某公司部門職能職責(zé)流程手冊

章節(jié)編號00章節(jié)名稱手冊封面各部門負責(zé)人樹型圖企業(yè)管理委員會職能總經(jīng)理室(含董事長)職責(zé)董事長的主要職責(zé)總經(jīng)理職責(zé)市場副總經(jīng)理職責(zé)行政副總經(jīng)理職責(zé)管理中心行政部職能行政部主要職責(zé)前臺文員崗位職責(zé)總務(wù)崗位職責(zé)保安崗位職責(zé)行政辦事員崗位職責(zé)司機崗位職責(zé)辦公設(shè)備維修程序車輛使用程序車輛使用的有關(guān)表格文具申購程序宿舍管理條例來訪登記管理規(guī)定辦公室管理規(guī)定會議室管理規(guī)定空調(diào)管理規(guī)定行政部獎罰管理條例人力資源部職能主要職能培訓(xùn)主管職責(zé)人事文員職責(zé)新進人員報到程序XXX科技招聘現(xiàn)場訓(xùn)導(dǎo)新員工大綱招聘程序員工考核制度員工工作效績考核表文控崗位職責(zé)倉儲部的職能倉儲部主要職能倉儲部主管職責(zé)倉儲部倉管員職責(zé)倉儲部配料員職責(zé)頁次4567-8777-889-2299-10-1720-2123-3426-2830－3436-3836-3739-4739-4040-41章節(jié)編號章節(jié)名稱發(fā)貨員的職責(zé)從倉庫暫借貨物的規(guī)定貨運注意事項貨物出入庫注意事項倉儲部獎罰管理條例每日發(fā)貨報表裝箱單產(chǎn)品出庫程序倉庫收貨流程采購部職責(zé)部門職責(zé)采購部崗位職責(zé)采購部獎罰管理條例合格供應(yīng)商季度考核表采購程序請款程序采購部元器件詢價比價表元件、器件、配件重點名稱常規(guī)料訂單詢價表元器件訂單詢價表《供應(yīng)中心員工的訓(xùn)練內(nèi)容》工程部職責(zé)工程部經(jīng)理職責(zé)工程部文員職責(zé)管部職能品管部經(jīng)理職責(zé)品管部統(tǒng)計員職責(zé)品管部獎罰管理條例工作流程圖制造中心職能制造中心總監(jiān)職能制造中心助理職責(zé)項目工程師(系統(tǒng)類)工作職責(zé)項目工程師工作職責(zé)(結(jié)構(gòu)類)五金科主管職能五金科生管部的職責(zé)五金科外協(xié)班的職責(zé)五金科采購班的職責(zé)五金科物料班的職責(zé)五金科工藝班的職責(zé)五金科沖壓班的職責(zé)五金科攻絲班的職責(zé)五金科打磨組的職責(zé)五金科清洗組的職責(zé)五金科噴漆組的職責(zé)五金科設(shè)備班的職責(zé)42-4348-5748-4956-5758-5958-5960-6562-6566-7267-6868-6969-7070-71章節(jié)編號章節(jié)名稱及人員組成-129-105文件名稱各部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門理中心制訂日期頁次5OF200，修正組織結(jié)構(gòu)和各層次人員的數(shù)量及德才標準；?？偨?jīng)理室(含董事長)職責(zé)；提議聘任和解聘公司總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任和解聘公司高層經(jīng)理人各部門的運作關(guān)系；理公司內(nèi)外的重大突發(fā)性事件；處理一些特殊訂單(低價單、大客戶、特殊行業(yè)用戶、特殊行業(yè)的貿(mào)易)；任命管理者代表，批準和發(fā)布實施質(zhì)量手冊；根據(jù)總經(jīng)理辦公會議的銷售預(yù)測，編寫市場銷售計劃書，計劃分為年、季、月三種，并主管國內(nèi)大客戶、國際和電話銷售業(yè)務(wù)，并與制造中心進行協(xié)調(diào)，把大客戶的銷售需求根據(jù)與財務(wù)中心提交的報表，對業(yè)務(wù)員的財務(wù)收支狀況進行監(jiān)督管理，對業(yè)務(wù)費用報銷及時召開新產(chǎn)品的行銷和銷售會議，與會對象為營銷中心員工;b、不得讓閑雜人員(如送盒飯者)進入公司辦公區(qū)域；如無業(yè)務(wù)、工作之必要，公司職員在上班時間會見親友，應(yīng)取得總經(jīng)理的特別準許；為轉(zhuǎn)正員工簽訂勞動合同、辦理養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險；深圳特區(qū)暫住證；手續(xù)到行政部備案，作為辦理費用需求需求部門行政部①①②內(nèi)部可解工③維修②內(nèi)部可解行行不可解決程政①填《辦公設(shè)備維修申請單》部②行政部根據(jù)情況作不同處理④確④原設(shè)備管理人員確認解決填寫用車申請單部門主管批準司機車型車牌號交接時間AM/PMPM移交人交車日期交接時間移交內(nèi)容(由交出司機填寫)：否否否否情況屬實日期出車時間事由到達地點返回時間司機用車人名不同意不給予采購并說明原因采購品交辦公用品保管人并入辦公用品庫領(lǐng)用人填寫辦公用品領(lǐng)用單收放辦公用品文具用品舍)前臺工作人員應(yīng)有禮貌地接待來訪客人，并請客人出示有效證件(身份證、暫住證或工作證)及在《來訪客人登記表》上詳細登記后通知有關(guān)部門或人員；前臺工作人員不得讓閑雜人員(如送盒飯者)進入公司辦公室工作區(qū)域；如無業(yè)務(wù)、工在非預(yù)約的客人來訪，前臺工作人員應(yīng)先通知有關(guān)部門或人員，取得同意后準許其進入公凡需進入公司辦公室工作區(qū)域的來訪客人，須以有效證件作抵押，由前臺工作人員發(fā)給a、辦公場所使用的物品必須是能夠使用的，不能用的物品應(yīng)及時清理，不得停放辦公c，廢紙等垃圾一律放于廢紙簍，不可隨處亂扔；b襟前；d、嚴禁用公司電腦玩游戲；e、工作時間不打私人電話，接聽私人電話最長不超過5分鐘，需打長途電話的員工請fg、除因工作需要經(jīng)主管批準外，員工不得攜帶公司物品離開公司；i、辦公場所不得吸煙(含下班時間)，非加班時間不得在公司吃早、中、晚餐；d背后議論是非、發(fā)牢騷，對公司或某人、某事存在不滿情緒，應(yīng)通過溝通合理渠道反映解決；e、員工上班必須衣著整齊大方，辦公場所嚴禁穿背心、超短裙、拖鞋，有工作服的部導(dǎo)隨時掌握事情的動態(tài)，避免因疏忽而造成損失；h、下級應(yīng)嚴格服從上級的安排，上級應(yīng)多關(guān)心、體貼下屬，提倡尊重與溝通；i、每位員工都應(yīng)愛護公司的設(shè)備、物品、工具等，公司提倡節(jié)約(如用單面紙打草稿硬回絕；對于投訴電話，任何員工接聽都必須非常誠懇，代表公司向客戶致歉后轉(zhuǎn)相關(guān)負責(zé)人給予盡快處理；n、遵守職業(yè)道德，不隨意向外人談?wù)摴緳C密，不隨意丟放文件，不私下談?wù)撔浇鸺皁、在辦公室動作及言談?wù)咭刂埔袅?，不干擾他人辦公，進入他人辦公室應(yīng)請示或報使用。行政部總務(wù)應(yīng)時刻關(guān)注公司內(nèi)部的各項公共設(shè)備的運作正常，如因個人疏忽造成公司日損失，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，有權(quán)對其處以部分或全額賠償處罰；壞及其它經(jīng)濟損失，公司有權(quán)對責(zé)任人進行處罰，根據(jù)情節(jié)輕重，責(zé)令其部分或賠償。主要職能:根據(jù)管理中心總監(jiān)的工作計劃統(tǒng)籌人力資源部日常工作安排，按年、月、周分別做出部，擬訂人力資源發(fā)展計劃及人員編制數(shù)，并依據(jù)人力發(fā)展計劃，籌劃各項教育及培訓(xùn)；根據(jù)當(dāng)?shù)厣钏疁省⒐べY市場情況及公司政策，制訂合理的員工待遇方法；及升級考核標準。人事文員職責(zé)辦理公司新進人員的入職手續(xù)，并在三個工作日內(nèi)確認新進職員所填資料的真實性(如對離職人員的交接工作進行監(jiān)督，確保各部門負責(zé)人在離職清單上簽字的有效性并做好根據(jù)招聘計劃草擬招聘廣告，落實招聘時間；培訓(xùn)主任外出期間行使其授權(quán)范圍的任務(wù)。人新力進①持錄取通知書前②登記資人臺源③填入職員部新進員、復(fù)印單講解員①新進人員持錄①新進人員持錄取通知書到前臺報到工手冊、②前臺負責(zé)登記并介紹至人力資源開介紹信③新進員工填入職表、查各種證件原件并收復(fù)印件，辦理入職手續(xù)④講解員工手冊并開介紹信⑤新進人員持介紹信到相關(guān)部門報到大綱①就業(yè)理念：競爭發(fā)展的理念。企業(yè)的競爭推動社會的發(fā)展，員工的競爭推動企業(yè)的企業(yè)營理：按《XXX科技職能手冊》對上崗員工詳細培訓(xùn)后方可上崗，上崗員工必須嚴格執(zhí)行職能流程，遵守職責(zé)。