某三聚氰胺與防火板生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量手冊【完整版】

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某三聚氰胺與防火板生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量手冊【完整版】(文檔可以直接使用，也可根據(jù)實際需要修訂后使用,可編輯放心下載）1范圍1.1總那么本質(zhì)量手冊〔以下簡稱手冊〕按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求和有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司質(zhì)量管理的實際狀況，產(chǎn)品特點和顧客需求，建立文件化的質(zhì)量管理體系，著重從管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改良四個方面進(jìn)行描述，說明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、資源配置以及從識別顧客要求到產(chǎn)品交付顧客，并通過持續(xù)改良使顧客持續(xù)滿意的質(zhì)量管理和控制要求。本手冊適用于：a)向顧客證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；b)本公司通過對本手冊所描述的質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改良體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意；本手冊覆蓋的產(chǎn)品為：三聚氰胺、熱固性樹脂浸漬紙高壓層積板(又稱防火板)。1.2應(yīng)用根據(jù)本公司產(chǎn)品的性質(zhì)及其實現(xiàn)過程的特點，并考慮了顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，本公司對GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中所有條款全部用，不作刪減.。因本公司兩大類產(chǎn)品均屬于技術(shù)先進(jìn)，工藝成熟，并經(jīng)屢次批量生產(chǎn)，故標(biāo)準(zhǔn)中7.3“設(shè)計和開發(fā)〞條款僅適用于本公司在新產(chǎn)品和新工藝開發(fā)的場合。

2引用標(biāo)準(zhǔn)以下標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)本錢手冊的條文，本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用以下標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB/T19001-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法

術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000：2000標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)術(shù)語。本手冊表述供給鏈所使用的術(shù)語，如下：供方------組織-------顧客這同公司當(dāng)前的實際情況相符。3.3本手冊中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品〞也包含“效勞〞。

4質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量管理體系，加以實施和保持，并予以持續(xù)改良，確保產(chǎn)品/效勞滿足要求。本手冊描述了本公司質(zhì)量管理體系所采用的管理的系統(tǒng)方法：a)識別本公司質(zhì)量管理體系所需要的過程，包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改良的有關(guān)過程和子過程；b)確定各過程的順序和相互關(guān)系；c)為確保過程的有效運作和控制，制定相應(yīng)的程序、準(zhǔn)那么和方法；d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的有效運作和對過程實施監(jiān)視；e)監(jiān)視、測量和分析這些過程；f〕實施必要的措施，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以及得到持續(xù)的改良。4.2文件要求總那么本公司文件化的質(zhì)量管理體系由以下文件組成：a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：為本公司全體員工提供關(guān)注焦點的文件；b)質(zhì)量手冊：規(guī)定本公司的質(zhì)量管理體系，向本公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的一致信息的文件；c)程序文件：提供如何完成活動的一致信息的文件，以規(guī)定進(jìn)行某項活動或過程的途徑；d)作業(yè)文件：確保本公司過程有效運行和得到控制所要求的文件，包括產(chǎn)品和活動有關(guān)的管理和技術(shù)細(xì)節(jié)；e)質(zhì)量記錄：為本公司所完成的活動或到達(dá)的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布和實施。本質(zhì)量手冊描述了本公司質(zhì)量管理體系，是本公司實施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，其內(nèi)容復(fù)蓋了GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容。質(zhì)量手冊的編制及其后的修訂或更新時應(yīng)反映以下內(nèi)容：a)闡述質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；b)支持質(zhì)量手冊的程序文件和實現(xiàn)過程中其他相關(guān)文件的引用；c)對本公司實施質(zhì)量管理體系適用的過程順序和相互作用的表述。質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)、評審、發(fā)放、更改及作廢的控制要求按?文件控制程序?的規(guī)定執(zhí)行。本公司將采取多種形式對質(zhì)量手冊進(jìn)行宣傳、貫徹，以使各級人員都能正確理解本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確崗位的質(zhì)量職責(zé)，按照本手冊及相關(guān)文件的要求標(biāo)準(zhǔn)自己的行為，確保質(zhì)量管理體系的有效運行和效率。文件控制綜合管理部負(fù)責(zé)組織制定?文件控制程序?，并組織、監(jiān)督實施。本公司質(zhì)量管理體系文件控制的內(nèi)容主要有：a)文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；b)文件在實施過程中，由綜合管理部負(fù)責(zé)組織定期或不定期地進(jìn)行評審，〔一般每年評審一次〕，以確保質(zhì)量管理體系文件適宜性、充分性、有效性、協(xié)調(diào)性和可操作性，對評審中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)進(jìn)行修改更新并再次得到批準(zhǔn)；c)綜合管理部負(fù)責(zé)編制并發(fā)布全公司的受控“文件清單〞，一般每年一次標(biāo)明文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，防止使用失效或作廢的文件；d)綜合管理部確定文件的發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，確保對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本；e)文件的使用部門或使用人對其使用的文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)保護(hù)，以確保其清晰、易于識別和檢索；f)綜合管理部負(fù)責(zé)收集外來文件，確認(rèn)其有效性，進(jìn)行標(biāo)識，并控制其分發(fā)；g)作廢文件由綜合管理部確認(rèn)、回收并記錄，為積累知識或追溯歷史，具有保存價值的作廢文件，應(yīng)加蓋作廢印章，以防止作廢文件的非予期使用。作為質(zhì)量管理體系活動和產(chǎn)品質(zhì)量證實的質(zhì)量記錄表式應(yīng)按文件要求實施控制。文件控制的詳細(xì)規(guī)定見?文件控制程序?。記錄綜合管理部負(fù)責(zé)制定?記錄控制程序?，并組織、監(jiān)督實施。本公司記錄的控制范圍為：GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄及本公司體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的有關(guān)記錄，以證實本公司產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行。本公司記錄的控制要求包括：標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。記錄控制的詳細(xì)規(guī)定見?記錄控制程序?。

5管理職責(zé)5.1管理承諾本公司總經(jīng)理代表最高管理層鄭重承諾：以本手冊為綱，全面貫徹GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，通過建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并通過持續(xù)改良，不斷為顧客提供滿意的產(chǎn)品和效勞。本公司將通過如下方式〔主要以文件和記錄等形式〕為管理承諾證實：a)利用會議、簡報等形式定期或不定期地向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b)組織制定質(zhì)量方針，形成文件并批準(zhǔn)發(fā)布，為本公司的質(zhì)量管理提供一個關(guān)注的焦點；c〕組織制定中長期質(zhì)量目標(biāo)，形成文件并組織實施、監(jiān)視和測量，對實施結(jié)果定期匯總，形成紀(jì)錄；d)按方案的時間間隔進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；e)為產(chǎn)品實現(xiàn)和質(zhì)量管理體系有效運行提供必要的資源，包括人力資源、根底設(shè)施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品符合要求，體系有效運行，并得到持續(xù)改良。5.2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)出口部、分公司銷售科和質(zhì)監(jiān)科定期、不定期地調(diào)查，分析和識別顧客當(dāng)前的和未來的需求和期望。分公司銷售科和進(jìn)出口部協(xié)助總經(jīng)理確定顧客的需求和期望〔包括法律和法規(guī)的要求〕，并及時將其轉(zhuǎn)化為本公司內(nèi)部的實施要求〔如：工藝規(guī)程、技術(shù)條件等〕，通過實施滿足顧客需求并力爭超越顧客期望。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針并形成文件，對滿足要求和持續(xù)改良公司質(zhì)量體系的有效性做出承諾，并為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。