國藥倉儲管理制度（四篇）

第2頁共2頁國藥倉儲管理制度5.1應(yīng)當(dāng)根據(jù)藥品的質(zhì)量特性對藥品進(jìn)行合理儲存：5.2根據(jù)藥品儲存條件要求，應(yīng)將藥品分別相應(yīng)庫區(qū)，陰涼庫溫度監(jiān)控范圍10-20℃，濕度監(jiān)控范圍____%-____%，對有特殊溫濕度儲存條件要求的藥品，應(yīng)設(shè)定相應(yīng)的庫房溫濕度條件，冷庫溫度監(jiān)控范圍2-8℃，濕度監(jiān)控范圍____%-____%，時(shí)時(shí)監(jiān)控，建立溫濕度情況檢查記錄，保證藥品的儲存質(zhì)量。5.3商品存儲應(yīng)實(shí)行色標(biāo)管理。其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)是。待驗(yàn)商品庫區(qū)為黃色、退貨商品庫區(qū)為黃色、合格商品庫區(qū)、待發(fā)商品庫區(qū)為綠色，不合格商品庫區(qū)為紅色。5.4按照安全、方便、節(jié)約、高效的原則，正確選擇倉位，合理使用倉容，“五距”適當(dāng)，堆碼規(guī)范、合理、整齊、牢固，無倒置現(xiàn)象。5.5應(yīng)按照經(jīng)營規(guī)模的需要，配備符合規(guī)定要求的底墊、貨架等儲存設(shè)施，配置有效調(diào)控溫濕度及室內(nèi)外空氣交換設(shè)備以及自動(dòng)監(jiān)測、記錄庫房溫濕度的設(shè)備，冷藏箱、冷藏車、備用發(fā)電機(jī)等冷鏈商品運(yùn)輸設(shè)備，除濕機(jī)、空調(diào)等保證庫房溫濕度等設(shè)備。設(shè)施設(shè)備登記使用時(shí)間，每日進(jìn)行巡檢，并建立巡檢記錄。設(shè)施設(shè)備每月進(jìn)行保養(yǎng)維修，并建立物流設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)記錄，保證設(shè)備正常有效運(yùn)行。5.6藥品因破損而導(dǎo)致液體、氣體、粉末泄漏時(shí)，應(yīng)當(dāng)迅速采取安全處理措施，防止對儲存環(huán)境和其他藥品造成污染。5.7對質(zhì)量可疑的藥品應(yīng)當(dāng)立即采取停售措施，并在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中鎖定。5.8做好庫存商品的帳、貨管理工作，按時(shí)盤點(diǎn)，確保帳、票、貨相符。5.9倉庫的安全、衛(wèi)生管理防蟲、鼠設(shè)施應(yīng)進(jìn)行定期檢查，建立記錄____包裝材料實(shí)行專人管理，擺放在指定位置。5.11外來人員進(jìn)入庫區(qū)需由本公司人員陪同，并填寫《外來人員進(jìn)出庫房登記表》國藥倉儲管理制度（二）1，目的：為了使倉儲管理規(guī)范化，提高倉儲管理質(zhì)量，根據(jù)公司管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本部門的具體情況，特制定本制度.2，適用范圍：本制度適用于本公司倉儲部所有崗位和人員.3，倉儲管理的任務(wù)：3.1做好物料零件的出庫/入庫工作，控制庫存量和庫存成本.3.2做好物料零件的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，每月協(xié)同財(cái)務(wù)清查/盤點(diǎn)庫存物資，做到賬/卡/物相符.3.3積極開展呆滯庫存，廢料整理和利用工作，做好積壓物料的處理工作.3.4做好倉庫衛(wèi)生/安保工作，確保物料和倉庫的安全.4，倉庫根據(jù)實(shí)際情況劃分為合格品存放區(qū)，待檢品存放區(qū)，不合格品存放區(qū)以及搬運(yùn)工具存放區(qū)，并制定明顯標(biāo)識，進(jìn)行目視管理.5，經(jīng)核點(diǎn)后的貨物，倉管員應(yīng)視貨物的情況存放，并辦理相關(guān)的手續(xù).5.1對于檢驗(yàn)合格的，應(yīng)及時(shí)分類存放于合格品貨架上.5.2對于檢驗(yàn)不合格的，應(yīng)存放于不合格品存放區(qū)內(nèi)，并進(jìn)行隔離分開和做好明顯標(biāo)識，防止不合格品誤發(fā)，并及時(shí)與品管，采