康深樓宇設(shè)備有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)全冊(cè)實(shí)用

質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A目錄共5頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題目錄第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日章節(jié)內(nèi)容頁(yè)碼備注目錄頒布令1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)20HYPERLINK公司概況30.1適用范圍40.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn)40.3術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)51管理職責(zé)71.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)71.2質(zhì)量保證體系組織71.3職責(zé)和權(quán)限111.4管理評(píng)審131.5支持性文件151.6記錄152質(zhì)量保證體系文件162.1質(zhì)量保證手冊(cè)162.2程序文件（管理制度）172.3作業(yè)文件和記錄172.4支持性文件183文件和記錄控制193.1文件控制193.2記錄控制224合同控制254.1總則254.2職責(zé)254.3與用戶溝通254.4合同評(píng)審的時(shí)機(jī)254.5評(píng)審的方式254.6合同的實(shí)施26質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A目錄共5頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題目錄第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日章節(jié)內(nèi)容頁(yè)碼備注4.7合同的修訂264.8合同的保存264.9支持性文件264.10記錄265零部件和材料控制275.1總則275.2職責(zé)275.3零部件和材料的分類275.4采購(gòu)信息275.5供方的選擇275.6采購(gòu)的實(shí)施285.7零部件和材料驗(yàn)收入庫(kù)285.8零部件和材料標(biāo)識(shí)295.9零部件和材料存放和保管295.10零部件和材料領(lǐng)用和使用295.11支持性文件295.12記錄296作業(yè)控制316.1總則316.2職責(zé)316.3作業(yè)文件的控制316.4維修保養(yǎng)過(guò)程控制326.5支持性文件346.6記錄347質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制357.1總則357.2職責(zé)357.3檢驗(yàn)作業(yè)文件的控制357.4電梯日常維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗(yàn)35質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A目錄共5頁(yè)第3頁(yè)標(biāo)題目錄第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日章節(jié)內(nèi)容頁(yè)碼備注7.5電梯重大修理的檢驗(yàn)357.6電梯竣工驗(yàn)收357.7電梯監(jiān)督檢驗(yàn)367.8檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄控制367.9檢驗(yàn)質(zhì)量的考核367.10相關(guān)支持性文件367.11記錄378設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制388.1總則388.2職責(zé)388.3采購(gòu)388.4入庫(kù)驗(yàn)收388.5檔案管理388.6標(biāo)識(shí)管理398.7檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定和校準(zhǔn)398.8使用管理408.9維護(hù)保養(yǎng)408.10停用、報(bào)廢408.11相關(guān)文件418.12記錄419不合格品控制429.1總則429.2職責(zé)429.3不合格品判定依據(jù)429.4不合格品判定429.5不合格品控制429.6不合格品處置429.7不合格品記錄439.8支持性文件439.9記錄43質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A目錄共5頁(yè)第4頁(yè)標(biāo)題目錄第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日章節(jié)內(nèi)容頁(yè)碼備注10質(zhì)量和服務(wù)改進(jìn)控制4410.1總則4410.2職責(zé)4410.3質(zhì)量信息控制4410.4數(shù)據(jù)分析4510.5內(nèi)部審核4510.6預(yù)防措施4710.7服務(wù)4710.8支持性文件4810.9記錄4811人員培訓(xùn)、考核及其管理控制4911.1總則4911.2職責(zé)4911.3人員的招聘4911.4人員的解聘4911.5人員的培訓(xùn)5011.6支持性文件5211.7記錄5212執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制5312.1總則5312.2職責(zé)5312.3執(zhí)行特種設(shè)備許可制度5312.4接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督5412.5接受監(jiān)督檢驗(yàn)5512.6《許可證》的管理5512.7支持性文件5613焊接控制5713.1目的5713.2適用范圍5713.3職責(zé)57質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A目錄共5頁(yè)第5頁(yè)標(biāo)題目錄第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日章節(jié)內(nèi)容頁(yè)碼備注13.4工作程序5715施工方案編制6614.1編制依據(jù)6614.2工程概況6714.3施工計(jì)劃6814.4施工準(zhǔn)備7014.5施工方法7314.6質(zhì)量檢驗(yàn)7614.7安全管理76質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題頒布令第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日頒布令公司各部門：為了實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，現(xiàn)將公司《質(zhì)量管理手冊(cè)》頒布執(zhí)行。本手冊(cè)是依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，并結(jié)合公司現(xiàn)有的實(shí)際情況編寫而成。是我公司樹(shù)立企業(yè)形象、提升經(jīng)營(yíng)管理水平、增強(qiáng)企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力所必須遵循的綱領(lǐng)性文件，在本手冊(cè)中涉及到的各專業(yè)責(zé)任人員要按本手冊(cè)規(guī)定行使職權(quán)，所有參與我公司電梯安裝、維修業(yè)務(wù)活動(dòng)的人員必須按本手冊(cè)規(guī)定指導(dǎo)工作。我公司決定本《質(zhì)量管理手冊(cè)》于2016年11月1日發(fā)布并實(shí)施?？偨?jīng)理：2016年10月1日質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日公司質(zhì)量方針：科學(xué)管理，精裝細(xì)修；服務(wù)客戶，全面周到；優(yōu)質(zhì)高效，爭(zhēng)創(chuàng)名優(yōu)。公司質(zhì)量目標(biāo)：電梯定期巡檢任務(wù)完成率100%，電梯安全運(yùn)行合格率98%，臨時(shí)維修及時(shí)率100%，質(zhì)量和人身傷害事故為零。總經(jīng)理：2016年10月01日質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第3頁(yè)標(biāo)題0公司概況第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日一、簡(jiǎn)介我公司于2011年04月成立，是一家專業(yè)從事電梯銷售、安裝、維修、保養(yǎng)、售后一條龍服務(wù)的專業(yè)化電梯公司，致力于為客戶提供安全、高效的現(xiàn)代化運(yùn)輸工具。公司現(xiàn)有注冊(cè)資金600萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)30萬(wàn)元，辦公設(shè)備、安裝維修工具、電梯專用工具、安全設(shè)施、交通運(yùn)輸工具一應(yīng)俱全。公司立足于“高起點(diǎn)、高水平、優(yōu)服務(wù)”的企業(yè)定位，現(xiàn)有各類中級(jí)以上工程師和各種專業(yè)技術(shù)人員及電梯安裝維保技術(shù)人員40余人，公司設(shè)有營(yíng)業(yè)、工程、技術(shù)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)、后勤、等部門。我公司擁有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，精湛的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，完整的檢測(cè)手段，可靠的質(zhì)量保障體系。二、品牌介紹我公司代理了國(guó)內(nèi)外知名品牌、高品質(zhì)電梯，我們想用戶所想，根據(jù)用戶的實(shí)際用途和要求，將會(huì)為用戶推薦經(jīng)濟(jì)實(shí)用、高效節(jié)能、追求時(shí)尚的電梯設(shè)備，滿足在不同環(huán)境下用戶對(duì)電梯設(shè)備的要求。三、售后及維保服務(wù)介紹我公司具有完善的售后服務(wù)體系，充分的售后服務(wù)保障，在內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭，集寧，準(zhǔn)格爾旗等地均設(shè)有售后維保服務(wù)站，為電梯提供保姆式完善售后服務(wù)。我公司還儲(chǔ)備了大量的電梯備品備件，并設(shè)立了熱線電話，24小時(shí)提供急修服務(wù)，為電梯的后期使用提供可靠的安全保障！四、服務(wù)宗旨“守約、保質(zhì)、薄利、重義”是我公司的企業(yè)精神，“用戶滿意、精益求精”是我們的服務(wù)宗旨。我公司熱誠(chéng)歡迎廣大客戶和各界朋友與本公司洽談合作，與時(shí)俱進(jìn)，共創(chuàng)輝煌！企業(yè)名稱：呼和浩特市康深樓宇設(shè)備有限公司公司地址：電話真編：010000質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第4頁(yè)標(biāo)題0公司概況第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日0.1適用范圍（1）本《質(zhì)量保證手冊(cè)》是規(guī)定本公司質(zhì)量保證體系的文件，規(guī)范了本公司各項(xiàng)工作的程序及標(biāo)準(zhǔn)。（2）本《質(zhì)量保證手冊(cè)》應(yīng)能證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的電梯維保服務(wù)。（3）通過(guò)質(zhì)量保證體系的有效實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)，以保證符合顧客要求和適用法律、法規(guī)要求，確保達(dá)到顧客滿意。（4）本手冊(cè)適用于本公司所負(fù)責(zé)的電梯、扶梯產(chǎn)品的維修、保養(yǎng)等活動(dòng)。（5）根據(jù)實(shí)際情況，公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了TSGZ0004-2007的部分要求；（6）公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門和人員；（7）考慮到本公司主要從事電梯維修和維護(hù)保養(yǎng)、安裝，不承擔(dān)電梯產(chǎn)品的制造、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，故刪減TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》中的設(shè)計(jì)、熱處理控制、無(wú)損檢測(cè)控制、理化檢驗(yàn)控制、焊接控制等要素；改造過(guò)程的設(shè)計(jì)一般由原電梯制造單位承擔(dān)，本公司制定《設(shè)計(jì)控制程序》，對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件實(shí)施控制。0.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn)下列文件中所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文，本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效?！