本公司的質(zhì)量方針：顧客至上求質(zhì)創(chuàng)新總經(jīng)理負(fù)責(zé)說明質(zhì)量方針，并通過組織系統(tǒng)傳到達(dá)全體員工，各部門采取宣傳和培訓(xùn)等形式，保證各級管理、執(zhí)行和驗證人員都能理解質(zhì)量方針，并通過考核、內(nèi)部審核等方法，確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。本公司通過建立和實施質(zhì)量管理體系以到達(dá)質(zhì)量方針的要求，并把質(zhì)量方針的適宜性和貫徹執(zhí)行的有效性作為管理評審的主要內(nèi)容之一，對其不適應(yīng)進(jìn)行修正，并按文件控制要求執(zhí)行。5.4籌劃質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量目標(biāo)并形成文件，本公司中長期〔三年〕質(zhì)量目標(biāo)：三聚氰胺出廠合格率到達(dá)100%；三聚氰胺一次優(yōu)級品率88%；裝飾板一等品率95%，三年內(nèi)每年逐步提高0.5%；顧客投訴滿意率到達(dá)100%。為確保中長期質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，各部門應(yīng)圍繞中長期質(zhì)量目標(biāo)按年度和部門進(jìn)行分解，形成年度質(zhì)量目標(biāo)和部門質(zhì)量分目標(biāo)，綜合管理部配合管理者代表，每年進(jìn)行一次各部門、各分公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況的檢查，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。質(zhì)量管理體系籌劃總經(jīng)理應(yīng)組織最高管理層在質(zhì)量管理體系建立時，對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行籌劃和評審，并形成文件，當(dāng)出現(xiàn)需要改良或更新現(xiàn)存的質(zhì)量管理體系或為滿足新要求，調(diào)整、充實現(xiàn)存的質(zhì)量管理體系時應(yīng)及時進(jìn)行籌劃和評審，并形成文件，以確保：a)滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊第4.1條款的要求；b)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系運行的需要，建立相適應(yīng)的質(zhì)量管理組織〔詳見附錄1〕，明確各部門的質(zhì)量職能和相互關(guān)系〔見附錄2〕，及各級各類人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限〔見附錄3〕。各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)通過教育、培訓(xùn)等形式分別與管理層和執(zhí)行層進(jìn)行溝通，使全體員工掌握本崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在質(zhì)量管理體系中認(rèn)真履行自己的職責(zé)和權(quán)限，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。管理者代表總經(jīng)理書面指定管理層中一員作為管理者代表，明確不管其在其他方面職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a)確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b)通過管理評審或其他方式向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括任何改良的需求；c)通過宣傳、教育、鼓勵等形式在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)創(chuàng)造一個氣氛，確保各級管理者和各職能部門應(yīng)通過口頭、會議、書面或其他方式等實現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)與領(lǐng)導(dǎo)、部門與部門、員工與員工、領(lǐng)導(dǎo)與員工、管理層與執(zhí)行層、前道工序與后道工序等不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通，獲得信息，以確保質(zhì)量管理體系有效運行和效率。內(nèi)部溝通要求詳見?內(nèi)部溝通規(guī)程?。5.6管理評審總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施管理評審，管理者代表負(fù)責(zé)組織編制?管理評審控制程序??？偰敲纯偨?jīng)理應(yīng)按方案的時間間隔〔一般不超過十二個月〕評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時，總經(jīng)理應(yīng)及時組織管理評審：社會要求〔適用的法律、法規(guī)、環(huán)境、平安等〕發(fā)生重大變化；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求有重大變化；本公司性質(zhì)或組織結(jié)構(gòu)有重大變化；出現(xiàn)重大質(zhì)量事故；顧客投訴連續(xù)發(fā)生；發(fā)生其他有必要進(jìn)行管理評審的情況。管理評審應(yīng)評價本公司質(zhì)量管理體系改良的時機(jī)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.2評審輸入綜合管理部根據(jù)?管理評審控制程序?編制管理評審方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前一周發(fā)至參加會議的人員和有關(guān)部門代表，參加會議的人員和有關(guān)部門的代表按方案的要求準(zhǔn)備相關(guān)文件作為管理評審的輸入。管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改良的時機(jī)：a〕審核結(jié)果〔包括第一方、第二方和第三方審核〕；b)顧客反響〔包括顧客滿意或不滿意及顧客建議〕；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d)預(yù)防和糾正措施實施狀況；e)以往管理評審的跟蹤措施；f)經(jīng)籌劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g)對改良的建議。評審輸出總經(jīng)理在聽取與會代表的發(fā)言和重點議題討論的根底上，就質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性作出評價，并形成管理評審報告作為管理評審的輸出。管理評審報告應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改良；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良；c)資源需求。各部門在接到管理評審報告后，按報告形成的決議組織實施糾正和糾正措施，綜合管理部協(xié)助管理者代表監(jiān)督驗證，并將有關(guān)信息作為下次管理評審的輸入。管理評審活動及其結(jié)果由綜合管理部負(fù)責(zé)記錄并保存。管理評審的詳細(xì)規(guī)定見?管理評審控制程序?。相關(guān)的措施詳見?糾正措施控制程序?和?預(yù)防措施控制程序?。

6資源管理6.1資源的提供總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系籌劃的結(jié)果，組織管理者代表和分公司確定并提供所需的資源，以確保：a)實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改良其有效性；b)通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源綜合管理部負(fù)責(zé)制定?人力資源控制程序?，分公司各部門組織實施；綜合管理部組織制訂?崗位要求與職責(zé)?，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個方面提出要求，形成文件，分公司根據(jù)?崗位要求與職責(zé)?規(guī)定，安排相適應(yīng)的人員，以確保本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。a)總公司各部門、分公司通過確定本公司、本部門從事影響質(zhì)量工作人員的能力，識別各崗位對能力的要求，并根據(jù)公司現(xiàn)有人員的能力狀況以及公司的開展對人員素質(zhì)的要求，確定培訓(xùn)對象、內(nèi)容和進(jìn)度要求，編制公司年度培訓(xùn)方案和培訓(xùn)實施方案；b)分公司按方案提供培訓(xùn)或采取其他措施〔如輪崗、換崗、引進(jìn)人才等〕,以滿足崗位要求；c)分公司負(fù)責(zé)組織采取考試、考驗、現(xiàn)場操作，技能測試等多種方式評價所提供培訓(xùn)及所采取措施的有效性，綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行；d)通過培訓(xùn)和教育，確保全體員工明確各自的崗位職責(zé)并意識到所從事活動與顧客滿意、企業(yè)興衰等的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出奉獻(xiàn)；e)分公司、各部門負(fù)責(zé)保持教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。人力資源控制的詳細(xì)規(guī)定見?人力資源控制程序?。6.3根底設(shè)施生產(chǎn)分公司負(fù)責(zé)組織制定?根底設(shè)施控制程序?，明確各類根底設(shè)施確定提供和維護(hù)的要求，并組織實施。生產(chǎn)分公司負(fù)責(zé)識別為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性以及實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改良其有效性所需要的根底設(shè)施，分公司生產(chǎn)部門及設(shè)備維修部門負(fù)責(zé)日常維護(hù)和管理，這些根底設(shè)施包括：a)建筑物、工作場所和相應(yīng)的設(shè)施，如生產(chǎn)車間、倉庫及配套設(shè)施等；b)過程設(shè)備，包括硬件和軟件，如生產(chǎn)設(shè)備、反響裝置、檢測設(shè)備、工模夾具、應(yīng)用軟件等；c)支持性效勞，如運輸或通訊，水、電、氣的供給，銷售效勞網(wǎng)點的設(shè)置等。根底設(shè)施的控制要求詳見?根底設(shè)施控制程序?。6.4工作環(huán)境分公司負(fù)責(zé)組織制訂?工作環(huán)境控制程序?，并監(jiān)督實施，明確為使產(chǎn)品符合規(guī)定所需的工作環(huán)境確實定和管理。工作環(huán)境的控制范圍包括：物質(zhì)環(huán)境：如場所的位置確定、溫度、濕度、粉塵、噪聲、光線等物理環(huán)境，以及化學(xué)和生物的環(huán)境要求；人文環(huán)境：如公司的鼓勵機(jī)制，員工參與時機(jī)，語言行為的準(zhǔn)那么要求，以及企業(yè)文化，團(tuán)隊精神等；分公司根據(jù)公司當(dāng)前市場競爭的需求，以及產(chǎn)品要求的特點，組織制訂相關(guān)的物質(zhì)環(huán)境和人文環(huán)境的管理要求，并對環(huán)境的實際狀況組織進(jìn)行檢查、考核和改良，以確保公司工作環(huán)境滿足產(chǎn)品符合的要求。工作環(huán)境的控制要求詳見：?工作環(huán)境控制程序?