(人力資源部報總經(jīng)理)是否(人力資源部)有否工作分析、形成工作說明書確認工作要求和工作期限(人力資源部報公司內(nèi)部是否能夠找到合適職工(人力資源部)能否職工(人力資源部)外部招聘 (人力資源部)材料選擇招聘初選(審核個人確定最終人選基礎(chǔ)知識及基本素質(zhì));業(yè)知識題);人力資源部發(fā)布內(nèi)聘信息部門推薦人力資源部審核檔案后上報上崗總經(jīng)理室結(jié)束考核選聘對象選聘對象考試和面試考核結(jié)果并上報批準上崗①員工獲得內(nèi)聘信息后需經(jīng)所在部門主管批準后向人力資源部;推薦②選聘對象的考核包括所缺職位專業(yè)知識的考核及所缺職位部門主管.的面試試用期間表現(xiàn)優(yōu)異者，根據(jù)所屬主管的申請，公司可適應(yīng)縮短試用期，但最低試用期考核合格的員工將給予轉(zhuǎn)正并調(diào)整薪資的獎勵，新薪資從試用期轉(zhuǎn)正后的第一個月季度考核連續(xù)2次不合格者，公司將對其處以降1級(薪資和職務(wù))的處罰；季度考核連續(xù)3次不合格者，公司將對其處以辭退處理；季度考核連續(xù)2次表現(xiàn)優(yōu)異者，公司將給予升一級(薪資和職務(wù))的獎勵；對年度考核不合格者，公司將對其處以降1級(薪資和職務(wù))的處罰，并同時對其進行季；對年度考核成績優(yōu)異者，公司將給予升一級(薪資和職務(wù))的獎勵。5、考核總分100分，其中成績評估表(一)占80%，由部門經(jīng)理填寫，部門負責(zé)人由其直接上司填寫。成績評估表(二)占15%，其中1-4項由管理中心人事文員填寫，第5項由部門負責(zé)人或直接上司填寫。成績評估表(三)占5%，由部門經(jīng)理填寫，部門工作品質(zhì)(正確)工作能力創(chuàng)造力積極性責(zé)任感交總高需監(jiān)責(zé)他不接不工作品質(zhì)(正確)工作能力創(chuàng)造力積極性責(zé)任感交總高需監(jiān)責(zé)他不接不把給是興要督力總必工厭緒要工討提情需的是須作算所要大領(lǐng)作確工不都工正有點小會創(chuàng)設(shè)見也只不有建意張，多當(dāng)爾，的主少大其偶意性和不是得工拖能完了工的所負都興的不都期除他外上他任高受常絕，。給以作體要責(zé)高接日作延如成交作工大有的能興目尚司協(xié)過使悅協(xié)成，上事不是心而達時與同，不方服在標能和調(diào)并對誠作通切有有的主也份的常業(yè)能時建意張有幾有的能辦快能越的工需都備富很績具心作常超人成前所能分時究工經(jīng)出般作目上技充同研度成績評估表(一)工度作速E再錯作付不上適合時不會做處得不好D知道改正忙時指正見責(zé)處理話C普通工作技能B可擊多很多議理很好努力工作A普遍不錯性意見需要檢查義的磨擦機數(shù)%機數(shù)%%分%%%%成績評估表(二)15%遲到早退請假曠工其它織競賽的支持程度投稿次數(shù)稿件被采納次數(shù)參加公司組織競賽情況其它成績評估表(三)5%員工總評表部所屬中心總監(jiān)/部門經(jīng)理：門評估評估小組評語所屬中心管理中心總經(jīng)理室簽名簽名簽名合同評審?fù)旰?，若出現(xiàn)不能滿足客戶要求或根據(jù)庫存用功能相當(dāng)?shù)钠渌a(chǎn)品替代時，填根據(jù)物控制員統(tǒng)計的物料“齊料表”下達機電科生產(chǎn)任務(wù)單、外協(xié)加工(工廠)任負責(zé)對生產(chǎn)、外協(xié)加工進度狀況追蹤與協(xié)調(diào)工作；當(dāng)合同變更、異常狀況發(fā)生時的及時處理并對相關(guān)部門的信息傳遞；與其他相關(guān)單位協(xié)調(diào)和溝通，完成上級交待的任務(wù)。評審時靈活的與倉存積壓和缺貨結(jié)合起來，達到早交貨、不壓貨的快速資金周轉(zhuǎn)。根據(jù)生產(chǎn)計劃、合同評審表、出貨計劃及安全庫存量展開物料需求計劃，統(tǒng)計其缺料狀快速了解配件準備情況與生管協(xié)同工作；；質(zhì)的提高；成的公司庫存嚴重積壓，合同訂單無法完成、客戶抱怨退貨等對公司產(chǎn)生直接經(jīng)濟；。表劃計期求要線上注備量數(shù)容內(nèi))同合(表劃計期求要線上。。、2對庫存物料進行妥善保管，保證物料堆放整齊，不混雜，不變質(zhì)，有明確的名稱，存放地的管理方法。入庫顏色按春夏秋乘冬四種顏色警示。區(qū)分不同出入庫方式，對合同出庫，套料出庫，生產(chǎn)領(lǐng)用，采購入庫等各種情對出入庫的物料進行數(shù)量和質(zhì)量上的核查，對待測物料開具檢測單轉(zhuǎn)交品管部進行每月一次的月底盤存工作，核查帳、卡、物是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向財對倉庫進行定期清理，針對死存、庫存過大或過少的情況向訂單處理部及時反每月末配合財務(wù)部進行盤點，盤盈盤虧及時查明原因，并拿出處理意見交總經(jīng)對出入庫單的填寫要求有明確的物料來源(供應(yīng)商)、去向(用戶)及其他標注，開發(fā)部的定義。內(nèi)部當(dāng)班領(lǐng)用填寫借貨單，借貨出公司必須有并簽字認可后，二聯(lián)返回訂單部，三聯(lián)交付發(fā)貨齊全；文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心見單收貨，見單發(fā)料，帳與實務(wù)必須相符，若有不符之處，應(yīng)立即追究原因，直到查明倉儲部配料員職責(zé)元器件的庫存必須嚴格按照元器件所標識的儲存方法進行存放，有特殊要求應(yīng)作好明顯接受倉管員傳遞的發(fā)貨單據(jù),及貨物對照單據(jù)清點貨物品名、數(shù)量是否準確；將貨物進行打包包裝，注意防震、防壓、防潮措施；通知指定的貨運公司取貨并辦理移交手續(xù)；貨物發(fā)出第二天將貨運公司反饋回的貨運單號、登記其號碼交市場部文員傳真至相關(guān)分事求是稱重、計量體積。部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007管理中心制訂日期倉庫的物品要確保完好無損，帳、物相符，原則上不得外借，若確需急用且又不能決定所借貨物必須由專人辦理，部門經(jīng)理確認，財務(wù)審批，倉庫主管同意借出，且借期不得借出物品歸還時必須由質(zhì)檢部門進行檢測，恢復(fù)至出廠狀態(tài)，并出具檢驗報告，不合格借出物品如有損壞或損傷必須照價賠償，一旦發(fā)現(xiàn)有弄虛作假行為將嚴格處理，庫管人發(fā)貨員依據(jù)出庫單對倉管員交來貨物的品名規(guī)格及數(shù)量逐一項核對并確認簽字。發(fā)貨員按照收貨單位將產(chǎn)品整理打包，于每個包裝箱上貼上詳細的收貨地址，收貨人，貨黑色墨水筆標上箱號，標記統(tǒng)一為：箱號/總箱數(shù)。再次仔細核對發(fā)貨地址。填寫一式兩聯(lián)裝箱單，第一聯(lián)必須放入第一號箱給收貨人核對，第二聯(lián)存根備查。發(fā)貨員將貨物交承運公司時必須當(dāng)面填寫托運單，雙方確認簽字后留一聯(lián)存根并于每月2發(fā)貨員必須詳細登記發(fā)貨流水帳，并完整保存裝訂成冊。當(dāng)天未發(fā)完之貨物，必須整齊堆放在待發(fā)貨區(qū)域，妥善保管，并作好標識。所有出庫單、托運單、裝箱單、出貨流水帳等單據(jù)都必須按時整理，并裝訂成冊歸檔保存。存作，要做到權(quán)責(zé)分明。也不容許其他無關(guān)人員隨意出入倉庫，如因工作需要應(yīng)由倉做好單據(jù)的簽字、分類、歸檔及傳送工作。對于一切手續(xù)不全的出入庫事項，倉管人員有權(quán)拒絕收發(fā)貨物，并視其程度上報處理。