短胤N設(shè)備安全法》《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則》國(guó)質(zhì)檢鍋[2003]251號(hào)《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》（GB/T19000-2000idtISO9000：2000）《電梯制造與安裝安全規(guī)范》（GB7598－2003）《電梯技術(shù)條件》（GB/T10059－2009）《電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范》（GB10060－2011）《電梯工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB50310－2002）《電氣裝置安裝工程電梯電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB50182-1993）《電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機(jī)房的型式與尺寸》（GB/T7025.1～3－2008）《電梯用鋼絲繩》（GB8903－2005）《電梯操作裝置、信號(hào)和附件》（JG/T30560－2014）《電梯曳引機(jī)》（GB/T24478－2009）質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第5頁(yè)標(biāo)題0公司概況第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日《交流電梯電動(dòng)機(jī)通用技術(shù)條件》（GB/T12974－2012）《電梯層門耐火試驗(yàn)泄漏量、隔熱、輻射測(cè)定法》（GB/T24480－2009）《雜物電梯》（JG135－2000）《液壓電梯》（JG5071－1996）《電梯試驗(yàn)方法》（GB/T10059－2009）《自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范》（GB16899－2011）《自動(dòng)扶梯梯級(jí)鏈、附件和鏈輪》（JB/T8545－2010）《電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)程—曳引與強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)電梯》《液壓電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程》《自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程》《雜物電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程》《TSG-Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》《TSG-Z0005-2007特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國(guó)務(wù)院令第549號(hào)《TSG5001-2009電梯使用管理與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則》0.3術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)本手冊(cè)采用《GB/T19000—2000IDTISO9000:2000質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義。0.3.1本手冊(cè)采用的其他術(shù)語(yǔ)和定義如下：（1）公司：呼和浩特市康深樓宇設(shè)備有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人等；（3）責(zé)任人：經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；（4）采購(gòu)：公司為實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物資；（5）改造設(shè)計(jì)：指電梯改造時(shí)進(jìn)行的設(shè)計(jì)；（6）作業(yè)：指電梯維修保養(yǎng)施工活動(dòng)。0.3.2縮略語(yǔ)0.3.2.1質(zhì)量保證手冊(cè)：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。0.3.2.2質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。0.3.2.3質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第6頁(yè)標(biāo)題0公司概況第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日0.3.2.4質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。0.3.2.5質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。0.3.2.6質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。0.3.2.7質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求能得到滿足的信任。0.3.2.8質(zhì)量改進(jìn)：質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。0.3.2.9檢查點(diǎn)：也叫檢驗(yàn)點(diǎn)。是產(chǎn)品安裝等施工過(guò)程中主要工序、工步、工位或產(chǎn)品的主要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由本企業(yè)專職質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。0.3.2.10審閱點(diǎn)：也稱為認(rèn)可點(diǎn)或?qū)彶辄c(diǎn)、審批點(diǎn)。是指在質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中，完成某項(xiàng)較為主要的工作或過(guò)程后，除執(zhí)行（或操作）者進(jìn)行自查，符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中的有關(guān)人員（職責(zé)上高于執(zhí)行者）進(jìn)行確認(rèn)（即對(duì)某項(xiàng)事物、工作或過(guò)程的承認(rèn)，也包括審閱、審核的含義）、簽字。0.3.2.11停止點(diǎn)：也稱為停止檢查點(diǎn)或停點(diǎn)。是指當(dāng)產(chǎn)品制造安裝到對(duì)質(zhì)量有重大影響的檢查項(xiàng)目或部位時(shí)，承制安裝單位應(yīng)暫時(shí)停止產(chǎn)品的制造和安裝，在特檢所監(jiān)督檢驗(yàn)人員和系統(tǒng)責(zé)任工程師在場(chǎng)的情況下，由專職質(zhì)量檢查人員對(duì)該項(xiàng)目或部位進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果得到監(jiān)督檢驗(yàn)人員和系統(tǒng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方可繼續(xù)施工。0.3.2.12持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。0.3.2.13顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。0.3.2.14合格：滿足要求。0.3.2.15驗(yàn)證：通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。0.3.2.16評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性時(shí)進(jìn)行的活動(dòng)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第7頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1質(zhì)量方針根據(jù)公司“質(zhì)量為本安全先、服務(wù)至上求共贏”的經(jīng)營(yíng)宗旨及“文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質(zhì)、共贏”的服務(wù)理念，結(jié)合電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)的特點(diǎn)，按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂并經(jīng)總經(jīng)理頒布的公司質(zhì)量方針是：科學(xué)管理，精裝細(xì)修；服務(wù)客戶，全面周到；優(yōu)質(zhì)高效，爭(zhēng)創(chuàng)名優(yōu)。質(zhì)量方針的含義是：質(zhì)量對(duì)企業(yè)之重要性猶如基礎(chǔ)對(duì)高樓大廈之重要，只有把質(zhì)量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)扎實(shí)；企業(yè)沒(méi)有市場(chǎng)就沒(méi)有生命力，而要占領(lǐng)市場(chǎng)、拓展市場(chǎng)必須以服務(wù)至上才能恒久永遠(yuǎn)；電（扶）梯是國(guó)家規(guī)定的特種設(shè)備，事關(guān)人身財(cái)產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大；企業(yè)在經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會(huì)效益的共贏。1.1.2質(zhì)量目標(biāo)為了將質(zhì)量方針貫穿并落實(shí)于公司的全部質(zhì)量活動(dòng)中，為了對(duì)質(zhì)量方針的貫穿落實(shí)情況進(jìn)行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標(biāo)如下：電梯定期巡檢任務(wù)完成率100%，電梯安全運(yùn)行合格率98%，臨時(shí)維修及時(shí)率100%，質(zhì)量和人身傷害事故為零。1.2質(zhì)量保證體系組織根據(jù)實(shí)際情況和電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨(dú)立行使電（扶）梯安裝維修保養(yǎng)工作及電（扶）梯安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，實(shí)施有效的質(zhì)量控制活動(dòng)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第8頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日1.2.1公司組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第9頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日1.2.2質(zhì)量保證體系控制圖 質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第10頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日1.2.3公司質(zhì)量保證體系要素分配表技術(shù)負(fù)責(zé)人安全負(fù)責(zé)人部門經(jīng)理質(zhì)保工程師總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)工程安裝責(zé)任人維修保養(yǎng)責(zé)任人儀器材料配件購(gòu)置責(zé)任人儀器配件管理文件檔案管理售后服務(wù)責(zé)任人安裝檢驗(yàn)責(zé)任人維修檢驗(yàn)責(zé)任人標(biāo)準(zhǔn)號(hào)過(guò)程要素★★★對(duì)客戶的服務(wù)▲▲△△△▲△△★★技術(shù)記錄△△△△▲△▲▲★★檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告證書△△△△△△▲▲★★與政府和有關(guān)的過(guò)程△△△△△△△△★★質(zhì)量管理體系分析與改進(jìn)△△△△△△△△★內(nèi)部審核△△△△△△△△★★★不合格產(chǎn)品的控制▲▲△▲△△▲▲★★★★投訴與意見(jiàn)▲▲△△△▲△△★★★數(shù)據(jù)分析△△△△△△△△★★持續(xù)改進(jìn)▲▲△△△△△△★★糾正措施▲▲△△△△△△★★預(yù)防措施▲▲△△△△▲▲★--主管領(lǐng)導(dǎo)▲--主管部門△--相關(guān)部門質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第11頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日1.3職責(zé)和權(quán)限1.3.1總經(jīng)理（1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立。