貨運企業(yè)安全檢查表優(yōu)質(zhì)資料

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貨運企業(yè)安全檢查表貨運企業(yè)安全檢查表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）序號項目檢查內(nèi)容依據(jù)檢查結(jié)果備注1一、企業(yè)資質(zhì)等一般要求1）企業(yè)或單位應依法取得市運輸管理部門核發(fā)的《道路運輸經(jīng)營許可證》，且合法有效，經(jīng)營范圍符合要求。《道路貨物運輸及站場管理規(guī)定》-第十四條22）有與其經(jīng)營規(guī)模相適應的貨運站房、生產(chǎn)調(diào)度辦公室、信息管理中心、倉庫、倉儲庫棚、場地和道路等設(shè)施，并經(jīng)有關(guān)部門組織的工程竣工驗收合格?！兜缆坟浳镞\輸及站場管理規(guī)定》-第七條（一）33）企業(yè)應有與其經(jīng)營規(guī)模相適應的安全、消防、裝卸、通訊、計量等設(shè)備?！兜缆坟浳镞\輸及站場管理規(guī)定》-第七條（二）4二、安全管理機構(gòu)和人員1）企業(yè)應按照國家和本市有關(guān)要求，設(shè)置安全管理機構(gòu)，配置專職安全管理人員。《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》-第二十一條52）企業(yè)的主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應經(jīng)具備相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓合格證?！渡綎|省安全生產(chǎn)條例》第十三條63）生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員履行下列職責：（一）組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應急救援預案；（二）組織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況；（三）督促落實本單位重大危險源的安全管理措施；（四）組織或者參與本單位應急救援演練；（五）檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議；（六）制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；（七）督促落實本單位安全生產(chǎn)整改措施?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十二條第二十三條74）生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人對本單位安全生產(chǎn)工作負有下列職責：（一）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制；（二）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（三）組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃；（四）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；（五）督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（六）組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；（七）及時、如實報告生產(chǎn)安全事故?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第十八條8三、安全投入1）生產(chǎn)經(jīng)營單位應當具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，由生產(chǎn)經(jīng)營單位的決策機構(gòu)、主要負責人或者個人經(jīng)營的投資人予以保證，并對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任。依法保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入包括：(1)安全培訓教育所需費用；(2)為從業(yè)人員配備符合國家標準的防護用品的費用；(3)安全設(shè)施，如：報警、安全通訊、監(jiān)測、防觸電、防灼傷、應急救援等設(shè)施的投入和維護保養(yǎng)的資金投入；(4)保證重大隱患治理所需費用；(5)安全風險抵押金；(6)安全檢查工作所需費用；(7)建立應急救援隊伍、開展應急救援演練所需的費用?