不合格品管理制度范文（四篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)不合格品管理制度范文一、目的對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離處理，以防止其非預(yù)期的使用或交付而產(chǎn)生質(zhì)量問題。二、適用范圍適用于原料、輔助材料、包裝材料、半成品和成品的不合格的處置。三、職責(zé)a、本程序由生產(chǎn)質(zhì)檢科歸口管理。b、生產(chǎn)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)進(jìn)廠輔助材料和產(chǎn)品不合格品的判別、評(píng)審記錄，各相關(guān)部門參與。c、生產(chǎn)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程及產(chǎn)品中不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、處置。d、供銷科負(fù)責(zé)進(jìn)廠輔助材料的不合格品的處置。e、供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品的處置。四、工作程序a、不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和記錄a)產(chǎn)品不合格。包括原輔材料、半成品和成品不合格。1)、當(dāng)進(jìn)廠原輔助材料經(jīng)檢驗(yàn)不符合規(guī)定要求判定為不合格時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)開出《原輔材料分析結(jié)果報(bào)告單》交供銷科，由倉(cāng)管員對(duì)不合格的輔助材料作出明顯標(biāo)識(shí)并進(jìn)行有效隔離。2)、當(dāng)生產(chǎn)的半成品經(jīng)檢驗(yàn)不符合規(guī)定要求判定為不合格時(shí)，不得進(jìn)入下道工序，立即挑出并進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)。3)、當(dāng)生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求判定為不合格時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)發(fā)出《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》交糖倉(cāng)，同時(shí)在檢驗(yàn)記錄中記錄不合格品的現(xiàn)狀，包括數(shù)量、批次；由糖倉(cāng)管理員對(duì)不合格品進(jìn)行有效隔離，并在隔離區(qū)內(nèi)作出明顯標(biāo)識(shí)。b)、工作不合格。包括管理工作、技術(shù)工作、過程、體系不合格。因工作不合格的首先調(diào)離工作崗位，在進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，考核合格后方可上崗，考核不合格的不準(zhǔn)上崗；過程和體系不合格必須馬上改進(jìn)，直到滿足產(chǎn)品的需要。b、不合格品的評(píng)審1)、進(jìn)廠輔助材料判定為不合格時(shí)，供銷科對(duì)產(chǎn)品來源進(jìn)行分析調(diào)查，并組織生產(chǎn)質(zhì)檢科評(píng)價(jià)不合格品的性質(zhì)，提出處理意見。2)、生產(chǎn)產(chǎn)品判定為不合格時(shí)，生產(chǎn)質(zhì)檢科應(yīng)對(duì)不合格的原因進(jìn)行分析調(diào)查，組織生產(chǎn)質(zhì)檢科、生產(chǎn)車間評(píng)審不合格的性質(zhì)和原因，對(duì)不合格品提出處理意見。3)、本公司對(duì)不合格品的處置方法有。返工、降級(jí)、回溶、退貨等。c、不合格品的處置1)、供銷科應(yīng)對(duì)不合格的輔助材料評(píng)價(jià)，提出處理意見，及時(shí)與供方溝通，并進(jìn)行處理。2)、生產(chǎn)質(zhì)檢科應(yīng)按不合格品評(píng)審處置意見，通知糖倉(cāng)做回溶處理或通知工序生產(chǎn)人員按要求及時(shí)進(jìn)行返工處理。對(duì)返工處理后的產(chǎn)品，生產(chǎn)質(zhì)檢科應(yīng)重新予以檢驗(yàn)以證實(shí)其符合性。d、交付后產(chǎn)品不合格的處理對(duì)于在交付后或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，供銷科應(yīng)及時(shí)填寫《顧客投訴處理單》，通知生產(chǎn)質(zhì)檢科，由生產(chǎn)質(zhì)檢科(化驗(yàn)室)對(duì)投訴產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并開具《檢驗(yàn)報(bào)告單》。若確屬不合格，生產(chǎn)質(zhì)檢科組織分析原因找出責(zé)任；如確屬本公司責(zé)任的，由供銷科與顧客協(xié)商，采取使顧客滿意的適當(dāng)措施(如退貨、更換等)；如屬顧客責(zé)任，應(yīng)向顧客解釋，使其滿意接受。不合格品管理制度范文（二）一目的對(duì)工作的不合格和不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。二適用范圍本程序適用于本公司原材料驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場(chǎng)不合格品及成品檢驗(yàn)不合格的控制三職責(zé)3、____本程序由品管科管管理3、2評(píng)審職責(zé)本公司授權(quán)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)不合格品的評(píng)審由本公司委派的人員負(fù)責(zé)3、____處置職責(zé)檢驗(yàn)人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報(bào)品管科處置生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時(shí)進(jìn)行處理3工作程序原料、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審，確定不合格品的范圍和性質(zhì);決定并實(shí)施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知品管領(lǐng)導(dǎo)，品管科有關(guān)負(fù)責(zé)人四評(píng)審、記錄4、1、1原料檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購(gòu)檢驗(yàn)人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求作出評(píng)審，做好記錄，不合格原料不予收購(gòu)。