購溝通解決.5.3對于未檢驗(yàn)的物料零件，應(yīng)存放于待檢區(qū).6，為確保倉庫的安全，應(yīng)做好各項(xiàng)防火/防盜/防塵/防爆/防漏電等防患工作.7，倉管員應(yīng)做好：7.1上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失.7.2下班檢查是否鎖門，拉閘，斷電及不安全隱患.7.3必須經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度，濕度，保持通風(fēng).7.4檢查易燃，____品是否安全單獨(dú)存儲，妥善保管.8，合理有效的使用倉庫面積，物料碼放要整齊有序，建立物料標(biāo)示卡，并置于明顯位置.9，物料標(biāo)示卡上應(yīng)載明零件的名稱，編號，規(guī)格，到貨日期，進(jìn)出數(shù)量.10，物料應(yīng)保證合理的堆放，倉庫內(nèi)進(jìn)出道要暢通，經(jīng)常按5s(整理，整頓，清掃，清潔，素養(yǎng))的標(biāo)準(zhǔn)整理庫容，保證倉庫的清潔衛(wèi)生.國藥倉儲管理制度（三）目錄第一章倉儲部物料管理制度一、目的二、范圍三、職責(zé)四、倉儲的分類五、倉儲管理流程1、來料管理2、驗(yàn)收管理3、入庫管理4、儲存管理6、領(lǐng)料管理7、成品管理8、不合格品管理六、倉儲6s管理七、倉儲安全管理八、叉車安全管理九、防蟲防鼠管理十、考核辦法十一、相關(guān)表單一、目的為加強(qiáng)企業(yè)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作的水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通，保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。二、范圍本制度適用于百瑞源枸杞股份有限公司所有倉庫管理的物料。三、職責(zé)1、倉儲部。負(fù)責(zé)公司所有物資的收發(fā)、保管、防護(hù)、以及所有呆滯及廢舊物資的提報(bào)處理。2、技術(shù)部。負(fù)責(zé)倉庫來料的檢驗(yàn)以及呆滯物料的復(fù)檢工作。3、采購部。負(fù)責(zé)物料的采購以及協(xié)調(diào)不合格物料的退廠工作。4、生產(chǎn)車間。依照要求執(zhí)行領(lǐng)料、退料程序。四、倉儲的分類：保鮮庫：外采的枸杞干果區(qū)及半成品區(qū)原料庫：公司產(chǎn)品所有的原料包材庫：內(nèi)包材區(qū)及外包材區(qū)成品庫：公司所有的成品儲存保健食品庫：專儲枸杞油保健食品電商庫：電子商務(wù)專用產(chǎn)品的儲存五、倉儲管理流程來料--驗(yàn)收--入庫--儲存--盤點(diǎn)--領(lǐng)料--成品管理--出庫1、來料管理1.1供應(yīng)商送貨須攜帶送貨單，否則拒絕收貨。1.2所送物料包裝規(guī)范、標(biāo)識清楚、同一批物料只允許有一個(gè)零頭，與送貨單信息一致。1.3本地供應(yīng)商送貨自行卸貨，外地供應(yīng)商由倉儲部負(fù)責(zé)聯(lián)系裝卸工進(jìn)行裝卸。1.4在裝卸貨過程中嚴(yán)禁踩踏、摔貨等野蠻操作。1.5未檢驗(yàn)的物料必須懸掛黃色的“待檢卡”放置在待檢區(qū)。2、驗(yàn)收管理2.1倉管員通知質(zhì)檢部門對物資進(jìn)行現(xiàn)場檢驗(yàn)。2.2質(zhì)檢依據(jù)采購部提供的《原材料質(zhì)檢申請單》內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)。2.3倉儲部對所有來料的數(shù)量現(xiàn)場進(jìn)行抽查，如發(fā)現(xiàn)有數(shù)量不符的物料立即反饋給采購部及質(zhì)檢部，批量大的物資要加大抽檢數(shù)量，確保數(shù)量的真實(shí)性。2.4倉儲部核實(shí)外箱是否破損、變形、淋濕等，并將確認(rèn)結(jié)果記錄到送貨單和托運(yùn)單上。3、入庫管理3.1確認(rèn)貨物與送貨單一致后，即刻簽收送貨單，簽收時(shí)需注明簽收人及具體日期后再加蓋收貨章方才有效，并填寫《到貨記錄》。3.2搬運(yùn)時(shí)根據(jù)物料的大小和重量使用適合的搬運(yùn)工具。