文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁次4.3OF200所有倉管人員都必須熟知本公司出入庫管理的有關(guān)規(guī)定，倉庫主管應(yīng)做好制度培訓(xùn)工作儲部獎罰管理條例如因自身或手下人的疏忽，造成的公司財產(chǎn)損失，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，有文件編號A-2-007管理中心制訂日期收貨單位箱號品名數(shù)發(fā)貨發(fā)貨貨單號提貨電話備注量時間方式文件編號A-2-007裝箱單裝箱單文件編號A-2-007頁次46OF200銷售發(fā)貨送貨單返修出貨送貨①備料:倉管員憑出庫單減卡領(lǐng)貨,簽字后連同貨物一起交起給發(fā)貨員;②自提:客戶上門提貨必須財務(wù)核準,客戶簽字才能發(fā)貨;③銷售發(fā)貨:發(fā)貨員收支單據(jù)、貨物、核實后打包發(fā)貨；④返修出貨：業(yè)務(wù)員簽字或送貨員簽單，即可發(fā)貨；文件編號A-2-007送貨單核單核數(shù)待檢區(qū)交采購部立卡來料登記單打入庫單據(jù)倉庫確認簽交質(zhì)檢科質(zhì)檢科打單領(lǐng)料倉庫減卡發(fā)檢測合格檢測不合質(zhì)檢科打單入庫倉庫對單驗收簽字入成品庫立質(zhì)檢科打單不合格品庫部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007管理中心制訂日期交采購部采購部打單倉庫對單發(fā)頁次48OF200合分析，對主要供應(yīng)商進行資格審查和甄別，同品管部共同確定合格供應(yīng)商，針對對外購的元器件要求同一品種的單位包裝數(shù)量必須一致，盡量保證批號的一致性及完整的包裝(標識)以方便清點和保管。對于要預(yù)付款的供應(yīng)商，需簽訂合同并送總經(jīng)理簽字批準。工廠簽字的回執(zhí)單。商，價格做周比較和周調(diào)整(北京、上海、深圳)附表。定購單必須給供應(yīng)商簽字蓋章回傳后方可生效，如情況不允許必須及時做出說明和解釋。文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁次49OF200物料入庫的管理：需求供應(yīng)商交貨時須附有合格證或出質(zhì)檢報告，并盡量保證物料批號接收品管部傳來的各部門物料品質(zhì)建議，并把相應(yīng)信息反饋供應(yīng)商，通知供應(yīng)商做品質(zhì)付款管理:按公司規(guī)定的付款程序進行請款，對于需預(yù)付款的供應(yīng)商，需簽訂合同并交總經(jīng)理在沒有明確文件的指導(dǎo)時，負責(zé)與公司各部門協(xié)調(diào)解決各種突發(fā)事件。做好公司文件的管理和保密工作。不斷提高個人素質(zhì)，包括對產(chǎn)品及元器件的熟悉，談判技巧等知識的積累。寫周工作計劃；電腦中必須保存兩次最低供應(yīng)價，當(dāng)前價格變化了必須做解釋，總經(jīng)理審批供應(yīng)合同時要有供應(yīng)商的書面報價。采購部獎罰管理條例采購人員應(yīng)本著適時、適價、優(yōu)質(zhì)的原則完成PMC部下達的采購任務(wù)。如果因采購人員的疏忽造成的(a)采購料入庫延遲嚴重影響產(chǎn)品交貨期；(b)采購料價格高出市場價很多影響公司的收益；(c)采購料品質(zhì)極差影響公司產(chǎn)品品質(zhì)等諸多對公司心文件編號A-2-007采購部分數(shù)評考核評語：核等級文件編號A-2-007頁次51OF200采購困難無采購部確認有詢價、比價、下訂單和詢價回單、比價單一起交主管審批跟催貨物，準貨不合格辦入庫手續(xù)合格制定付款計劃或清款文件編號A-2-007已開有往外地公司的發(fā)票(貨已入庫)填寫支票領(lǐng)用單交部門審核采購部主管審批副總及總經(jīng)理審批文件編號A-2-007采購部元器件詢價比價表品名品名文件編號A-2-007頁次54OF200常規(guī)料詢價比價結(jié)果(月)HDDRAMCPU顯示器光驅(qū)顯卡網(wǎng)卡聲卡QT0G/4400QT0G/4400KingMax256M(PC133)BP-600EP-600EBP-800EB(8M)PCI(4M)PCIBTXNM標州成深都圳州文件編號A-2-007頁次55OF200品名封裝廠家數(shù)量單價供應(yīng)商電話CMAX487MAX06XXXMPC08DCP15DPDCP515DPVAD7712ANAD7541AKRMC68HC705C8ATAMD486DX5NDS9953ASLNTD文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁次56OF200圖文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁次57OF2007、試儀器(生產(chǎn)用的)①SO-9000、14000UL、FCC在不同公司程度不同(上下線)素質(zhì)CODTTLC付款方式代號y部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007管理中心制訂日期頁次58OF200文件編號A-2-007頁次59OF200P文件編號A-2-007頁次60OF200品管部職能:品管部經(jīng)理職責(zé):,品質(zhì)計劃的制訂;號；文件編號A-2-007頁次61OF200品管部經(jīng)理應(yīng)保證公司產(chǎn)品的整體品質(zhì)，及時處理各種品質(zhì)異常狀況，如因自身或手下職員的失誤造成的客戶投訴、退貨，給公司造成不應(yīng)有的損失，公司將根據(jù)輕重，對品管部質(zhì)檢員(QA、QC)在工作期間，應(yīng)嚴格按照公司的各項檢驗標準進行物品檢驗，文件編號A-2-007管理中心制訂日期版本.頁次62OF200工工作流合格品QC選合格品物料員點按存放管視角方便貼標IQC據(jù)文件編號A-2-007頁次63OF200機電科合格成OQC根據(jù)檢驗標準合格3、公司樣品質(zhì)量保證流程新樣品計劃工程部按BOM單領(lǐng)取工程部按工藝要求制作品管部匯同機電科OQC尚不合格品管部按工藝要求檢查合格不合格交工程部電性能測不合格合格不合格工程部按板卡要求做可靠析找出不合格原因并記找出不合格原因，改進，文件編號A-2-007不合格合格分析原因并入待修5、對異常品質(zhì)的控制流程生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)異常立即停止生產(chǎn)品管、工程、生產(chǎn)共同分提出改善意見查看改善效果不能改進異常效果良好，并記錄文件編號A-2-007頁次65OF200外協(xié)廠商制作加工工藝工程部提供測試工藝外協(xié)測試修理簡易包裝文件編號A-2-007頁次66OF200產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理性的改造(電氣、五金)；生產(chǎn)過程中工藝過程的改善(外協(xié)廠、機電科、工廠)；藝的改善提高；；些項目工程方案制訂并監(jiān)督完成，考評其工程有效性。文件編號A-2-007管理中心制訂日期頁次67OF200項目工程師(系統(tǒng)類)工作職責(zé)公司產(chǎn)品所需特殊材料(包括特殊電子元器件、線材、電腦周邊配件等)的找樣品及定新產(chǎn)品規(guī)劃過程中涉及到的配套件(如特制薄膜鍵盤、特制PCB板、燈板等等)的跟進、A性及合理性；B)公司用線材的規(guī)范化及規(guī)格的紡一性；C)公司用開關(guān)、燈、按鈕等小項目工程師工作職責(zé)(結(jié)構(gòu)類)公司產(chǎn)品所需特殊五金件(包括特殊螺釘、鉚釘、鉸鏈、鎖、材料等)的找樣品及定型每種不同產(chǎn)品的BOM清單(主要包含五金結(jié)構(gòu)件及機箱配件內(nèi)容)的建立；A)機箱各部件間的配合間隙的改善；B)機箱表面噴涂工藝及油漆質(zhì)量的提高；C)材料加工工藝的改善(包括鋁材/鋼板材的加工手段多樣化、加工精度化)；D)產(chǎn)品的表面處理工藝多樣化及表面處理質(zhì)量的提高(包括氧化、電鍍、拉絲、噴沙；文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁次6.8OF200作，落實設(shè)備管理責(zé)任制，分工到人，做好生產(chǎn)計劃安排，監(jiān)督工廠生管部做好工廠的生算工廠的產(chǎn)能負荷，為合理調(diào)度積累統(tǒng)計數(shù)據(jù)。出貨。善保存。C。文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁次6.9OF200漆等的采購，保證生產(chǎn)材料按時供給，不因材料資金調(diào)配和核算，采購組應(yīng)在每月三號前上報財務(wù)部采購資金使用與質(zhì)檢組積極配合，發(fā)現(xiàn)因生產(chǎn)材料而導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)立即開展供應(yīng)商的品質(zhì)改良根據(jù)工廠生產(chǎn)投入的物料需求，對庫存短缺的物料區(qū)分不同情況向工廠外協(xié)組，采購組對工廠的物料耗用做具體的統(tǒng)計分析，對于過度損耗或浪費的情況及時向工廠生管部反采取改善措施。