（2）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)電（扶）梯安裝、維修、改造等質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；（3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（4）批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證手冊(cè)；（5）建立公司組織機(jī)構(gòu)、規(guī)定各部門主要人員、崗位職責(zé)；（6）任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動(dòng)的職權(quán)；（7）領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審會(huì)議,經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1.3.2質(zhì)量保證工程師（1）協(xié)助總經(jīng)理制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量管理活動(dòng)，確定各級(jí)人員和部門質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限；（2）確保質(zhì)量保證體系得到建立、實(shí)施和完善，并對(duì)質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；（3）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進(jìn)的需求；（4）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作；（5）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審；（6）負(fù)責(zé)組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；（7）負(fù)責(zé)處理電（扶）梯及安裝質(zhì)量問(wèn)題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問(wèn)題得到解決；（8）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問(wèn)題。1.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人組織貫徹國(guó)家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)；（2）組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書；（3）負(fù)責(zé)對(duì)改造項(xiàng)目組織策劃、設(shè)計(jì)、評(píng)審。（4）組織對(duì)施工項(xiàng)目質(zhì)量檢查驗(yàn)收；質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第12頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日（5）組織有關(guān)職能部門開(kāi)展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)；（6）組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步；（7）組織開(kāi)展電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷提高電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)質(zhì)量；1.3.4安全管理責(zé)任人職責(zé)（1）組織制定電梯安全管理的各項(xiàng)制度和操作規(guī)程。（2）制定和落實(shí)電梯作業(yè)人員安全管理責(zé)任制及考核獎(jiǎng)懲辦法。組織電梯定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即督促整改。（3）組織參加有關(guān)部門組織的電梯安全教育培訓(xùn)。按規(guī)定配備專職特種設(shè)備作業(yè)人員，監(jiān)督電梯管理人員、電梯操作人員持證上崗，并經(jīng)用人單位的法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）或者電梯安全管理負(fù)責(zé)人雇（聘）用后，方可從事相應(yīng)的電梯管理或操作；杜絕無(wú)證作業(yè)行為。（4）組織編制電梯應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急演練。（5）接受并配合特種設(shè)備安全監(jiān)督部門的安全監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)采取措施予以改正或者消除。（6）負(fù)責(zé)電梯突發(fā)事件或事故的報(bào)告和協(xié)助事故調(diào)查。（7）組織開(kāi)展本單位電梯使用安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。1.3.5各系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)在總經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊(cè)和管理制度；對(duì)安全和質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。1.3.5.1作業(yè)責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)施工作業(yè)文件的執(zhí)行，包括（施工方案、操作程序、執(zhí)行的規(guī)范、引用的條例、各種記錄等）；（2）負(fù)責(zé)作業(yè)工程質(zhì)量；（3）檢驗(yàn)和改進(jìn)作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性；（4）負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)文件執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)人員開(kāi)展工作。1.3.5.2零部件責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)加工、外購(gòu)件的質(zhì)量；質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第13頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日（2）負(fù)責(zé)加工、外購(gòu)件的技術(shù)文件收集，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作；（3）參與加工、外購(gòu)件供方評(píng)價(jià)，審查采購(gòu)申請(qǐng)單；（4）對(duì)加工、外購(gòu)件的標(biāo)識(shí)、標(biāo)記要清楚，有質(zhì)量問(wèn)題可追溯。1.3.5.3焊接責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)焊接過(guò)程控制，并對(duì)焊接過(guò)程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）組織焊接過(guò)程的確認(rèn)；（3）負(fù)責(zé)焊接材料管理；（4）負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；（5）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常管理。1.3.5.4檢驗(yàn)責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)安裝過(guò)程，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)文件的編制、審核、修改和實(shí)施；（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作；（4）負(fù)責(zé)審核不合格品處理報(bào)告、電（扶）梯安裝改造維修檢驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)電（扶）梯安裝改造維修保養(yǎng)記錄的匯集和歸檔工作。1.3.5.5調(diào)試責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)整機(jī)安裝和改造維修調(diào)試過(guò)程的質(zhì)量；（2）負(fù)責(zé)編制該過(guò)程的質(zhì)量文件，提出建議和意見(jiàn)及改進(jìn)方案；（3）調(diào)試人員嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及有關(guān)國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行具體操作。1.4管理評(píng)審1.4.1管理評(píng)審的目的貫徹公司的質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和安全目標(biāo)，系統(tǒng)地評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性，確保企業(yè)的質(zhì)量體系運(yùn)行正常和改進(jìn)提高。1.4.2評(píng)審時(shí)間當(dāng)公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大變化；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求發(fā)生變更時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。每年進(jìn)行一次。1.4.3職責(zé)1.4.3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)；1.4.3.2質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施、分析和報(bào)告。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第14頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日1.4.3.3各部門負(fù)責(zé)人提供本部門工作的相關(guān)評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施。1.4.3.4技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作和評(píng)審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。1.4.4評(píng)審程序1.4.4.1管理評(píng)審計(jì)劃質(zhì)量保證工程師于每次管理評(píng)審前兩周編制“管理評(píng)審計(jì)劃表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a)評(píng)審目的；b)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；c)參加評(píng)審人員；d)評(píng)審時(shí)間；e)評(píng)審依據(jù)；f)評(píng)審內(nèi)容。1.4.4.2管理評(píng)審輸入a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；b)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；c)顧客的反饋：包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；d)過(guò)程的業(yè)績(jī)和安裝維修的符合性；e)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。f)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。h)質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的建議等。1.4.4.3管理評(píng)審會(huì)議1.4.4.3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，簡(jiǎn)述會(huì)議的目的和要求。1.4.4.3.2質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第15頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日1.4.4.3.3各職能部門向總經(jīng)理簡(jiǎn)要報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說(shuō)明與答辯，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)。1.4.4.3.4質(zhì)保工程師指定專人作會(huì)議記錄，填寫“會(huì)議記錄”。1.4.4.3.5總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容宣布評(píng)審結(jié)論，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。1.4.4.4管理評(píng)審輸出a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)、改進(jìn)的意見(jiàn)；b)與顧客要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進(jìn)；c)資源需求；d)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。1.4.4.5管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評(píng)審報(bào)告”，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。1.4.4.6實(shí)施和驗(yàn)證1.4.4.6.1有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評(píng)審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。1.4.4.6.2技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對(duì)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。1.4.4.6.3公司經(jīng)理對(duì)評(píng)審后的成功經(jīng)驗(yàn)，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。