7產(chǎn)品實現(xiàn)本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：市場調(diào)研〔識別產(chǎn)品需求、對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審〕——采購——生產(chǎn)運作——產(chǎn)品防護(hù)——交付和售后效勞。本公司產(chǎn)品屬于定型批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，一般不涉及設(shè)計和開發(fā)。當(dāng)新產(chǎn)品和新工藝開發(fā)以及工藝作重大的調(diào)整時，才涉及設(shè)計和開發(fā)過程。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃由分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行籌劃，明確實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程，本公司定型產(chǎn)品實現(xiàn)過程籌劃的結(jié)果表達(dá)在現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系文件中，當(dāng)遇到新的產(chǎn)品、新的工程、新的合同，現(xiàn)行體系文件不能滿足控制要求時，應(yīng)及時進(jìn)行籌劃，并編制質(zhì)量方案。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的籌劃，應(yīng)確定以下方面的適用內(nèi)容：a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)針對相應(yīng)產(chǎn)品確定的過程和文件，以及所需提供的資源；c)針對產(chǎn)品所需要的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)那么；d)為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。實現(xiàn)過程的籌劃應(yīng)與本公司的質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，各有關(guān)部門應(yīng)編制適于操作的文件以指導(dǎo)過程的有效運作。質(zhì)量方案一般可引用公司質(zhì)量手冊、程序文件的相關(guān)內(nèi)容，詳見?質(zhì)量方案控制程序?。7.2與顧客有關(guān)的過程銷售部門〔進(jìn)出口部和金達(dá)銷售部、金光供銷科〕負(fù)責(zé)組織編制?與顧客有關(guān)的過程控制程序?，并組織實施。銷售部門〔進(jìn)出口部和金光供銷科、金達(dá)銷售部〕和分公司生產(chǎn)技術(shù)部門配合確定顧客的要求，形成?產(chǎn)品要求一覽表?，其主要內(nèi)容包括：a)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對交付和交付后活動的要求；b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或和預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d)本公司確定的任何附加要求。本公司三聚氰胺、防火板產(chǎn)品的具體要求詳見?產(chǎn)品要求一覽表?。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審公司的銷售部門負(fù)責(zé)組織對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，生產(chǎn)部門配合。產(chǎn)品要求評審的時機(jī)應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行〔如在投標(biāo)、接受合同或訂單及接收合同或訂單的更改之前〕。產(chǎn)品要求評審的方法：對定型產(chǎn)品的要求〔如產(chǎn)品要求一覽表中規(guī)定的要求〕可采用預(yù)先評審，授權(quán)銷售人員認(rèn)可顧客的合同或訂單；對顧客的特殊要求，可采用會議或會簽的方式予以評審，并形成評審記錄。通過產(chǎn)品要求的評審應(yīng)確保：a)產(chǎn)品要求在合同或訂單或技術(shù)協(xié)議中得到規(guī)定；b)任何與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；c)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。在以口頭方式接受訂單而對要求沒有書面說明的情況下，銷售部門應(yīng)采用、記錄或其他可行的方式使顧客要求在接受之前得到確認(rèn)；任何合同，訂單及標(biāo)書至發(fā)出前都應(yīng)經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)審批。銷售部門負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品要求評審的記錄，分公司負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品要求的措施〔如方案進(jìn)度、質(zhì)量狀況等〕予以記錄。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，銷售部門應(yīng)以信息單的形式傳遞到有關(guān)部門，確保相關(guān)人員知道變更的要求。詳見?與顧客有關(guān)過程控制程序?顧客溝通公司的銷售部門負(fù)責(zé)識別并實施與顧客溝通，包括售前、售中和售后所進(jìn)行的溝通，其主要內(nèi)容包括：a)向顧客介紹本公司產(chǎn)品的有關(guān)信息；b)答復(fù)顧客問詢及合同或訂單的處理，包括對其的修改；c)有效地處理顧客意見反響，包括顧客投拆。銷售部門以信息單的形式將顧客溝通中獲得的信息傳遞到有關(guān)部門，有關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部協(xié)調(diào)，并將處理結(jié)果反響至銷售部門，必要時，銷售部門應(yīng)與顧客進(jìn)行再溝通。7.3設(shè)計和開發(fā)公司生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制?設(shè)計和開發(fā)控制程序?對新產(chǎn)品和新工藝的開發(fā)和調(diào)整過程實施控制，分公司負(fù)責(zé)實施。設(shè)計和開發(fā)的籌劃分公司在進(jìn)行新產(chǎn)品、新工藝開發(fā)或生產(chǎn)工藝作重大調(diào)整時，由分公司負(fù)責(zé)對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行籌劃，并編制設(shè)計/開發(fā)方案。設(shè)計/開發(fā)方案應(yīng)確定：設(shè)計/開發(fā)過程階段劃分及方案進(jìn)度；設(shè)計/開發(fā)過程中進(jìn)行的設(shè)計評審，設(shè)計驗證和設(shè)計確認(rèn)的安排；設(shè)計/開發(fā)有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，以及相關(guān)資源的顧客要求；設(shè)計/開發(fā)各階段有關(guān)的組織和技術(shù)接口關(guān)系。設(shè)計/開發(fā)方案應(yīng)隨設(shè)計/開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時予以更新和調(diào)整，設(shè)計/開發(fā)方案及調(diào)整應(yīng)經(jīng)過分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。分公司負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品要求或工藝要求編制產(chǎn)品或工藝開發(fā)任務(wù)書，其主要內(nèi)容包括：功能、性能工藝要求；適用的法律和法規(guī)要求；以前類似的產(chǎn)品或工藝開發(fā)提供的信息；產(chǎn)品或工藝開發(fā)的其他要求；設(shè)計/開發(fā)任務(wù)書下達(dá)前，應(yīng)由分公司經(jīng)理組織質(zhì)量技術(shù)和銷售人員進(jìn)行評審，使不完整、模糊或矛盾的要求予以解決，任務(wù)書經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)過程的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗證的方式形成文件，〔如計算式、圖紙、工藝方案等〕，以確保：滿足設(shè)計/開發(fā)任務(wù)書的要求；以圖紙、工藝標(biāo)準(zhǔn)等形式為生產(chǎn)運作和效勞提供依據(jù)；編制或引用驗收準(zhǔn)那么；對平安和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品或工藝特性進(jìn)行重要度分級；設(shè)計/開發(fā)輸出文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)過分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。分公司按產(chǎn)品或工藝設(shè)計/開發(fā)方案規(guī)定，組織進(jìn)行設(shè)計/開發(fā)的評審，其主要內(nèi)容有：評價滿足要求的能力；識別問題并提出跟蹤措施；經(jīng)評審發(fā)現(xiàn)存在差異時，由分公司技術(shù)部門及時采取措施，予以彌補(bǔ)，必要時應(yīng)安排再評審，直至證實已滿足規(guī)定要求。參加評審的人員應(yīng)包括產(chǎn)品或工藝開發(fā)人員，總公司和分公司有關(guān)部門的代表，需要時，邀請外部專家參加，合同有要求時，應(yīng)邀請顧客或其代表參加評審，分公司技術(shù)部門應(yīng)保持評審的結(jié)果及任何必要措施的記錄。分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)按產(chǎn)品或工藝的設(shè)計開發(fā)方案的安排實施設(shè)計/開發(fā)驗證，以確保設(shè)計/開發(fā)輸出，滿足設(shè)計/開發(fā)輸入的要求。設(shè)計開發(fā)驗證可包括進(jìn)行以下活動：變換方法進(jìn)行計算；將新的設(shè)計/開發(fā)與已證實的類似設(shè)計/開發(fā)進(jìn)行比擬；進(jìn)行試驗和證實；對設(shè)計/開發(fā)文件進(jìn)行評審。分公司負(fù)責(zé)保持設(shè)計驗證及跟蹤結(jié)果的有關(guān)記錄。分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品或工藝設(shè)計和開發(fā)確實認(rèn),以確保產(chǎn)品或工藝滿足規(guī)定或的預(yù)期用途或應(yīng)用要求。設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)可在以下條件下進(jìn)行：實際使用條件；模擬使用條件；設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)的時機(jī)通常是：產(chǎn)品試生產(chǎn)后；工藝試運行后；分公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)記錄確認(rèn)的結(jié)果及有關(guān)跟蹤措施。對產(chǎn)品或工藝作更改的需求，記錄更改的原因，并通過評審，驗證和確認(rèn)，保持更改評審結(jié)果及有關(guān)跟蹤措施的記錄。7.4采購分公司供給科、質(zhì)監(jiān)科和進(jìn)出口部聯(lián)合編制?采購控制程序?，供給部門組織實施。采購控制公司進(jìn)出口部和分公司供給科負(fù)責(zé)組織編制?采購控制程序?和?供方評價控制程序?，并負(fù)責(zé)組織實施。根據(jù)采購的產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響的程度，采購產(chǎn)品分為A、B、C三級，對其分別采用業(yè)績評定，書面調(diào)查，樣品檢測、小批試用或其組合等不同方式對供方及采購產(chǎn)品進(jìn)行評價，選擇和控制。