組和公司生管部，并提出改進意見。ABCA………高質(zhì)低耗,零庫存；B………高質(zhì)高耗，少量庫存；藝班的職責(zé)對各道工序的加工件的運送途徑進行嚴格規(guī)定，使各加工件不混雜，運送線路明確，工。對各道工序的來料和合格品、不合格品進行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報給工廠生管部以便對各工序不合理的操作進行及時制止和糾正，并接受質(zhì)檢班的改善要求，對生產(chǎn)工藝進積極配合設(shè)備組進行機器設(shè)備的維護保養(yǎng)。壓班的職責(zé)文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁次7.0OF200文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期頁次71OF200設(shè)備每天檢修兩次(班前、班后各一次)并填表記錄。生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)進行檢查，發(fā)現(xiàn)有不合理的進料(特別注意鋁料和鋼板)，不合理編，杜絕再次發(fā)生同類事情。文檔。文件編號A-2-007管理中心制訂日期核審：人表填：間時始起表填：稱名品產(chǎn)名簽人述描果效的后行執(zhí)案方案方的用采試嘗而題問該決解為期日號序責(zé)負門部人責(zé)負目項文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007制訂部門管理中心制訂日期三個月內(nèi)至少出差一次，調(diào)查行業(yè)動態(tài)(北京、上海、廣州內(nèi)調(diào)查點)；安排計劃及費用投入預(yù)測，經(jīng)營銷中心主管后向財定期匯報各雜志社(有廣告業(yè)務(wù)的)的讀者群體和市場占有量；文件編號A-2-007管理中心制訂日期出菲每展覽展覽收集信息，并進行比較，提出可行性分析報告商，展會商討價確定雜雜進行覽會指導(dǎo)書作CI策結(jié)合實際參善，網(wǎng)站定收收集原排每月每月進行每每季進行統(tǒng)計年費用統(tǒng)計及文件編號A-2-007展覽會和研討會是公司展示自我，以及與客戶溝通的重要途徑，為了使以上活動能更好地組9、充分展示公司的實力(產(chǎn)品、形象)；10、最大程度地獲取客戶信息(有效信息)；(一)每次會展設(shè)主管一名，由轄區(qū)區(qū)域經(jīng)理或分公司經(jīng)理擔(dān)任，全面負責(zé)當(dāng)次會(二)廣告部負責(zé)每次會展前的所有準備工作，包括與展會組織的聯(lián)系、展品的準備、會場布置的規(guī)劃圖等。參展前七天，將所有準備好的物品及方案移交給參展(三)展會的布置、會展的全過程及撤展由參展主管組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員共同完成?？蛻粜畔G失等事件將由參展主管負直接責(zé)任?？蛻糇约禾顚懙挠涗洷?；以上三種記錄包括名片每天展完后都統(tǒng)一交給參展主管，當(dāng)天晚上由主管組織討通過展會收集的客戶信息可分為兩類：(一)轄區(qū)內(nèi)的客戶信息；(二)轄區(qū)外的客戶信息；對于①點客戶信息，由參展主管組織討論并分配至各業(yè)務(wù)員跟蹤，各業(yè)務(wù)員應(yīng)在一周內(nèi)對所分配的客戶信息進行正確的分類(通過電話拜訪或上門訪問了解)。文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心文件編號A-2-007間時成完際實間時成完求要間時成完際實間時成完求要間時計設(shè)始開稱各戶客稱名品產(chǎn)新號序類卡板：核審：人表填注備》單務(wù)任發(fā)開品產(chǎn)新技科X：間時表填：門部表填文件編號A-2-007箱機的發(fā)開行類自卡司板公、)箱為為新新：此注月月廣告支出情況本月付款情況下月應(yīng)付款項廣告(展覽會)費用統(tǒng)計表項目收款單位收款單位用途付款金額付款日期它收款單位款項說明付款金額未付款(截止日期為)收款單位收款單位款項說明應(yīng)付款備注行銷科主管：產(chǎn)品部主管：文件名稱文件編號A-2-007日月年：期日況情商展參日月年：期日況情商展參管主科銷行注備度主辦主信模規(guī)會覽展期日文件編號A-2-007分度意滿評商告廣：期日評性用實分度意滿評商告廣：期日評性用實布業(yè)分域地行者讀表計統(tǒng)息信告廣見意品產(chǎn)價評析分體整部品產(chǎn)：管主科銷行析價價行量行發(fā)費用周牌期出位單辦主稱名志雜文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號制訂部門管理中心制訂日期A-2-007A的抱怨，給予應(yīng)時處理，然后以書面形式通知于C文件編號A-2-007管理中心制訂日期外支持戶是否有對內(nèi)支是否能及時相關(guān)部門執(zhí)行更改合同處理PMC訂單是否合給客戶解釋、分析或現(xiàn)場給客戶以委婉解釋及商通知品管部及相關(guān)部門是否有糾正預(yù)防措施及處理結(jié)果答復(fù)客戶相關(guān)部門今后執(zhí)行文件編號A-2-007負責(zé)四個辦事處(福州、南京、西安、武漢)的存貨核算、控制與核實。文件編號A-2-007文件編號A-2-007文件編號A-2-007經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生合格不合格退還，要求重開填制請款單或報銷單部門審批否是財務(wù)審核是拒絕認完成主管副總審批總經(jīng)理核準文件編號A-2-007普通職員出差需填寫出差申請單，詳細填明出差事由、時間、預(yù)計出差天數(shù)等，再經(jīng)部門主普通職員出差原則上不允許坐飛機，白天十二小時內(nèi)不允許坐臥鋪。外地市內(nèi)公交通費按實去處。的士費每天不超過兩張。普通職員市內(nèi)辦事不允許打的，公交費按實報銷，但每張票須注明去處。普通職員出于特殊原因所致費用超標的票據(jù)一律須經(jīng)部門經(jīng)理批準后，再予以報銷。心送貨/提貨員崗位職責(zé)文件編號A-2-007CC合計在途亞云西安福州武漢南京廣州成都上海：間時表填：人表填：門部表填表報日存庫司公京京品部外部內(nèi)北成半修維質(zhì)檢待檢壞品生產(chǎn)好品工廠稱名文件編號A-2-007監(jiān)總心中造制④MP(M科單訂③；理經(jīng)查稽務(wù)業(yè)②；理經(jīng)總①：位崗個四下以送抄天每買入價賣出價中間價文件編號A-2-007注備員務(wù)業(yè)額金稱名戶客期日號序注備員務(wù)業(yè)額金稱名戶客期日號序文件編號A-2-007文件編號A-2-007行工：行工：都成：表制：期日表制備注未執(zhí)未行表總匯款貨司公團集XXX市圳深票期票傳/表電情況收情成款完到款及已海上都州成廣額款額款存存行行招：海上行建事辦司公分事辦司公分明額款金內(nèi)每處間時備注額京額北余：其金款帳司公分各間時文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號制訂部門管理中心制訂日期行農(nóng)A-2-007計合州云計廣亞合123456789123456789銀轉(zhuǎn)已付=轉(zhuǎn)收入-帳上余額=文件編號A-2-00文件編號A-2-007付未我付銀付未我付銀付未我行銀要摘方行銀號證憑日月付未銀付我收行銀收我要摘號證憑日月方我文件編號A-2-007品名規(guī)格數(shù)量出貨時間文件編號A-2-007應(yīng)收款金額出貨時間分部名稱業(yè)務(wù)員文件編號A-2-007借借貸貸借借貸貸文件編號A-2-007付款時間收款單位付款金額支票號碼備注文件編號A-2-007申請時間收款單位付款事由付款金額備注。