1.4.4.6.4管理評(píng)審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照質(zhì)量記錄控制程序歸檔、管理。1.5支持性文件《管理評(píng)審控制程序》《人力資源控制程序》1.6記錄《會(huì)議簽到表》《會(huì)議記錄》《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審報(bào)告》質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第16頁(yè)標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和《特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》的要求，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)文件、及質(zhì)量記錄，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)保體系文件能滿足如下要求：（1）電梯維修質(zhì)量保證體系在公司的實(shí)施過(guò)程，包括管理活動(dòng)、提供資源、服務(wù)及改進(jìn)等過(guò)程；（2）確定這些過(guò)程的順序和相互關(guān)系；（3）確定為保證過(guò)程有效運(yùn)作所必需的制度和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；（4）確保可以獲得資源和信息，支持過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)過(guò)程的監(jiān)控；（5）對(duì)各個(gè)過(guò)程進(jìn)行檢查、研究和分析，包括過(guò)程監(jiān)測(cè)、服務(wù)監(jiān)測(cè)；（6）采取必要的措施，達(dá)到過(guò)程實(shí)現(xiàn)的結(jié)果，并使過(guò)程持續(xù)改進(jìn)；（7）電梯維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系文件分為四個(gè)層次：A、第一層次為質(zhì)量保證手冊(cè)；B、第二層次為程序文件（管理制度）；C、第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄；D、第四層次為施工方案。這四層次文件按文件控制的要求進(jìn)行控制。2.1質(zhì)量保證手冊(cè)手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法，切合公司實(shí)際，具有可操作性，詳略得當(dāng)。2.1.1質(zhì)量保證手冊(cè)包括以下內(nèi)容：（1）術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)；（2）體系的適用范圍；（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。（6）修訂情況。2.1.2體系把電梯安裝維修保養(yǎng)過(guò)程中影響其質(zhì)量的主要因素劃分為作業(yè)、材料、檢驗(yàn)、調(diào)試六個(gè)控制系統(tǒng)，對(duì)每個(gè)控制系統(tǒng)又分解為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每個(gè)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第17頁(yè)標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日環(huán)節(jié)又分解為若干個(gè)過(guò)程，對(duì)需要控制的過(guò)程又設(shè)置若干個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)電梯維修保養(yǎng)的全過(guò)程實(shí)行控制。2.1.3質(zhì)量保證手冊(cè)的管理2.1.3.1編制、審核和批準(zhǔn)手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.1.3.2修改和再版2.1.3.2.1如出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修改：（1）國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時(shí)；（2）公司組織機(jī)構(gòu)、地址變化時(shí)；（3）質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)。2.1.3.2.2一般情況下每四年再版一次。2.1.3.2.3需對(duì)手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)填寫文件修改審批表，報(bào)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.1.3.3手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理2.1.3.3.1公司綜合部負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理工作。2.1.3.3.2手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊(cè)封面上注明。受控文本發(fā)放對(duì)象為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場(chǎng)使用非受控文本。非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司的用戶、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時(shí)不再通知。2.1.3.3.3文件持有者應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將手冊(cè)交還公司綜合部，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。2.1.3.3.4手冊(cè)修改后，辦公室應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。2.2程序文件（管理制度）結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制的程序文件（管理制度）是質(zhì)保手冊(cè)的支持性文件，對(duì)于手冊(cè)中未明確的事項(xiàng)制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。2.3作業(yè)文件和記錄描述電梯維修保養(yǎng)的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第18頁(yè)標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文件第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日量活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄表格。2.4支持性文件《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第19頁(yè)標(biāo)題3文件和記錄控制第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日3.1文件控制3.1.1總則加強(qiáng)質(zhì)量保證體系運(yùn)行中各類文件的管理，以確保在質(zhì)量保證體系運(yùn)行中起到重要作用的各個(gè)環(huán)節(jié)，都能使用相應(yīng)文件的有效版本。3.1.2適用范圍適用于公司各部門業(yè)務(wù)運(yùn)行過(guò)程中所使用的全部文件，本節(jié)以質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等為重點(diǎn)。3.1.3．程序文件3.1.3.1．程序文件的起草由實(shí)施部門單獨(dú)與有關(guān)職能部門聯(lián)合負(fù)責(zé)。3.1.3.2．程序文件需由起草人/修訂人簽署意見(jiàn)。3.1.3.3．程序文件一般由質(zhì)量保證工程師、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方能生效。3.1.3.4．程序文件修訂后須再次得到審批方可生效。3.1.3.5．職能部門應(yīng)對(duì)廢止的程序文件予以銷毀或歸檔備份，但須蓋“作廢”章。3.1.3.6．各部門可制訂部門級(jí)文件，部門級(jí)文件僅對(duì)該部門內(nèi)部有效，其內(nèi)容不得與公司的管理文件相抵觸，必要時(shí)，部門級(jí)文件需報(bào)辦公室備案。3.1.4．質(zhì)量計(jì)劃3.1.4.1．職能部門根據(jù)特定項(xiàng)目的需要負(fù)責(zé)制訂專門的質(zhì)量計(jì)劃。3.1.4.2．質(zhì)量計(jì)劃依據(jù)其執(zhí)行范圍分別須經(jīng)部門經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師審核批準(zhǔn)。3.1.4.3．質(zhì)量計(jì)劃由辦公室會(huì)同歸口部門負(fù)責(zé)發(fā)放、辦公室需保留一份備案3.1.5編號(hào)規(guī)則（1）質(zhì)量保證手冊(cè)編號(hào)KS/ZS-□□□□/X 版本號(hào)年代號(hào)（該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份，下同）質(zhì)量保證手冊(cè)代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）（2）合同管理編號(hào)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第20頁(yè)標(biāo)題3文件和記錄控制第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日KS–□–□□–□□–□□該年合同累計(jì)編號(hào)(用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示)年限后兩位合同分類代號(hào)（分類名稱拼音首字母）各部門代號(hào)（部門名稱第一個(gè)字拼音首字母）公司代號(hào)（公司名稱拼音首字母） （3）管理制度編號(hào)KS/GZ□□-□□管理制度序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）年代號(hào)管理制度代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）（4）質(zhì)量記錄表（單）編號(hào)KS/ZJ□□□□/□□質(zhì)量記錄序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）年代號(hào)質(zhì)量記錄代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）3.1.6文件的標(biāo)識(shí)3.1.6.1文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內(nèi)部使用并與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件；需要提供給咨詢公司、認(rèn)證公司和用戶使用的文件為非受控文件。3.1.6.2所有的受控文件，如：質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)文件、外來(lái)文件等應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號(hào)，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控”印章。3.1.6.3作廢的文件加蓋須“作廢”專用印章，具有保留價(jià)值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。3.1.7文件的發(fā)放和領(lǐng)用質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第21頁(yè)標(biāo)題3文件和記錄控制第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日3.1.7.1文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由綜合部發(fā)放。3.1.7.2文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。3.1.7.3領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將文件交還公司綜合部，辦理核收登記。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。3.1.8文件的評(píng)審3.1.8.1技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)定期組織人員對(duì)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審,確定是否進(jìn)行更改以及要更改的內(nèi)容。3.1.8.2當(dāng)文件持有人提出文件更改申請(qǐng)時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部組織評(píng)審。3.1.9文件的更改3.1.9.1文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請(qǐng)單”說(shuō)明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。3.1.9.2更改的文件審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已不在職時(shí)，由接替人員審批。