經(jīng)分公司經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成合格供方名單，供給部門應(yīng)在合格供方名單內(nèi)實施采購；供給部門應(yīng)根據(jù)供方供給的業(yè)績對供方及產(chǎn)品實施動態(tài)管理，建立合格供方檔案，每年組織一次復(fù)評，形成新的合格供方名單。對供方及其產(chǎn)品的評價和選擇詳見：?供方評價控制程序?采購信息公司進(jìn)出口部或分公司供給科根據(jù)生產(chǎn)方案編制采購方案，按方案與合格供方簽訂采購合同或訂單，必要時與合格供方簽訂技術(shù)協(xié)議或提供產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和圖紙等，采購合同或訂單、技術(shù)協(xié)議或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和圖紙應(yīng)作為采購文件予以控制。采購文件應(yīng)清楚地說明擬采購產(chǎn)品的有關(guān)信息，如：品名、規(guī)格、等級、價格、數(shù)量、交付方式、質(zhì)量要求等，適當(dāng)時應(yīng)包括：a)產(chǎn)品程序過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；b〕人員資格的要求；c)質(zhì)量管理體系的要求。采購文件在發(fā)放前應(yīng)經(jīng)分公司經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確保規(guī)定的要求是充分與適宜的。采購產(chǎn)品的驗證供給科配合質(zhì)監(jiān)科識別并驗證所采購的產(chǎn)品，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。本公司對采購產(chǎn)品的驗證原那么上采用進(jìn)貨檢驗的方法，當(dāng)本公司需要或顧客提出在供方的現(xiàn)場實施驗證時，供給科應(yīng)在采購文件中對要開展驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。采購控制的詳細(xì)規(guī)定見?采購控制程序?。7.5生產(chǎn)和效勞提供生產(chǎn)分公司制定?生產(chǎn)過程控制程序?，并負(fù)責(zé)組織實施。生產(chǎn)過程的控制生產(chǎn)分公司負(fù)責(zé)籌劃生產(chǎn)運作的控制，使本公司生產(chǎn)在受控條件下進(jìn)行，其控制要點包括：a)通過產(chǎn)品要求評審的輸出、設(shè)計開發(fā)輸出、產(chǎn)品實現(xiàn)過程籌劃的輸出獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息〔如產(chǎn)品圖紙、工藝規(guī)程、配方等〕；b)生產(chǎn)分公司針對關(guān)鍵過程和特殊過程編制作業(yè)指導(dǎo)書，并發(fā)放到位；c)各生產(chǎn)車間按規(guī)定使用和維護(hù)生產(chǎn)提供的適宜設(shè)備；d)質(zhì)監(jiān)科和各生產(chǎn)車間根據(jù)各自的需求獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；e)各關(guān)鍵過程、特殊過程的操作工按作業(yè)文件的規(guī)定實施監(jiān)視和測量活動，專職檢驗員應(yīng)加強(qiáng)對這些過程的巡檢；f)經(jīng)檢驗員檢驗且結(jié)果滿足要求的產(chǎn)品方可放行，銷售部門按合同規(guī)定實施交付并按規(guī)定實施交付后的效勞活動，詳見：?金光三車間生產(chǎn)工藝操作規(guī)程??裝飾板生產(chǎn)各工段作業(yè)指導(dǎo)書??生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理規(guī)程?7.5.2生產(chǎn)提供過程確實認(rèn)生產(chǎn)分公司負(fù)責(zé)過程確認(rèn)，以證實這些過程實現(xiàn)所籌劃的結(jié)果的能力。過程確認(rèn)的時機(jī)通常為：批量生產(chǎn)前；工藝、設(shè)備或原材料發(fā)生重大變化時；產(chǎn)品質(zhì)量異常波動時；設(shè)備大修理后。本公司進(jìn)行過程確認(rèn)的主要方法有：樣品檢驗；模擬試驗；小批鑒定或試生產(chǎn)鑒定；必要時邀請顧客參與評審等。關(guān)鍵過程、特殊過程的控制：三聚氰胺產(chǎn)品屬于流程性材料，本公司將三聚氰胺生產(chǎn)過程定為特殊過程；裝飾板生產(chǎn)過程中的制膠、浸漬及壓機(jī)對成品的質(zhì)量起關(guān)鍵影響，故定為關(guān)鍵過程；關(guān)鍵過程、特殊過程的控制要求為：規(guī)定過程評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)那么；對過程設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，對人員資格進(jìn)行鑒定；編制詳細(xì)的作業(yè)文件，規(guī)定特定的方法和程序；明確對工藝參數(shù)監(jiān)控和記錄的要求，以及定期或不定期進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識和可追溯性本公司與產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)識分為產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識〔待檢、待判、合格、不合格〕兩種，產(chǎn)品標(biāo)識由各生產(chǎn)車間和倉庫實施，以防止易混淆的產(chǎn)品錯用或誤用，檢驗狀態(tài)標(biāo)識由質(zhì)監(jiān)科實施，生產(chǎn)車間、倉庫配合，以防止未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品錯用或誤用。標(biāo)識可采用適當(dāng)?shù)姆椒ā踩鐠炫?、?biāo)簽、記錄、色標(biāo)、區(qū)域定置等〕，且應(yīng)做到：清晰、醒目、牢固。當(dāng)合同或法律法規(guī)有可追溯性要求時，生產(chǎn)車間和質(zhì)監(jiān)科、倉庫應(yīng)在產(chǎn)品標(biāo)識的同時作詳細(xì)記錄，以便根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識和記錄實現(xiàn)追溯。本公司有可追溯性要求的產(chǎn)品有三聚氰胺、防火板，其唯一性標(biāo)識在任何場合應(yīng)加以保持不得喪失和不清。詳見?檢驗狀態(tài)標(biāo)識控制程序??三聚氰胺產(chǎn)品標(biāo)識和追溯規(guī)程??裝飾板產(chǎn)品標(biāo)識和追溯規(guī)程?7.5.4顧客財產(chǎn)進(jìn)出口部、分公司銷售科門負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的控制。本公司需控制的顧客財產(chǎn)以來料加工方式為主。當(dāng)顧客財產(chǎn)處于本公司控制下時，生產(chǎn)分公司應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定驗證顧客財產(chǎn)的完好性及核對數(shù)量、型號、原始憑證等，必要時，可對其主要性能進(jìn)行檢驗。倉庫對顧客財產(chǎn)應(yīng)單獨建帳，加以標(biāo)識，隔離存放，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)喪失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，車間、倉庫及檢驗員應(yīng)予以記錄，并及時反響，由銷售部門(金達(dá)銷售部和金光供銷科、進(jìn)出口部)與顧客溝通，妥善解決。詳見?顧客財產(chǎn)控制程序?。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)本公司從原材料入庫到最終產(chǎn)品交付全過程均應(yīng)根據(jù)要求針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，其主要內(nèi)容包括：標(biāo)識：按本手冊7.5.3和7.5.4條執(zhí)行。搬運：倉庫負(fù)責(zé)出入庫的搬運，車間負(fù)責(zé)車間內(nèi)部和車間與車間之間的搬運并注意保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識。包裝：生產(chǎn)分公司負(fù)責(zé)包裝物的控制，未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的包裝物不得進(jìn)入包裝現(xiàn)場；倉庫負(fù)責(zé)包裝過程的控制，包裝物外應(yīng)有符合法規(guī)規(guī)定的標(biāo)識。貯存：倉庫負(fù)責(zé)原材料和成品的貯存，各車間負(fù)責(zé)在制品的貯存。貯存的環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)并實施定置管理，出入庫應(yīng)辦理手續(xù)，做到帳、卡、物一致。倉庫管理的詳細(xì)規(guī)定見?物資和成品入庫、儲存、出庫管理規(guī)程?。保護(hù)：在搬運、包裝、貯存及產(chǎn)品實現(xiàn)直至交付給顧客的全過程中，所有人員均負(fù)有保護(hù)的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。詳見?金光公司物資和成品入庫、儲存、出庫管理規(guī)程??金達(dá)公司物資和成品入庫、儲存、出庫管理規(guī)程?7.6監(jiān)視和測量裝置的控制管理者代表負(fù)責(zé)組織編制?計量管理手冊?與?計量管理程序文件?,分公司分管計量部門具體組織實施。分公司負(fù)責(zé)確定需實施的監(jiān)視和測量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求所必需的監(jiān)視和測量裝置，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與其要求的測量能力相一致。本公司要求保持有效結(jié)果的監(jiān)視和測量裝置有：產(chǎn)品合格判定的檢測設(shè)備；過程監(jiān)視的儀器儀表；產(chǎn)品交付的計量器具?？刂频膬?nèi)容主要包括：a)對能溯源〔具有國際或國家基準(zhǔn)〕的裝置，分公司分管計量部門應(yīng)編制校準(zhǔn)方案，并按方案定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗證，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，分公司應(yīng)組織編制自校規(guī)程，規(guī)定校準(zhǔn)依據(jù)，實施自校并加以記錄；b〕對需要進(jìn)行調(diào)整的測量設(shè)備，應(yīng)由分公司委派具有資格的人進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c〕經(jīng)過校準(zhǔn)的測量裝置應(yīng)帶有說明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識；d)對具有可調(diào)功能的監(jiān)視和測量裝置，使用部門應(yīng)適當(dāng)維護(hù)，防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效；e)監(jiān)視和測量裝置在搬運過程中應(yīng)選用適宜的工具，在貯存期間應(yīng)配置適宜的環(huán)境并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù),以保持其準(zhǔn)確度和精密度.當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，分公司組織相關(guān)部門應(yīng)：評價以往測量結(jié)果的有效性；需要時追回已檢產(chǎn)品及其檢驗報告；用合格的測量設(shè)備重新檢驗；校準(zhǔn)偏離狀態(tài)的測量設(shè)備；采取糾正措施；記錄并保存。分公司負(fù)責(zé)保存校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄；監(jiān)視和測量裝置控制的詳細(xì)規(guī)定見?計量管理手冊?與?計量管理程序文件?。

