配送中心管理制度(同名2185)

配送中心管理制度第一章

總則配送中心是公司配送各種物資、周轉(zhuǎn)儲備、物資管理的重要場所。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。為了保障配送中心貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定本管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

第二章

適用范圍一、針對配送中心倉庫、凍庫、周轉(zhuǎn)庫等。二、使用于配送中心所有員工。第三章崗位設(shè)置與職責(zé)一、配送中心包括采購部、總倉、凍庫、周轉(zhuǎn)倉、司機班等；設(shè)經(jīng)理、采購員、倉庫管理員、司機（配送員）、勤雜工等崗位；2016年固定編制14人，加工繁忙時節(jié)可增編2名鐘點工。二、配送中心經(jīng)理負(fù)責(zé)中心的全面管理，公司物資采購計劃匯總及實施、供應(yīng)商的開發(fā)與管理、物資的儲備與保管、配送與運輸、安全與防范、部門之間的協(xié)調(diào)等工作，保證按時、按量供應(yīng)質(zhì)優(yōu)、價美的物品給各分店部門。三、采購員負(fù)責(zé)按申購計劃及時采購各種物資，并對所有采購物資的質(zhì)量及其安全性、可靠性負(fù)責(zé)，及時了解和反饋市場行情，做到保質(zhì)、比價、擇優(yōu)、安全、及時。四、倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收單、收料、檢驗、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護等工作，對所收發(fā)、保管的物品數(shù)量和質(zhì)量負(fù)責(zé)，執(zhí)行5S規(guī)范，做到分區(qū)儲貨、存量合理、賬物相符、日清日結(jié)。五、司機兼任配送員，負(fù)責(zé)配送、運輸、交收物品及其清單，對所配送的物品數(shù)量及其完整性負(fù)責(zé)，配送車輛的維護管理工作，做到按單派貨、安全快速。六、倉庫勤雜工負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運、包裝、防護等工作，對所包裝、裝運的物品數(shù)量及其完整性負(fù)責(zé)，做到分類包裝、分類裝卸、輕拿輕放、安全作業(yè)。七、財務(wù)部作為業(yè)務(wù)監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)定期盤點、核查配送中心的貨物流轉(zhuǎn)與儲存情況，并主導(dǎo)報廢物品的處理。

第三章

作業(yè)行為規(guī)范一、嚴(yán)格遵守公司和部門各項規(guī)章制度：1、自覺遵守公司的《員工手冊》及本部門的規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，強調(diào)守時和效率，主動工作，服務(wù)好一線部門。2、倉庫主管申購匯總收單要全面及時、分門別類、做好與各部門的溝通，根據(jù)庫存量對申購單進行分解處理，擬定合理的采購與配送計劃，并將采購計劃及時上報。3、采購主管根據(jù)采購計劃4、配送人員（司機）要對單作業(yè)，及時完成各配送線路/分店的食材及其物料的交接清點和單據(jù)簽收匯報工作，明確配送路線，了解貨物清單，控制好交接