文件編號A-2-007序號客戶名稱品名規(guī)格數(shù)量出貨時間分部名稱業(yè)務(wù)員備注文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007版本管理中心制訂日期頁次.101OF200每天抄歸品樣計合歸品樣計合部外部內(nèi)檢質(zhì)檢待品壞產(chǎn)生品好稱名亞云福州武漢南京廣州成都上海北京修維門期A-2-007日期序號銀行名稱實有金額123456日期序號銀行名稱金額123456門期A-2-007單貨送收簽無有位單貨收位單貨送單貨送收簽無有位單貨收位單貨送號單貨送期日倉備文件編A-2-007版本頁次期門回收單送XXX人收簽無機司行執(zhí)貨送一構(gòu)第機構(gòu)支機分支各分司或公監(jiān)，總部心總中司務(wù)公財、報廠上工核即適審則位人有單任如貨第錯廠應(yīng)對一一的名與貨作工核審向4bc人貨收人貨收位單貨提倉備文件編A-2-007版本頁次期門名品物貨點地貨提式方貨提號單貨提期日一構(gòu)第機構(gòu)支機分支各分司或公監(jiān)，總部心總中司務(wù)公財、報廠上工核即適審則位人有單任如貨第錯廠應(yīng)對一一的名與貨作工核審向4bc人款收出支金現(xiàn)處用出支金現(xiàn)額金入人款收出支金現(xiàn)處用出支金現(xiàn)額金入收門出支期A-2-007算結(jié)幣深圳市XXX電子(集團)有限公司財務(wù)管理制度(見附件)。深圳市XXX電子(集團)有限公司財務(wù)管理制度一、為規(guī)范集團內(nèi)部資金、費用開支的管理，加強對資金、費用開支的監(jiān)督和控制，嚴格控制非生產(chǎn)性費用支出，合理、有效地使用資金，提高資金的使用效率，加速資金的運轉(zhuǎn)，保制度制訂相應(yīng)的管理制度，經(jīng)企業(yè)董事會審批后執(zhí)行。(一)資本性支出：購置廠房、設(shè)備、車輛等固定資產(chǎn)，購買基建工程材料，支付基建工利等專項費用和各項稅項支出；(三)其它的損益類項目支出：支付制造費用、管理費用、銷售費用、財務(wù)費用、其他業(yè)門期A-2-007有關(guān)管理制度的規(guī)定及年度經(jīng)營計劃，事先提交資金開支計劃。審批人審批計劃書之前，應(yīng)征非現(xiàn)貨現(xiàn)款交易，且交易期較長的，均應(yīng)與對方簽訂經(jīng)濟合同，以確定債權(quán)債務(wù)的安全和保障經(jīng)營活動的有序進行。所簽定的合同，應(yīng)符合國家法律和集團管理制度的規(guī)定以及一般商業(yè)慣審核有關(guān)付款單據(jù)。辦理任何一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，均應(yīng)取得前款所列各種原始單據(jù)中的一種或多種。為了達到既門期A-2-007版次名部名部反單據(jù)，均只需審批人審批其中的一至兩種原始單據(jù)(即審批控制點)，審批控制點一般是在簽前，審批控制點的選擇與確定詳見后附的審批權(quán)限表。財務(wù)部門代為為年度授權(quán)書(多項業(yè)務(wù)授權(quán))、臨時授權(quán)書(單項業(yè)務(wù)授權(quán))兩種。年度授權(quán)書內(nèi)容一般包1.集團財務(wù)中心和各單位財務(wù)部代表集團和各單位對經(jīng)營活動所取得的各種原始單據(jù)(參見前列第二款)進行全面審核。期A-2-007版次在支付手續(xù)。預(yù)算管理。集團各單位、各部門應(yīng)嚴格遵守集團審定的年度費用開支預(yù)算，出現(xiàn)業(yè)務(wù)進行第二次審批。第四章資金開支計劃和預(yù)算的審批支計劃和預(yù)算集團實行計劃和預(yù)算控制下的資金管理和財務(wù)審批制度。各單位應(yīng)依據(jù)本單位年度經(jīng)營季度資金開支計劃。1.資金開支計劃應(yīng)包括：固定資產(chǎn)投資(購置)計劃、基建工程計劃、生產(chǎn)及經(jīng)營性流融資費用)、銷售費用(不含廣告費用和銷售提成及返利)、其他業(yè)務(wù)支出計劃等]。月度資金計劃除上述內(nèi)容外，還應(yīng)包括非正常的資金支付計劃(如資金拆借、捐贈等)。文件名部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編A-2-007版訂部管理中心訂日110OF200門期次，二、固定資產(chǎn)投資(購置)和基建工程計劃的審批的范疇(與會計核算范疇有所不同)，包括：(1)房屋、建筑物、機器設(shè)備、運輸工具；(2)辦公用電腦、空調(diào)、通訊設(shè)備、高檔家具及電器；(3)生產(chǎn)及施工用大型工具；(4)單項預(yù)算超二萬元的基建工程、及裝修、維修工程。固定資產(chǎn)購置計劃。固定資產(chǎn)投資(購置)計劃歸囗管理部門分為：(2)集團管理中心行政部：辦公設(shè)備的購置；附送三個以上供應(yīng)商或承包商的報價資料報批。固定資產(chǎn)購置計劃中的基建及其配套工程項目、大型設(shè)備或盛大設(shè)備項目，還應(yīng)編制詳細的項目預(yù)算及可行性報告或?qū)ｍ椇贤Ｈ?、生產(chǎn)及經(jīng)營性流動資金計劃的審批1.集團要求加強對材料和物資采購(包括外協(xié)、外購)的供應(yīng)商以及外包新產(chǎn)品開發(fā)的文件名部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編A-2-007版訂部管理中心訂日111OF200門期次度預(yù)算及月度支付計劃報批。年度預(yù)算額計算的季度和月度平均數(shù)的百分之十，且全年累計數(shù)不得超過年度預(yù)算數(shù)。支預(yù)算的審批對由于非可控或非人為因素造成資金開支超計劃或預(yù)算的經(jīng)濟事項，資金使用單位或部(2)如該次付款為最后一次付款，用款單位須提供決算書、竣工驗收單或領(lǐng)用單。(3)非屬預(yù)付款或首期或最后一次付款的付款，憑付款進度登記表和過程審核單辦理。訂部管理中心門文件編A-2-007版日次(1)如該次付款為預(yù)付款或外幣款(開證)，用款單位須提供已審批的合同或發(fā)票。(2)如該次付款為資金計劃外用或提前付款，用款單位須提供“應(yīng)付帳款”明細帳復(fù)印事局主席、總裁或主管副總裁審批。審批后轉(zhuǎn)送財務(wù)中心安排付齊全，填寫內(nèi)容準確無誤，則轉(zhuǎn)送單位負責(zé)人審批，或在計劃范圍內(nèi)經(jīng)授權(quán)由各單4.特殊費用(包括：贊助、捐贈、出國考察和培訓(xùn)等費用)支出報董事局主席審批。門期A-2-007版次審批各單位、各部門的追加開支經(jīng)財務(wù)資金部審查后，報董事局主席審批。審批后轉(zhuǎn)送財務(wù)六、計劃、預(yù)算外資金開支的審批各單位若因生產(chǎn)經(jīng)營情況的實際需要，發(fā)生預(yù)算外資金開支，應(yīng)提交專門報告，經(jīng)財務(wù)七、資金開支的管理于下一月五號以前報送財務(wù)中心，季度資金開支情況表應(yīng)于下一季度第一月十日報送財務(wù)中心，年度資金開支情況表應(yīng)于下一年度一月十五日以前報送財務(wù)中心。及其級審批人、財務(wù)中心及其他有關(guān)部門反映。訂部管理中心門期A-2-007版次(1)工資、福利費、津貼、勞保費、個人勞務(wù)報酬及國家規(guī)定的對個人的其他支出；(2)向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品、其他商品、物資的價款；(3)出差人員借支出差備用金和報銷的差旅費；(4)結(jié)算起點(50,00元)以下的零星支出；(5)其它需要支付現(xiàn)金的支出。。收入中直接坐支。余數(shù)與實際庫存虧，要查明原因，及時報請主管領(lǐng)導(dǎo)，按有關(guān)規(guī)定進行處理。作均由集團公司財務(wù)中心統(tǒng)一組織申辦。關(guān)資料。文件名部門職能、職責(zé)、流程手冊A-2-007版訂部管理中心訂日門期次金融機構(gòu)發(fā)放給各貸款主體單位的貸款額度，由集團公司財務(wù)中心根據(jù)貸款主體單位的資金實際需用情況及全集團資金平衡的需要，統(tǒng)一制定本息償付計劃，按計劃償付。保情況，確定提供擔(dān)保的單位和擔(dān)保形式，報集團公司董事局審批后，負責(zé)組織實施。三、本制度自頒布之日起執(zhí)行，原有關(guān)資金管理規(guī)定和通知同時廢止。