綜合安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表

綜合安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表檢查人： 檢查時(shí)間：序號 排查內(nèi)容

(一)安全領(lǐng)導(dǎo)力

排查依據(jù) 排查結(jié)果 存在問題1.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)； 《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品2.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足： 從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》符合□形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施； （安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標(biāo)準(zhǔn)不符合□符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求； 2.1根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)。1.應(yīng)將年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到各級組織（包括各個(gè)管理部門、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品車間、班組），逐級簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書； 從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》符合□2.企業(yè)及各個(gè)管理部門、車間應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）作計(jì)劃；

不符合□3.應(yīng)定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況。

2.1企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度，以主要負(fù)責(zé)人的名義《應(yīng)急管理部關(guān)于全面實(shí)施危險(xiǎn)化學(xué)品企

符合□每天簽署安全承諾并向社會(huì)公告。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格履行其法定的安全生產(chǎn)職責(zé)：1.建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；

業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度的通知》（應(yīng)急〔2018〕74號）

不符合□組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃； 符合□4.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施； 《安全生產(chǎn)法》第十八條患；組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每季度至少參加1次班組安全活動(dòng)，車間負(fù)責(zé)人及《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

不符合□2從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》符合□記錄上簽字。

（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標(biāo)準(zhǔn)不符合□5.6序號 排查內(nèi)容 排查依據(jù) 排查結(jié)果 存在問題企業(yè)應(yīng)制定領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度并嚴(yán)格落實(shí)，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)參加領(lǐng)《國家安全監(jiān)管總局工業(yè)和信息化部關(guān)于導(dǎo)干部帶班，副總工程師以上領(lǐng)導(dǎo)干部要輪流帶班；生產(chǎn)車間也危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一符合□要建立由管理人員參加的車間值班制度。企業(yè)廠級、車間級負(fù)責(zé)人應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評價(jià)工作。

步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實(shí)施意不符合□見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》符合□（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標(biāo)準(zhǔn)不符合□3.2《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)應(yīng)由相應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人組織并參加綜合性或?qū)I(yè)性風(fēng)險(xiǎn)隱從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》符合□患排查及治理工作。 （安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標(biāo)準(zhǔn)不符合11.2施保證體系有效運(yùn)行。劃。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每季度至少組織召開一次安全生產(chǎn)專題會(huì)議，《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

符合□符合□聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》符合□問題。

（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標(biāo)準(zhǔn)不符合□5.6企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理《安全生產(chǎn)法》第二十一條人員。 《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專（

符合□以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；

〔2010〕186）3

不符合□從業(yè)人員300人以上的危險(xiǎn)物品生產(chǎn)、經(jīng)營單位，應(yīng)當(dāng)按照不（15%的比例配備注冊安全工程師；安全生11）第六條產(chǎn)管理人員在7人以下的，至少配備1名注冊安全工程師。(二)安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)應(yīng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制： 《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)1.應(yīng)明確各級管理部門及基層單位的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)；全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知（安委辦符合□2.應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務(wù)派〔2017〕29號）第（三）條 不符合遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等）等所有崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品序號 排查內(nèi)容 排查依據(jù) 排查結(jié)果 存在問題準(zhǔn)。 從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)2.3企業(yè)應(yīng)將全員安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)工作納入安全生產(chǎn)年度《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè) 符合□（（安委辦進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)，如實(shí)記錄相關(guān)教育培訓(xùn)情況等。〔2017〕29號）第（五）、（七）企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對各級管理部門、管理人《安全生產(chǎn)法》第十九條

不符合□況進(jìn)行定期考核。

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品 符合□從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》不符合□（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)2.3化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制。

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

符合□（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)4.3不符合□(三)安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、行政法規(guī)要求，建立健全《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全符合□安全教育培訓(xùn)制度。 監(jiān)管總局令第3號）第三條 不符合企業(yè)應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)查編制年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

符合□實(shí)施。

從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)5.1不符合□企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全符合□確記錄培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。 監(jiān)管總局令第3號）第二十二條 不符合《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品 符合□企業(yè)應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。 從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)5.1不符合□《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)應(yīng)對新從業(yè)人員（包括臨時(shí)工、合同工、勞務(wù)工、實(shí)習(xí)人員從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》等）進(jìn)行廠、車間、班組三級安全培訓(xùn)教育，考核合格后上崗。（2011935.4

符合□《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全不符合□監(jiān)管總局令第3號）第十一、十二條新從業(yè)人員的三級安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容應(yīng)符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全符合□全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求。 監(jiān)管總局令第3號第十四十五十六條不符合企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)；從業(yè)人員每年《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。 監(jiān)管總局令第3號）第十三條

