(huán)狀給水管網(wǎng)。消防給水系統(tǒng)采用低壓制給水系統(tǒng)。根據(jù)GBJ16-87(2001年版)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》在建筑物中設(shè)置室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，室內(nèi)消防用水量為10L/S；在室外給水管道中設(shè)置一定數(shù)量的室外消火栓用以保護各個建筑物，室外消防用水量為15L/S，火災(zāi)延續(xù)時間2小時。除此而外，還將根據(jù)各建筑物火災(zāi)類別配備一定數(shù)量的各類型滅火器。-第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)a、合作社雞蛋深加工項目建設(shè)方案圖;b、GB50500-2003《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》；c、鄂建文[2006]122號《湖北省建筑工程概算定額及統(tǒng)一基價表》；d、《鄂建文[2008]214號《湖北省建筑、安裝、市政、土石方工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表（單位估價表）》；e、鄂建[2008]216號《湖北省建筑安裝工程費用定額》；f、國家發(fā)展計劃委員會、建設(shè)部發(fā)行《工程勘察設(shè)計收費標準》（2002年修訂本）；g、現(xiàn)行建設(shè)工程監(jiān)理收費標準；h、黃岡類似工程的預(yù)算；i、##市造價信息2009年第六期##城區(qū)建材預(yù)算價格8.2投資估算8.2.1總投資項目總投資110.07萬元，其中建設(shè)投資90.07萬元，流動資金為20萬元。建設(shè)投資按概算法估算，工程費用89.18萬元，其中，土建及裝飾工程費用37.29萬元，加工設(shè)備及設(shè)備安裝費47萬元，工程建設(shè)其他費1.89萬元，基本預(yù)備費0.89萬元。建設(shè)期利息本項目不涉及建設(shè)期利息。流動資金流動資金為20萬元。8.3資金來源8.3.1中央財政資金中央財政資金30萬元。8.3.2地方財政配套資金地方財政配套資金15萬元。8.3.3自籌資金及來源企業(yè)自籌65.07萬元。8.3.4銀行貸款及籌措情況本項目未涉及銀行貸款。8.3.5其他工程建設(shè)其他費1.89萬元8.4財政資金的使用范圍項目財政資金全部為無償資金，共計45萬元。主要用于場區(qū)車間的、倉庫的建設(shè)18萬元，設(shè)備的購買共計27萬元。待項目立項后設(shè)立建設(shè)項目專帳專戶封閉運行。企業(yè)自籌資金65.07萬元，其中用于建設(shè)投資45.07流動資金20萬元。項目單位制定《工程預(yù)決算管理辦法》、《費用報銷財務(wù)制度》等，嚴格按“先審批、后發(fā)生”原則，加強財務(wù)審計、杜絕財務(wù)漏洞。-第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)1、財務(wù)評價的設(shè)定條件（1）投資資金與建設(shè)進度同步到位，項目建設(shè)按計劃如期完成。（2）產(chǎn)品產(chǎn)量與銷售量的關(guān)系在預(yù)測時按1:1考慮，即生產(chǎn)多少，銷售多少。（3）項目的測算，按照新增固定資產(chǎn)投資+生產(chǎn)流動資金需要額的總資金投入，根據(jù)生產(chǎn)線最終生產(chǎn)綱領(lǐng)，計算生產(chǎn)成本及銷售收入，在此基礎(chǔ)上進行總體的財務(wù)分析評價。（4）各類財務(wù)計算指標匯總詳見附表1。2、財務(wù)評價的基本依據(jù)本項目財務(wù)評價依據(jù)國家發(fā)改委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的評價原則與評價方法,結(jié)合本項目特點采用“新增法則”進行經(jīng)濟評價，評價中采用動態(tài)與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)分析為主。本項目建設(shè)期為0.5年,生產(chǎn)期為10年，項目計算期為10.5年。生產(chǎn)期第一年達到設(shè)計產(chǎn)量的80%，第二年及其以后年份均達到設(shè)計產(chǎn)量的100%。本技改項目新增總資金投入為110萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資90萬元，生產(chǎn)流動資金需要額20萬元。