3.1.9.3文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。3.1.9.4文件的換版與作廢（1）文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。A、公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變；B、引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；C、管理評(píng)審的要求；D、文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。文件修訂狀態(tài)由0→1→2→3…依次類推，版本號(hào)由A→B→C→D…依次類推。（2）作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。作廢文件加蓋“作廢”印章，管理員填寫“文件作廢/銷毀登記表”。若因法律或積累知識(shí)而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。3.1.10文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制3.1.10.1文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸檔。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第22頁(yè)標(biāo)題3文件和記錄控制第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日3.1.10.2因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”，經(jīng)綜合部批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由綜合部負(fù)責(zé)收回。3.1.10.3復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，填寫“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”辦理復(fù)制手續(xù)，由綜合部對(duì)復(fù)制文件進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和回收。3.1.11外來(lái)文件收集與識(shí)別3.1.11.1綜合部應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過(guò)報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級(jí)部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來(lái)文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來(lái)文件清單”的收文登記。3.1.11.2工程部在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后負(fù)責(zé)收集檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告并將其與設(shè)備質(zhì)量證明文件及安裝（改造）資格證明文件等資料一并存檔。3.1.11.3有關(guān)部門應(yīng)定期評(píng)審?fù)鈦?lái)文件，確保外來(lái)文件的有效性。3.1.11.4綜合部應(yīng)做好外來(lái)文件的發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識(shí)等管理工作。3.1.12文件的有效性控制為控制文件的有效性，綜合部應(yīng)匯總編輯全公司“有效文件一覽表”，并根據(jù)修訂狀態(tài)及時(shí)調(diào)整。3.1.13支持性文件《文件控制程序》3.1.14記錄《文件審批表》《文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單》《文件更改申請(qǐng)單》《文件作廢/銷毀登記表》《有效文件一覽表》《外來(lái)文件清單》《文件發(fā)放（收回）登記表》《文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表》《文件銷毀審批表》3.2記錄控制

質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第23頁(yè)標(biāo)題3文件和記錄控制第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日3.2.1總則應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。3.2.2職責(zé)3.2.2.1綜合部是記錄的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號(hào)、收集、檢索、貯存和處置。3.2.2.2各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交綜合部匯總歸檔。3.2.3記錄的編制和審批3.2.3.1各部門的質(zhì)量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3.2.3.2編制完成的質(zhì)量記錄樣式由綜合部統(tǒng)一編號(hào)。3.2.4記錄的編號(hào)3.2.4.1所有記錄按3.1文件控制的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。3.2.4.2對(duì)電（扶）梯施工記錄，應(yīng)逐臺(tái)建檔，按電（扶）梯施工項(xiàng)目、合同和年份分類，建立檔案號(hào)。3.2.5記錄的填寫3.2.5.1記錄填寫要求及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，不能填寫無(wú)依據(jù)的數(shù)據(jù)。3.2.5.2記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動(dòng)。3.2.5.3記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項(xiàng)、空項(xiàng)，須用不退色水筆填寫。3.2.5.4記錄填寫時(shí)，記錄人員應(yīng)簽名(章)，并填寫日期。3.2.5.5如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。3.2.5.6記錄中如涉及計(jì)量單位時(shí)應(yīng)采用法定計(jì)量單位。3.2.6記錄的保管3.2.6.1質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保管，移交后由辦公室負(fù)責(zé)保管,質(zhì)量記錄的保管應(yīng)做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲(chóng)、防鼠、防丟失等九防要求。3.2.6.2綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第24頁(yè)標(biāo)題3文件和記錄控制第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日3.2.6.3采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行備份。3.2.6.4記錄保存期限：（1）質(zhì)量管理工作見(jiàn)證資料保存五年；（2）維保技術(shù)檔案保存至維保合同中止后二年；（3）安裝技術(shù)檔案：永久保存；（4）儀器設(shè)備定期檢定資料：不少于五個(gè)計(jì)量周期；（5）儀器設(shè)備檔案：至該臺(tái)設(shè)備報(bào)廢。3.2.7記錄的查閱和借閱3.2.7.1在記錄保管場(chǎng)所查閱，應(yīng)經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人同意，閱后應(yīng)立即歸還保管人員。3.2.7.2需借閱和復(fù)印記錄時(shí)，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”，說(shuō)明借閱/復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因。歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日期。3.2.7.3如果合同有特殊要求時(shí)，相關(guān)部門有責(zé)任按合同要求向用戶提供記錄的復(fù)印件，但公司必須留有一份原件。3.2.8外來(lái)記錄的控制3.2.8.1備品備件的質(zhì)量證明資料由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)管理。3.2.8.2顧客的反饋和投訴記錄，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)保管和處理。3.2.8.3其他外來(lái)記錄由相關(guān)部門保管和處理。3.2.9記錄的銷毀。對(duì)于超過(guò)規(guī)定保存期或無(wú)查考價(jià)值的質(zhì)量記錄經(jīng)質(zhì)保工程師和經(jīng)理審核后可予以銷毀。3.2.10支持性文件《質(zhì)量記錄控制程序》3.2.11記錄《文件借閱復(fù)印登記表》

質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第25頁(yè)標(biāo)題4合同控制第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日4.1總則評(píng)審與服務(wù)有關(guān)的要求，通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞脚c用戶進(jìn)行溝通，以確定用戶的需求與期望。4.2職責(zé)4.2.1營(yíng)銷部是合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同的承接、評(píng)審、執(zhí)行和管理。4.2.2其他部門參與合同評(píng)審和執(zhí)行。4.2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評(píng)審結(jié)果的審批和合同的簽訂。4.3與用戶溝通營(yíng)銷部根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負(fù)責(zé)與用戶溝通，包括：用戶提出的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用、交付、服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；用戶沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途盡量滿足；與用戶講清必須遵守的國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)。4.4合同評(píng)審的時(shí)機(jī)4.4.1對(duì)施工合同應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.2對(duì)標(biāo)書應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評(píng)審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.3評(píng)審的內(nèi)容用戶要求是否得到滿足；公司是否有提供施工服務(wù)的能力；能否滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量的要求；價(jià)格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求；資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。4.5評(píng)審的方式4.5.1合同評(píng)審的方式可以是授權(quán)評(píng)審或傳遞評(píng)審。4.5.2對(duì)顧客無(wú)特殊要求的安裝、改造、維修保養(yǎng)合同，可以授權(quán)評(píng)審。即可由業(yè)務(wù)員直接評(píng)審后簽訂合同。評(píng)審后在合同上加蓋“合同已評(píng)審”的標(biāo)識(shí)。4.5.3對(duì)工程量大、期限長(zhǎng)且有較高特殊要求的特殊安裝、改造、維修保養(yǎng)合同，業(yè)務(wù)員將顧客的要求填寫在“合同評(píng)審表”上，傳遞給工程部、技術(shù)質(zhì)量部等部門評(píng)審，有關(guān)部門寫好評(píng)審意見(jiàn)后反饋給營(yíng)銷部，營(yíng)銷部將評(píng)審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第26頁(yè)標(biāo)題4合同控制第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日4.6合同的實(shí)施4.6.1合同簽訂后，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計(jì)、施工、采購(gòu)、檢測(cè)等的依據(jù)。4.6.2營(yíng)銷部應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與用戶聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問(wèn)題處理情況，向總經(jīng)理報(bào)告。4.7合同的修訂4.7.1因用戶要求或本公司原因，需要對(duì)合同進(jìn)行修改，由營(yíng)銷部門和用戶協(xié)商解決，填寫“合同修改申請(qǐng)單”，對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，填寫新的《合同評(píng)審表》，同用戶簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補(bǔ)充附件。