項目合作方案計劃書

項目合作計劃書----前言及背景現(xiàn)代社會家電已經(jīng)成為每個家庭必不可少的組成部分，各個類別的家電產(chǎn)品給人們生活帶來方便的同時也提升了生活質(zhì)量，在家電領域尚有一塊非常誘人的蛋糕那就是小家電市場。前些年大家電市場風云變幻莫測、競爭激烈"路人皆知"。彩電大戰(zhàn)、空調(diào)大戰(zhàn)的背后，家電企業(yè)的利潤越來越薄，于是眾多家電企業(yè)開始尋找新的經(jīng)濟增長點，而如今的小家電正引領時尚家居朝著高檔化、功能化、智能化的方向發(fā)展，自然它就成為眾人眼中"常開不敗的玫瑰"。小家電看似不起眼實際上它的利潤是大家電的一倍左右，小家電產(chǎn)品的毛利潤平均在20-30%左右，這對于廠家、商家來說的確是一個不小的誘惑，其市場也呈現(xiàn)出誘人的前景。在發(fā)達國家平均每戶擁有小家電30-40件，且這部分小家電目前大部分都來自于中國生產(chǎn)，在今后的相當一段時間還將增加中國制造的比例，在我國每戶僅有幾件這又為家電企業(yè)內(nèi)貿(mào)發(fā)展奠定了市場基礎。無論從產(chǎn)品的種類和數(shù)量看，該行業(yè)在我國還有相當大的發(fā)展空間，一般的小家電產(chǎn)品的使用壽命為5-6年，因此有三分之一的家庭面臨小家電產(chǎn)品的更新?lián)Q代，新一輪的購買熱潮即將掀起，這還不包括每年新組建的家庭和農(nóng)村家庭的購買力，隨著生活水平的提高，我國家庭對小家電的需求會越來越大，其市場之大令家電企業(yè)為之心動。由于市場和利潤的預期非常樂觀，小家電曾被眾多產(chǎn)經(jīng)分析人士喻為我國家電行業(yè)的"最后一桶金"，各路資本蜂擁搶食這份誘人的大餐。調(diào)查顯示82%以上的消費者認為"小家電在家庭生活中扮演越來越重要的角色"，"小家電對于普通家庭已經(jīng)不是奢侈品"，同時65%的消費者趨向同意甚至完全同意"小家電是一種時尚的儀表"。項目概況項目名稱：小家電產(chǎn)品準備注冊資本：xxx萬預計啟動時間:預計2013年x月項目產(chǎn)品：根據(jù)產(chǎn)品市場及公司始建情況，項目起動初期考慮到縮短籌備運行時間及資金量的因素,設想項目產(chǎn)品分兩步進行,一期項目產(chǎn)品盡量選擇初期資金量占用量小、產(chǎn)品設計開發(fā)周期短、模具設備投入少的項目，擬期項目產(chǎn)品能迅速的推向市場；二期項目產(chǎn)品可待企業(yè)正常運作后再對資金量占用量較大、產(chǎn)品設計開發(fā)周期稍長、模具設備投入多、利潤大的項目進行開發(fā)，以更多的項目產(chǎn)品占領市場。一期項目產(chǎn)品：攪拌器、碎肉機系列產(chǎn)品二期項目產(chǎn)品：揉面機、批薩機、面包機、食物處理器、咖啡壺系列產(chǎn)品主要合股伙伴及管理者xx：從事國內(nèi)生意近十幾年的工作經(jīng)驗，在xx有著極其廣泛的人脈資源平臺，有著企業(yè)創(chuàng)立、發(fā)展之過程的豐富歷程陳兵：從事小家電產(chǎn)品十幾年的工作經(jīng)驗，有著豐富的家用電器產(chǎn)品的市場洞察力及管理能力，有扎實的小家電產(chǎn)品設計、研發(fā)功底，經(jīng)歷過企業(yè)創(chuàng)立、發(fā)展之過程曾協(xié)力前家公司由起步走向輝煌股東名稱、出資額、出資形式、股份數(shù)所占股份比例xxxx萬資金xxxx%陳兵xx萬產(chǎn)品+客戶資源+資金xxxx%主要業(yè)務：小家電產(chǎn)品的加工制造及銷售（國外/國內(nèi)）產(chǎn)品研究與市場開發(fā)小家電產(chǎn)品目前的市場需求還處于發(fā)展階段，國外每人達到37件并仍成上升趨勢，小家電產(chǎn)品方便著人們的生活；且中國產(chǎn)品的品質(zhì)已經(jīng)為歐美及世界各國所接受，今后幾年小家電產(chǎn)品出口仍將保持高速增長，在國內(nèi)長期以來人們的生活水平都比較低，對于廚房為主要服務對象的小家電產(chǎn)品消費較少，據(jù)統(tǒng)計目前我國城鎮(zhèn)家庭小家電產(chǎn)品每人擁有量為4件，且每年有260萬住戶搬入新家，隨著人們生活水平的提高消費者心理的逐步轉(zhuǎn)變，對日常生活小家電產(chǎn)品的日益重視，小家電的加速普及升級換代必將孵化出驚人的市場推動力，小家電產(chǎn)品的市場前景非常廣闊。企業(yè)初步建立時期將采用市場上現(xiàn)有的熱銷產(chǎn)品為切入點，降低企業(yè)初期的起步研發(fā)費用及產(chǎn)品開發(fā)風險。低價進入市場、搶占市場，以企業(yè)的生存為第一目標，主動降低前期產(chǎn)品的利潤，確保公司的訂單可以迅速集聚，縮短公司創(chuàng)業(yè)前期的開發(fā)運行周期。針對中低端市場，付款良好的客戶為主要策略目標客戶，市場分布盡量合理以中東、南美及東南亞作為前期的區(qū)域和市場定位布局（此地區(qū)客戶對產(chǎn)品價格要求比歐、美地區(qū)客戶敏感，但其國家對產(chǎn)品的準入限制及貿(mào)易壁壘比歐、美國家較為寬松）目前已正進行攪拌器產(chǎn)品的設計、開發(fā)，我們有著過硬的產(chǎn)品設計開發(fā)能力，企業(yè)初期將開發(fā)5款以上攪拌器、碎肉機系列產(chǎn)品以便于對市場的推廣，通過我們對小家用電器產(chǎn)品攪拌器市場客戶的全盤了解，在建立相應的產(chǎn)品資源平臺上，可以將客戶及訂單逐漸轉(zhuǎn)移過來一部分，以達到工廠的生產(chǎn)訂單需求。在市場開發(fā)方面將密切關(guān)注市場上產(chǎn)品的變化，注重結(jié)合世界各主要市場的消費特點、飲食習慣以及地域文化特征、互動完成最貼近市場產(chǎn)品的開發(fā)。