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入本項目經(jīng)濟評價中產(chǎn)品的銷售價格以企業(yè)提供的價格為依據(jù)（詳見下表）。達到生產(chǎn)綱領(lǐng)年份的總產(chǎn)量為楚福園牌品牌雞蛋3600萬枚，平均1㎏/16枚，其中蟲草雞蛋600萬枚，鄉(xiāng)村“土雞蛋”300萬枚，山林土雞蛋600萬枚，鮮雞蛋2100萬枚。由此估算達綱年營業(yè)收入為2360萬元。營業(yè)收入估算詳見附表9-2。表9-1加工雞蛋出廠價格表品種系列未加工價格（元/斤）加工價格（元/斤）單價價差（元）包裝規(guī)格（件）備注蟲草雞蛋9.8011.802.001×360枚45kg/件鄉(xiāng)村“土雞蛋”3.603.900.301×360枚45kg/件山林土雞蛋4.805.500.701×360枚45kg/件鮮雞蛋3.153.500.351×360枚45kg/件表9-2營業(yè)收入估算品種系列生產(chǎn)綱領(lǐng)（萬枚）生產(chǎn)綱領(lǐng)（萬噸）出廠價格（元/噸）營業(yè)收入（萬元）備注蟲草雞蛋6003752360885鄉(xiāng)村“土雞蛋”300187．5780146.25山林土雞蛋6003751100412.5鮮雞蛋21001312．5700918.75合計23營業(yè)稅金及附加營業(yè)稅金及附加，按照中華人民共和國增值稅暫行條例和其它轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)稅政策，本項目為免稅項目，無需繳納增值稅，由此也沒有城市建設(shè)維護稅及教育費附加。9.3總成本及經(jīng)營成本估算本項目產(chǎn)品的年成本與費用以企業(yè)提供的資料為基礎(chǔ)并結(jié)合實際狀況測算?？偝杀举M用由生產(chǎn)成本、管理費用、財務(wù)費用、銷售費用組成。生產(chǎn)成本由原輔材料、動力、直接工資及制造費用組成。制造費用參考同類型企業(yè)費用支出情況及考慮達產(chǎn)期后的項目規(guī)模進行測算。各類原輔材料價格的確定依據(jù)市場近年來的市場平均價格進行確定，并做適當(dāng)?shù)纳细≌{(diào)整，各類原輔材料入庫價格為：項目人員工資總額及福利定員人數(shù)平均年工資估算，項目定員8人，平均按1200元/人·月，全年工資福利總額為11.52萬元。管理費用是指企業(yè)的行政管理部門為管理和組織經(jīng)營活動所發(fā)生和各項費用,參考同類型企業(yè)和原有企業(yè)近年來管理費用水平，結(jié)合達產(chǎn)期后的規(guī)模以及管理水平的提高進行估算。銷售費用按銷售收入的一定比例同時考慮企業(yè)市場競爭具體情況進行測算。同時銷售費用包含市場開發(fā)投入費用和廣告費用。財務(wù)費用：財務(wù)費用包括流動資金貸款利息和固定資產(chǎn)投資貸款利息，在計算利息總支出時，固定資產(chǎn)投資和流動資金貸款利息均按現(xiàn)行5年以上中長期金融貸款基準利率5.94%計算。項目由建設(shè)投資轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)原值為90萬元，年折舊費用按10年均攤計算，殘值按固定資產(chǎn)原值的4%計算，則年折舊費用為8.9萬元。項目生產(chǎn)期達產(chǎn)年份年總成本費用為2170萬元，達產(chǎn)年份經(jīng)營成本費用為2159萬元，總成本費用估算詳見附表5。9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算蛋品加工成本核算：按實際加工量10000枚/小時核算，每天設(shè)備工作10小時。計每天耗水：5元/噸×3噸＝15元計每天耗電：1元/度×10度/小時×8小時＝80元人工：40元/人/天×80人＝320元保護膜用油：0.5kg/天×20元/kg＝10元則每枚蛋成本為：（15元+80元+320元+10元）÷（10000枚×10小時）＝0.00425元另油墨耗材為：0.001元則：每個蛋加工總成本大約為：0.00525元。本項目產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本：蟲草雞蛋1.22025元鄉(xiāng)村“土雞蛋”0.45525元山林土雞蛋0.60525元鮮雞蛋舉0.40275元單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算情況見附表9-3。