4.7.2營(yíng)銷部應(yīng)填寫“合同修改通知單”，及時(shí)通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。4.8合同的保存4.8.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行登記保存，填寫“合同登記表”。4.9支持性文件《合同評(píng)審控制程序》4.10記錄《電梯合同修改申請(qǐng)單》《電梯合同修改通知單》《電梯合同登記表》質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第27頁(yè)標(biāo)題5零部件和材料控制第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日5.1總則對(duì)零部件采購(gòu)、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、進(jìn)行控制，確保零部件、材料的采購(gòu)、使用滿足工程質(zhì)量要求。5.2職責(zé)5.2.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)零部件和材料的采購(gòu)、保管和發(fā)放。5.2.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)零部件和材料的入庫(kù)檢驗(yàn)。5.2.3零部件責(zé)任人負(fù)責(zé)零部件和材料的質(zhì)量控制。5.3零部件和材料分類（1）重要物資（A類）：是指構(gòu)成電梯安全運(yùn)行的關(guān)鍵部位的器件。包括：曳引機(jī)、門機(jī)、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、PC機(jī)、進(jìn)口空氣開(kāi)關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開(kāi)關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等。對(duì)公司簽訂的整機(jī)購(gòu)銷合同，關(guān)鍵零部件由原廠提供；對(duì)改造或需更換關(guān)鍵零部件的電（扶）梯，其零部件必須從專業(yè)廠家采購(gòu)，并索取相關(guān)資料。（2）較重要物資（B類）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、補(bǔ)償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。（3）輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如：五金輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入A、B類的物資，均屬C類物資。5.4采購(gòu)信息5.4.1工程部根據(jù)施工需要并結(jié)合倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況，編制“采購(gòu)申請(qǐng)單”并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)?！安少?gòu)申請(qǐng)單”必須明確下列采購(gòu)信息：（1）名稱、規(guī)格(型號(hào))、數(shù)量、等級(jí)、交貨期限；（2）需提供的隨機(jī)文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等；（3）驗(yàn)收準(zhǔn)則；（4）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝、搬運(yùn)的規(guī)定。5.5供方的選擇5.5.1供方的選擇5.5.1.1對(duì)A類物資，由營(yíng)銷部組織調(diào)查，收集多家供方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、歷史、信譽(yù)及以往合作情況等資料，報(bào)零部件責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第28頁(yè)標(biāo)題5電梯零部件和材料控制第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日5.5.1.2對(duì)B、C類物資，由工程部負(fù)責(zé)收集供方相關(guān)的資料，報(bào)零部件責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5.1.3營(yíng)銷部根據(jù)審批供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”。5.5.2供方的選擇5.5.2.1對(duì)A類物資，由工程部組織調(diào)查，收集多家供方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、歷史、信譽(yù)及以往合作情況等資料，報(bào)零部件責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5.2.2對(duì)B、C類物資，由工程部負(fù)責(zé)收集供方相關(guān)的資料，報(bào)零部件責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5.2.3工程部根據(jù)審批供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”。5.5.3供方的控制按已劃定的A、B、C類物資，對(duì)供方采用不同的控制方式，以確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。A類：對(duì)施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，如對(duì)實(shí)行“生產(chǎn)許可證”或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制安全認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過(guò)相應(yīng)的認(rèn)證。對(duì)當(dāng)年使用過(guò)的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。B類：對(duì)施工質(zhì)量有較大影響的物資，每?jī)赡曜饕淮螌?duì)工程使用過(guò)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。C類：對(duì)施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每?jī)赡陮?duì)所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進(jìn)行分析和市場(chǎng)對(duì)比。5.5.4供方的重新評(píng)價(jià)與更新?tīng)I(yíng)銷部根據(jù)物資在電（扶）梯中使用的反饋情況，每?jī)赡陮?duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)一次。5.6采購(gòu)的實(shí)施為確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求，采購(gòu)人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實(shí)施采購(gòu)。5.7零部件和材料驗(yàn)收入庫(kù)5.7.1零部件和材料驗(yàn)收由零部件責(zé)任人按照“采購(gòu)申請(qǐng)單”的內(nèi)容，對(duì)質(zhì)量證明文件、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材料標(biāo)記等逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收。5.7.2質(zhì)量證明書、材料標(biāo)記及型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)符合下列要求：質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件；質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第29頁(yè)標(biāo)題5零部件和材料控制第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全、符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和合同要求；材料應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記并與質(zhì)量證明書一致；型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)在有效期之內(nèi)。5.7.3對(duì)驗(yàn)收合格的零部件和材料，倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù)手續(xù)，分類存放。5.8零部件和材料標(biāo)識(shí)5.8.1零部件和材料入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好零部件和材料的標(biāo)識(shí)，采用掛牌、貼標(biāo)簽的標(biāo)識(shí)方法。5.8.2標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。5.8.3對(duì)每個(gè)或每批零部件和材料應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。由于某種原因，造成標(biāo)識(shí)消失破壞，應(yīng)恢復(fù)標(biāo)識(shí)的原樣，以保持標(biāo)識(shí)的連續(xù)性。5.8.4零部件和材料的追溯路徑為：物料標(biāo)識(shí)卡——領(lǐng)料單——安裝、改造、維修保養(yǎng)過(guò)程記錄——產(chǎn)品檔案5.9零部件和材料存放與保管倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)建立零部件和材料臺(tái)帳，登錄零部件和材料的庫(kù)存量和發(fā)出量的動(dòng)態(tài)帳冊(cè)。5.10零部件和材料領(lǐng)用和使用5.10.1領(lǐng)料者必須在倉(cāng)庫(kù)管理員的協(xié)助下填寫“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉(cāng)庫(kù)留存，一份本部門留存。5.10.2“領(lǐng)料單”上必須明確所領(lǐng)零部件和材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、件號(hào)，以便實(shí)現(xiàn)可追溯性。5.10.3領(lǐng)用零部件和材料的同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等資料歸入產(chǎn)品檔案中。5.10.5在施工過(guò)程中，施工人員應(yīng)做好零部件和材料的防護(hù)工作，避免造成不必要的損失。5.10.6零部件責(zé)任人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)零部件和材料的領(lǐng)用和使用進(jìn)行監(jiān)督。5.11支持性文件《采購(gòu)控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》5.12記錄質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第30頁(yè)標(biāo)題5電梯零部件和材料控制第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日《電梯零部件材料合格供方評(píng)價(jià)表》《電梯零部件材料合格供方名單》《電梯零部件材料采購(gòu)申請(qǐng)單》《電梯零部件材料領(lǐng)料單》《電梯零部件材料入庫(kù)驗(yàn)收單》質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第31頁(yè)標(biāo)題6作業(yè)控制第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日6.1總則本公司將電梯維修、保養(yǎng)工作通稱為作業(yè)（施工）。本公司對(duì)作業(yè)文件、作業(yè)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保電梯的技術(shù)和安全性能。6.2職責(zé)6.2.1質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)組織作業(yè)文件的編制；工程部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的符合性審查。6.2.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)外來(lái)作業(yè)文件及安全技術(shù)審查。6.2.3作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)過(guò)程、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)安全。技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)總責(zé)。6.3作業(yè)文件的控制6.3.1公司根據(jù)許可的施工項(xiàng)目、設(shè)備類型的不同,采用不同的施工通用作業(yè)文件，包括安裝、改造方案、維修作業(yè)方案和設(shè)備操作規(guī)程等。6.3.2若通用作業(yè)文件不能滿足施工的要求，應(yīng)編制專用的作業(yè)文件來(lái)指導(dǎo)具體的施工項(xiàng)目。