一、申購下單：1、各分店出品部所需要的生鮮食材，由廚房頭砧根據(jù)當(dāng)天的經(jīng)營及庫存情況來預(yù)測明天用量，于當(dāng)天晚上9：20（節(jié)假日順延30分鐘）前分類做出次日的申購計劃表，交廚房主管確認(rèn)，店長批準(zhǔn)；頭砧將申購單分類錄入電腦系統(tǒng)并確認(rèn)上傳成功后，發(fā)微信知會配送中心。當(dāng)天海冰鮮庫存多或不適銷的品種要填寫存貨單，以供采購人員參考。２、各分店出品部所需的普通干貨、醬料及用品等，由各廚房主管于以上時間一同下單給配送中心。３、因推新菜、燉湯所需的貴價干貨，由廚房主管制定申購計劃，提前3天下單給配送中心。４、各店樓面部易耗品、辦公用品、工程維修用品等，申購單由店長簽名后報配送中心；配送中心對此類物品的申購，要先查詢庫存，再決定是否交采購員采購，不要造成浪費和不必要的積壓。５、為使申購作業(yè)更精準(zhǔn)及時，原則上不接收電話申購指令；采購部傳真號碼：25623344；行政部傳真號碼：25535766。６、各店零星購置客人需要物品，以及維修工程急用的配件等，可由店長批準(zhǔn)就近采購，交店務(wù)助理驗收，列明具體用途，在分店備用金內(nèi)列支。7、固定資產(chǎn)類設(shè)備的申購，統(tǒng)一由各申購單位向公司行政部書面申購，再由行政部審批后交采購部采購。8、特殊情況需臨時追加采購的，各店申購主管要在每天下午1:00之前向采購部補單申購，以免造成采購與配送的延誤和混亂；各單位要盡力減少計劃外申購，若經(jīng)常追加的要追究申購人的責(zé)任。9、特殊產(chǎn)品、新產(chǎn)品或系統(tǒng)無品名的材料可用傳真下單；電腦系統(tǒng)故障時全部改為傳真下單。10、對系統(tǒng)無品名的材料或新產(chǎn)品，接單人員要進行登記，及時交財務(wù)部將其錄入系統(tǒng)，并通知各店下單人員；財務(wù)部要每月一次清理下單系統(tǒng)，保持系統(tǒng)的實用簡潔。二、采購：１、采購部負(fù)責(zé)公司物品的采購工作，其它部門無權(quán)直接進行常規(guī)采購。２、采購部接到接受申購指令后，必須分輕重緩急，按規(guī)定時間及時分單給各分管采購員或已簽約供應(yīng)商及時購進，否則影響申購部門正常運作的，責(zé)任由采購部負(fù)責(zé)；無論是采購員自購，還是讓供貨商供貨，務(wù)必遵循“貨比三家、價比三家”的原則，充分利用買方優(yōu)勢，力求物美價廉。３、冰鮮、活鮮類的采購作業(yè)在總數(shù)量方面按申購單±20%以內(nèi)進行，嚴(yán)禁超量，以免造成積貨；品種可以根據(jù)市場的變化靈活處理，但保持類型相近；食材質(zhì)量一定要求新鮮適銷，對質(zhì)量不合格的食材，采購人員要負(fù)直接責(zé)任。４、配送中心經(jīng)理負(fù)責(zé)接收各分店下單、總倉分單工作及與所有供應(yīng)商的往來業(yè)務(wù)，可授權(quán)倉管員負(fù)責(zé)部分日常作業(yè)；采購員（陳漢欽）負(fù)責(zé)本市原材料及零星采購任務(wù)；外地采購任務(wù)由中心經(jīng)理布置，其接貨工作由司機負(fù)責(zé)；采購員要注意＂存量警示、銷量警示“，不要無視庫存情況。三、收貨與檢驗：1、生鮮食材定向采購，集中驗收、統(tǒng)一配送，到各店后再由各廚房主管確認(rèn)品質(zhì)與數(shù)量。2、生鮮食材（包括本地自購的海冰鮮、蔬菜及肉類、三鳥），均須在配送中心（或指定分店）集中驗收，驗收后檢驗人員要及時在送貨單（或市場小票）上簽字確認(rèn)，回交配送中心。具體安排如下：貨物來源品質(zhì)驗收員監(jiān)稱員本地采購自購倉管員/廚房主管中心經(jīng)理/送貨員本地供應(yīng)商送貨采購員、倉管員中心經(jīng)理3、外地采購的來貨由各分店廚房主管和頭砧負(fù)責(zé)，按照各類食材的檢驗標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行，主要控制質(zhì)量、數(shù)量。4、入庫的醬料、干貨、煙酒、飲料及物料用品等，必須按合同約定的品牌、品質(zhì)、規(guī)格等收貨，防止以次充好。具體驗收人員安排如下：貨物來源品質(zhì)驗收及點數(shù)品質(zhì)驗收本地采購自購倉管員中心經(jīng)理供應(yīng)商送貨倉管員中心經(jīng)理5、原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢，進行入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫、填數(shù)入賬。

6、倉管員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單的入庫物料進行數(shù)量確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)異常情況要追查原因，及時處理（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，有破損不能登帳入庫；如已登帳入庫需要開“退貨通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。

7、中心經(jīng)理、倉管員、各分店店長、廚房主管、店務(wù)助理、頭砧是各類物品的質(zhì)量檢驗員，行使對相應(yīng)申購物品的質(zhì)量檢驗權(quán)力，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；特殊原因需由其他人員檢驗收貨的，由相關(guān)責(zé)任人授權(quán)并承擔(dān)責(zé)任。

四、退換貨：1、中心總倉、各申購使用單位對貨不對板、質(zhì)量不符的物品均可退換貨。2、屬于貨不對板、質(zhì)量不好或嚴(yán)重超量而影響正常銷售或使用的食材及物品，要即時通報配送中心經(jīng)理，再進行換貨或退貨處理3、由各部門檢驗人員書面注明退換貨理由，連同所列物品退回配送中心，配送中心再與相關(guān)供應(yīng)商或采購人員交涉，及時妥善處理。4、退換貨品應(yīng)盡量保持收貨時的原狀，不要出現(xiàn)人為損壞現(xiàn)象，以便配送中心的后續(xù)處理。5、屬于本部門內(nèi)部管理不善造成的不合格貨品，或由于延誤時間造成變質(zhì)的食材不予退換，且要追究當(dāng)事人的責(zé)任。4、倉管員對退倉貨品必須當(dāng)日次分揀歸類，即殘次品、即期品、正品等，登記入賬，及時退換處理。第五章物品配送