表9-3單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（加工等項目用）序號項目產(chǎn)品名稱單位消耗定額單價（元/單位）金額（元）年耗量1原輔材料蟲草雞蛋枚1.225鄉(xiāng)村“土雞蛋”枚0.45山林土雞蛋枚0.6鮮雞蛋枚0.39752燃料、動力及水單位產(chǎn)品枚0.000953工資福利單位產(chǎn)品枚0.00324制造費用單位產(chǎn)品枚0.00115副產(chǎn)品回收單位產(chǎn)品枚6單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本蟲草雞蛋1.22025鄉(xiāng)村“土雞蛋”0.45525山林土雞蛋0.60525鮮雞蛋0.402759.3.2項目總成本估算蟲草雞蛋1.22025元×600=732.15萬元鄉(xiāng)村“土雞蛋”0.45525元×300=136.575萬元山林土雞蛋0.60525元×600=363.15萬元鮮雞蛋0.40275元×2100=845.775萬元表9-4總成本費用估算表單位：萬元序號項目產(chǎn)品名稱數(shù)量（萬枚）單位成本合計1外購原輔材料費其中：蟲草雞蛋6001.225735鄉(xiāng)村“土雞蛋”3000.45135山林土雞蛋6000.6360鮮雞蛋21000.3975834.752外購燃料及動力費36000.000953.423工資及福利費36000.003211.524修理費及其他費用806經(jīng)營成本（1+2+3+4+5）2159.697折舊費98攤銷費19利息支出1.18810總成本費用（6+7+8+9）2170.878其中：固定成本102.708可變成本20經(jīng)營成本估算本項目為企業(yè)利用本企業(yè)和本地資源進行深加工的增值項目，在計算其經(jīng)營成本時單獨計算，本項目經(jīng)營成本2159.69萬元，其中外購原輔材料費為2064.75萬元，外購燃料及動力費3.42萬元，工資及福利費11.52萬元，修理費及其他費用80萬元。9.4財務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析1、投資利潤率和投資利稅率投資利潤率和投資利稅率是反映財務(wù)盈利能力的兩項靜態(tài)指標，是計算期內(nèi)平均利潤和利稅與總投資之比。計算期平均年份投資利潤率：171.8%。2、銷售利稅率銷售利稅率反映企業(yè)產(chǎn)品銷售的貢獻能力，計算期平均年份銷售利稅率為8%。3、財務(wù)內(nèi)部收益率項目全投資財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前為168%，所得稅后為129.8%。4、財務(wù)凈現(xiàn)值經(jīng)測算，計算期內(nèi)全投資財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8％)所得稅前為1102萬元，所得稅后為821萬元。5、投資回收期(含建設(shè)期0.5年)經(jīng)測算，全投資回收期所得稅前為1.75年，所得稅后為2.1年。財務(wù)現(xiàn)金流量表(全投資)詳見附表8。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析本項目生產(chǎn)穩(wěn)定期各年的生產(chǎn)能力利用率（BEP）為35.3%，項目生產(chǎn)期平均生產(chǎn)能力利用率（BEP）為35.3%，則企業(yè)年銷售收入達到833萬元時，項目即可保本。計算如下：12年固定總成本nn=1=103÷（2360-2068）=35.3%表9-5盈虧平衡分析圖9.5.2敏感性分析本項目的經(jīng)濟效益受諸多因素的影響,現(xiàn)就變動性較大的產(chǎn)品銷售價格和產(chǎn)品原材料成本兩因素對經(jīng)濟評價指標的影響進行敏感性分析。本項目就上述因素在產(chǎn)品銷售價格±5%和±10%、產(chǎn)品原材料成本±5%和±10%的情況下，對稅前內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、靜態(tài)投資回收期等的變化進行分析，見下表：表9-6敏感性分析報表項目內(nèi)部收益率（%）凈現(xiàn)值（萬元）(I=8%)投資回收期（年）基本方案16811021.75產(chǎn)品銷售收入增加10%37425171.15產(chǎn)品銷售收入增加5%25618671.25產(chǎn)品銷售收入減少5%1129201.95產(chǎn)品銷售收入減少10%754602.3經(jīng)營成本增加10%45453.18經(jīng)營成本增加5%1259802.12經(jīng)營成本減少5%1851351.35經(jīng)營成本減少10%31022501.23銷售收入減少5%經(jīng)營成本增加5%1655202.1敏感性分析圖600%

▲□□