二、資金開支審批權(quán)限表費開支規(guī)定五、差旅費標準六、因公出差交通工具標準門期A-2-007版次深圳市XXX電子(集團)有限公司序號123456789門業(yè)務(wù)名稱產(chǎn)購置計劃材料采購計劃廣告費用預(yù)算銷售提成及返利合同工資預(yù)算獎金預(yù)算行政管理費預(yù)算追加開支預(yù)算業(yè)務(wù)狀況及檔次年度計劃季度計劃月度計劃年度計劃季度計劃月度計劃年度計劃季度計劃月度計劃年度計劃月度計劃上年度計劃年度計劃銷售提成年度計劃計劃情況說明報告需提供的報批資料可研、報價報價資料報價資料供應(yīng)商目錄及報價供應(yīng)商目錄及報價供應(yīng)商目錄及報價公司目錄及收費標準公司目錄及收費標準公司目錄及收費標準銷售政策及銷售計劃銷售政策及統(tǒng)計報表計劃、預(yù)算計劃、預(yù)算計劃、預(yù)算年度工資預(yù)算表年度獎金預(yù)算表銷售提成預(yù)算表三項費用預(yù)算表三項費用預(yù)算表預(yù)算、相關(guān)報批資料名部門職能、職責(zé)、流程手冊部管理中心一般報批手續(xù)單位負責(zé)人-歸囗部門-主管副總裁單位負責(zé)人-歸囗部門-主管副總裁單位負責(zé)人-歸囗部門單位負責(zé)人-歸囗部門-主管副總裁單位負責(zé)人-歸囗部門-主管副總裁單位負責(zé)人-歸囗部門單位負責(zé)人-歸囗部門-主管副總裁單位負責(zé)人-歸囗部門-主管副總裁單位負責(zé)人-歸囗部門單位負責(zé)人-歸囗部門-主管副總裁單位負責(zé)人-財務(wù)及歸囗部門-主管副總裁單位負責(zé)人-歸囗部門-主管副總裁單位負責(zé)人-歸囗部門-主管副總裁單位負責(zé)人-歸囗部門單位負責(zé)人-行政人事部-財務(wù)資金部單位負責(zé)人-行政人事部-財務(wù)資金部單位負責(zé)人-經(jīng)營管理部-財務(wù)資金部單位負責(zé)人-財務(wù)資金部-主管副總裁單位負責(zé)人-財務(wù)資金部-主管副總裁單位負責(zé)人-財務(wù)及歸囗部門-主管副總裁期A-2-007版審批人董事局主席裁主管副總裁董事局主席裁主管副總裁董事局主席裁主管副總裁董事局主席裁董事局主席裁主管副總裁裁裁裁董事局主席裁董事局主席深圳市XXX電子(集團)有限公司序號123456789業(yè)務(wù)名稱產(chǎn)材料采購廣告費用工資獎金行政管理費追加開支預(yù)算外借款業(yè)務(wù)狀況及檔次(萬元)銷售提成預(yù)算標準內(nèi)預(yù)算外超標準支出審批控制點合同/付款申請表合同/付款申請表合同/付款申請表合同/付款申請表合同/付款申請表合同/付款申請表匯總表/明細表匯總表/明細表匯總表/明細表業(yè)務(wù)指令書/報銷單業(yè)務(wù)指令書/報銷單業(yè)務(wù)指令書/報銷單合同合同/申請報告借款申請單借款申請單一般報批手續(xù)單位負責(zé)人-財務(wù)中心-主管副總裁單位負責(zé)人-財務(wù)單位負責(zé)人-財務(wù)中心-主管總裁單位負責(zé)人-財務(wù)單位負責(zé)人-財務(wù)中心-主管總裁單位負責(zé)人-財務(wù)單位負責(zé)人-管理中心-財務(wù)中心單位負責(zé)人-管理中心-財務(wù)中心單位負責(zé)人-管理中心-財務(wù)中心-單位費用支出部門-單位財務(wù)部門單位負責(zé)人-財務(wù)中心主管副總裁單位負責(zé)人-財務(wù)中心-主管副總裁-裁單位負責(zé)人-財務(wù)中心-主管副總裁-裁單位負責(zé)人-財務(wù)中心-主管副總裁-裁單位科室負責(zé)人-單位負責(zé)人-財務(wù)資金部單位科室負責(zé)人-單位負責(zé)人-財務(wù)資金部審批人裁主管副總裁裁主管副總裁裁主管副總裁裁裁總裁單位負責(zé)人裁董事局主席董事局主席董事局主席總裁主管副總裁主管副總 期A-2-007版次付款項目名稱收款單位名稱開戶銀行銀行帳號發(fā)票金額申付款理由報財務(wù)部門意深圳市XXX電子(集團)有限公司合同金額未開發(fā)票金額經(jīng)辦人簽名：年月日簽名：年月日單見位單位意見財務(wù)資金部主管副總裁總裁意見董事局意見簽名：年月日批準金額(大寫)：簽名：年月日簽名：年月日簽名：年月日簽名：年月日注：上述付款主要包括支付生產(chǎn)費用、管理費用、提成返利、銷售費用、財務(wù)費用、基建工程、固定資產(chǎn)、廣告費用、材料采購及其它支出等。文件名部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編A-2-007版稱號本制訂部管理中心制訂日期深圳市XXX電子(集團)有限公司，貫徹開源節(jié)流精神，嚴格控制接待費的開支，接待費的開支范圍只限于：必要的對外關(guān)系業(yè)務(wù)，嚴禁公司干部、員工借業(yè)務(wù)關(guān)系之機進辦手續(xù)。務(wù)接待費開支的審批權(quán)限務(wù)務(wù)部門方可予以報銷。2、財務(wù)部負責(zé)人或主管會計審核原始發(fā)票的真實性，對虛報或偽報的單據(jù)，有權(quán)拒付。罰，情節(jié)嚴重者，并予以行政處罰。門期A-2-007版次深圳市XXX電子(集團)有限公司一般地區(qū)沿海大城市京、上海、珠海、?？?、廈門、深圳。門期A-2-007版次深圳市XXX電子(集團)有限公司火車輪船交通工具頭等倉經(jīng)濟倉臥硬臥硬座二等倉三等倉允許乘坐人員董事長與乘飛機同所有出差人員與乘飛機同其他人員如有特殊情乘坐助四等倉以下所有出差人員注：普通職員、外派常駐人員出差，從廣州有直達火車到目的地且路程時間不超過時的，應(yīng)乘坐火車，特殊情況經(jīng)批準后除外。門期A-2-007版次深圳市XXX電子(集團)有限公司合同項目名稱收款單位名稱合同編號合同金額付款方式審批財務(wù)審經(jīng)辦人核以下由經(jīng)辦出納員填寫付款時間及次數(shù)第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次付款金額累計付款額額比例有無發(fā)票經(jīng)辦人人2、每次付款時，由經(jīng)辦出納員填寫付款情況后退回經(jīng)辦單位；3、全部款項付完后，隨合同一同存檔備查。門期A-2-007版次深圳市XXX電子(集團)有限公司申請單位申請時間：年月日計申請購置固定資產(chǎn)稱型號生產(chǎn)單位數(shù)量合計金額申請購置單位(部門)申請購置原因經(jīng)辦人：年月日單位(部門)負責(zé)人意見歸口管理部門意見集團資產(chǎn)法務(wù)部意見集團財務(wù)資金部意見集團總裁審批董事局主席審批年月日年月日年月日年月日年月日年月日門期A-2-007版次深圳市XXX電子(集團)有限公司(合管——04表)呈報單位呈報時間呈報合同名稱合同編號經(jīng)辦人單位負責(zé)人對方單位名稱和經(jīng)呈經(jīng)辦人意見簽名：時間：報簽名：時間：單負責(zé)人意見位企業(yè)發(fā)展部簽名：時間(發(fā)展類項目)經(jīng)營管理部(經(jīng)營類項目)資產(chǎn)法務(wù)部審核簽名：時間主管副總裁審核簽名：時間總裁/董事局主席審簽名：時間批門期A-2-007版次第一條、為了加強總公司及辦事的經(jīng)濟管理，完善企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督機制，貫徹管理方針政制度，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，特制定此制度。第二條、內(nèi)部審計工作的范圍包括總公司、分公司、辦事處。(一)資產(chǎn)負債情況審計；(二)經(jīng)營情況審計；(三)專項審計。第四條、內(nèi)部審計工作由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，具體工作審計部門人員進行，審計應(yīng)由企業(yè)領(lǐng)(一)事前調(diào)查，在正式審計前，應(yīng)對被審計部門的內(nèi)部控制制度進行調(diào)查。(二)事中審核，可采取就地審計，報送審計等各種方式對有關(guān)事項進行審核。具(三)編寫審計報告，審計完畢后應(yīng)編寫審計報告上交領(lǐng)導(dǎo)以供決策使用。第二章審計準則(四)(五)判斷能力。門期A-2-007版次(四)審計人員應(yīng)保持獨立性，與被審單位、被審事項無直接或間接的利害關(guān)系，實行回避制(三)要認真調(diào)查、研究、了解被審部門和被審事項的詳細情況和前因后果。(四)對有關(guān)被審部門或分部經(jīng)營管理的規(guī)章制度和內(nèi)部控制制度要進行調(diào)查測試，(六)做好審計記錄，積累審計資料，待審計項目結(jié)束后整理歸檔。(七)工作中要經(jīng)常匯報、研究，不個人專斷。(八)要定期匯報工作，重大問題要隨時報告。(一)審計報告要據(jù)審計目的，一分為二地看問題，實事求是，恰如其分。(二)據(jù)審計的性質(zhì)，審計報告要對被審計部門或分部的經(jīng)濟活動被審項目的合理性、合規(guī)性正式作出評價，如有違反財經(jīng)法紀的行為必須揭露。(三)據(jù)審計的性質(zhì)，審計報告要對審計部門的經(jīng)濟活動、企業(yè)管理、業(yè)務(wù)工作的合(四)審計報告報出前應(yīng)征求被審計部門的意見。