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十條92）跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況；建立安全費用使用臺賬。《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第四十四條103）實行機動車第三者責任強制保險,設(shè)立道路交通事故社會救助基金。《中華人民共和國道路交通安全法》第十七條114）企業(yè)應依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第四十九條12四、管理制度1）企業(yè)制定的安全規(guī)章制度應包含以下內(nèi)容：(1)安全生產(chǎn)責任制度；(2)安全會議制度(3)安全培訓教育制度；(4)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；(5)事故隱患整改制度；(6)事故報告與處理制度；(7)車輛、設(shè)備安全管理制度；(8)從業(yè)人員管理制度；(9)安全投入保障制度；(10)安全消防管理制度；(11)安全生產(chǎn)操作規(guī)程；(12)事故處理應急預案；(13)安全管理基礎(chǔ)資料歸檔制度?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》-第十八條132）企業(yè)要有健全的安全生產(chǎn)管理制度，包括安全生產(chǎn)責任制度、安全生產(chǎn)業(yè)務操作規(guī)程、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度、駕駛員和車輛安全生產(chǎn)管理制度等?！兜缆坟浳镞\輸及站場管理規(guī)定》第六條（三）143）服務質(zhì)量保障措施?！渡綎|省道路運輸條例》第三十條15五、人員資質(zhì)1）駕駛員取得與駕駛車輛相應的機動車駕駛證?！兜缆窂臉I(yè)人員管理規(guī)定》第十條（一）162）駕駛員年齡不超過60周歲?！兜缆窂臉I(yè)人員管理規(guī)定》第十條（二）173）道路運輸從業(yè)人員從業(yè)資格證件有效期為6年。查看是否在期限內(nèi)。道路運輸從業(yè)人員服務單位變更的，應當?shù)浇煌ㄖ鞴懿块T或者道路運輸管理機構(gòu)辦理從業(yè)資格證件變更手續(xù)?！兜缆窂臉I(yè)人員管理規(guī)定》第三十一條18六、車輛1）車輛技術(shù)性能應當符合國家標準《營運車輛綜合性能要求和檢驗方法》、（E《道路貨物運輸及站場管理規(guī)定》18565）的要求?！兜缆坟浳镞\輸及站場管理規(guī)定》-第六條（一）1（1）192）車輛外廓尺寸、軸荷和載質(zhì)量應當符合國家標準《道路車輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》、（E《道路貨物運輸及站場管理規(guī)定》1589）的要求。《道路貨物運輸及站場管理規(guī)定》-第六條（一）1（2）203）從事大型物件運輸經(jīng)營的，應當具有與所運輸大型物件相適應的超重型車組；《道路貨物運輸及站場管理規(guī)定》-第六條（一）2（1）214）從事冷藏保鮮、罐式容器等專用運輸?shù)模瑧斁哂信c運輸貨物相適應的專用容器、設(shè)備、設(shè)施，并固定在專用車輛上《道路貨物運輸及站場管理規(guī)定》-第六條（一）2（2）225）從事集裝箱運輸?shù)?，車輛還應當有固定集裝箱的轉(zhuǎn)鎖裝置?！兜缆坟浳镞\輸及站場管理規(guī)定》-第六條（一）2（3）236）定期進行貨運車輛檢測，車輛檢測結(jié)合車輛定期審驗的頻率一并進行?！兜缆坟浳镞\輸及站場管理規(guī)定》第二十條247）建立車輛技術(shù)管理制度，按照國家規(guī)定的技術(shù)規(guī)范對貨運車輛進行定期維護，確保貨運車輛技術(shù)狀況良好?！兜缆坟浳镞\輸及站場管理規(guī)定》第十九條258）道路貨物運輸經(jīng)營者對達到國家規(guī)定的報廢標準或者經(jīng)檢測不符合國家強制性標準要求的貨運車輛，應當及時交回《道路運輸證》，不得繼續(xù)從事道路貨物運輸經(jīng)營?！兜缆坟浳镞\輸及站場管理規(guī)定》第二十五條269）在其重型貨運車輛、牽引車上安裝、使用行駛記錄儀。《道路貨物運輸及站場管理規(guī)定》第二十八條2710）貨物運輸車輛應當按規(guī)定粘貼反光防撞標識?！