500%400%300%200%

銷售收入▲成本□基礎(chǔ)收益率100%0+10%-10%變動百分比通過分析,該項目產(chǎn)品的銷售價格與經(jīng)營成本對經(jīng)濟效益的影響較為敏感，因此應(yīng)通過規(guī)模化生產(chǎn)、加強企業(yè)管理,通過提高產(chǎn)品質(zhì)量和毛雞蛋利用率、降低原材料及能源的消耗量和產(chǎn)品廢品損失率，以降低產(chǎn)品成本,可抵減價格下降的風(fēng)險。同時應(yīng)通過良好的市場營銷策略，提高產(chǎn)品的市場占有率，保證企業(yè)獲得較好的經(jīng)濟效益。9.6財務(wù)評價結(jié)論由財務(wù)盈利能力分析可知，本項目的投資利潤率和投資利稅率均處于較為合理的水平，說明項目盈利能力有保障。財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期也優(yōu)于行業(yè)平均水平，項目在財務(wù)上是可行的。-第十章社會效益分析10.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析該項目從政策上符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，也是##區(qū)政府引資鼓勵投入的導(dǎo)向。項目所需雞蛋來源穩(wěn)定，所需工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備成熟先進，從而為產(chǎn)品質(zhì)量提供了可靠的保障。該項目為##區(qū)第一家禽蛋加工項目，對于禽蛋產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有特殊的意義。通過項目的實施，提高了禽蛋生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化水平，通過產(chǎn)業(yè)化及商業(yè)推廣，增強了禽蛋銷售內(nèi)涵。同時也為養(yǎng)殖戶拉近了市場的距離，擴寬了其銷售渠道，而項目單位作為養(yǎng)殖戶的下一環(huán)的選擇渠道，其收購標準、技術(shù)原則無疑對養(yǎng)殖戶的生產(chǎn)具有指導(dǎo)意思。從而提高##區(qū)整個禽蛋產(chǎn)業(yè)科技水平。項目建成投產(chǎn)后，消費者可以放心自己的菜籃子，通過對農(nóng)戶生產(chǎn)出的雞蛋進行訂單式收購，從而確保了養(yǎng)殖戶的利益，不僅能直接帶動地區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展增加農(nóng)民收入，同時為社會提供了一定的就業(yè)機會，地方經(jīng)濟將得到更快發(fā)展，國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策也落到了實處，是一個利國利民的好項目。10.2與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制分析包括利益分配機制、利益保障機制、利益監(jiān)督機制等。1、利益分配機制根據(jù)《##市楚噠養(yǎng)雞專業(yè)合作社章程》第二十九條及第三十條的規(guī)定，合作社為每個成員設(shè)立成員賬戶，主要記載合作社成員的出資額、量化為該成員的公積金份額及該成員與合作社的交易量（額）。合作社當(dāng)年分配盈余，經(jīng)成員大會決議，按成員與合作社業(yè)務(wù)交易量（額）的比例返還。2、利益保障機制合作社成員利益保障參照《##市楚噠養(yǎng)雞專業(yè)合作社章程》及簽訂的合同和有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。3、利益監(jiān)督機制根據(jù)《##市楚噠養(yǎng)雞專業(yè)合作社章程》的有關(guān)規(guī)定，合作社設(shè)立成員大會、理事會和監(jiān)事會。由成員大會選舉和罷免理事長、理事會和監(jiān)事會成員。其中監(jiān)事會是合作社的監(jiān)察機構(gòu)，代表全體成員監(jiān)督檢查理事會和工作人員的工作。監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，任期三年，可連任連選。監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事長一名。