對被審部門提出的意見，據(jù)情況可門期A-2-007版次(一)固定資產(chǎn)審計管理制度完善，核算資料是否準確，核算方法是否正確。(二)報表上有關(guān)固定資產(chǎn)項目的反映是否正確，帳、卡、實物是否相符。(一)存貨收發(fā)存控制制度是否完善并嚴格執(zhí)行。(二)數(shù)量是否正確，帳卡物是否相符。(一)資金規(guī)劃是否有完整的方案(預(yù)算方案)并據(jù)以執(zhí)行。(二)是否有明確的現(xiàn)金審批范圍和程序，是否嚴格遵守國家現(xiàn)金管理制度。(三)是否建立支票簽發(fā)審批范圍和程序，是否嚴格遵守國家現(xiàn)金管理制度。(四)結(jié)算科目是否與會計憑證和明細帳相符。(五)其他事項。(一)會計科目、憑證、帳薄、報告的設(shè)置是否符合會計制度及有關(guān)規(guī)定。(二)會計事務(wù)的處理是否符合會計制度的規(guī)定。(三)收支是否與法令、法規(guī)相符。(四)是否按期做好財務(wù)狀況分析。(五)其他有關(guān)事項。(一)是否按月編制費用計劃。(二)各項費用是否制定必要的定額或開支標準，是不合理。(三)開支范圍是否符合規(guī)定，有無不應(yīng)進入成本的開支進入成本。(四)實際開支數(shù)超過計劃數(shù)，超支部分是否列明原因。(五)其他事項。(一)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)活動是否建立了合同制度。(二)是否建立發(fā)貨和退貨制度。(三)是否建立合理的銷售記帳制度。(四)產(chǎn)品出庫是否符合有關(guān)規(guī)定。(五)銷售成本計算是否正確。(六)是否建立了結(jié)算制度。。(八)其它事項文件名部門職能、職責(zé)、流程手冊訂部管理中心門期A-2-007版次度與分析材料文件名部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編A-2-007版訂部管理中心訂日門期次審查原始憑證及有關(guān)文件是否僉，是否符合被審內(nèi)部規(guī)章制度的要求，收支數(shù)量、金額銷售憑證是否齊全，核準手續(xù)是否按規(guī)定辦理。審計三、作業(yè)流動審計查核各項事務(wù)的辦理程序與表、單遞送，審核流程是否符合現(xiàn)行的管理規(guī)章制度。證實查核項目資料來源可靠性、審計人員應(yīng)向有關(guān)人員、部門書面函證或詢證有關(guān)查核就各種查核事項與預(yù)算、計劃與以往數(shù)據(jù)及內(nèi)部管理制度比較。查找差異原因。七、確認發(fā)現(xiàn)重點重點異常事項逐項與被審計部和有關(guān)負責(zé)人討論并將討論結(jié)果記錄。稿。九、提出建議(審計)。門期A-2-007版次處理分公司或辦事處(統(tǒng)稱駐外機構(gòu))的訂單跟蹤處理業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)駐外機構(gòu)與公司的信標準實施相應(yīng)的考核；對駐外機構(gòu)的資金耗用和銷售回收貨款進行測算，并將測算結(jié)果以明細帳表形式報送財負責(zé)對營銷中心文員上交的資料進行審閱和總結(jié)，并提交給主管營銷副總經(jīng)理，產(chǎn)品部負責(zé)了解轄區(qū)員工的發(fā)展?fàn)顩r，幫助和控制轄區(qū)員工的新客戶導(dǎo)入和老客戶延續(xù)；施的銷售計劃。協(xié)助營銷中心處理一些非業(yè)務(wù)性的工作；樹立公司產(chǎn)品、服務(wù)的國際形象；負責(zé)尋找和開發(fā)海外客戶，處理海外客戶的訂貨合同；處理國際業(yè)務(wù)往來的糾紛；建立海外客戶資料文檔；門期A-2-007版次a門期A-2-007版次門期A-2-007版次各種合同及單據(jù)必須填寫規(guī)范，詳見所附合同樣本，及借貨單樣本，違反調(diào)查單樣本。信息信息a少銷售合同而打發(fā)貨單的業(yè)務(wù)，所產(chǎn)生的損失，由打單人直接承擔(dān)損失(價值按代理價結(jié)算)；無發(fā)貨單而出貨的業(yè)特定用戶提供樣品，具體規(guī)定如下：7、經(jīng)過工商年審的具有法人資格的合法工商注冊企業(yè)，提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人身份證復(fù)印件各壹份。8、提供用戶需求量預(yù)測、市場潛力分析報告、用戶項目書。9、與用戶簽定放置樣品協(xié)議書。11、用戶保證金，不少于售價的50％。12、提供用戶收條復(fù)印件給總部備案。文件名部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編A-2-007版訂部管理中心訂日.134OF200門期次放置樣品協(xié)議書1、甲方同意放置(見清單)XXX產(chǎn)品供乙方進行測試和試用，其試用期為損壞或損傷，乙方愿產(chǎn)品。文件名部門職能、職責(zé)、流程手冊訂部管理中心門文件編A-2-007版日次樣品申請單序號品名規(guī)格數(shù)量價值123456789門期A-2-007版次客戶名稱合同單號要求交貨日期催貨原因門期A-2-007版次項目金額項目金額9、其它電費10、月份備用金結(jié)存11、本月備用金支出5、交能費12、本月備用金結(jié)存(10-11)6、辦公用品費13、擬申請下月備用金門期A-2-007版次單位：人民幣元。門期A-2-007版次門期A-2-007版次報表期間：年月日至年月日填表時間：年月日產(chǎn)品名稱計量單位期初結(jié)存量本期入庫量本期出庫量期末結(jié)存量備注人確門期A-2-007版次存貨名稱帳存數(shù)量實存數(shù)量數(shù)量差異單價金額差異備注門期A-2-007版次客戶客戶負責(zé)人經(jīng)辦人經(jīng)營人公司名稱經(jīng)營實權(quán)者性格嗜好經(jīng)營項目營業(yè)客戶營業(yè)地區(qū)營業(yè)金額關(guān)系企業(yè)同業(yè)地位成立日期年月日每年約萬元，旺季每月約萬元，淡季每月約萬元有限公司，有限公司職員人，員工人，合計人□領(lǐng)導(dǎo)者□具影響力者□一級□二級□三級批示(總經(jīng)理)市場部副總經(jīng)理主管復(fù)核經(jīng)辦人(業(yè)務(wù)員)門期A-2-007版次文件名部門職能、職責(zé)、流程手冊訂部門管理中心銷售回款情期A-2-007版注備收業(yè)銷帳收上目項文件名部門職能、職責(zé)、流程手冊訂部管理中心務(wù)員銷文件編A-2-007訂日期版齡帳明說間時款齡帳明說間時款額余款帳注備還劃計收應(yīng)末月本額余款回額余款帳序號A-2-007貨存貨存明證回收地人間時外品末樣量期借回收量量裝包量數(shù)借出量話電及位單戶客經(jīng)辦人借物所貨貨號借單序號文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁次.147OF200文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁次.148OF200日問題反饋文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁次.149OF200總公司的規(guī)章制度為駐外機構(gòu)員工作業(yè)的基礎(chǔ)，駐外機構(gòu)章程是該員工的行為指南，各員工通過認真學(xué)習(xí)，從而使得業(yè)務(wù)操作正規(guī)化、工作條理化，樹立公財務(wù)運作(實行電算化管理)申請單，由總公司會計審批，并支付貨款即可當(dāng)?shù)貓?zhí)行；文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁次.150OF200市場人員：嚴格業(yè)務(wù)作風(fēng)，培養(yǎng)技術(shù)型銷售工程師，控制業(yè)務(wù)費用，每位業(yè)務(wù)必須掌握市場信息收集及反饋：建立客戶源庫，做到行業(yè)資源共享，分析行業(yè)特點，便于市場定；指導(dǎo)文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁次.151OF200b、出納員要填寫：存貨日報表、現(xiàn)金日報表(每日填寫)、進銷存表、物料倉庫差異清單(每退業(yè)務(wù)員遞交正規(guī)合同財務(wù)部審批分公司經(jīng)理審批財務(wù)部開具出庫單業(yè)務(wù)員或客戶簽單出庫文件編號A-2-007管理中心制訂日期.e、新產(chǎn)