渡綎|省道路運輸條例》第五十六條28七、運營及運輸管理1）道路運輸從業(yè)人員在從事道路運輸活動時，應當攜帶相應的從業(yè)資格證件，并應當遵守國家相關(guān)法規(guī)和道路運輸安全操作規(guī)程，不得違法經(jīng)營、違章作業(yè)?！兜缆窂臉I(yè)人員管理規(guī)定》第三十九條292）道路貨運站（場）經(jīng)營者應當按照核定的業(yè)務范圍經(jīng)營，并在站（場）內(nèi)公示經(jīng)營者的名稱、經(jīng)營范圍、位置平面圖、緊急疏散通道和投訴舉報。《山東省道路運輸條例》第四十條303）道路運輸汽車客票、道路貨物運單、結(jié)算憑證以及證件、標識由省道路運輸管理機構(gòu)按照規(guī)定印制、發(fā)放和管理?！渡綎|省道路運輸條例》第六十五條314）道路運輸站(場)經(jīng)營者應當按規(guī)定配備安全設(shè)施設(shè)備，設(shè)置安全標識，執(zhí)行車輛進出站（場）安全檢查和登記查驗制度?！渡綎|省道路運輸條例》第五十七條325）經(jīng)營性道路貨物運輸駕駛員應當按照規(guī)定填寫行車日志?！兜缆窂臉I(yè)人員管理規(guī)定》-第四十二條336）經(jīng)營性道路貨物運輸駕駛員應當采取必要措施防止貨物脫落、揚撒等?！兜缆窂臉I(yè)人員管理規(guī)定》第四十三條347）貨物集散地以及其他道路運輸裝載場所的經(jīng)營者，應當按照車輛裝載標準的規(guī)定為車輛裝載、配載貨物，不得超標準裝載、配載貨物?！渡綎|省道路運輸條例》第三十二條358）采取有效措施，防止駕駛?cè)藛T連續(xù)駕駛時間超過4個小時?！兜缆坟浳镞\輸及站場管理規(guī)定》第二十八條369）車輛駕駛員隨車攜帶《道路運輸證》?！兜缆坟浳镞\輸及站場管理規(guī)定》第二十九條3710）道路貨物運輸經(jīng)營者運輸大型物件，應當制定道路運輸組織方案。涉及超限運輸?shù)膽敯凑战煌ú款C布的《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》辦理相應的審批手續(xù)?！兜缆坟浳镞\輸及站場管理規(guī)定》第三十三條3811）從事大型物件運輸?shù)能囕v，應當按照規(guī)定裝置統(tǒng)一的標志和懸掛標志旗；夜間行駛和停車休息時應當設(shè)置標志燈?！兜缆坟浳镞\輸及站場管理規(guī)定》第三十四條3912）道路貨物運輸經(jīng)營者和貨物托運人應當按照《合同法》的要求，訂立道路貨物運輸合同?！兜缆坟浳镞\輸及站場管理規(guī)定》第三十七條40八、教育培訓1）生產(chǎn)經(jīng)營單位應當制定從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育培訓計劃，并按計劃組織教育培訓，建立培訓檔案。從業(yè)人員未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓合格，不得上崗作業(yè)?！渡綎|省安全生產(chǎn)條例》第十四條412）道路貨物運輸經(jīng)營者應當對從業(yè)人員進行經(jīng)常性的安全、職業(yè)道德教育和業(yè)務知識、操作規(guī)程培訓。《道路貨物運輸及站場管理規(guī)定》第二十七條423）生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓時間不得少于32學時。每年再培訓時間不得少于12學時?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》第九條434）安全教育和培訓應包括下列內(nèi)容：（1）安全法律、法規(guī)和規(guī)章；（2）危險貨物基本常識和防護知識；（3）安全生產(chǎn)規(guī)章制度和運輸裝卸操作規(guī)程；（4）崗位安全操作技能；（5）安全設(shè)備、設(shè)施、工具、勞動防護用品的使用、維護和保管知識；（6）安全事故的防范意識和應急措施、自救互助知識?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十二條（二）445）安全培訓教育的責任人應嚴格按照培訓計劃實施培訓教育，并建立安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》-第二十五條45九、安全檢查隱患排查1）制定隱患治理方案，包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。《山東省安全生產(chǎn)條例》第十八條462）辯識重大危險源，采取有效防護措施，按規(guī)定報有關(guān)部門備案?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第四十三條473）按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并從業(yè)人員通報，同時向有關(guān)部門報送?