符合□序號 排查內(nèi)容 排查依據(jù) 排結(jié)不符合□

存在問題從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時(shí)，《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全符合□應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊(duì)）和班組級的安全培訓(xùn)。 監(jiān)管總局令第3號）第十七條 不符合特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得特《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī) 符合□種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)； 定（國家安全監(jiān)管總局令第30號第五特種作業(yè)操作證應(yīng)定期復(fù)審。 二十一條

不符合□當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時(shí)，要及時(shí)對相關(guān)崗位操作人《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》符合□員進(jìn)行有針對性的再培訓(xùn)。 （安監(jiān)總管三2013〕88號）第十二條 不符合在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，對有關(guān)人員《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品 符合□（操作人員和管理人員）進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》崗。 （安監(jiān)總管〔201193號評審標(biāo)準(zhǔn)5.4不符合□企業(yè)應(yīng)對外來參觀等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

符合□（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)5.5不符合□(四)安全生產(chǎn)信息管理化學(xué)品危害信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備信息等安全生產(chǎn)信息內(nèi)容《化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則》符合□應(yīng)符合AQ/T3034有關(guān)要求。 （AQ/T3034）第4.1條 不符合企業(yè)應(yīng)按職責(zé)分工，由責(zé)任部門收集、整理、保存各類安全生產(chǎn)《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》符合□信息。 （安監(jiān)總管三2013〕88號）第（二）條不符合企業(yè)應(yīng)綜合分析收集到的各類信息，明確提出生產(chǎn)過程安全要求（2013〕88）第（三）條資料中。企業(yè)應(yīng)及時(shí)收集、更新安全生產(chǎn)信息，以確保信息正確、完整，《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》符合□并保證相關(guān)人員能夠及時(shí)獲取最新安全生產(chǎn)信息。 （安監(jiān)總管三2013〕88號）第（四）條不符合企業(yè)應(yīng)對相關(guān)崗位人員進(jìn)行安全生產(chǎn)信息培訓(xùn)，以掌握本崗位有《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

符合□關(guān)的安全生產(chǎn)信息。

從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)6.4不符合□企業(yè)應(yīng)及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品其他有關(guān)要求，形成清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。 從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知

符合□序號 排查內(nèi)容 排查依據(jù) 排查結(jié)果 存在問題（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)1.1不符合□(五)風(fēng)險(xiǎn)管理企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍、頻次、《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》符合□準(zhǔn)則、方法、工作程序等，明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評（2013〕88）第（五）條價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù)。企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； （安監(jiān)總管三2013〕88號）第（五）條

不符合□（3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

符合□（4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。 從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》不符合2.評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)（安監(jiān)總管〔201193號評審標(biāo)準(zhǔn)3.1等級的評定標(biāo)準(zhǔn)；風(fēng)險(xiǎn)可接受水平最低應(yīng)滿足GB36894企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)全過程及建設(shè)項(xiàng)目的全生命周期開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，辨識(shí)范圍應(yīng)包括：建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)； 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)； （安監(jiān)總管三2013〕88號）第（五）條 符合□（4）事故及潛在的緊急情況； 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；丟棄、廢棄、拆除與處置；周圍環(huán)境；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注如下方面：工藝技術(shù)的本質(zhì)安全性及風(fēng)險(xiǎn)程度分析情況；工藝系統(tǒng)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；

用規(guī)范》3013-20085.2.1.2

不符合□對嚴(yán)重事件的安全審查情況； 《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》符合□（4）控制風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)、管理措施及其失效可能引起的后果分析（2013〕88）第（六）條情況；現(xiàn)場設(shè)施失控和人為失誤可能對安全造成的影響分析情況；在役裝置發(fā)生變更后引入的風(fēng)險(xiǎn)分析情況；吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)事故及事件教訓(xùn)情況。

不符合□序號 排查內(nèi)容 排查依據(jù) 排查結(jié)果 存在問題企業(yè)應(yīng)對辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則確定風(fēng)險(xiǎn)等級，并從組《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特

符合□織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控。

大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦〔2016〕11號）

不符合□企業(yè)應(yīng)建立不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單，對不可接受風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)制定并落《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》符合□實(shí)消除、減小或控制風(fēng)險(xiǎn)的措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍。（2013〕88）第（七）條企業(yè)應(yīng)對涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置至少每3年運(yùn)《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》符合□用HAZOP分析法進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析。 （安監(jiān)總管三2013〕88號）第（五）條不符合企業(yè)應(yīng)在法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或企業(yè)管理機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》符合□裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生生產(chǎn)安全事故時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨（2013〕88號）第（五）識(shí)分析。