4、1、2經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗(yàn)且判定為不合格的進(jìn)貨物料，輔料質(zhì)檢員應(yīng)在不合格物料的原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)單上標(biāo)識(shí)不合格，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)其標(biāo)示、隔離存放4、1、3產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評(píng)審，做好質(zhì)量記錄，并通知質(zhì)管科。不合格品管理制度。4、1、____對(duì)標(biāo)有本廠標(biāo)識(shí)的成品進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審、記錄，并寫出書面報(bào)告交供銷科。4、2標(biāo)識(shí)、隔離4、2、1原料收購(gòu)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲(chǔ)存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)保管員作出如下標(biāo)識(shí)：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。4、2、2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，有條件時(shí)，應(yīng)與合格品隔離。4、2、____對(duì)不合格品粘貼不合格識(shí)別標(biāo)記，并填寫不合格品通知單及注明不合格原因4、2、4不合格品的隔離方法。對(duì)不合格品要有明顯的標(biāo)記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄4、2、5不符合規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫(kù)4、____處置4、3、1檢驗(yàn)人員對(duì)不合格品評(píng)審有作出處置決定，由相關(guān)人員進(jìn)行處置。若有爭(zhēng)議，則由品管部負(fù)責(zé)人仲裁。不合格品管理制度。4、3、2收購(gòu)原料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。4、3、3生產(chǎn)過程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格后方可放行。4、3、____對(duì)已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識(shí)。4、3、5原料/成品儲(chǔ)存過程中發(fā)生的不合格品，由倉(cāng)管人員進(jìn)行處置。4、3、6已經(jīng)外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報(bào)告交供銷科。4、3、____對(duì)于制度制定不合理、執(zhí)行情況不好或有差錯(cuò)等工作不合格，對(duì)此類不合格應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。五糾正和預(yù)防措施質(zhì)量負(fù)責(zé)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格的嚴(yán)重程度，確定實(shí)施糾正和糾正措施。5、1糾正措施，采取糾正措施的時(shí)機(jī)：5、2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生。5、3走訪或與顧客座談，結(jié)果對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不滿意，并有具體事例比較嚴(yán)重時(shí)。5、4收到反饋的質(zhì)量不合格的記錄。5、5顧客的投訴或顧客對(duì)同類問題連續(xù)提出抱怨。5、6供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。5、7內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng);管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。5、8質(zhì)量管理工作中，出現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要求時(shí)5、9質(zhì)量負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行評(píng)審，確定是否需要采取糾正措施。5、10責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對(duì)確定需要采取糾正措施的不合格原因進(jìn)行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。5、11經(jīng)理____項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對(duì)責(zé)任部門提出的糾正措施進(jìn)行評(píng)價(jià)并確定所采取的措施。