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十八條484）企業(yè)或單位必須對滅火器、防護用品等安全設(shè)備及其用具進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)、并定期檢測，保證正常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測應當做好記錄，并由有關(guān)人員簽字。《山東省安全生產(chǎn)條例》第三十七條49十、應急救援體系1）企業(yè)應建立符合本企業(yè)或單位危險貨物運輸技術(shù)特點的事故預防措施及事故應急預案?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十二條（一）《道路貨物運輸及站場管理規(guī)定》-第三十九條502）配備應急救援人員和必要的應急救援器材、設(shè)備。《道路貨物運輸及站場管理規(guī)定》第三十九條513）定期組織演練?！渡綎|省安全生產(chǎn)條例》第三十七條524）生產(chǎn)經(jīng)營單位應當制定本單位生產(chǎn)安全事故應急救援預案，與所在地縣級以上地方人民政府組織制定的生產(chǎn)安全事故應急救援預案相銜接?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第七十八條535）生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應當立即報告本單位負責人。《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第八十條546）單位負責人接到事故報告后，應當迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，并按照國家有關(guān)規(guī)定立即如實報告當?shù)刎撚邪踩a(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門，不得隱瞞不報、謊報或者遲報，不得故意破壞事故現(xiàn)場、毀滅有關(guān)證據(jù)?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第八十條55十一、倉儲1）庫區(qū)道路的寬度與承重至少應以滿足40英尺集裝箱車通行的要求，并結(jié)合消防通道要求進行庫區(qū)主通道與庫區(qū)車流走向的規(guī)劃?！冬F(xiàn)代通用倉庫及庫區(qū)規(guī)劃設(shè)計基本參數(shù)》第4.2.（2）條562）主通道：庫區(qū)主通道應根據(jù)整個庫區(qū)面積、車流量和裝卸作業(yè)機械運行等進行設(shè)計，一般為雙車道，寬度不小于9m；如主通道為單向通行時，其寬度不小于6m《現(xiàn)代通用倉庫及庫區(qū)規(guī)劃設(shè)計基本參數(shù)》第4.2.（3）條573）庫區(qū)通道及作業(yè)區(qū)上方如需架設(shè)管線架或其他障礙物時，其凈高應高于運輸車輛和消防車輛要求高度的1m以上?！冬F(xiàn)代通用倉庫及庫區(qū)規(guī)劃設(shè)計基本參數(shù)》第4.4條584）單體倉庫的面積應根據(jù)庫區(qū)整體規(guī)劃，儲存物品的種類與數(shù)量及其作業(yè)流程等因素設(shè)計，一般不小于10000㎡?！冬F(xiàn)代通用倉庫及庫區(qū)規(guī)劃設(shè)計基本參數(shù)》第5.2.（1）條595）倉庫跨度與柱距應根據(jù)整體規(guī)劃、倉庫面積、貨架布局、作業(yè)流程等進行設(shè)計，考慮經(jīng)濟性和安全性的需要，建議單跨的跨度應在45m左右，多跨跨度在20-30m之間，柱距在9-12m之間，柱間不應設(shè)立斜拉支撐《現(xiàn)代通用倉庫及庫區(qū)規(guī)劃設(shè)計基本參數(shù)》第5.2.（2）條606）倉庫的庫內(nèi)凈高應在考慮倉庫容積率及投資規(guī)模的前提下，以儲存物品品類、包裝方式及其作業(yè)流程為依據(jù)，綜合考慮貨架類型與作業(yè)機械及地面荷載等因素確定，一般為9m左右?！冬F(xiàn)代通用倉庫及庫區(qū)規(guī)劃設(shè)計基本參數(shù)》第5.2.（3）條617）倉庫平臺高度應根據(jù)運輸車輛底板高度確定，一般在1.2m左右。《現(xiàn)代通用倉庫及庫區(qū)規(guī)劃設(shè)計基本參數(shù)》第5.2.（5）條628）庫外作業(yè)平臺寬度應根據(jù)作業(yè)機械類型、轉(zhuǎn)彎半徑及存儲物品包裝等進行設(shè)計，一般不小于4.5m?！