我們和客人的合作方式為oem和odm模式，這為早期的公司發(fā)展及壯大而采用的一種低風險低投入方式，前期的市場開發(fā)主要引用手上現(xiàn)有的客戶資源，迅速完成公司產(chǎn)品同客戶群體間的架接，以降低公司前期的總體運營成本，待公司運行開始穩(wěn)定并落實第二期項目產(chǎn)品后再加大開發(fā)市場歐、美地區(qū)中、高端大客戶群體，擬期提升公司產(chǎn)品在市場的占有率。5.行業(yè)及市場分析（行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及發(fā)展趨勢）行業(yè)宏觀環(huán)境特點：相對于家電行業(yè)而言，我國小家電市場正顯示出方興未艾的旺銷態(tài)勢。從某種程度上說品種繁多的小家電已成為現(xiàn)代人生活的必需品，家中擁有小家電的數(shù)量和質(zhì)量已成為百姓生活水平高低的標示之一。從發(fā)展趨勢看隨著城市居民生活的改善以及人們生活環(huán)境、生活習慣的逐步變化，為居民日常生活帶來極大便利的小家電會越來越火爆，需求量將持續(xù)增長。今后幾年仍將是我國小家電發(fā)展的黃金時期，整體需求量每年還將以10%以上的幅度上升，小家電市場總體將會呈現(xiàn)上升趨勢。市場需求帶動生產(chǎn)高速增長：在過去的十年中，中國家電產(chǎn)品的出口額增長了近十倍，出口年平均增幅達20%以上。主要產(chǎn)品的產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量中占有優(yōu)勢性的份額；如微波爐均達60%，除大家電外、小家電如吸塵器、電熨斗、電吹風、咖啡爐，果汁機等占全球出口總量達到了6-8成。全球產(chǎn)業(yè)格局變化中國制造優(yōu)勢凸顯，近年來中國家電出口形成的這種迅猛增長的態(tài)勢首先得益于全球產(chǎn)業(yè)格局的變遷。進入上世紀90年代,歐美發(fā)達國家的家電生產(chǎn)規(guī)模開始萎縮，而在七八十年代逐漸強大起來，并在九十年代成為家電王國的日本也已經(jīng)放棄整機的制造，把關(guān)鍵技景............................................................................................82.3東風汽車公司現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃...............................................................................8我國汽車密封條市場現(xiàn)狀及預測....................................................................................10我國汽車密封條生產(chǎn)企業(yè)概況.............................................................................10現(xiàn)代汽車用材的特點.............................................................................................12汽車密封條的發(fā)展趨勢及預測.............................................................................12產(chǎn)品方案及遠期規(guī)劃.............................................................................................13國內(nèi)外密封條材料現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢................................................................................141國內(nèi)外汽車橡膠配件主要材料的應用現(xiàn)狀..........................................................144.2汽車密封件材料的發(fā)展趨勢.................................................................................15國內(nèi)epdm的發(fā)展概況..................................................................................................19國內(nèi)主要原材料發(fā)展概況.....................................................................................19epdm的貨源及價格................................................................................................21技術(shù)工藝及設備選型........................................................................................................231生產(chǎn)工藝流程..........................................................