3.3對于檢驗(yàn)合格的物料，倉管員接到質(zhì)檢單連同倉儲《手工入庫單》、一同送達(dá)財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)認(rèn)真核對兩信息后開具《采購入庫單》。3.4《采購入庫單》須經(jīng)財(cái)務(wù)打單人員、倉管員、倉儲部經(jīng)理、采購員簽字。立即移至合格區(qū)并換上綠色的合格品標(biāo)識卡，將標(biāo)識卡信息填寫全面懸掛至物料正面。3.5進(jìn)入倉庫的物料，擺放時(shí)按不同批次分開碼放，物料標(biāo)識卡也分開標(biāo)識，不得混放。4、儲存管理4.1儲存物料要求防火、防水、防壓、定點(diǎn)、定位、定量、先進(jìn)先出的原則。庫內(nèi)物料區(qū)域分為合格品區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)，將物料按區(qū)域分類碼放。如應(yīng)時(shí)間放置過長而造成外箱破損、傾斜、坍塌，須及時(shí)更換外箱。4.2儲存溫度要求溫度控制在0—30℃以內(nèi)，相對濕度控制____%以內(nèi)。溫度控制在5—20℃以內(nèi)，相對濕度控制在____%以內(nèi)。有特殊溫度要求的物料必須按溫度要求儲存。5、盤點(diǎn)管理5.1盤點(diǎn)要求盤點(diǎn)人應(yīng)按事先確定的方法進(jìn)行盤點(diǎn)。6、領(lǐng)料管理6.1由財(cái)務(wù)中心開單人員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)的《生產(chǎn)訂單》，審核機(jī)制《材料出庫單》，倉儲人員依據(jù)《材料出庫單》進(jìn)行物料的準(zhǔn)備，將準(zhǔn)備好的物料存入“備料區(qū)”。6.2倉管員對所備物料的實(shí)物與單據(jù)進(jìn)行核對，核對無誤后才能發(fā)料。6.3領(lǐng)用材料時(shí)，領(lǐng)料人必須同倉儲發(fā)料人員辦理交接手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，并在領(lǐng)料申請單上簽字。6.4倉儲部按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物料，物料出庫必須及時(shí)準(zhǔn)確最好采用一次性出庫原則。4.5倉儲人員物料發(fā)放結(jié)束后，立即將所發(fā)物料的庫存標(biāo)識卡信息按所剩數(shù)量重新調(diào)整。7、成品管理7.1成品應(yīng)按產(chǎn)品類別分區(qū)域儲存，分批碼放。7.2成品入庫依據(jù)質(zhì)檢出具的《產(chǎn)成品質(zhì)檢單》及生產(chǎn)出具的《產(chǎn)成品入庫單》，并與實(shí)物認(rèn)真核對無誤方可辦理入庫。7.3成品碼放時(shí)離墻離地和貨行之間必須留有一定距離，以便執(zhí)行先產(chǎn)先銷。7.4外箱無合格證的產(chǎn)品不得入庫。7.5發(fā)貨人及提貨人核對《銷售發(fā)貨單》信息與實(shí)物一致，須審核簽字方可發(fā)貨，無單不可發(fā)貨。7.6所有出庫的物料及成品必須有倉儲經(jīng)理簽字確認(rèn)。7.7所有物料的借出必須有倉儲經(jīng)理簽字方可同意，借出物料需及時(shí)歸還。8、不合格品管理5.1到貨當(dāng)場檢驗(yàn)不合格的物料則當(dāng)即做退貨處理。5.2檢驗(yàn)周期較長的物料，經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)不合格的，將黃色待檢卡揭下，掛上紅色“不合格品”標(biāo)識卡，放置于不良品區(qū)；5.3車間所退回的不良品須包裝規(guī)范，單據(jù)上必須有檢驗(yàn)員簽字并注明不良原因。倉管員才可接收。5.4倉管員須及時(shí)對不合格品標(biāo)識卡上注明品名、批次、單位、供應(yīng)商、數(shù)量、到貨日期、不合格原因等信息。5.5倉管部協(xié)同采購部每月____日對不合格品進(jìn)行處理。5.6需要退回廠家的不合格品，采購部辦理退庫單，聯(lián)系廠家退貨。5.7對已扣除比率入庫的物料，不需要退廠的，或者長期呆滯不使用的物料，由倉儲部申請報(bào)廢，按不良品報(bào)廢管理制度執(zhí)行。