冬F(xiàn)代通用倉庫及庫區(qū)規(guī)劃設(shè)計基本參數(shù)》第5.2.（5）條工貿(mào)企業(yè)企業(yè)安全檢查表檢查企業(yè)名稱：檢查企業(yè)時間：序號檢查項目內(nèi)容檢查方式檢查情況備注一企業(yè)資質(zhì)證照1是否依照規(guī)定取得工商營業(yè)執(zhí)照或工商核準文件，并在有效期內(nèi)。查看工商營業(yè)執(zhí)照或工商2是否按要求建立了安全標準化管理體系查看安全標準化達標證書二安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程1是否建立、健全主要負責人、分管負責人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全責任制查看安全生產(chǎn)責任制文件及制度2是否制定安全生產(chǎn)責任制考核制度檢查安全生產(chǎn)責任制落實情況；查看考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況3是否制定以下安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程查看規(guī)章制度清單；查看規(guī)章制度簽發(fā)文件；3.1安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度3.2安全投入保障制度3.3安全生產(chǎn)獎懲制度3.4安全教育培訓制度3.5領(lǐng)導干部輪流現(xiàn)場帶班制度3.6特種作業(yè)人員管理制度3.7安全檢查和隱患排查治理制度，安全檢查應包括綜合性檢查、日常檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查3.8重大危險源評估和安全管理制度3.9應急管理制度3.10生產(chǎn)安全事故或者重大事件管理制度3.11防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度3.12工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度3.13動火、進入受限空間、吊裝、高處、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度3.14職業(yè)健康相關(guān)管理制度3.15勞動防護用品使用維護管理制度3.16安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度4是否制定安全操作規(guī)程。查看操作規(guī)程清單；查看操作規(guī)程簽發(fā)文件?，F(xiàn)場抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程5為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用的情況查看勞動防護用品發(fā)放臺賬；實際抽查幾個從業(yè)人員佩戴和使用情況三建設(shè)項目安全“三同時”管理1工貿(mào)企業(yè)建設(shè)項目是否通過安全設(shè)立審查。查看建設(shè)項目安全預評價報告及備案表。2建設(shè)項目是否通過消防部門驗收查看消防部門驗收意見書3是否通過竣工驗收。查看安全設(shè)施竣工驗收意見書；查看安全設(shè)施竣工驗收報告。4建設(shè)項目安全設(shè)施、職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”制度執(zhí)行情況查看職業(yè)病危害申報表及回執(zhí)5安全評價機構(gòu)資質(zhì)、安全設(shè)施設(shè)計資質(zhì)、施工資質(zhì)、監(jiān)理資質(zhì)、檢測單位資質(zhì)、設(shè)備制造單位資質(zhì)是否符合要求。查看資質(zhì)證書。6是否足額提取安全生產(chǎn)費用查看提取票據(jù)四工藝設(shè)備1企業(yè)是否使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、設(shè)備查現(xiàn)場，查設(shè)備臺帳2投入使用的特種設(shè)備是否在設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記。查看特種設(shè)備臺賬和檔案?，F(xiàn)場檢查登記標志。3靜設(shè)備進出口管線、閥門、法蘭、焊口等無泄漏，安全附件是否齊全，狀態(tài)良好查現(xiàn)場4動設(shè)備運行是否平穩(wěn)，安全附件是否齊全，狀況良好查現(xiàn)場5專用倉庫符合安全、消防要求，設(shè)置明顯安全標志、通訊和報警裝置，并由專人管理?