8測量、分析和改良8.1總那么分公司籌劃并實施實現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改良的過程：a)證實產(chǎn)品的符合性；b)保證質(zhì)量管理體系的符合性；c)實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改良。分公司在籌劃時應(yīng)考慮包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度確實定。隨著管理水平的逐步提高，我們將在更多的過程控制中應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)?？偣九浜?，并監(jiān)督上述工作的開展。8.2監(jiān)視和測量顧客滿意綜合管理部負(fù)責(zé)組織制定?顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序?，銷售部門按?顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序?的要求對顧客滿意的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和測量，作為本公司對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。顧客滿意度信息的獲取和利用的詳細(xì)規(guī)定見?顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序?。內(nèi)部審核綜合管理部負(fù)責(zé)組織制定?內(nèi)部審核控制程序?，并協(xié)助管理者代表定期或不定期地進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定本公司質(zhì)量管理體系是否到達(dá)以下要求：a)符合本公司質(zhì)量管理體系文件的安排和質(zhì)量管理體系的要求以及本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)得到有效的實施和保持。本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核由集中審核和滾動審核組成，集中的內(nèi)部審核一年至少進(jìn)行一次，滾動的內(nèi)部審核由管理者代表根據(jù)擬審核活動和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果斷定。綜合管理部協(xié)助管理者代表對審核方案進(jìn)行籌劃并形成年度審核方案，規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。管理者代表擔(dān)任或指定審核組長，并組成審核組，審核組成員應(yīng)是具有內(nèi)審員資格且與受審核部門無直接責(zé)任。審核組長負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場審核方案，審核組成員根據(jù)分工編制檢查表。審核組長負(fù)責(zé)審核過程的控制，并根據(jù)審核結(jié)果編制審核報告，對本公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性作出評價。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題審核組將以不合格報告或口頭提出的形式通報責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對不合格采取有效的糾正措施并組織實施，審核組負(fù)責(zé)監(jiān)督和驗證。內(nèi)部產(chǎn)品審核由綜合管理部根據(jù)實際需要提出方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由分公司負(fù)責(zé)組織實施，綜合管理部監(jiān)督執(zhí)行。管理者代表負(fù)責(zé)收集、匯總?cè)甑膬?nèi)部審核信息〔包括對不合格采取糾正措施及其驗證的結(jié)果〕，作為管理評審的輸入。內(nèi)部審核的詳細(xì)規(guī)定見?內(nèi)部審核控制程序??內(nèi)部產(chǎn)品審核控制程序?過程的監(jiān)視和測量綜合管理部、分公司協(xié)助管理者代表組織各職能部門采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量。本公司需進(jìn)行監(jiān)視和測量的過程有：與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)過程、采購過程、生產(chǎn)和效勞運作過程、測量和監(jiān)控設(shè)備控制過程及這些過程中的子過程，監(jiān)視和測量的重點是生產(chǎn)和效勞提供全過程。本公司對生產(chǎn)和效勞提供過程監(jiān)視和測量的主要方法有：監(jiān)視過程參數(shù)；對金光三車間尿素單耗、金光三聚氰胺包裝過程采用控制圖測量其過程特性；通過責(zé)任部門的自查和相關(guān)部門的互查確定過程的有效性等。分公司負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)和效勞提供過程監(jiān)視和測量的記錄，各職能部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)過程的監(jiān)視和測量的記錄，以證實這些過程實現(xiàn)所籌劃的結(jié)果的能力。產(chǎn)品的測量和監(jiān)控分公司負(fù)責(zé)組織制定，分公司職能部門負(fù)責(zé)實施。本公司產(chǎn)品的測量和監(jiān)控的階段為：進(jìn)貨檢驗〔包括采購產(chǎn)品和外協(xié)產(chǎn)品〕；過程檢驗〔包括過程參數(shù)和過程中形成的半成品和成品〕；最終檢驗〔向顧客或其代表交付前的最終產(chǎn)品〕。分公司檢驗員按規(guī)定的文件實施檢驗，未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品不得放行，當(dāng)最終檢驗?zāi)承┕こ绦柩由斓筋櫩吞庍M(jìn)行時，應(yīng)經(jīng)分公司經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，適用時還應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn)。分公司負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品的測量和監(jiān)控的記錄，這些記錄應(yīng)清楚地說明授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任檢驗員。詳見?金達(dá)公司檢驗程序??金光公司檢驗程序?8.3不合格品控制綜合管理部負(fù)責(zé)組織制定?不合格品控制程序?，分公司負(fù)責(zé)明確不合格品的分類以及各類不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限，并組織、監(jiān)督實施，以防止不合格品的非予期使用或交付。分公司質(zhì)監(jiān)科檢驗員在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量中識別不合格品，并進(jìn)行標(biāo)識和記錄，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)將不合格品隔離〔可行時〕。本公司對不合格品處置的主要方式有：a〕返工：采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b〕返修或不經(jīng)返修作讓步接收：按規(guī)定辦理審批手續(xù)，必要時，應(yīng)征得顧客同意；c〕降級、拒收或報廢：防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用。不合格品經(jīng)返工或返修后應(yīng)再次提交檢驗，以證實其符合性。對不合格的處置應(yīng)保持記錄,包括不合格品的性質(zhì),所采取的措施,批準(zhǔn)的讓步等。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，本公司將針對不合格的影響或潛在影響的程度采取追回、調(diào)換、退貨或降級〔價〕銷售等措施，必要時，將給予顧客一定的補(bǔ)償。不合格品控制的詳細(xì)規(guī)定見?不合格品控制程序?。8.4數(shù)據(jù)分析銷售部門〔金達(dá)銷售部、金光供銷科和進(jìn)出口部〕、生產(chǎn)車間、分公司供給科根據(jù)各自分工收集和分析來自監(jiān)視和測量活動以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)，以證實本公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價可以實施質(zhì)量管理體系有效性改良的場合。通過數(shù)據(jù)分析，應(yīng)提供以下信息：a)顧客滿意和〔或〕不滿意；b)產(chǎn)品和效勞與顧客要求的符合性；c)過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的時機(jī)；d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)為本公司實施糾正措施，預(yù)防措施和持續(xù)改良提供支持。詳見?數(shù)據(jù)分析控制程序?8.5改良持續(xù)改良分公司、綜合管理部協(xié)助管理者代表積極尋找改良的時機(jī)，持續(xù)改良質(zhì)量管理體系的有效性。本公司持續(xù)改良的信息來源主要有：質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況；審核結(jié)果〔包括第一方、第二方和第三方審核〕；數(shù)據(jù)分析；糾正措施和預(yù)防措施；管理評審。持續(xù)改良可按以下步驟進(jìn)行：匯總信息：積極尋找改良的時機(jī)；風(fēng)險評價：確定優(yōu)先解決的問題；原因分析：識別并驗證產(chǎn)生問題的根本原因；制定方案：確定改良的目標(biāo)、提出改良的措施；實施方案；效果驗證：跟蹤驗證，效果評價，形成記錄；穩(wěn)固：將有效的成果納入文件；再改良：對遺留問題或新發(fā)現(xiàn)的問題按以上步驟實施再改良。糾正措施綜合管理部負(fù)責(zé)組織制定?糾正措施控制程序?，分公司負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督實施。本公司采取糾正措施的時機(jī)主要有：生產(chǎn)過程中在制品或成品任一性能連續(xù)出現(xiàn)不合格；發(fā)生平安質(zhì)量事故；顧客投訴；管理評審、質(zhì)量管理體系審核〔包括第一方、第二方、第三方審核〕中發(fā)現(xiàn)的不合格或作出的決定。各責(zé)任部門所采取的糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)，并按以下要求實施控制：a)評審不合格〔包括顧客投訴〕；b)確定不合格的原因；c)評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d)確定和實施所需的糾正措施；e)記錄所采取措施的結(jié)果；f)評審所采取的糾正措施。通過糾正措施的實施，應(yīng)確保消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。綜合管理部負(fù)責(zé)收集、匯總糾正措施的有關(guān)信息，作為管理評審的輸入之一。糾正措施控制的詳細(xì)規(guī)定見?糾正措施控制程序?。預(yù)防措施綜合管理部負(fù)責(zé)制定?預(yù)防措施控制程序?，分公司負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督實施。本公司采取預(yù)防措施的時機(jī)主要有：生產(chǎn)過程中存在的潛在的不合格；生產(chǎn)過程中存在的平安隱患；市場調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的其他組織的不合格問題；管理評審中或內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格等。各責(zé)任部門所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，并按以下要求實施控制：確定潛在不合格及其原因；評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c)確定并實施所需的預(yù)防措施；d)記錄所采取措施的結(jié)果；e)評審所采取的預(yù)防措施。通過預(yù)防措施的實施，應(yīng)確保消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。綜合管理部負(fù)責(zé)收集、匯總預(yù)防措施的有關(guān)信息，作為管理評審的輸入之一。預(yù)防措施控制的詳細(xì)規(guī)定見?預(yù)防措施控制程序?。________________________附加說明：本手冊由南京金星石化實業(yè)司提出〔版權(quán)所有〕。本手冊由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。