六、倉庫6s管理6.1所有物料必須面向通道擺放。6.2所有物料必須按儲存要求碼放。6.3物料的賬卡物需清晰、準(zhǔn)確、干凈6.4物料須按標(biāo)識標(biāo)線定位、分類擺放6.5每天各倉必須做好班前檢查班后清理工作，保持現(xiàn)場整體干凈。6.6滅火器的擺放必須干凈、有序。七、倉儲安全管理倉庫內(nèi)不得有火種、易燃物品進(jìn)入。倉庫須配備足夠的消防器材(滅火器、消防栓)等，消防器材附近不得擺放物品。對特殊屬性的物料必須單獨(dú)存放，并做好安全防護(hù)。倉庫管理人員在下班前須確認(rèn)門窗、電源是否關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即上報(bào)。倉庫禁止外來人員進(jìn)入，如有需要進(jìn)入，必須聽從倉庫管理人員指揮及陪同。倉庫人員在關(guān)閉倉門時(shí)必須確認(rèn)擋鼠板是否放置。行政部將定期對滅火器的有效期進(jìn)行點(diǎn)檢。倉庫內(nèi)除指定叉車外其它車輛不得進(jìn)入。八、叉車安全管理8.1使用人力液壓叉車時(shí)，使用者應(yīng)保持正常步頻，嚴(yán)禁拉著叉車跑，或站在叉車上將叉車當(dāng)滑板用8.2叉車駕駛?cè)藛T必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)在取得叉車證后方可上崗，無證人員嚴(yán)禁駕駛叉車。8.3在公司沒有安排的前提下叉車司機(jī)嚴(yán)禁教別人駕駛叉車。8.4凡駕駛叉車者必須要用叉車專用鑰匙，不能使用其它非叉車鑰匙啟動(dòng)叉車，避免損壞車鎖。8.5叉車駕駛前必須檢查轉(zhuǎn)向燈、剎車、喇叭、燈光是否完好。8.6叉車必須按照靠右行駛的原則駕駛，行駛時(shí)叉車貨叉應(yīng)距地面200—____毫米，在行駛中不允許升高或降低貨物，更不允許急剎車和急轉(zhuǎn)彎。8.6廠內(nèi)叉車行駛速度不超過____km/h，進(jìn)出大門或在倉庫、車間內(nèi)部不超過____km/h，叉車行經(jīng)門口、路口、岔道時(shí)，應(yīng)做到一慢(速度不得超過____米/秒)、二看、三通過，并提前鳴笛，禁止高速轉(zhuǎn)彎。8.7貨叉最大起升高度為____m，額定載重量為1500kg，在較差的道路條件下作業(yè)，起重量應(yīng)適當(dāng)降低，并降低行駛速度，嚴(yán)禁超載、偏載，嚴(yán)禁貨物升高后長距離行駛。8.8在使用叉車裝卸貨物的過程中，不得開快車、必須注意前后左右的任何情況，制止所有人員進(jìn)入操作范圍的____米之內(nèi)，不論是否叉貨、貨叉下嚴(yán)禁人員逗留。8.9叉車停止時(shí)必須把插腳平放在地上，掛空擋拉緊手剎方可離開。8.10叉車叉起貨物是必須先仰后提升，下降時(shí)，應(yīng)先下降后傾斜。8.11嚴(yán)禁叉車載人，嚴(yán)禁貨叉上站人。8.12不準(zhǔn)運(yùn)送松散的貨物一面翻到，運(yùn)送前應(yīng)將其固定牢靠。8.13卸下的貨物必須井然有序的放在無妨礙通行的地方，貨物或叉車不得停放在通道口。8.14駕駛前如發(fā)現(xiàn)剎車或其它不正常情況應(yīng)立即聯(lián)系維修人員處理，司機(jī)不得私自拆修。每月必須定期檢查各部位所需的油、水、電解液。每月初和月末對叉車進(jìn)行保養(yǎng)，打潤滑油、添加電解液等，并填寫《叉車維護(hù)保養(yǎng)記錄》。九、防蟲防鼠管理9.1倉庫門口必須設(shè)置擋鼠板，以免老鼠進(jìn)入。9.2倉庫的窗戶不可成打開狀態(tài)，以防蚊蟲飛入。9.3每天須對倉庫的防蟲防鼠設(shè)施(粘鼠板、擋鼠板)進(jìn)行檢查，9.4若有異常及時(shí)更換。并做好防蟲防鼠記錄。9.5定期對倉庫進(jìn)行清潔，如發(fā)現(xiàn)鼠跡及時(shí)跟蹤，消滅鼠害。9.6必要時(shí)請專業(yè)滅鼠公司進(jìn)行滅鼠。十、考核辦法9.1倉儲來料接收不得以任何理由收取供應(yīng)商裝卸貨費(fèi)，違反者扣當(dāng)月考核分____分，提供成長贊助金____元。9.2倉儲人員未見領(lǐng)料單，把物料發(fā)出，導(dǎo)致賬物不相符，違反者扣當(dāng)月考核分____分。9.3成品出庫未見銷售單發(fā)貨者，扣當(dāng)月考核分____分。