6.3.3作業(yè)文件編制、審批6.3.3.1編制作業(yè)文件的依據(jù)是國(guó)家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的土建圖紙，編制的文件應(yīng)盡可能滿足用戶提出的合理可行的要求。6.3.3.2結(jié)合本公司的實(shí)際，盡量采用工藝先進(jìn)、成本經(jīng)濟(jì)的作業(yè)方法。6.3.3.3編制的作業(yè)文件應(yīng)達(dá)到符合規(guī)范、指導(dǎo)性好、可操作性強(qiáng)要求。6.3.3.4作業(yè)文件應(yīng)明確作業(yè)步驟、方法、控制點(diǎn)和控制要求。6.3.3.5作業(yè)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制，工程部初審，技術(shù)部技術(shù)會(huì)審、技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。6.3.4作業(yè)文件的修改6.3.4.1當(dāng)國(guó)家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時(shí)，公司制訂的通用作業(yè)文件應(yīng)及時(shí)修改。6.3.4.2更改程序執(zhí)行3.1.9文件的更改。6.3.5作業(yè)文件的實(shí)施、檢查6.3.5.1作業(yè)文件應(yīng)由綜合部發(fā)放到相關(guān)部門和人員，作業(yè)責(zé)任人（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）應(yīng)對(duì)作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。6.3.5.2作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)，在執(zhí)行過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第32頁(yè)標(biāo)題6作業(yè)控制第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日件有錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)向作業(yè)責(zé)任人（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）報(bào)告。6.3.5.3作業(yè)責(zé)任人（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）應(yīng)不定期地監(jiān)督檢查作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)，作業(yè)責(zé)任人（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）有權(quán)對(duì)不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員進(jìn)行批評(píng)教育。6.3.5.4作業(yè)責(zé)任人（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）可以分三個(gè)階段實(shí)施檢查：a）開(kāi)工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進(jìn)行技術(shù)、安全交底。b）安裝、改造、維修保養(yǎng)過(guò)程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。c）完工時(shí)：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文件、各種見(jiàn)證資料。6.3.6外來(lái)的作業(yè)文件6.3.6.1由用戶或制造單位提供的施工圖紙、安裝說(shuō)明書等。6.3.6.2在作業(yè)前，作業(yè)責(zé)任人（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）組織相關(guān)人員對(duì)外來(lái)的作業(yè)文件進(jìn)行審查，審查外來(lái)文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。6.3.6.3審查時(shí)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）與用戶或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對(duì)方修改文件。6.3.6.4若對(duì)方不同意修改文件，在作業(yè)過(guò)程中因此造成的不良后果則由用戶或制造單位承擔(dān)。6.4維修保養(yǎng)過(guò)程控制6.4.1日常維護(hù)保養(yǎng)6.4.1.1保養(yǎng)計(jì)劃6.4.1.1.1保養(yǎng)種類包括新安裝電梯的免費(fèi)保養(yǎng)和用戶簽約有償保養(yǎng)兩種型式。6.4.1.1.2工程部經(jīng)理依照公司年度保養(yǎng)計(jì)劃，根據(jù)電梯數(shù)量、區(qū)域，確定保養(yǎng)人員及任務(wù)，編制各班的“月度電梯保養(yǎng)計(jì)劃表”。6.4.1.2保養(yǎng)6.4.1.2.1現(xiàn)場(chǎng)保養(yǎng)人員應(yīng)不少于二名，其中至少有一人為持證人員。6.4.1.2.2保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)計(jì)劃表到達(dá)維修現(xiàn)場(chǎng)，向業(yè)主索取機(jī)房鑰匙，詢問(wèn)電（扶）梯運(yùn)行情況。6.4.1.2.3進(jìn)行保養(yǎng)時(shí)應(yīng)做好警告標(biāo)志和防護(hù)措施，并穿戴必要的勞動(dòng)防護(hù)用品。6.4.1.2.4應(yīng)嚴(yán)格按照《電梯使用管理與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則》（TSG5001-2009）規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)必要的項(xiàng)目進(jìn)行檢查。為了記錄方便，檢查結(jié)果質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第33頁(yè)標(biāo)題6作業(yè)控制第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日可用規(guī)定符號(hào)表示：√表合格×表不合格/表無(wú)此項(xiàng),檢驗(yàn)不合格項(xiàng)目需在與“用戶聯(lián)系事項(xiàng)”欄中說(shuō)明。6.4.1.2.5應(yīng)嚴(yán)格按照維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電（扶）梯施工安全操作規(guī)程的要求進(jìn)行施工。6.4.1.2.6保養(yǎng)工作結(jié)束后，維保人員應(yīng)及時(shí)填寫“電（扶）梯保養(yǎng)記錄”并應(yīng)請(qǐng)業(yè)主對(duì)維保工作質(zhì)量簽署意見(jiàn)并簽字確認(rèn)。6.4.1.2.7在保養(yǎng)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)安全隱患，需調(diào)整、更換和修理等較大的項(xiàng)目時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)盡快通知用戶和公司，以便及時(shí)進(jìn)行修理。6.4.1.3保養(yǎng)班長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)向工程部經(jīng)理匯報(bào)日常保養(yǎng)情況，每月將保養(yǎng)反饋記錄給綜合部人員確認(rèn)。6.4.1.4保養(yǎng)人員應(yīng)定期對(duì)每臺(tái)電梯進(jìn)行較全面檢查，并填寫“電梯半月、季度、半年、年保養(yǎng)記錄”。6.4.1.5工程部經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)維修保養(yǎng)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查形式，一般每個(gè)維保班組抽查不少于5臺(tái)，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表”中。6.4.2故障急修6.4.2.1公司設(shè)立專門的24小時(shí)召修熱線電話，白天由綜合部人員接聽(tīng)，晚上直接轉(zhuǎn)到急修值班人員的手機(jī)上。6.4.2.2綜合部人員接到故障召修電話后，應(yīng)問(wèn)清故障的初步情況、是否有人員被關(guān)，在“24小時(shí)急修服務(wù)登記表”上進(jìn)行記錄，并及時(shí)通知急修人員。6.4.2.3急修人員根據(jù)用戶的初步介紹，隨帶必要的備品備件，及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)（一般不超過(guò)一小時(shí)、市區(qū)內(nèi)要求半小時(shí)），以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運(yùn)行。6.4.2.4維修人員在處理故障和救援人員時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按電梯維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電梯施工安全操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行操作。6.4.2.5故障排除后，維修人員應(yīng)及時(shí)填寫“電梯應(yīng)急修理記錄”，并由業(yè)主代表簽字確認(rèn)。6.4.3大修控制6.4.3.1保養(yǎng)人員在保養(yǎng)工作中如發(fā)現(xiàn)安全隱患，需修理較大的零部件時(shí)，或急修人員在處理故障過(guò)程中遇到較大的故障而不能在四小時(shí)內(nèi)修復(fù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知用戶和公司。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第34頁(yè)標(biāo)題6作業(yè)控制第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日6.4.3.2大修前，工程部應(yīng)告知當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察部門。由技術(shù)部制定專項(xiàng)施工方案，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。6.4.3.3大修過(guò)程中的檢修項(xiàng)目和方法必須嚴(yán)格按照專項(xiàng)施工方案的內(nèi)容進(jìn)行。6.4.3.4大修完成后，由檢驗(yàn)員依據(jù)施工方案規(guī)定的內(nèi)容和要求進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫公司制訂的“電梯施工自檢報(bào)告”并報(bào)質(zhì)監(jiān)局，由其核發(fā)“監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告”，（注明大修字樣）。6.4.3.5電梯重大修理后必須經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢驗(yàn)合格后方可交付用戶使用。6.4.4工程部經(jīng)理每年至少對(duì)電梯使用單位進(jìn)行一次回訪，了解電梯的運(yùn)行狀況、維保質(zhì)量、維保人員的服務(wù)情況，并填寫“用戶回訪單”。6.5支持性文件《作業(yè)控制程序》《質(zhì)量與服務(wù)改進(jìn)控制程序》6.6記錄《特種設(shè)備安裝改造維修告知書》《電梯保養(yǎng)計(jì)劃表》《電梯半月保養(yǎng)記錄表》《電梯季度保養(yǎng)記錄表》《電梯半年保養(yǎng)記錄》《電梯年度保養(yǎng)記錄》《特種設(shè)備檢驗(yàn)意見(jiàn)通知書》《電梯應(yīng)急修理記錄》質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第35頁(yè)標(biāo)題7檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日7.1總則對(duì)電（扶）梯施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以保證電梯的維修保養(yǎng)滿足要求。7.2職責(zé)7.2.1技術(shù)質(zhì)量部是檢驗(yàn)與試驗(yàn)的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程監(jiān)視和檢驗(yàn)工作。7.2.2工程部協(xié)助配合技術(shù)質(zhì)量部的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作。7.3檢驗(yàn)作業(yè)文件的控制7.3.1公司應(yīng)根據(jù)許可的施工項(xiàng)目、設(shè)備類型編制不同的檢驗(yàn)作業(yè)文件。7.3.2檢驗(yàn)作業(yè)文件依據(jù)國(guó)家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編寫，由檢驗(yàn)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7.3.3檢驗(yàn)作業(yè)文件應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法和判定準(zhǔn)則。7.3.4檢驗(yàn)作業(yè)文件的管理執(zhí)行3.1文件的控制。