附錄1：金星公司行政組織結(jié)構(gòu)圖

金星公司質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)圖

附錄2：質(zhì)量體系職能分配表職能部門過程名稱總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營\財務(wù)副總行政副總總經(jīng)理助理進(jìn)出口部財務(wù)部綜合管理部金達(dá)分公司金光分公司經(jīng)理副經(jīng)理分管代供應(yīng)科質(zhì)監(jiān)科生產(chǎn)車間維修車間安?？苽}庫銷售科經(jīng)理副經(jīng)理分管代供銷科生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)監(jiān)科安技科生產(chǎn)車間機(jī)動處管理科4.1☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○4.2.3○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○5.1☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○5.2☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○5.3☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○5.6☆○○○○○○○○○○○○○6.1☆○○○○○○○○○○○6.2.1○○☆○○○○○☆○○☆○○6.3○○☆○○○○○○○☆○○○○○○○○6.4○○☆○○○○○○○☆○○○○○○○○7.1○○○○○☆○○☆○○○○○○○☆○○○○○○☆○○○○○○○○○○☆○○○☆○☆○○○○○○☆○○○☆○○○☆7.3○○☆○☆○7.4☆○☆○○○☆○○○○○○☆○○○○○○○☆○○○○○○○○職能部門過程名稱總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營\財務(wù)副總行政副總總經(jīng)理助理進(jìn)出口部財務(wù)部綜合管理部金達(dá)分公司金光分公司經(jīng)理副經(jīng)理分管代供應(yīng)科質(zhì)監(jiān)科生產(chǎn)車間維修車間安?？苽}庫銷售科經(jīng)理副經(jīng)理分管代供銷科生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)監(jiān)科安技科生產(chǎn)車間機(jī)動處管理科○○☆○○○○○☆○○○○○○○☆○○○○☆○○○☆○○○☆☆○○○○☆○○○☆○○○7.6○○○○☆○○○○○☆8.1○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○☆○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○☆○○8.3○○☆○○○○○☆○○○○○8.4○○○○○☆○○○○○○○☆○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○☆○○○○○○○○○備注：☆主要職能，○相關(guān)職能。

附錄3公司主要領(lǐng)導(dǎo)和職能部門的質(zhì)量職責(zé)總經(jīng)理：貫徹執(zhí)行國家法律、上級主管機(jī)關(guān)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的法規(guī)、條例、規(guī)定、方針、政策等，以及董事會的有關(guān)決定，確保本企業(yè)生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)，并滿足用戶要求；針對企業(yè)內(nèi)、外環(huán)境和市場情況，組織制訂并發(fā)布企業(yè)一個時期的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊，并對質(zhì)量方針的實施作出承諾；負(fù)責(zé)確定各部門及其主要人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在組織內(nèi)指定管理者代表，委派管理者代表定期組織質(zhì)量管理體系審核，對企業(yè)質(zhì)量體系的適應(yīng)性、有效性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系正常運行配備充分的資源，支持并保證這些部門能獨立地行使其職權(quán)，充分發(fā)揮它們的職能；負(fù)責(zé)建立質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行質(zhì)量籌劃，確保體系持續(xù)改良；負(fù)責(zé)定期組織管理評審；對于出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問題，責(zé)成有關(guān)部門查清事實，對有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任者要嚴(yán)肅處理，制訂行之有效的改良措施；抓好企業(yè)持續(xù)的質(zhì)量改良活動，對重大改良工程進(jìn)行決策；因生產(chǎn)銷售不合格產(chǎn)品，給用戶、消費者造成人身損害、財產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任；對用戶因質(zhì)量問題提出的合理要求或索賠等，承當(dāng)責(zé)任；對企業(yè)重大質(zhì)量獎懲事宜進(jìn)行決策；搞好企業(yè)職工，特別是管理人員的質(zhì)量意識教育。催促各級干部、管理人員、技術(shù)人員和有關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量管理知識，并以自己良好的質(zhì)量行為，作為企業(yè)全體職工的表率；進(jìn)一步充實、完善產(chǎn)品檢測、計量、理化儀器設(shè)備等進(jìn)行決策；對企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量工作中做出奉獻(xiàn)的有關(guān)人員和部門、予以表獎；對企業(yè)不執(zhí)行國家質(zhì)量法律、法規(guī)、有關(guān)政策，不執(zhí)行本企業(yè)質(zhì)量方針，完不成質(zhì)量目標(biāo)的有關(guān)人員或部門，視情節(jié)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。經(jīng)營副總經(jīng)理：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的國內(nèi)外市場的宏觀管理，與國際市場營銷管理；根據(jù)市場預(yù)測、用戶要求，有權(quán)提出企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的方向、確定層層負(fù)責(zé)制，并主持定期檢查、考核與評定；對國際市場上因銷售不合格的產(chǎn)品，給用戶或消費者造成人身傷害或財產(chǎn)損失，賠償用戶或消費者的經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)；有權(quán)拒絕銷售：質(zhì)量不合格的、國家明令淘汰的、未經(jīng)質(zhì)量檢驗的或偽造商標(biāo)、假冒名牌、以次充好等的產(chǎn)品；催促有關(guān)部門建立完整的國際市場銷售網(wǎng)絡(luò)和用戶效勞網(wǎng)絡(luò)，并建立銷售、用戶信息及用戶效勞檔案，為經(jīng)營決策提供可靠的信息；生產(chǎn)副總經(jīng)理：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)管理工作；在組織生產(chǎn)產(chǎn)品形成的全過程，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行企業(yè)制訂的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方案以及質(zhì)量手冊等指令性文件，對產(chǎn)品的加工質(zhì)量負(fù)責(zé)；在指揮生產(chǎn)和生產(chǎn)管理中，堅持“質(zhì)量第一〞的方針。當(dāng)生產(chǎn)任務(wù)與產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生矛盾時，把質(zhì)量放在第一位。因生產(chǎn)管理混亂造成產(chǎn)品質(zhì)量問題或出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故應(yīng)負(fù)責(zé)；組織制訂和實施改善生產(chǎn)環(huán)境與生產(chǎn)條件方案，堅持文明生產(chǎn)。對因生產(chǎn)環(huán)境差而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；在檢查生產(chǎn)方案完成情況的同時，檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況；在指揮生產(chǎn)過程及時掌握產(chǎn)品質(zhì)量情況，支持檢驗人員與質(zhì)量檢驗部門的工作；負(fù)責(zé)組織平安生產(chǎn)，對因不能平安生產(chǎn)而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；加強(qiáng)設(shè)備、動力管理，使設(shè)備處于完好狀態(tài)，為保證產(chǎn)品質(zhì)量打下良好的根底；對在生產(chǎn)中只追求數(shù)量、不保證產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)人員，予以批評教育，情節(jié)嚴(yán)重的按有關(guān)規(guī)定予以處分；負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工人的崗位技術(shù)培訓(xùn)，提高生產(chǎn)工人的技術(shù)素質(zhì)，以促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。財務(wù)副總經(jīng)理：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)公司的財務(wù)、審計和微機(jī)管理工作；負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)統(tǒng)計工作，對編制與呈報的統(tǒng)計報表內(nèi)容的質(zhì)量〔包括準(zhǔn)確性、及時性、正確性〕負(fù)責(zé)；建立健全的財務(wù)核算、分析、預(yù)測系統(tǒng)的工作；嚴(yán)格控制并管理調(diào)配資金的使用；指導(dǎo)審計工作，確保審計工作的質(zhì)量?？偨?jīng)理助理：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)處理公司日常事務(wù)。行政副總經(jīng)理：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的ISO9000體系運行、人事管理、教育培訓(xùn)、制度管理等其它工作。綜合管理部：在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下具體開展以下工作：負(fù)責(zé)ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的具體實施工作；負(fù)責(zé)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督總公司人事制度在分公司的貫徹實施。協(xié)助工會和分公司做好員工的退休及福利工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的歸口管理。