9.4盤盈產(chǎn)品每月由賬務(wù)調(diào)賬處理，盤虧產(chǎn)品如追溯不出所差貨物，由倉管員自行賠償。9.5如有特殊情況需要借出物料，需在三日內(nèi)歸還倉儲，違反者提供成長贊助金____元。十一、相關(guān)表單《采購入庫單》手工《入庫單》《材料出庫單》《產(chǎn)品銷售單》《材料報(bào)廢單》《溫濕度記錄》《防蟲防鼠記錄》《呆滯物料申請單》《叉車維護(hù)保養(yǎng)記錄》。國藥倉儲管理制度（四）第一章總則為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物料的安全完整，降低消耗，減少制造成本；更好地為公司生產(chǎn)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本制度。一、倉庫管理工作的任務(wù)：1.1根據(jù)本制度做好物料及產(chǎn)品的入庫\出庫工作，并使物料及產(chǎn)品的儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。1.2做好物料及產(chǎn)品的保管工作，據(jù)實(shí)登記物資明細(xì)帳和產(chǎn)成品明細(xì)帳，及時(shí)編制庫存報(bào)表，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物料和庫存產(chǎn)成品，做到帳、卡、物相符。1.3積極開展廢舊物料的回收、整理、利用工作，做好呆滯物料及庫存產(chǎn)品的處理工作。1.4做好倉庫安全預(yù)防工作，確保倉庫物料及產(chǎn)成品的安全與完整，保持庫容整潔。____公司各部門所申購一切物料、材料以及各部門所生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)嚴(yán)格履行先檢驗(yàn)后入庫、再出庫的規(guī)定，并做好料卡和樣品卡。如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦檢驗(yàn)及出、入庫手續(xù)。時(shí)限半天。二、運(yùn)用范圍。本規(guī)定適用于公司所有倉儲部門及倉儲部門工作人員。第二章入庫管理規(guī)定第一條采購物料抵庫入倉前，倉管員要及時(shí)通知品管課品檢員根據(jù)已核準(zhǔn)的“指令單”或“采購申請單”和“送貨單”，依據(jù)指令單號和采購物料的性質(zhì)對物料的品名、規(guī)格、型號(色別)、數(shù)量、質(zhì)量及外包裝要求等進(jìn)行檢驗(yàn)(測試)。經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，倉管員依據(jù)“指令單”、“檢驗(yàn)報(bào)告單”，填寫“收料單”，辦理入庫手續(xù)，不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的物料嚴(yán)禁進(jìn)倉。產(chǎn)成品入倉前必須經(jīng)品管部門確認(rèn)品質(zhì)并按生產(chǎn)指令單要求的數(shù)量入庫(包括殘次品)。第二條生產(chǎn)急需的物料，在來不及檢驗(yàn)情況下，可以采取緊急放行措施。但必須得到有權(quán)放行的主管人員的批準(zhǔn)。倉管員應(yīng)在該批物料“入庫單和出庫單”上注明“緊急放行”字樣，有權(quán)放行人員必須在入庫單和出庫單上簽名以示負(fù)責(zé)。必要時(shí)物料使用部門、品管課和采購課同時(shí)會簽。但事后應(yīng)對該批物料重新檢驗(yàn)。填制檢驗(yàn)報(bào)告。第三條大貨材料在訂單采購的情況下，嚴(yán)格按訂單接受，訂購單須注明客戶、單號、數(shù)量、單價(jià)、色別、規(guī)格，并在訂單上貼上色樣。如未按上述規(guī)定填單或填單不清或單貨不符，原則上倉管員可以不予辦理收貨入庫手續(xù)，超出指令單用量部分的材料原則上不收。第四條經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料，品管課應(yīng)及時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告單傳真給供應(yīng)商和上報(bào)財(cái)務(wù)部及采購部，采購部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)同倉庫辦理退貨、打折和索賠手續(xù)。