監(jiān)事會行使下列職權(quán)：(1)監(jiān)督理事會對成員大會決議和合作社章程的執(zhí)行情況；(2)監(jiān)督檢查本社的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)情況，負責(zé)本社財務(wù)稽核工作；(3)監(jiān)督理事和經(jīng)營管理負責(zé)人履行職責(zé)情況，發(fā)現(xiàn)侵害合作社利益行為時，有權(quán)要求理事會予以糾正，對造成合作社重大經(jīng)濟損失的，提請理事會或者成員大會按照本章程的規(guī)定，追究當(dāng)事人的經(jīng)濟賠償責(zé)任；(4)向成員大會做年度監(jiān)察報告；(5)向理事會提出工作質(zhì)詢和改進工作的建議；(6)提議召開臨時成員大會；(7)履行成員大會授予的其他職責(zé)。10.3帶動基地分析按項目建設(shè)規(guī)模設(shè)計要求，通過“建立合作社+基地+公司+網(wǎng)絡(luò)營銷：四維一體的產(chǎn)業(yè)鏈條，可帶動600余戶養(yǎng)殖戶進行標準化生產(chǎn)，從而推動項目單位自身品牌建設(shè)，形成集聚效應(yīng)，帶動整個禽蛋生產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展。10.4帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析項目帶動農(nóng)戶的數(shù)量、方式；利益分配辦法，增收的方式、來源和數(shù)量；##目前有大型養(yǎng)雞場100余戶，農(nóng)民小型養(yǎng)雞戶500余戶，項目的建設(shè)無疑為這些養(yǎng)殖戶提供了銷售的助力，提高其銷售收入。同時通過價格杠桿的作用，可以帶動養(yǎng)殖戶轉(zhuǎn)變養(yǎng)殖觀念，學(xué)習(xí)科技知識。而合作社入社的200多名社員，無疑是該項目的最終收益者10.5帶動就業(yè)分析項目建成后可直接提供21名工作崗位，預(yù)計能為該項目所招員工帶來每年15000元左右的收入，合計年度工資總額31.5萬元。養(yǎng)殖戶每戶根據(jù)禽蛋的供應(yīng)量而不相同，預(yù)計同比每戶增長約15%以上。10.6對比分析據(jù)抽樣調(diào)查統(tǒng)計，在項目區(qū)內(nèi)，通過實施該項目，可直接提供21名工作崗位，同時上游禽蛋生產(chǎn)的養(yǎng)殖戶也可能增加，而產(chǎn)品本身帶來的品牌效益，可為該地區(qū)帶來品牌效應(yīng)，從而為該地區(qū)帶來集聚效應(yīng)，帶動農(nóng)業(yè)整體增效。而非項目區(qū)，由于缺少了收購的企業(yè)，養(yǎng)殖戶的禽蛋的銷量必然會有一定的影響，同時由于直接面向消費者，技術(shù)要求上沒有確切要求遵循的標準，更何況品牌效應(yīng)帶來的巨大價值。因此，在非項目區(qū)零散式經(jīng)營是不利于農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效的。-目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目單位基本情況 11.2項目基本情況 41.3可行性研究報告編制依據(jù) 61.4綜合評價 72.1項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況 92.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 102.3項目建設(shè)的必要性 113.1建設(shè)地點選擇 143.2建設(shè)條件 14第四章市場分析與銷售方案 184.1市場分析 184.2營銷策略、方案、模式 204.3市場風(fēng)險分析 20第五章建設(shè)方案 225.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 225.2建設(shè)規(guī)劃和布局 225.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 235.4技術(shù)（工藝）方案 235.5設(shè)備選型方案 255.6主體工程方案 265.7輔助工程及其它工程方案 265.8實施進度安排 26第六章環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 286.1環(huán)境影響 286.2節(jié)能減排措施 286.3環(huán)境影響評價及審批 30第七章項目組織與管理 317.1組織機構(gòu)與職能劃分 317.2勞動定員 327.3管理措施 327.4技術(shù)培訓(xùn) 33HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百度文檔\\項目書3方\\2300噸黑色作物深加工