一、所有物品以配送中心為主要集結(jié)地，按計劃分車次循環(huán)配送，司機兼任配送員定時送達到各店后，再由各廚房主管、店務(wù)助理、頭砧等檢驗人員確認(rèn)貨品的品質(zhì)與數(shù)量。二、配送車次及貨品分類：配送車次（編號）分店名稱及預(yù)定到達時間翠竹店蓮花店羅湖店蠔仔樂一店海上世界店上河坊店A8:309:009:309:309:40B11:3010:3011:00C13:0014:0014:30D15:3016:0016:3017:00E0:3023:300:00配送車次（編號）發(fā)車時間貨品品類、品種名稱A8:30凍品類、本地采購生鮮類、肉類、蠔殼、進口生蠔、點心類B10:00本地采購活鮮類C12:00餐料、物料、外地采購青菜類D15:00汕尾海冰鮮、酒水（海上店+外地青菜）E23:00本地采購青菜類三、配送車輛其它時段不安排車次配送。四、公司內(nèi)部各半成品加工調(diào)撥點每天要根據(jù)以上車次到達時間表，提前準(zhǔn)備好當(dāng)天調(diào)撥物品及其清單，包裝妥當(dāng)，迅速裝車，以免延誤。五、配送貨品包裝分門別類做好標(biāo)識，對單裝車，分區(qū)擺放，單隨貨走；送貨單必須有品名、規(guī)格、單價、數(shù)量等項目。六、配送員到達各分店前10分鐘致電該店驗收人員準(zhǔn)備接貨，接貨人員要快速響應(yīng)，主管帶頭，一人對單，一人驗貨，并采用膠桶膠框等來裝小件物品，盡量縮短交收時間，以免影響其它分店的營業(yè)。七、配送員/司機要主導(dǎo)卸貨，驗貨完畢之后，收回已經(jīng)被確認(rèn)的送貨單一聯(lián)，裝入專用文件袋帶回；司機到店及離店的時間在冊登記并由分店收貨主管確認(rèn)，以備考核。八、配送車輛配備臺秤、戒刀、封箱膠帶、行車記錄本等工具，以方便驗收作業(yè)，工具由司機保管，遺失賠償。九、原則中心采購人員、簽約供應(yīng)商不得直接押貨到店，接觸各店驗收人員。第六章

單據(jù)傳遞一、各單位常規(guī)食材采購計劃表單由財務(wù)部統(tǒng)一編制，以公司“思迅餐飲管理系統(tǒng)”為常規(guī)傳遞通道，匯總至配送中心及財務(wù)部；系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，改為傳真；臨時采購采用傳真、申購表單。二、采購部本地采購材料的小票，各廚房主管確認(rèn)簽收后，由配送員交回采購部，采購人員及時整理交財務(wù)部報賬。三、供應(yīng)商來貨的冰鮮類、三鳥、肉類的單據(jù)，各店驗收主管確認(rèn)簽收后交配送員交財務(wù)部記賬。四、海豐、汕尾來貨單據(jù)由收貨單位驗收主管確認(rèn)簽收后交配送員送財務(wù)部記賬。五、所有有關(guān)成本的單據(jù)，必須有驗收人確認(rèn)簽字。六、數(shù)據(jù)與單據(jù)關(guān)系到貨款支付和成本核算，各分店一定要有專人負(fù)責(zé)管理，并做好成本登記，以便內(nèi)部核算，同時要及時提交財務(wù)部記賬。第七章

盤點管理

一、盤點時間：分為定期和不定期。1、定期盤點：每月最后一天，由財務(wù)部主導(dǎo)，配送中心人員配合。2、不定期盤點：由財務(wù)部牽頭，協(xié)同配送中心不定時對某品牌、某單品進行抽查。

3、盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理，處理時限不超過24小時。4、盤點時需保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等要追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

5、盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需簽名確認(rèn)，并對結(jié)果負(fù)責(zé)。

二、帳物不符處理

：庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，追蹤溯源，再根據(jù)責(zé)任輕重進行處理，處理分為按規(guī)定扣分罰款、承擔(dān)直接經(jīng)濟損失、報案等。三、物品報廢處理：1、對即期品、過期品要按照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)迅速處理，報中心經(jīng)理