退貨物料未出庫前，倉管員應(yīng)將其按區(qū)域單獨(dú)標(biāo)識存放。第五條生產(chǎn)單位因生產(chǎn)之需領(lǐng)補(bǔ)材料時(shí)，補(bǔ)料單位應(yīng)填寫“補(bǔ)料單”經(jīng)主管審批，生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。沒有批的倉管員拒絕補(bǔ)材料；第六條倉管員應(yīng)嚴(yán)格按指令單發(fā)料，超出指令數(shù)的應(yīng)開補(bǔ)料單。如查出有超出指令數(shù)無補(bǔ)料單的，倉管員應(yīng)對超出額承擔(dān)全部責(zé)任；2第七條控制車間亂領(lǐng)料現(xiàn)象，只有車間的領(lǐng)料員才能領(lǐng)料，領(lǐng)料前應(yīng)按指領(lǐng)單的內(nèi)容填寫“領(lǐng)料單”，“指令單”內(nèi)的由車間主管批準(zhǔn)領(lǐng)料、超消耗的，須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批，在領(lǐng)料前必須把前單剩余材料退回，方可發(fā)下個(gè)單的物料；凡是補(bǔ)料領(lǐng)料都必須落實(shí)到責(zé)任人，并明確責(zé)任原因。沒有落實(shí)的倉管員不能發(fā)料。第八條機(jī)電配件、修理備件、低值易耗品、辦公用品的領(lǐng)用需以舊換新(日常消耗品除外)；機(jī)械/機(jī)電配件、修理備件、易耗品的領(lǐng)換用需經(jīng)領(lǐng)用部門主管審核，部門經(jīng)理批準(zhǔn)；辦公用品(日常消耗品除外)的領(lǐng)用由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，行政部經(jīng)理批準(zhǔn)。倉管員才可發(fā)貨。領(lǐng)用人必須登記簽名。第九條對于生產(chǎn)/使用單位退庫的物料，倉管員要依據(jù)退庫部門領(lǐng)導(dǎo)簽署的退料原因，分別對物料進(jìn)行處理，如確系供應(yīng)商材質(zhì)有問題的，倉管員要立即通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，辦理退、換料手續(xù)。若是計(jì)算失誤而造成材料多購的，由材料核算員負(fù)責(zé)。第十條物料或產(chǎn)品入庫時(shí)倉管員要認(rèn)真填寫入庫單，要求項(xiàng)目填寫完整，特別是單號和客戶名，同時(shí)，做好入庫臺帳，每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。不得遺漏。第三章出庫管理規(guī)定第一條辦理出庫時(shí)要認(rèn)真審核“領(lǐng)料單”或發(fā)貨清單，核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)(特別是有無部門或有批準(zhǔn)權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫，并核簽有關(guān)單據(jù)(如指令單、領(lǐng)料單、發(fā)貨清單等)。發(fā)現(xiàn)計(jì)算數(shù)據(jù)有誤時(shí)要立即通知開票人員更正重開再發(fā)貨。第二條發(fā)放物料時(shí)要堅(jiān)持“按指令單的要求、推陳儲新、先進(jìn)先出”的物料管理原則，堅(jiān)持“單貨不符、無批準(zhǔn)不出庫、殘損變形不出庫”。對貪圖方3便，違反發(fā)貨原則造成物料變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)損失，倉管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第三條出庫時(shí)要認(rèn)真填寫領(lǐng)料單或發(fā)貨清單，領(lǐng)、發(fā)人員應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，并相互簽字。