雙體系建設(shè)運行情況系統(tǒng)性評審

雙重預(yù)防體系建設(shè)情況系統(tǒng)評審雙重預(yù)防體系建設(shè)情況系統(tǒng)評審評審項目 評審內(nèi)容 評審依據(jù) 評審意見度內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險點確定、危險源辨容，并符合企業(yè)實際。建立體系制度應(yīng)按照規(guī)定建立隱患排查治理制度，通用 步建立并實施從主要負責人到從業(yè)人要求 員的事故隱患排查責任制。制度內(nèi)容包括隱患分級與分類、編制排查項目清單、制定排查計劃、隱患排查、隱患治理、建檔監(jiān)控、資金專項使用、隱患報告和舉報獎勵、持續(xù)改進等內(nèi)容，并符合企業(yè)實際。應(yīng)明確雙重預(yù)防體系建設(shè)組織機構(gòu)，組成立織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要組織負責人，分管負責人和各職能部門負責機構(gòu)人以及各類專業(yè)技術(shù)人員，主要負責人全面負責企業(yè)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。應(yīng)以正式文件（可與成立組織機構(gòu)文通用 明確合并下發(fā)）明確企業(yè)主要負責人，分職責負責人和各職能部門負責人以及各類要求 分工專業(yè)技術(shù)人員雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)履行的職責。

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三《ft東省安全生產(chǎn)條例》第十九條、（DB37/T2882-2016）第4.1條；《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系（DB37/T2883-2016）4.15則、實施指南?！栋踩a(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》（DB37/T2882-2016）第4.1條；則、實施指南。《ft東省安全生產(chǎn)條例》第六條；《ft任規(guī)定》第六條；《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》（DB37/T2882-2016）第4.6條；各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細

符合要求符合要求基本符合基本符合評審項目 評審內(nèi)容各責任人員應(yīng)了解自身建設(shè)職責。應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)時間、培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)資金等內(nèi)容。

評審依據(jù)則、實施指南。五條第三款、第九十四條第四項；

評審意見未明確培訓(xùn)時間、培訓(xùn)資金的內(nèi)容實施應(yīng)按照規(guī)定開展全員雙重預(yù)防體系建 2.《ft東省安全生產(chǎn)條例》第十九條；全員設(shè)培訓(xùn)，分層次、分階段組織雙重預(yù)防《ft東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體培訓(xùn)體系建設(shè)的培訓(xùn)，并如實記錄全體人員任規(guī)定》第二十九條；的培訓(xùn)教育情況，建立安全教育培訓(xùn)檔4.各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細案和從業(yè)人員個人安全教育培訓(xùn)檔案，則、實施指南。培訓(xùn)結(jié)束須進行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。

符合要求通用 落實要求 責任應(yīng)落實雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果予以獎懲。風(fēng)險應(yīng)落實雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果予以獎懲。風(fēng)險風(fēng)險應(yīng)建立作業(yè)活動清單，清單應(yīng)覆蓋企業(yè)分級點確生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動和工藝管控定操作，且與企業(yè)實際相符。

在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關(guān)酬相掛鉤。

《ft東省安全生產(chǎn)條例》第十九條、（DB37/T2882-2016）第4.6條；《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通（DB37/T2883-2016）4.44則、實施指南?！秄t四十二條第五項；《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》（DB37/T2882-2016）第6.2.1條、第6.2.2條；各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細

符合要求符合要求評審項目 評審內(nèi)容應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施清單，清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)施、部位、場所、區(qū)域，且與企業(yè)實際相符。應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員針對作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單逐個進行危險源辨識分

則、實施指南?！秄t四十二條第五項；《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》（DB37/T2882-2016）4.26.3

評審意見基本符合析 危險源辨識應(yīng)合理，現(xiàn)有管控措施應(yīng)辨條；識齊全，描述應(yīng)具有針對性，設(shè)備設(shè)施3.各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細危險源辨識應(yīng)重點考慮根源性危險源。則、實施指南。風(fēng)險分級 風(fēng)險評價準則應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、管控 計規(guī)范、技術(shù)標準規(guī)定以及本單位的全管理、技術(shù)標準和本單位安全生產(chǎn)方針、目標等方面的規(guī)定。風(fēng)險風(fēng)險評價過程中相關(guān)參數(shù)取值應(yīng)依據(jù)評價本單位的風(fēng)險評價準則，判定級別應(yīng)基本合理。應(yīng)依據(jù)通則、細則、實施指南規(guī)定進行重大風(fēng)險判定。

《ft四十二條第五項；《ft任規(guī)定》第二十九條；《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》（DB37/T2882-2016）6.16.4條；則、實施指南。