，F(xiàn)場檢查專用倉庫安全設(shè)施和安全管理情況。6是否按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施。查現(xiàn)場7是否按照GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材。查現(xiàn)場8是否按照GB50058設(shè)置電力裝置。查現(xiàn)場9是否按照GB11651配備個體防護設(shè)施。查現(xiàn)場10廠房、庫房建筑是否符合GB50016、GB50160的有關(guān)要求。查現(xiàn)場五巡回檢查、交接班等制度落實情況1是否建立巡回檢查、交接班管理制度。查看巡回檢查、交接班管理制度。2是否定時進行巡回檢查。查看巡檢記錄。記錄是否真實、及時、齊全，字跡工整、清晰、無涂改。3是否嚴格執(zhí)行交接班制度。查看交接班日志。日志內(nèi)容是否完整、真實。六關(guān)鍵裝置、重點部位受控和安全管理責任落實情況1是否制定關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度。查看關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度2是否定期進行監(jiān)督檢查，并形成檢查記錄。查看關(guān)鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄。七應急救援管理1是否按照國家有關(guān)規(guī)定編制生產(chǎn)安全事故應急預案并報有關(guān)部門備案。查看事故應急預案及備案證明。2是否組建應急救援組織或者明確應急救援人員，配備必要的應急救援器材、設(shè)備設(shè)施，并定期進行培訓、演練、修訂。查看建立應急救援組織或者配備應急救援人員批文；查看應急救援器材、消防設(shè)施及器材臺賬，現(xiàn)場查看配備和管理情況；查看培訓計劃、記錄；查看演練計劃、記錄。八承包商安全管理情況1是否建立合格承包商名錄、檔案。查看承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄；2是否與選用的承包商簽訂安全協(xié)議，并明確安全責任。查看安全協(xié)議書。3是否對外來施工人員進行培訓教育。查看培訓記錄。4是否向承包商進行作業(yè)現(xiàn)場安全交底；是否對承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應急預案進行審查。查看現(xiàn)場安全交底、施工方案和應急預案等資料。查看承包商施工方案審查記錄、承包商安全作業(yè)規(guī)程審查記錄、應急預案審查記錄。5是否嚴格執(zhí)行企業(yè)領(lǐng)導干部現(xiàn)場帶班和值班值守制度，并確保相關(guān)信息及時、準確上報和處置。查看領(lǐng)導干部現(xiàn)場帶班和值班值守制度，查看值班記錄。6是否制定防范自然災害引發(fā)生產(chǎn)安全事故的應急預案，是否儲備必要的應急救援裝備和物資，是否建立了應急救援隊伍。查看應急預案。現(xiàn)場查看應急救援裝備和物資儲備情況。九企業(yè)針對近期各級檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改措施落實。吸取同類事故教訓措施落實情況1對近期排查出的隱患、問題是否制表列出清單，建立臺賬，并制訂整改方案；是否做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。查看隱患治理臺賬、隱患治理通知。查看重大隱患項目檔案、重大隱患治理工作“五到位”落實情況。2排查情況、整改方案和整改結(jié)果，是否經(jīng)主要負責人簽字，在單位內(nèi)部公布，并上報當?shù)匕踩O(jiān)管部門和行業(yè)管理部門。查看整改方案和整改結(jié)果、書面報告。3是否按期完成隱患治理。查看隱患整改計劃、隱患治理記錄。4暫時無力解決的重大事故隱患，是否制定并落實有效的防范措施；是否書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告無力解決的原因和采取的防范措施。重大事故隱患的防范措施、書面報告。5是否吸取同類事故教訓，對本單位安全生產(chǎn)狀況進行全面評估。全面查找、消除安全隱患，采取有效措施提高安全設(shè)防等級。查看吸取同類事故教訓措施落實情況。