第四條倉管員每日應(yīng)集中精力統(tǒng)計(jì)、編制當(dāng)日進(jìn)出庫、欠料動(dòng)態(tài)報(bào)表，上交生產(chǎn)部；每月____日前應(yīng)對庫存材料進(jìn)行一次全面徹底、準(zhǔn)確盤點(diǎn)，并將表上報(bào)財(cái)務(wù)部；每日21：____點(diǎn)停止一切發(fā)料。以免出現(xiàn)差錯(cuò)。集中精力整理當(dāng)天的庫容和進(jìn)出帳務(wù)。并與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行核對。第五條產(chǎn)成品出貨，要認(rèn)真核對發(fā)貨指令，____、調(diào)度、指揮裝卸人員裝柜，不合格品堅(jiān)決不允許出貨。第六條裝柜時(shí)要認(rèn)真核對數(shù)量、產(chǎn)品名稱、單號等。不準(zhǔn)錯(cuò)發(fā)。第四章物料儲存保管規(guī)定第一條物料或產(chǎn)品的儲存保管，原則上應(yīng)以物料或產(chǎn)品的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃分區(qū)域，合理有效使用倉庫面積。第二條周轉(zhuǎn)量大和比較笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號標(biāo)識存放；周轉(zhuǎn)量小的物料按其性質(zhì)上架標(biāo)識存放。第四條物料堆放的原則是：(一)本著“整潔有序、標(biāo)識清晰、作業(yè)方便、通風(fēng)良好、安全可靠”的原則合理安排物料的垛位并規(guī)定好各垛位的地距、墻距、垛距、頂距、燈距。(二)按物料品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放(在可能的情況下推行五五堆放)，要做到過目見數(shù)，作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號明顯、成行成列。4第五條建立碼放位置圖，標(biāo)記、物料卡置于明顯位置，物料卡上載明物料名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、采購入庫日期和檢驗(yàn)狀態(tài)等，特別要注意掛好生產(chǎn)單號標(biāo)識。第六條庫存物料在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。第七條倉庫建立庫存物資明細(xì)帳，(一本按定單的流水帳，一本分類總帳)，每日根據(jù)出入庫憑單及時(shí)登記倉庫臺帳，月終進(jìn)行帳實(shí)盤點(diǎn)，完畢后與財(cái)務(wù)部門對帳。結(jié)出盈虧。第八條定期盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編制庫存月報(bào)表。每月必須對庫存物料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并填報(bào)庫存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理意見，呈報(bào)上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。第九條物資報(bào)廢處理的控制程序：(一)物資報(bào)廢的控制第十條積極配合財(cái)務(wù)部門做好全面盤點(diǎn)和抽檢工作，定期與財(cái)務(wù)部門對帳，保證帳實(shí)、賬帳、帳表、表表相符。第十一條按照“5s”的要求做好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。第十二條做好各種防患工作，確保物料的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括。防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。第十三條確實(shí)做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃____物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防