符合要求基本符合符合要求評審項目 評審內(nèi)容 評審依據(jù) 評審意見方面識別并評估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議或改進的控制措施?？?.《ft東省安全生產(chǎn)條例》第十九條、第制措施應(yīng)具體可操作并符合企業(yè)實際。四十二條第五項；風(fēng)險風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前進行評審，評2.《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》控制審內(nèi)容至少包括措施的可行性和有效 （DB37/T2882-2016）第4.2條、第措施性、是否使風(fēng)險降低至可接受風(fēng)險、是條、第6.5條；否產(chǎn)生新的風(fēng)險、是否已選定最佳解決3.各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細

符合要求方案等內(nèi)容。針對評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)補充制定控制措施，補充制定的措施應(yīng)具體可風(fēng)險 操作并符合企業(yè)實際，應(yīng)符合有關(guān)法分級 法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準的規(guī)定。管控 應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級險的管控層級，一般分為公司（廠、部室（車間、班組和崗位級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險管控級進行增加或合并。風(fēng)險

則、實施指南?！秄t四十二條第五項；《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》管控應(yīng)根據(jù)確定的風(fēng)險管控層級和企業(yè)實實施際，確定各風(fēng)險點的管控責任部門和管控責任人員。各風(fēng)險點管控責任人應(yīng)掌握所管控風(fēng)險點存在的危險有害因素及可能導(dǎo)致的事故類型和管控措施。

（DB37/T2882-2016）4.24.5條、第6.6條；則、實施指南。

符合要求評審項目 評審內(nèi)容 評審依據(jù) 評審意見業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負責人審定發(fā)布。風(fēng)險管控清單風(fēng)險分級管控清單內(nèi)容應(yīng)符合細則、實施指南的規(guī)定，涵蓋確定的所有風(fēng)險點、辨識出的危險源、所在位置、伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等信息。

《ft任規(guī)定》第八條第一款第七項；《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》（DB37/T2882-2016）第6.7條；則、實施指南。

符合要求符合要求風(fēng)險分級管控企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目風(fēng)險位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告知警示主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別報告方式等內(nèi)容。

《ft四十二條第五項；《ft任規(guī)定》第二十九條；則、實施指南。

符合要求評審項目 評審內(nèi)容

評審依據(jù) 評審意見符合要求業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各的措施并落實到位。風(fēng)險風(fēng)險存在較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和分級告知有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，應(yīng)當設(shè)置明顯的安管控警示全警示標志。則、實施指南；

符合要求隱患 隱患排查 排查

內(nèi)的排查內(nèi)容及標準應(yīng)包含風(fēng)險分級施。

《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系（DB37/T2883-2016）7.1

符合要求治理 清單應(yīng)建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，清內(nèi)的排查項目及標準應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和雙重預(yù)防體系相關(guān)地方標準要求。

系細則、實施指南。

符合要求評審項目 評審內(nèi)容 評審依據(jù) 評審意見隱患應(yīng)制定隱患排查計劃，明確各類型隱患各行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系計劃組織級別及排查人員等。

符合要求排查標準（表，并嚴格對照排查。定期對本單位的事故隱患進行排查。隱隱患患排查類型、周期、實施主體等應(yīng)符合排查通則、細則等地方標準的要求和企業(yè)實治理隱患際情況。排查實施采取技術(shù)、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。如實記錄隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報隱患排查治理情況

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十八條第一款、第九十四條第五項、第九《ft東省安全生產(chǎn)條例》第二十條；《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行《ft東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治5（DB37/T2883-2016）4.26.各行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則、實施指南。

基本符合基本符合基本符合基本符合隱患整改前應(yīng)制定可靠的安全措施一般隱患 事故排查 隱患應(yīng)對自身排查出的隱患按期完成治治理 治理隱患整改后應(yīng)按規(guī)定進行驗收重大應(yīng)編制事故隱患評估報告

《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行（DB37/T2883-2016）7.43系細則、實施指南?！秄t東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治

基本符合評審項目 評審內(nèi)容事故隱患應(yīng)制定事故隱患治理方案治理隱患治理前應(yīng)制定并落實可靠的安全措施應(yīng)對重大事故隱患進行治理重大事故隱患經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。

評審依據(jù)理辦法》第八條、第九條、第十條、第十二條，第十九條第一款第三項；《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)三項；《ft東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治款第五項；定》第十八條、第二十六條第六項；5（DB37/T2883-2016）7.4系細則、實施指南。

未涉及未涉及生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當將重大事故隱患的治理方案和治理結(jié)果，向縣（市、區(qū)）隱患事故生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當將重大事故隱患的治理方案和治理結(jié)果，向縣（市、區(qū)）隱患事故人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責排查隱患的部門報告。治理報告《ft東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治

未涉及生產(chǎn)經(jīng)營單位對存在的重大事故隱患，不得隱瞞不報、謊報或者拖延不報。

未涉及評審項目評審項目評審內(nèi)容評審依據(jù)評審意見生產(chǎn)經(jīng)營