................................................236.2設備選型及引進技術(shù)水平.....................................................................................24環(huán)境保護............................................................................................................................27經(jīng)營管理............................................................................................................................28組織機構(gòu)與勞動定員.............................................................................................28投資估算............................................................................................................................30編制依據(jù).................................................................................................................302投資估算..................................................................................................................309.3新增資金估算.........................................................................................................30財務分析..........................................................................................................................321公司產(chǎn)品銷售預測................................................................................................322成本與費用預測....................................................................................................3210.3財務指標分析.......................................................................................................344不確定性分析........................................................................................................355分析結(jié)論................................................................................................................36競爭分析..........................................................................................................................371競爭優(yōu)勢................................................................................................................372競爭劣勢................................................................................................................37項目背景本著平等互利、優(yōu)勢互補、抓住機遇、共同發(fā)展的方針，湖北xx汽車附件集團有限公司和yy卷煙廠認真協(xié)商，達成密封條項目合作意向：重組湖北zz汽車密封條有限公司，在cc經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技園區(qū)建立湖北zz密封條有限公司的密封條生產(chǎn)基地，為神龍轎車配套生產(chǎn)密封條產(chǎn)品?，F(xiàn)對擬建項目進行分析論證。合作雙方的基本情況湖北xx汽車附件集團有限公司是湖北省汽車集團公司骨干企業(yè)，東風汽車集團成員企業(yè)，產(chǎn)品為重、中、輕型卡車及轎車配套。湖北xx汽車附件集團有限公司通過了qs9000體系的認證，并在2001年獲東風公司"優(yōu)秀供應商"稱號。湖北zz汽車密封條有限公司是湖北xx汽車附件集團有限公司的子公司，是一家與神龍公司同步建設并主要為東風、神龍系列汽車配套生產(chǎn)密封條的中美合資企業(yè)，配套產(chǎn)品覆蓋重型車、輕型車、微型車以及轎車市場。