按總公司和有關(guān)文件制度的要求，負(fù)責(zé)監(jiān)督分公司和有關(guān)部門實施有效的培訓(xùn)、教育。負(fù)責(zé)總公司車輛管理，負(fù)責(zé)分管內(nèi)的平安、消防工作。做好總公司、通訊工作，保證暢通。負(fù)責(zé)總公司后勤管理。負(fù)責(zé)檔案室、復(fù)印室、室管理。負(fù)責(zé)上級有關(guān)部門來總公司指導(dǎo)、檢查時的牽頭與協(xié)調(diào)工作。進(jìn)出口部：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下具體開展以下工作：負(fù)責(zé)產(chǎn)品外銷及外銷合同的評審；負(fù)責(zé)外銷效勞；負(fù)責(zé)進(jìn)口物資的采購及進(jìn)口物資供給商的合格評定。財務(wù)部：在分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下具體開展以下工作：負(fù)責(zé)全公司的經(jīng)濟(jì)核算，固定資產(chǎn)的盤點；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的本錢和銷售的核算；負(fù)責(zé)對銷售網(wǎng)點的審計。分公司經(jīng)理：在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展以下工作：負(fù)責(zé)總公司的規(guī)章制度和有關(guān)法律、法規(guī)、法令在分公司貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)審批分公司所用物資的采購方案，確保在合格的供方采購；負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)方案，確保均衡、文明、平安生產(chǎn)；對質(zhì)量目標(biāo)的實施和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有全面的責(zé)任；負(fù)責(zé)及時完成生產(chǎn)任務(wù)，滿足市場需求和顧客需要；負(fù)責(zé)分公司設(shè)備的平安、正常運行和維護(hù)保養(yǎng)；明確分公司各職能科室和車間人員的職責(zé)，并監(jiān)督考核；負(fù)責(zé)分公司內(nèi)部一般不合格品的審理；負(fù)責(zé)分公司新產(chǎn)品的開發(fā)和技術(shù)改造；負(fù)責(zé)全公司產(chǎn)品的國內(nèi)銷售管理、銷售合同的評審及售后效勞等工作；負(fù)責(zé)分公司的物資管理。分公司副經(jīng)理和經(jīng)理助理：在分公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)助其開展各項工作。

金達(dá)公司各級人員質(zhì)量職責(zé)金達(dá)公司分管代1.1負(fù)責(zé)IS09000質(zhì)量保證體系在金達(dá)公司正常運行的管理工作；1.2負(fù)責(zé)金達(dá)公司質(zhì)量體系內(nèi)審和產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)審的組織領(lǐng)導(dǎo)，并對此工作進(jìn)行日常監(jiān)督，協(xié)助經(jīng)理收集好年度質(zhì)量管理評審的資料；1.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問題處理的措施實施后的驗證工作；1.4組織各車間和部門開展QC小組的攻關(guān)活動；生產(chǎn)副經(jīng)理在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助經(jīng)理做好全公司生產(chǎn)及技術(shù)管理工作，落實總公司下發(fā)的法令、法規(guī)性文件及規(guī)章制度的實施；依據(jù)總公司下達(dá)的年度生產(chǎn)方案和質(zhì)量目標(biāo)，協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行分解，并與各車間部門簽定經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和制定的措施，參與監(jiān)督與考核；直接分管公司的質(zhì)量技術(shù)工作，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問題處理的原因分析和制定糾正措施；負(fù)責(zé)分公司內(nèi)的工藝技術(shù)改良和新產(chǎn)品開發(fā)的管理工作，組織各車間和部門開展QC小組的攻關(guān)活動；直接對兩個生產(chǎn)車間、質(zhì)監(jiān)科、安?？七M(jìn)行日常管理與領(lǐng)導(dǎo)，對違規(guī)、違紀(jì)員工有處理權(quán)。經(jīng)營副經(jīng)理在金達(dá)公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)金達(dá)公司產(chǎn)品的市場銷售；根據(jù)市場預(yù)測、用戶要求，有權(quán)提出企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的方向、確定層層負(fù)責(zé)制，并主持定期檢查、考核與評定；對產(chǎn)品銷售和簽訂定貨合同之前進(jìn)行評審，催促銷售部門，對合同中應(yīng)明確的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)要求的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對產(chǎn)品銷售和簽訂定貨合同之前進(jìn)行評審，催促銷售部門，對合同中應(yīng)明確的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)要求的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對產(chǎn)品銷售工作中的訂貨和簽訂定貨合同、談判、合同實施等全過程的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；對金達(dá)公司質(zhì)量管理體系中有關(guān)經(jīng)營、銷售的質(zhì)量管理內(nèi)容負(fù)責(zé)；對因銷售不合格的產(chǎn)品，給用戶或消費者造成人身傷害或財產(chǎn)損失，賠償用戶或消費者的經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)；有權(quán)拒絕銷售：質(zhì)量不合格的、國家明令淘汰的、未經(jīng)質(zhì)量檢驗的或偽造商標(biāo)、假冒名牌、以次充好等的產(chǎn)品；負(fù)責(zé)銷售部門建立完整的銷售網(wǎng)絡(luò)和用戶網(wǎng)絡(luò)，并建立銷售、用戶住處及用戶效勞檔案，為經(jīng)營決策提供可靠的信息。生產(chǎn)方案辦公室主任在公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)方案的編制和下發(fā)任務(wù)指令單，調(diào)度指揮生產(chǎn)，負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)綜合統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)按銷售部門下發(fā)的訂貨方案單，進(jìn)行分析，核查庫存后，再決定實際生產(chǎn)量，并編制生產(chǎn)任務(wù)單，且下發(fā)到生產(chǎn)車間；全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況，協(xié)助生產(chǎn)副經(jīng)理工作，在一定范圍內(nèi)自行協(xié)調(diào)解決，確保生產(chǎn)方案的有效完成，對違紀(jì)班組和當(dāng)事人有處理建議權(quán)；負(fù)責(zé)公司來客接待工作；對倉庫產(chǎn)成品發(fā)放進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；嚴(yán)格監(jiān)督ISO9000質(zhì)量體系有關(guān)文件和作業(yè)指導(dǎo)書的現(xiàn)場實施；對本科室人員有違紀(jì)有處分權(quán)。生產(chǎn)車間主任在金達(dá)公司正、副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，并根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)及管理目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織全車間職能人員及生產(chǎn)員工，保證全面完成車間的生產(chǎn)指標(biāo)；貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，并根據(jù)車間的具體情況，制定必要的補(bǔ)充規(guī)定，以保證車間生產(chǎn)的順利進(jìn)行；嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工藝紀(jì)律，搞好運行操作管理和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，保證平安生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。堅持“質(zhì)量第一〞的方針，正確處理好質(zhì)量與數(shù)量的關(guān)系，并親自領(lǐng)導(dǎo)本車間質(zhì)量工作的管理，對出現(xiàn)的產(chǎn)品問題及時組織分析處理；加強(qiáng)與有關(guān)車間、科室的聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，保證車間內(nèi)部的原輔材料的正常供給，保證設(shè)備的完好，為班組的生產(chǎn)提供良好的條件；組織車間經(jīng)濟(jì)核算，為各班組制定考核的要求和指標(biāo)，厲行增產(chǎn)節(jié)約，提高車間的生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益；經(jīng)常研究和改良車間的生產(chǎn)組織和勞動組織，組織員工開展QC小組的攻關(guān)活動，有效利用車間設(shè)備，想法調(diào)發(fā)動工的積極性、創(chuàng)造性，降低消耗，提高勞動生產(chǎn)率，降低生產(chǎn)本錢；不斷改善員工的生產(chǎn)環(huán)境，且經(jīng)常對員工進(jìn)行社會主義精神文明教育，從而激發(fā)員工的積極性，并積極而努力的工作；對違紀(jì)員工進(jìn)行批評教育，將依據(jù)公司有關(guān)的規(guī)定有權(quán)處理，對有突出奉獻(xiàn)的員工給予適當(dāng)?shù)莫剟罨驁蠊窘o予嘉獎，對車間員工有報酬分配權(quán)；財務(wù)科科長負(fù)責(zé)金達(dá)公司的經(jīng)濟(jì)核算，固定資產(chǎn)的盤點；負(fù)責(zé)金達(dá)公司產(chǎn)品的本錢和銷售的核算；負(fù)責(zé)網(wǎng)點財務(wù)的審計、監(jiān)督；負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)統(tǒng)計、原輔材料消耗統(tǒng)計、產(chǎn)成品發(fā)放統(tǒng)計，考勤統(tǒng)計等綜合扎口工作；負(fù)責(zé)全公司的考勤、工資、獎金等審核、匯總、報批工作；維修車間主任在金達(dá)公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的水、電、汽、風(fēng)、機(jī)修、電修等生產(chǎn)輔助工作，并按公司下達(dá)的生產(chǎn)方案和工作任務(wù)，有效組織有關(guān)工種分解落實，為生產(chǎn)車間做好效勞保障工作；貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，并根據(jù)本車間具體情況，制定必要的補(bǔ)充規(guī)定，以保證本車間生產(chǎn)輔助工作的順利進(jìn)行；嚴(yán)格執(zhí)行特殊工種的平安條例及管理要求，對于電工、司爐工、焊工等要進(jìn)行培訓(xùn)，持證上崗；組織本車間經(jīng)濟(jì)核算，為各工段制定考核的要求和指標(biāo)，厲行增產(chǎn)節(jié)約，提高車間的生