十安全培訓情況1是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)管理人員，安全管理人員數(shù)量是否符合企業(yè)員工2%的要求查公司設(shè)置文件2主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識和管理能力是否經(jīng)過考核合格，持證上崗查培訓資格證書3特種作業(yè)人員（包括危險工藝操作人員）是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書查培訓資格證書4從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全教育和培訓并考核合格查公司培訓記錄企業(yè)負責人簽字：現(xiàn)場檢查人員簽字：企業(yè)安全隱患排查記錄表（隱患計條）企業(yè)名稱地址面積：㎡從業(yè)人數(shù)人主要負責人聯(lián)系安全主任聯(lián)系行業(yè)類別□危險化學品生產(chǎn)□加油站□危險化學品儲存□其他一、基礎(chǔ)管理序號隱患類別檢查內(nèi)容有無此項隱患描述整改時限復查情況備注（一）資質(zhì)證照資質(zhì)證照有合法有效的營業(yè)執(zhí)照有廠房消防驗收合格文件有相關(guān)安全生產(chǎn)許可證（二）安全管理機構(gòu)安全管理機構(gòu)和人員設(shè)立與本公司規(guī)模相符的安全管理機構(gòu)按規(guī)定配備安全管理人員（三）規(guī)章制度安全生產(chǎn)責任制有各級人員安全生產(chǎn)職責的制度和文件；明確各級人員的安全職責，并及時更新管理制度企業(yè)應依照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際，建立安全生產(chǎn)規(guī)章制度（四）操作規(guī)程操作規(guī)程制定有安全操作規(guī)程在操作崗位應當張貼相關(guān)的安全操作規(guī)程（五）記錄檔案1、培訓記錄建立培訓記錄。含培訓課件及考試卷、考核臺賬及培訓現(xiàn)場圖片等內(nèi)容2、隱患排查治理記錄記錄事故隱患排查情況,包括排查人員、排查時間及隱患情況記錄隱患治理情況，包括隱患治理結(jié)果、參與治理人員及確認治理結(jié)果人員制定有各項安全檢查表，檢查情況應當記錄在案3、工傷事故記錄工傷事故調(diào)查報告記錄事故責任人的處理情況事故發(fā)生后員工的教育記錄；整改措施的整改情況記錄；事故相關(guān)人員購買工傷保險記錄（五）記錄檔案4、特種設(shè)備及操作人員管理記錄各種特種設(shè)備作業(yè)人員證件齊全，并在有效期內(nèi)各種特種設(shè)備(或附件)的檢測報告齊全，且有效各種特種設(shè)備的運行記錄和維修保養(yǎng)記錄齊全5、安全生產(chǎn)會議和各類部署記錄建立安全生產(chǎn)會議記錄，包括：（1）安全生產(chǎn)例會記錄（2）安全生產(chǎn)專項會議記錄各類安全生產(chǎn)部署文件6、獎懲記錄建立安全生產(chǎn)獎懲記錄7、演練記錄記錄應包括應急演練方案、演練過程的照片、總結(jié)等的文字檔案記錄（六）教育培訓1、制定安全教育培訓計劃，確保全員參與培訓2、特種作業(yè)人員及應參加專門培訓機構(gòu)的安全培訓并取得相應資格證書3、特種設(shè)備作業(yè)人員應參加專門培訓機構(gòu)的安全培訓并取得相應資格證書4、對外來施工、工作和參訪人員應進行安全教育和安全告知，并發(fā)放出入證件（七）事故和應急管理事故報告發(fā)生生產(chǎn)安全事故必須在1小時內(nèi)報告安監(jiān)部門及相關(guān)部門，并保護現(xiàn)場應急預案企業(yè)應編制生產(chǎn)安全事故應急救援預案并評審備案應急演練每年至少組織一次綜合應急預案演練或?qū)ｍ棏鳖A案演練、每半年組織一次現(xiàn)場處置方案演練，演練后有效果評價等記錄√（八）危險作業(yè)持證上崗特種作業(yè)及特種設(shè)備作業(yè)人員應持證上崗動火作業(yè)進行電、氣焊等明火作業(yè)，應按照動火制度辦理動火許可證其他危險作業(yè)涉及高空、有限空間、密閉容器、起重、施工動土、臨時用電等危險作業(yè)，應明確危險作業(yè)的申請、審批權(quán)限、職責和程序，辦理作業(yè)票證作業(yè)票證應規(guī)定危險作業(yè)需采取的各項安全措施、監(jiān)護人以及責任人，并予以落實√二、現(xiàn)場安全隱患序號隱患類別檢查內(nèi)容有無此項整改時限復查情況備注（一）消防安全1、滅火器材生產(chǎn)場所應按規(guī)定配備足夠、性能適用的滅火器；不得使用淘汰及禁止使用的滅火器滅火器擺放應穩(wěn)固，高度合理；滅火器箱不得上鎖滅火器必須定期校驗，過期必須及時更換滅火器材設(shè)置點周邊應留足夠操作空間，通道不得堵塞2、消防設(shè)施消防設(shè)施完好有效，保持正常運行，按時進行點檢記錄3、消防控制室操作人員持證上崗；各種記錄完整無錯漏配備平面布置圖、消防系統(tǒng)圖和安全出口圖各項通訊功能正常完好4、場所消防安全生產(chǎn)單位不得將車間、倉庫、廚房用作員工宿舍；生產(chǎn)、使用、儲存易燃易爆危險物品的車間、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，并保持安全距離建筑四周不得搭建違章建筑建筑內(nèi)貨物分類分堆儲存，標識明確；物品堆放無倒置，無歪垛，不阻門，不阻路。