主要生產(chǎn)設備從意大利塞雅公司引進，具有國際二十世紀80年代技術(shù)裝備水平。通過近10年的吸收消化，實現(xiàn)了備品備件的國產(chǎn)化，并形成了自主知識產(chǎn)權(quán)體系。yy卷煙廠位于湖北省十堰市，資產(chǎn)總額近3億元，現(xiàn)有職工574人。自建廠以來，煙廠從立足卷煙主業(yè)，逐步向卷煙、復烤、印刷、貿(mào)易、運輸、建筑、服務多業(yè)并舉的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)擴展，初步成為一業(yè)為主、多元經(jīng)濟并存的地方骨干企業(yè)。在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型過程中，yy煙廠利用自身資金優(yōu)勢和緊貼東風公司生產(chǎn)基地的地理優(yōu)勢，圍繞十堰市汽車支柱產(chǎn)業(yè)并緊緊把握東風公司與日產(chǎn)全面合資帶來的機遇，積極進入汽車零部件制造業(yè)，尋求低風險、高增長、高回報的投資項目來支持企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。合作雙方優(yōu)勢互補湖北zz曾經(jīng)是東風公司汽車密封條的獨家供應商，但隨著東風公司近年來重型車、輕型車產(chǎn)量逐年遞增，而自身生產(chǎn)能力增加不大，致使市場不斷被山東武城、江蘇淮陰和貴州紅陽等同類廠商侵蝕。湖北zz正處于有訂單但生產(chǎn)能力不足的境況，雖然占盡天時、地利、人和的優(yōu)勢，但對東風重型車、神龍轎車、東風輕型車的配套量只分別占目標市場的40%、50%和15%。同時，東風公司和日產(chǎn)公司的全面合作，迫使密封條配套企業(yè)必須實施同步技術(shù)改造，豐富產(chǎn)品種類。但公司現(xiàn)有主要生產(chǎn)設備、技術(shù)均是二十世紀80年代中期、90年代中期從國外引進，技術(shù)裝備、工藝水平屬于國外80年代水平，雖與國內(nèi)同類廠家相比具有一定優(yōu)勢，但很難滿足各種新車型的需要，特別是中高檔轎車的需要。在這樣的情況下公司急需增加資金投入，用于擴大規(guī)模、技術(shù)更新和產(chǎn)品升級，但公司原有股東追加投資的可能性不大，而僅僅依靠自身的積累，實現(xiàn)滾動發(fā)展，速度太慢，極有可能會喪失發(fā)展的先機。因此，湖北zz公司積極尋求外部資金合作以提高生產(chǎn)能力，增強潛在的競爭力，從產(chǎn)品質(zhì)量、品種及生產(chǎn)規(guī)模等方面切合東風公司及其他廠家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。作為另一合作方--yy卷煙廠，擁有富裕資金并尋求產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，擬進入汽車密封條行業(yè)。但存在以下障礙：（1）密封條的技術(shù)含量高，從配方、模具設計到工藝控制很難在短期掌握，短期內(nèi)不可能確立成本技術(shù)優(yōu)勢；（2）質(zhì)量體系的建設和論證，產(chǎn)品開發(fā)的試裝到復驗合格的周期較長，如果不能取得質(zhì)量體系認證，產(chǎn)品很難進入市場；（3）主機廠和配套協(xié)作廠戰(zhàn)略伙伴關(guān)系日益緊密，新進入者缺乏競爭優(yōu)勢；（4）引進設備和技術(shù)的消化吸收需要很長時間，原材料不能國產(chǎn)化，必然導致密封條的成本居高。因此，yy卷煙廠積極尋找一家有技術(shù)力量、有供貨渠道等的密封條生產(chǎn)企業(yè)合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補的雙贏發(fā)展。由此可見，本項目的合作真正實現(xiàn)了雙方資源共享、優(yōu)勢互補的戰(zhàn)略需求。行業(yè)背景和政策背景密封條行業(yè)作為汽車制造業(yè)和基礎材料工業(yè)之間的零部件制造產(chǎn)業(yè),屬于中場產(chǎn)業(yè)，中場產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上是制造業(yè)的核心和帶動性的產(chǎn)業(yè)。中場產(chǎn)業(yè)能夠提供優(yōu)質(zhì)、價廉的零部件，降低汽車的生產(chǎn)成本，提高汽車整車的質(zhì)量。選用輕質(zhì)材料，采用先進的制造技術(shù)，獲得質(zhì)輕、優(yōu)質(zhì)、價廉的汽車零部件，是汽車輕量化的重要途徑。國家計委和科技部共同發(fā)布的《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2001年度）》中確定了當前優(yōu)先發(fā)展的141個高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域，其中涉及到高性能密封材料及制品。國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的汽車工業(yè)"十五"規(guī)劃中明確了汽車零部件工業(yè)導向：國家鼓勵優(yōu)強零部件企業(yè)自主發(fā)展，不斷增強競爭能力；鼓勵多種經(jīng)濟成分共同參與發(fā)展汽車零部件，引導地方、部門、外商和民間資金積極投向零部件產(chǎn)業(yè)；鼓勵和支持有條件的零部件企業(yè)積極開發(fā)適應主機發(fā)展要求的新產(chǎn)品；鼓勵整車企業(yè)采取"等效替代"方式實現(xiàn)零部件配套；整車企業(yè)在開發(fā)新產(chǎn)品初期要吸納主要零部件配套