5、12責(zé)任部門負(fù)責(zé)人____實(shí)施評(píng)價(jià)后的糾正措施。5、13經(jīng)理____項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對(duì)責(zé)任部門實(shí)施的糾正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。5、14經(jīng)理負(fù)責(zé)將糾正措施實(shí)施效果提交管理部門進(jìn)行評(píng)審。5、15質(zhì)量負(fù)責(zé)部門保持記錄。六其它6、1各級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。6、2若客戶要求使用不合格成品時(shí)，必須經(jīng)供需雙方商定，并形成書面接受文件，需要時(shí)右供銷科向客戶說明情況，各相關(guān)職能部門做好標(biāo)識(shí)和記錄。不合格品管理制度范文（三）為有效控制不合格保健食品的管理，保證所經(jīng)營(yíng)保健食品的質(zhì)量符合規(guī)定要求，特制定本制度。1、質(zhì)量管理部是負(fù)責(zé)對(duì)不合格保健食品實(shí)行有效控制管理的機(jī)構(gòu)。2、質(zhì)量不合格保健食品不得采購(gòu)、入庫(kù)和銷售。3、不合格保健食品須存放在不合格品區(qū)，掛有紅牌標(biāo)志，不合格品庫(kù)設(shè)專人、專帳管理。4、保健食品安全管理人員在檢查保健食品的過程中發(fā)現(xiàn)不合格保健食品，應(yīng)開具停售通知單，及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部、業(yè)務(wù)部門立即停止出庫(kù)和銷售，追回售出保健食品，不合格保健食品及時(shí)移入不合格品區(qū)。發(fā)現(xiàn)假、劣產(chǎn)品，要報(bào)告食品藥品監(jiān)督管理局，不得擅自退貨。5、食品藥品監(jiān)督管理局抽查、檢驗(yàn)判定為不合格保健食品時(shí)，或食品藥品監(jiān)督管理局公告、發(fā)文、通知查處發(fā)現(xiàn)的不合格保健食品時(shí)，應(yīng)立即停止銷售，并追回售出的不合格保健食品，將不合格保健食品移入不合品區(qū)。6、在庫(kù)過期失效、破損保健食品由保管員填寫，經(jīng)保健食品安全管理負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后移入不合格品庫(kù)，銷毀時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)填寫，報(bào)保健食品安全管理負(fù)責(zé)人審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。7、銷后退回、配送退回的質(zhì)量可疑保健食品，驗(yàn)收員及時(shí)報(bào)保健食品安全管理員確認(rèn)不合格后，移不合格品庫(kù)。8、不合格保健食品的報(bào)損和銷毀應(yīng)有記錄，保存二年。9、保健食品安全管理人員會(huì)同業(yè)務(wù)部每半年對(duì)不合格保健食品情況進(jìn)行分析，分清質(zhì)量責(zé)任，以便及時(shí)制定糾正、預(yù)防措施，減少經(jīng)濟(jì)損失。不合格品管理制度范文（四）1、不合格品的確定質(zhì)量檢查人員在對(duì)工程質(zhì)量監(jiān)督、抽查過程中，發(fā)現(xiàn)任一分項(xiàng)或分部質(zhì)量達(dá)不到合格要求時(shí)，該分項(xiàng)或分部即為不合格品。上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門在對(duì)工程質(zhì)量監(jiān)督、抽查過程中，發(fā)現(xiàn)任一分項(xiàng)或分部質(zhì)量不合格，該分項(xiàng)或分部即為不合格品。采購(gòu)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告中，任一項(xiàng)經(jīng)確定不合格的，均應(yīng)認(rèn)為該批物資為不合格品。2、不合格物資的標(biāo)識(shí)、評(píng)審和處理進(jìn)場(chǎng)的物資經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，材料設(shè)備科采購(gòu)人員負(fù)責(zé)在《材料物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》上作好記錄，并按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)》的規(guī)定，對(duì)該批物資掛“不合格”標(biāo)識(shí)牌，嚴(yán)禁投入使用。對(duì)判定為不合格的物資，由項(xiàng)目總工程師召集工程部、物資部及安質(zhì)部的相關(guān)人員作出評(píng)審，提出處置意見。拒收的不合格物資由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)處理，原則上____小時(shí)內(nèi)撤離現(xiàn)場(chǎng)，降級(jí)使用的物資需經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)。根據(jù)處置意見，物資設(shè)備部負(fù)責(zé)填寫《供應(yīng)商不良記錄表》，并按照合同或協(xié)議的規(guī)定，對(duì)供應(yīng)商作出處理，嚴(yán)重的取消供應(yīng)商對(duì)本項(xiàng)目的供貨資格。3、不合格品的標(biāo)識(shí)、評(píng)審和處置施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由項(xiàng)目質(zhì)檢工程師進(jìn)行記錄。一般不合格品由質(zhì)檢工程師____相關(guān)人員和作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，確定處置方法，分析不合格品產(chǎn)生的原因，制定糾正措施，項(xiàng)目總工程師應(yīng)確認(rèn)；糾正措施____實(shí)施后，質(zhì)檢工程師重新核定，