燈具垂直下方不得堆放物品（一）消防安全5、消防通道與疏散消防通道及其兩側(cè)不得堆放妨礙疏散的貨物,保持暢通建筑面積大于50㎡以上的廠房宜設(shè)置兩個安全出口，且分散布置，相鄰兩個出口最近邊緣之間水平距離宜大于5m廠房內(nèi)的疏散樓梯、走道、用門設(shè)置合理車間疏散門應向疏散方向開啟，并應確保人員在火災時易于從內(nèi)部打開，且不得上鎖建筑的疏散用門應采用平開門，不應采用推拉門、卷簾門、吊門、轉(zhuǎn)門防火門應具有自閉功能，常開式防火門在火災時應能自行關(guān)閉6、消防電氣按要求設(shè)置應急照明燈甲、乙、丙類廠房應沿疏散走道和在安全出口、人員密集場所的疏散門在正上方設(shè)置燈光疏散指示標志消防用電設(shè)備應采用專用的供電回路，當生產(chǎn)用電被切斷時，應仍能保證消防用電，其配電設(shè)備應有明顯標志開關(guān)、插座和照明燈具靠近可燃物時，應采取隔熱、散熱等防火保護措施（一）消防安全7、建筑構(gòu)件及裝修建筑防火分區(qū)之間應采用防火墻分隔，且防火墻上不應開設(shè)洞口、不得設(shè)易燃易爆管道穿越廠房建筑裝修應采用符合規(guī)定的燃燒性能的建筑材料建筑內(nèi)部裝飾時不得妨礙消防設(shè)施的正常識別及使用（二）電氣安全（二）電氣安全1、低壓配電系統(tǒng)接地形式工廠使用的電源中性點直接接地220/380V三相四線制低壓電力系統(tǒng)，必須采用TN-S或TN-C-S接零保護系統(tǒng)工廠低壓電力系統(tǒng)采用TN-C接地系統(tǒng)應改造TN-S或TN-C-S2、配電房建筑和設(shè)施配備滅火器材、應急照明門窗、孔洞應有防小動物進入等安全防護措施電纜溝應采取防水排水措施配備絕緣墊、絕緣棒、絕緣手套、絕緣鞋等防護用品3、配電箱（柜、板）配電箱、開關(guān)箱進出線中的N線必須通過N線端子板連接，接地線必須通過接地線端子板連接金屬箱門與其箱體必須通過采用編織軟銅線做電氣連接配電箱、開關(guān)箱內(nèi)不得放置任何雜物，并應保持整潔電器設(shè)備不可安裝在可燃材料上箱門張貼有“小心有電”或“有電危險”安全警示標志4、插頭與插座接線插座的保護接地極在任何情下都應單獨與保護接地線可靠連接不得在插頭(座)內(nèi)將保護接地極與工作中性線連接在一起相零線接線正確，不得接反5、電氣設(shè)備、設(shè)施的金屬接地或接零電氣裝置的金屬部分，均應接地或接零電熱設(shè)備的金屬外殼，接地線若明設(shè)時，應選用不小于4平方毫米的銅芯線，不得使用鋁芯線；接地線若隨穿線管接入設(shè)備本體時，應選用不小于2.5平方毫米的銅芯線或不小于4平方毫米的鋁芯線接地線不得搭接或纏接，接線規(guī)范、接觸可靠6、電氣線路電氣設(shè)備、開關(guān)、插座不得安裝在可燃材料上；水平敷設(shè)低于2.5米，垂直敷設(shè)低于1.8米的電線、電纜應有保護套管或入線槽沿地敷設(shè)線路應穿鋼管保護7、漏電保護（末端保護）電氣設(shè)備設(shè)施和插座末端應安裝漏電保護裝置，動作電流30毫安，動作時間0.1秒8、兩級或三級漏電保護應根據(jù)配電線路的具體情況，在配電箱采用兩級或三級保護9、移動用電產(chǎn)品和電動工具的電纜移動使用的用電產(chǎn)品和I類電動工具的絕緣線，必須采用三芯(單相)或四芯(三相)多股銅芯橡套軟線；其中，綠／黃雙色線在任何情況下只能用做接地線，中間不允許有接頭及破損（二）電氣安全10、照明電器高度低于2.4m照明燈供電回路安裝漏電保護裝置，其燈具的金屬外殼應接地線設(shè)備設(shè)施的局部照明和移動照明工作燈應使用安全電壓，潮濕狹窄場所、金屬容器內(nèi)照明應使用特低電壓11、防雷接地應定期做好防雷、接地措施的維護保養(yǎng)和檢測，并保存有關(guān)記錄12、臨時用電臨時線路使用必須經(jīng)過審批，一般使用期限為15天，最長不超過一個月臨時用電的配電箱和電氣設(shè)備，必須安裝漏電保護裝置線路敷設(shè)應符合電氣裝置設(shè)置及安裝規(guī)范，室內(nèi)不低于2.5m，室外不低于4.5m，道路上方不低于6m（三）機械設(shè)備設(shè)施通用安全1、淘汰產(chǎn)品不使用國家明令禁止的淘汰設(shè)備2、危險機械設(shè)備沖、剪、壓機械、木工機械、砂輪機、注塑機械、壓痕機、粉碎機、拋光機等危險設(shè)備的安全防護裝置完好齊全3、人身防護皮帶輪、齒輪、凸輪、曲柄連桿機構(gòu)等外露的轉(zhuǎn)動和運動部件應有防護罩4、附屬設(shè)施設(shè)備的金