不符合□企業(yè)應(yīng)全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評價(jià)和管控工作。 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通 符合□用規(guī)范》3013-2008)第5.2.2.2條 不符合□企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進(jìn)行《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通 符合□培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，用規(guī)范》3013-20085.2.3.2掌握、落實(shí)應(yīng)采取的管控措施。

不符合□企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，明確各種隱 符合□患排查的形式、內(nèi)容、頻次、組織與參加人員、隱患治理、上報(bào)《安全生產(chǎn)法》第三十八條及其他有關(guān)要求。

不符合□企業(yè)應(yīng)編制綜合性、專業(yè)、重要時(shí)段和節(jié)假日、季節(jié)性和日常隱《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通 符合□患排查表。 用規(guī)范》3013-2008)第5.10.1條 不符合企業(yè)應(yīng)制定隱患檢查計(jì)劃，明確各種排查的目的、要求、內(nèi)容和《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通 符合□負(fù)責(zé)人，并按計(jì)劃開展各種隱患排查工作。 用規(guī)范》3013-2008)第5.10.1條 不符合企業(yè)應(yīng)對排查出的隱患下達(dá)隱患治理通知，立即組織整改，并建《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通 符合□立隱患治理臺(tái)賬。 用規(guī)范》3013-2008) 不符合對于重大事故隱患，企業(yè)應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》隱患治理方案；

（16號）

符合□2.企業(yè)應(yīng)編制重大事故隱患報(bào)告，及時(shí)向應(yīng)急管理部門和有關(guān)部十五條門報(bào)告。

不符合□(六)變更管理序號 排查內(nèi)容 排查依據(jù) 排查結(jié)果 存在問題企業(yè)應(yīng)建立變更管理制度，明確不同部門的變更管理職責(zé)及變更《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》的類型、范圍、程序，明確變更的事項(xiàng)、起始時(shí)間、可能帶來的（201388號）第（二十二）

符合□安全風(fēng)險(xiǎn)、消除和控制安全風(fēng)險(xiǎn)的措施、修改操作規(guī)程等安全生條產(chǎn)信息、開展變更相關(guān)的培訓(xùn)等。

不符合□企業(yè)應(yīng)對工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》符合□學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變化進(jìn)行規(guī)范管（201388）第（二十二）理。 條

不符合□《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》符合□企業(yè)的所有變更應(yīng)嚴(yán)格履行申請、審批、實(shí)施、驗(yàn)收程序。 （安監(jiān)總管三201388號）第（二十四）條企業(yè)應(yīng)對每項(xiàng)變更在實(shí)施后可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的分析，制《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》

不符合□符合□定并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（二十二）條 不符合□變更后企業(yè)應(yīng)對相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進(jìn)行更新，《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》符合□并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情（201388（二十三、況、變更后可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及采取的管控措施。 （二十四）條

不符合□《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》符合□企業(yè)應(yīng)建立健全變更管理檔案。 （安監(jiān)總管三201388號）第（二十二）條(七)作業(yè)安全管理企業(yè)應(yīng)建立并不斷完善作業(yè)許可制度，規(guī)范動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、動(dòng)土、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（十八）

不符合□符合□作業(yè)的安全條件和審批程序； 條實(shí)施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)。特殊作業(yè)票證內(nèi)容設(shè)置應(yīng)符合GB30871

不符合□2.作業(yè)票證審批程序、填寫應(yīng)規(guī)范（包括作業(yè)證的時(shí)限、氣體分《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB符合□析、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、安全措施、各級審批、驗(yàn)收簽字、關(guān)聯(lián)作業(yè)30871-2014) 不符合票證辦理等）。實(shí)施特殊作業(yè)前，必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、確認(rèn)安全條件，確保作業(yè)《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》

符合□人員了解作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和掌握風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（十九條

不符合□特殊作業(yè)現(xiàn)場管理應(yīng)規(guī)范： 《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB符合□1.作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴符合要求，無30871-2014)違章行為；

不符合□序號 排查內(nèi)容 排查依據(jù) 排查結(jié)果 存在問題監(jiān)護(hù)人員應(yīng)堅(jiān)守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護(hù)；作業(yè)過程中，管理人員要進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查；備消防設(shè)施與應(yīng)急用品、器材等。特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員應(yīng)熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》

符合□態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力。

（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（十九條

不符合□作業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)管理制度，并參照以上要求執(zhí)行。企業(yè)應(yīng)建立承包商管理制度，明確承包商資格預(yù)審、選擇、安全《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》

符合□符合□培訓(xùn)、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價(jià)、續(xù)用等要求。

（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（二十條

不符合□企業(yè)應(yīng)按制度要求開展承包商資格預(yù)審、選擇、表現(xiàn)評價(jià)、續(xù)用《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》

符合□等過程管理。

（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（二十條