品(OEM)及庫虛產(chǎn)品物流控制：需分公司經(jīng)理審批總部產(chǎn)品部審批轉(zhuǎn)60%定金、全額進行每月一次的月底盤存工作，核查帳、卡、物是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)部匯報并查明對倉庫進行定期清理，針對死庫存、庫存過大或少的情況向分公司經(jīng)理及時的反映，使庫存趨對出入庫單的記錄要求有明確的物料來源(供應(yīng)商)、去向(用戶)及其他標注，并保存完整的設(shè)立樣品專柜，每種產(chǎn)品至少需保存樣品一塊，貼“樣品”標簽，并有技術(shù)部人員加貼的“合對元器件的存放應(yīng)注意同一品種的單件包裝數(shù)量要一致；部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007管理中心制訂日期員一聯(lián)為存根，一聯(lián)做帳)，三聯(lián)隨貨交付發(fā)貨員，發(fā)貨員對于接收的貨物清點確認無誤；文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁次.154OF200處理一些特殊訂單(低價單、大客戶、特殊行業(yè)用戶、特殊行業(yè)貿(mào)易)樣品外借、收回情況統(tǒng)計表)的審核和按時傳回總公司；文件編號A-2-007管理中心制訂日期市場人員：嚴格業(yè)務(wù)作風(fēng)，培養(yǎng)技術(shù)型銷售工程師，控制業(yè)務(wù)費用，每位業(yè)務(wù)必須掌握市場鞏固及開拓：對原有市場的鞏固和分析，開拓新的市場；業(yè)務(wù)研討會，總結(jié)業(yè)務(wù)經(jīng)驗，對暴露出問題應(yīng)及時反饋并解決，制定計劃(日、周、月)；對疑難案例當(dāng)日填寫疑難案例反饋表傳回總部，總部負責(zé)人員集體參考后作出方案，指導(dǎo)業(yè)務(wù)文件編號A-2-007管理中心制訂日期1)硬盤克隆案例分析我們不可能將硬盤裝在每一臺整機中，一個硬盤一個硬盤地裝載系統(tǒng)，這樣一來既需要很多的安裝程序又會花費寶貴的裝機時間。此時，我們只需用一個硬盤進行分區(qū)、格式化、并裝載系統(tǒng)即可。其余硬盤只需照此母硬盤運用“克隆”程序即可。這樣可節(jié)約大量時間，大大提高工克隆硬盤雖是捷徑，但必須按一定步驟進行操作，不能對其中的一些步驟進行節(jié)省，否則司某客戶裝配30臺整機，由于時間較緊在對母硬盤FDISK分完區(qū)后，只化造成了上述問題的出現(xiàn)。在對母盤剩余的分區(qū)進行FORMAT后，再進行操作系統(tǒng)的安裝及對盤克隆均一切正常。因此，在運用克隆技術(shù)進行硬盤復(fù)制之前，一定要先把母盤的所有分區(qū)進行2)硬盤接口標準的案例(ATA-33/ATA-66)案例三：硬盤中數(shù)據(jù)清理不干凈造成系統(tǒng)軟件運行不穩(wěn)定PU經(jīng)過對硬盤的仔細分析及安裝過程的反思，找出了問題發(fā)生的原因：在進行硬盤系統(tǒng)文件編號A-2-007管理中心制訂日期裝載之初，此硬盤曾經(jīng)裝載過其它程序文件，但操作員工為了省時間，只對其進行了簡單的快速格式化后，就裝載系統(tǒng)。由于硬盤中的原有數(shù)據(jù)沒有被完全清干凈，造成了對現(xiàn)有系統(tǒng)的干解決這種問題的方法為：采用硬盤低級格式化后，再分區(qū)、格式化后裝載系統(tǒng)；如低格無效果文件編號A-2-007一臺完整的工業(yè)控制計算機，要想保證其高品質(zhì)，不僅要力求其電性能的穩(wěn)定與優(yōu)良；另一個很重要的環(huán)節(jié)就是裝配工藝的優(yōu)劣，因為它也是直接影響整機的運行穩(wěn)定性、防震性能等等多項標準。在以往的生產(chǎn)過程控制中，我們對多種機型的裝配工藝進行過改進，并收到了良好的出線、重啟，嚴重的還可能燒毀CPU，極大的降低了公司計算機的運行穩(wěn)定性。通過改進工藝，我們由于工控機的結(jié)構(gòu)，造成主板在機箱中的安裝均采用垂直插卡的方式，使得主板上CPU風(fēng)文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁次.159OF200文件編號A-2-007在我們?nèi)粘Ｑb機過程中，內(nèi)存條故障導(dǎo)致的系統(tǒng)出錯時有發(fā)生，下面對幾個實例進行分析以供例一：內(nèi)存的金手指未插到位、內(nèi)存條插偏、內(nèi)存壞，造成系統(tǒng)不開機例二：內(nèi)存條單條使用或內(nèi)存條不同品牌混合使用造成系統(tǒng)不開機(專指72裝完畢，進行第一次通電啟動時發(fā)現(xiàn)以下問題：系統(tǒng)不開機或計算機在進入系統(tǒng)時出現(xiàn)MEMORY息的提示。此時可能問題點在于內(nèi)存條單根使用或不同品牌的內(nèi)存條混合使用造成不兼發(fā)生上述情況的可能性之一在于有些內(nèi)存條由小廠加工，制造品質(zhì)較差，造成其運行穩(wěn)定性及運行速度均達不到要求，并與系統(tǒng)其它部件產(chǎn)生系統(tǒng)整合方面的不匹配性。此時必須更換高品文件編號A-2-007管理中心制訂日期連接時，時常會出現(xiàn)插錯或插反現(xiàn)象發(fā)生。在進行糾正重新拔插時很容易使數(shù)據(jù)拔，就極易造成線頭脫落，增加無謂的工作量。正確做法為：在拔線時用手捏緊接口位置拔出使薄膜鍵盤預(yù)留引腳孔的金屬層頂出原位置，造成插針同金屬層接觸不良，直接影響薄膜鍵盤正確做法為：在插針時從一頭慢慢往另一頭插進，在遇到阻力時，用另一只手捏住薄膜鍵盤預(yù)留引腳孔處，配合另一頭插進即可。文件編號A-2-007野外作業(yè)，故必須具備抗外界電磁干擾能力強、能適應(yīng)惡劣操作環(huán)境、運行可靠性高等諸多特而實際上由于各方面的不同因素影響，造成公司的某些3000系列產(chǎn)品存在著一些不如意的方(1)15”CRT顯示器的顯示效果不佳，圖像易發(fā)生抖動，受干擾大；(2)顯示器的電源控制開關(guān)容易損壞，并造成保險管燒毀；(3)顯示器的圖像調(diào)節(jié)控制板失效，使得無法對圖像進行調(diào)節(jié)；(4)薄膜鍵盤失靈導(dǎo)致按鍵操作時不出字符或連續(xù)出同樣的字符。置太近造成損壞的缺點。同時調(diào)節(jié)控制板上的輕觸開關(guān)的質(zhì)量較差也容易造成使用中的失效。并且調(diào)節(jié)控制板缺乏屏蔽保護罩，使其與顯像管之間產(chǎn)生相互干擾；(c)薄膜鍵盤凸包內(nèi)的彈。(1)：將顯示器電源開關(guān)及圖像調(diào)節(jié)控制板在機箱后面板上的固定位置往正下方(2)：在圖像調(diào)節(jié)控制板的外邊加一個金屬屏蔽罩；(3)：薄膜鍵盤不采用金屬彈片工藝，采用無泡工藝，以保證其工作的可靠性及幾個方面的問題經(jīng)常引起公司與客戶之間的爭執(zhí)，如：有時當(dāng)LCD屏上出現(xiàn)一個壞點時，度觀看屏幕時，屏幕顏色較暗……。文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁次.163OF200(2)：從正面半米處正視LCD屏，應(yīng)保證畫面文字清晰、圖型完整、各種顏色均勻，沒有明顯的偏向某一基色(如偏紅等)，顏色間的層次分明；文件編號A-2-007在公司的銷售合同中，整機訂單占了相當(dāng)?shù)谋壤９噬a(chǎn)部在進行按單生產(chǎn)時，給整機裝操作系統(tǒng)成為很重要的一個環(huán)節(jié)。但由于一套系統(tǒng)中的不同零部件之間的硬件兼容性及軟件兼(1)系統(tǒng)操作完成后，運行WIN98關(guān)機程序。操作系統(tǒng)運行到“正在關(guān)閉計算機”畫面就停止工作，再不往下運行，也不會出現(xiàn)“你現(xiàn)在可以安全關(guān)閉計算機了”的提示字樣，可文件編號A-2-007一次用ACS-6162主板(橋芯片組為VIA693A+686A)給某一網(wǎng)絡(luò)防火墻客戶裝機時，其系統(tǒng)配對客戶反映有問題的返修品仔細檢查，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的各部件均不存在問題，系統(tǒng)在插上顯卡后均部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A-2-007管理中心制訂日期經(jīng)過開發(fā)部及工程部的分析，出現(xiàn)上述問題的主要原因為：該主板上