7.4電梯日常維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗(yàn)7.4.1每半年由各班組根據(jù)“電（扶）梯定期檢驗(yàn)報(bào)告”的內(nèi)容對(duì)電梯進(jìn)行一次全面的檢驗(yàn)（其中一次可安排在政府部門的定期檢驗(yàn)之前），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，保證電梯安全、可靠地運(yùn)行。7.4.2工程部定期組織（一般由檢驗(yàn)員、各維保班長(zhǎng)參加）對(duì)維修保養(yǎng)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，每個(gè)保養(yǎng)班組的抽查比例應(yīng)不小于10％，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單”中。7.5電梯重大修理的檢驗(yàn)7.5.1根據(jù)不同電梯的修理項(xiàng)目，在施工方案中設(shè)定若干個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)，每個(gè)控制點(diǎn)必須經(jīng)相應(yīng)人員檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)入下一道工序。7.5.2對(duì)于一般的質(zhì)量控制點(diǎn)由班組負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后可直接進(jìn)入下一道工序。7.5.3對(duì)于關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)，在工程部自檢合格的基礎(chǔ)上，由技質(zhì)部對(duì)修理質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，經(jīng)公司組織復(fù)檢合格后方可上報(bào)質(zhì)監(jiān)局檢驗(yàn)。7.5.4工序檢驗(yàn)應(yīng)根據(jù)修理的項(xiàng)目和要求進(jìn)行，并及時(shí)填寫相應(yīng)的記錄。7.6電梯竣工驗(yàn)收7.6.1電梯安大修調(diào)試完畢后，由工程部經(jīng)理會(huì)同調(diào)試責(zé)任人對(duì)電梯進(jìn)行全面的質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第36頁(yè)標(biāo)題7檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日自檢，自檢合格后，向技術(shù)質(zhì)量部提出竣工驗(yàn)收的申請(qǐng)。7.6.2技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)安排檢驗(yàn)員按照電梯檢驗(yàn)作業(yè)文件和“電梯自檢報(bào)告”的內(nèi)容，對(duì)設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)。7.6.3在驗(yàn)收過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)三個(gè)以上的重要項(xiàng)目不合格，視為一次不合格，由工程部組織整改后進(jìn)行重新檢驗(yàn)。7.6.4驗(yàn)收過(guò)程中由用戶負(fù)責(zé)的項(xiàng)目或整改項(xiàng)目未完成，不作為維修質(zhì)量判定的依據(jù)，由維修人員繼續(xù)督促用戶完成。7.6.5驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)把“電（扶）梯自檢報(bào)告”填寫完整，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人審核和用戶同意后，可向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)監(jiān)督檢驗(yàn)。7.7.電梯監(jiān)督檢驗(yàn)7.7.1竣工驗(yàn)收合格后，由公司負(fù)責(zé)向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)辦理申報(bào)監(jiān)督檢驗(yàn)的手續(xù)，并提供相關(guān)的資料。7.7.2檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)之前，工程部應(yīng)對(duì)設(shè)備重新進(jìn)行全面檢查，并做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，爭(zhēng)取一次性合格。7.7.3檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)時(shí)，由工程部經(jīng)理和檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)陪同，安裝維修班組應(yīng)做好各項(xiàng)配合工作，對(duì)不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。7.8檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄控制7.8.1檢驗(yàn)人員與作業(yè)人員應(yīng)認(rèn)真填寫各項(xiàng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄，并應(yīng)在檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄上簽署姓名和日期。7.8.2項(xiàng)目完成后應(yīng)將所有的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄歸入該臺(tái)電梯的設(shè)備檔案。7.8.3對(duì)本公司安裝、改造、維修和保養(yǎng)的電（扶）梯經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢驗(yàn)后應(yīng)向用戶索取一份檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件歸入該臺(tái)電（扶）梯的設(shè)備檔案。7.8.4檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄隨設(shè)備檔案一起保管。7.9檢驗(yàn)質(zhì)量的考核檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)定期組織對(duì)已自檢合格的設(shè)備進(jìn)行重新檢驗(yàn)，以考核檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)質(zhì)量，一般每年不少于二次。7.10相關(guān)支持性文件《監(jiān)視裝置和檢測(cè)設(shè)備的控制程序》?！都m正和預(yù)防措施控制程序》質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KSZS-2016/A共78頁(yè)第37頁(yè)標(biāo)題7檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日《不合格品控制程序》7.11記錄《電梯(作業(yè))檢驗(yàn)整改通知單》《電（扶）梯監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告》（質(zhì)檢所出）《電（扶）梯定期檢驗(yàn)報(bào)告》（質(zhì)檢所出）《電梯年度自查報(bào)告》《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表》《電梯維保服務(wù)滿意度調(diào)查表》質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第38頁(yè)標(biāo)題8設(shè)備試驗(yàn)與檢驗(yàn)裝置控制第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日8.1總則對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購(gòu)、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等進(jìn)行控制，確保設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。8.2職責(zé)8.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備和監(jiān)視與測(cè)量裝置的采購(gòu)和報(bào)廢進(jìn)行審批。8.2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購(gòu)計(jì)劃、開(kāi)箱檢查、檢定、校準(zhǔn)、維護(hù)、標(biāo)識(shí)。8.2.3工程部負(fù)責(zé)安裝設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃、開(kāi)箱檢查、維護(hù)、檢修、標(biāo)識(shí)。8.3采購(gòu)8.3.1工程部和技術(shù)部根據(jù)實(shí)際需要提出設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購(gòu)需求計(jì)劃，填寫“儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。8.3.2設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的選型應(yīng)符合技術(shù)上滿足要求、費(fèi)用上經(jīng)濟(jì)合理、使用上方便可靠的原則。8.3.3營(yíng)銷部根據(jù)批準(zhǔn)的“儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單”實(shí)施采購(gòu)。8.4入庫(kù)驗(yàn)收8.4.1新購(gòu)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置到貨后，采購(gòu)人員組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置開(kāi)箱驗(yàn)收，憑裝箱單和說(shuō)明書逐一核對(duì)型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、附件及技術(shù)資料。必要時(shí)對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置性能進(jìn)行試驗(yàn)，合格后由采購(gòu)人員填寫“儀器設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單”。8.4.2經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備由采購(gòu)人員填寫“儀器設(shè)備管理臺(tái)帳”，建立設(shè)備檔案。8.4.3經(jīng)驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置由技術(shù)部送計(jì)量部門進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。若檢定或校準(zhǔn)合格后轉(zhuǎn)交營(yíng)銷部，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)填寫“儀器設(shè)備管理臺(tái)帳”。8.4.4經(jīng)驗(yàn)收不合格的設(shè)備和檢定不合格的，將實(shí)物退回采購(gòu)人員由其辦理退貨手續(xù)。由采購(gòu)人員與供貨方按購(gòu)貨合同規(guī)定協(xié)商解決。8.5檔案管理新購(gòu)設(shè)備在投入使用前，應(yīng)先建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案，其內(nèi)容至少包括：使用說(shuō)明書；（2）出廠合格證；質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：KS/ZS-2016/A共78頁(yè)第39頁(yè)標(biāo)題8試驗(yàn)設(shè)備與檢驗(yàn)裝置控制第A版第1次修訂實(shí)施日期：2016年11月01日8.6標(biāo)識(shí)管理8.6.1設(shè)備標(biāo)識(shí)8.6.1.1所有的設(shè)備由儀器設(shè)備管理員統(tǒng)一編號(hào)，用“SBXX”表示，其中SB表示設(shè)備，XX表示設(shè)備的流水號(hào)。8.6.1.2設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)為“完好”和“停用”。8.6.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置標(biāo)識(shí)8.6.2.1所有的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置由儀器設(shè)備管理員進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，用“JSXX”表示，其中JS表示檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，XX表示流水號(hào)。8.6.2.2所有的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置應(yīng)用“三色標(biāo)識(shí)”表明其受控及校準(zhǔn)狀態(tài)，標(biāo)識(shí)上注明編號(hào)、有效日期等。其作用為：（1）合格表示該檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置經(jīng)計(jì)量檢定（含自校）合格，或經(jīng)比對(duì)符合規(guī)定要求，