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益；經(jīng)常研究和改良車間的生產(chǎn)組織和勞動組織，組織員工開展QC小組的攻關(guān)活動，有效利用車間的設(shè)備，調(diào)發(fā)動工的積極性、創(chuàng)造性，降低消耗，提高勞動生產(chǎn)率，降低生產(chǎn)本錢；不斷改善員工的生產(chǎn)環(huán)境，且經(jīng)常對員工進(jìn)行社會主義精神文明教育，從而激發(fā)員工的積極性，并積極而努力的工作，且提高自己的工作質(zhì)量；對違紀(jì)員工進(jìn)行批評教育，將依據(jù)公司有關(guān)的規(guī)定有權(quán)處理，對有突出奉獻(xiàn)的員工給予適當(dāng)?shù)莫剟罨驁蠊窘o予嘉獎，對本車間員工有報酬分配權(quán)；技監(jiān)科科長在公司正、副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)過程中質(zhì)量分析、過程控制，產(chǎn)品及原輔材料的質(zhì)量檢驗工作，對所有出廠成品的質(zhì)量符合性負(fù)全面的責(zé)任；協(xié)助副經(jīng)理積極開展工藝技術(shù)改良和新產(chǎn)品開發(fā)實施工作，并給予跟蹤校驗；負(fù)責(zé)組織檢驗人員對進(jìn)廠各種生產(chǎn)用原料、輔材進(jìn)行質(zhì)量檢驗驗證和入庫成品全面檢測，判斷質(zhì)量等級并加蓋質(zhì)量印章；負(fù)責(zé)對所有檢驗、試驗記錄進(jìn)行統(tǒng)計分析工作，并為公司及質(zhì)量例會提供分析報告；負(fù)責(zé)分管制膠工段的生產(chǎn)和中試設(shè)備的試驗工作，根據(jù)具體情況，制定必要的補(bǔ)充規(guī)定；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量事故的追溯，原因分析，制定糾正和預(yù)防措施，并參與和監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)本公司有關(guān)技術(shù)資料和文件及生產(chǎn)留樣的保密和保管工作；做好本科室平安防護(hù)，維護(hù)好分析檢測設(shè)備。做好本科室文明生產(chǎn)和嚴(yán)肅檢驗工作；對本科室的員工有報酬分配權(quán)和違紀(jì)處分權(quán)。供給科科長在金達(dá)公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，確保生產(chǎn)所用物資的充足供貨及品質(zhì)的正常保證；負(fù)責(zé)全公司所有的原輔材料、儀表、大小五金、勞保等物資的及時供給，做到物實優(yōu)，努力降低進(jìn)貨物資的價格；對所有的供給客戶，要建立客戶檔案，簽訂雙方的供給合同，供給的貨源要有質(zhì)保書，且行之有效的履行合同職責(zé)；做好生產(chǎn)所用主要物資的市場行情及信息的收集和反響，搞好裝飾紙國產(chǎn)化，具體落實和實施，確保生產(chǎn)的連續(xù)性；負(fù)責(zé)提高供給人員的業(yè)務(wù)水平，對其有報酬分配權(quán)和違規(guī)、違紀(jì)處理權(quán)。倉庫主任在分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，確保全公司的生產(chǎn)物資及產(chǎn)成品的倉儲和保管及收、發(fā)放工作；把好全公司物資進(jìn)庫檢驗或驗證質(zhì)量關(guān)，對采購物資入庫嚴(yán)格計量、杜絕缺斤少兩的現(xiàn)象發(fā)生、對不合格的原輔材料杜絕進(jìn)庫或做好標(biāo)識，且隔離存放，待按有關(guān)程序進(jìn)行完成后，便即時處理；做好防火板成品的入庫，出庫管理工作，保證入庫、出庫的數(shù)量、品種正確，保證成品放置符合定置管理要求，帳、卡、物一致，成品在放置或移動中免受損壞；做好對輔助性材料的管理，保護(hù)工作，滿足產(chǎn)、供、銷的需求；有權(quán)對本科室報酬進(jìn)行分配。11．銷售部經(jīng)理11.1在金達(dá)公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)歸口管理公司的銷售工作；11.2負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的銷售合同的評審，確保資金回籠；11.3負(fù)責(zé)對顧客的銷售效勞，確保顧客滿意；11.4負(fù)責(zé)金達(dá)公司產(chǎn)品市場調(diào)查、分析和預(yù)測；11.5有權(quán)對本科室報酬進(jìn)行分配。12．安?？瓶崎L12.1在分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行法令、法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，負(fù)責(zé)全公司的平安生產(chǎn)管理、監(jiān)督工作，抓好全公司的勞動紀(jì)律；12.2負(fù)責(zé)組織對公司員工的平安培訓(xùn)和教育，提高員工隊伍的素質(zhì)，強(qiáng)化工作管理質(zhì)量和平安意識；12.3負(fù)責(zé)公司的消防管理、檢查、監(jiān)督工作和公司的保衛(wèi)工作；12.4負(fù)責(zé)動火管理、監(jiān)督生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的平安動火，確保平安生產(chǎn)；12.5協(xié)助做好廠容、廠貌和環(huán)境美化工作，為員工提供良好的生產(chǎn)環(huán)境；12.6樣品本的提供和制作；12.7對本科室的員工有報酬分配權(quán)和違紀(jì)處理權(quán)。

金光公司各級人員質(zhì)量職責(zé)金光公司經(jīng)理負(fù)責(zé)總公司有關(guān)法令、法規(guī)在公司的貫徹；負(fù)責(zé)審批本公司用采購物質(zhì)的采購方案；負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)方案，均衡、文明生產(chǎn)；對質(zhì)量目標(biāo)的實施和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有全面的責(zé)任；明確本公司各職能科室車間和人員的職能，并監(jiān)督考核；負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部一般不合格品的審理。金光公司分管代負(fù)責(zé)ISO9000質(zhì)量管理體系的運行監(jiān)督和管理工作；負(fù)責(zé)金光公司體系的內(nèi)審的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并協(xié)助經(jīng)理收集好年度質(zhì)量管理評審資料；組織各車間開展QC小組活動的管理工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量時的處理的措施實施的驗證工作。金光公司副經(jīng)理在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助經(jīng)理做好公司生產(chǎn)及技術(shù)管理工作和對總公司有關(guān)法令、法規(guī)的貫徹落實工作；根據(jù)年度生產(chǎn)方案，均衡制訂各生產(chǎn)車間月度生產(chǎn)方案，并協(xié)助經(jīng)理做好考核工作；對公司的質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)公司工藝技術(shù)改良，組織各車間和部門開展QC小組的攻關(guān)活動。質(zhì)監(jiān)科做好本科室文件和資料的控制工作；負(fù)責(zé)對供方提供樣品的檢驗；負(fù)責(zé)保持產(chǎn)品合格證上標(biāo)識的唯一性及必要時的追溯；負(fù)責(zé)原輔材料進(jìn)貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗；負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)識的設(shè)計、制作、管理與監(jiān)督；配合授權(quán)人做好不合格品的控制工作；負(fù)責(zé)本科室不合格項原因的調(diào)查、分析，制定糾正和預(yù)防措施并實施；負(fù)責(zé)本科室記錄的標(biāo)識、收集、查閱、歸檔、貯存、保管和處理；配合做好產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)部審核工作。供銷科負(fù)責(zé)供方的評價及建立供方檔案；負(fù)責(zé)采購方案的編制，采購合同的簽訂或變更，處理質(zhì)量爭端；負(fù)責(zé)本公司主要原輔材料的采購質(zhì)量；負(fù)責(zé)與三聚氰胺產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，做好合同或訂單檔案的管理；負(fù)責(zé)簽訂關(guān)于顧客提供產(chǎn)品的合同或協(xié)議；協(xié)調(diào)顧客提供產(chǎn)品的驗證、接收、貯存、發(fā)放和防護(hù)控制及使用情況的反響；配合授權(quán)人做好不合格品的控制工作；負(fù)責(zé)本科室不合格項原因的調(diào)查、分析、制定糾正和預(yù)防措施并實施；負(fù)責(zé)權(quán)限以內(nèi)的銷售效勞工作及顧客意見反響意見處理，負(fù)責(zé)建立顧客效勞檔案；負(fù)責(zé)顧客投訴的協(xié)調(diào)處理，及顧客意見的調(diào)查和處理。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識、記錄；負(fù)責(zé)三聚氰胺生產(chǎn)工序控制；配合做好檢驗狀態(tài)標(biāo)識的實施和保護(hù)；負(fù)責(zé)本車間現(xiàn)場定置管理；負(fù)責(zé)本車間產(chǎn)品的質(zhì)量；負(fù)責(zé)本車間動力設(shè)備的維修、保養(yǎng)。管理科負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的入庫，保管和發(fā)放控制；負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資標(biāo)識的記錄及產(chǎn)品入庫、出庫標(biāo)識的記錄；負(fù)責(zé)庫房的定置管理，并繪制定置管理圖；配合質(zhì)監(jiān)科做原料入庫驗證；負(fù)責(zé)采購物質(zhì)的驗收、貯存、防護(hù)和發(fā)放；配合做好檢驗狀態(tài)的標(biāo)識設(shè)計、制作、管理與監(jiān)督；配合授權(quán)人做好不合格品的控制；負(fù)責(zé)本科室不合格項原因的調(diào)查、分析、制定糾正和預(yù)防措施并實施；負(fù)責(zé)三聚氰胺成品的入庫、貯存、備貨、發(fā)貨；負(fù)責(zé)本科室有關(guān)質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理；配合做好產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)部審核工作；負(fù)責(zé)公司計量管理工作；負(fù)責(zé)金光公司檢驗、測量和試驗設(shè)備采購方案的匯總，負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的發(fā)放、校準(zhǔn)、巡檢，并且負(fù)責(zé)做好臺帳，做到帳、物、卡相符；負(fù)責(zé)設(shè)備大修方案編制與實施驗證，做好設(shè)備管理臺帳。機(jī)動處負(fù)責(zé)提供公用設(shè)施的水、電、汽、氣的供給及局部公用設(shè)備的維修、保養(yǎng)；要及時組織制造、更新和維修生產(chǎn)上所需的工位器具。生產(chǎn)技術(shù)科在公司經(jīng)理、副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助做好公司生產(chǎn)及技術(shù)管理工作；9.2負(fù)責(zé)公司的設(shè)備管理工作，大修方案的編制及落實工作；負(fù)責(zé)公司的技術(shù)改造工作；組織管理各車間、部門開展QC小組的攻關(guān)活動；負(fù)責(zé)調(diào)度室的生產(chǎn)調(diào)度工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況，協(xié)助生產(chǎn)副經(jīng)理工作或自行協(xié)調(diào)解決，確保各車間完成當(dāng)月方案；負(fù)