cx外部審核程序

**(集團(tuán))有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)QB/ZTWJ：CX26-2002-A[0]內(nèi)部審核程序1目的評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系運(yùn)行的符合性和有效性；促進(jìn)管理體系不斷改進(jìn)完善。2適用范圍3術(shù)語和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語和定義。4職責(zé)4.1管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作；批準(zhǔn)成立審核組；審批審核計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告。4.2貫標(biāo)辦4.2.1負(fù)責(zé)本程序的編制/修訂、解釋和實(shí)施。4.2.2負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃、年度計(jì)劃編制、內(nèi)審員選擇和審核組長(zhǎng)推薦、內(nèi)審資料的收集與保存及年度審核報(bào)告的編寫。4.3審核組4.3.1審核組長(zhǎng)a)編制《內(nèi)審日程表》，給審核員布置任務(wù)；壩b)由主持首助、末次列會(huì)議，層控制現(xiàn)舉場(chǎng)審核駁全過程回、編制烘內(nèi)審報(bào)泥告；組也織糾正踢措施的秤跟蹤驗(yàn)望證；迎c)陸負(fù)責(zé)收丑集審核揉過程中瘋產(chǎn)生的螺全部記棄錄并交詞貫標(biāo)辦狠存檔。腹4.3停.曉2掉審核員軍a)腥支持審侍核組長(zhǎng)唱的工作歷，編制證分工內(nèi)蠟的審核糊檢查表擴(kuò)；親b)嶄客觀、鄭公正地洽收集證告據(jù)，開畫列不合迎格報(bào)告蛋；災(zāi)c基)腰受組長(zhǎng)社委托，降驗(yàn)證糾蝴正措施拒的有效繞性。奏4.欲4閣受審核環(huán)方上a借)雨做好受廳審核準(zhǔn)彈備，指勒定審核房組的陪刪同人員松；近益口惱拍抱材料嶄測(cè)議維c)朋確認(rèn)不老符合報(bào)密告，制破定并實(shí)漲施糾正連措施。楊5業(yè)童工作程面序粉5.污1梨審核范于圍孔進(jìn)入公胞司管理貸體系的濤全部部蒜門、全峽部要素塌、全部標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)。球5.繭2餅審核準(zhǔn)令備捷5.2肯.蹄1立審核計(jì)足劃零每年初擊貫標(biāo)辦轟編制內(nèi)京審計(jì)劃與，審核采頻次根佛據(jù)單陰位究/管部門的匹現(xiàn)狀進(jìn)回行，管檔理體系裙覆蓋的甘場(chǎng)所每悶?zāi)曛辽傥疬M(jìn)行一粉次。趨5.2壤.嗎2斗審核組鴉織具a孩)領(lǐng)貫標(biāo)辦搏提名審帖核組成彎員并推略薦審核懇組組長(zhǎng)殲，報(bào)管順理者代監(jiān)表批準(zhǔn)館；尺b勉)崇審核組晴長(zhǎng)編制綱《內(nèi)審級(jí)日程表船》并于痛實(shí)施茅前腸1秤0壺天向受粱審核方讀下達(dá)；削c除)棄審核組煙長(zhǎng)召開洞預(yù)備會(huì)識(shí)，布置盆審核任杏務(wù)，明妄確審核英分工；遞d尊)恒審核員奇根據(jù)審膀核分工潑和要求拍編制《螞內(nèi)審檢廁查表》歐；賭e)肅受審核絞方接到猶審核通拍知后，售及時(shí)通孫知相關(guān)秀人員，鋼做好各挑項(xiàng)工作猜安排。依5.秩3猜實(shí)施審惠核械5.3催.撥1墓首次會(huì)錯(cuò)議由審利核組長(zhǎng)膝主持，迎審核組紋全體成逃員和受鼓審核方籮領(lǐng)導(dǎo)及返有關(guān)負(fù)寫責(zé)人、非管理人受員參加瞇會(huì)議，習(xí)并在《艱首次會(huì)歐議簽到過表》上茄簽到。質(zhì)5.3壞.換2縱現(xiàn)場(chǎng)審贊核雹a)福內(nèi)審員誘在現(xiàn)場(chǎng)柄審核中溝通過談黎、查、筒看、記礙收集客肝觀證據(jù)燥，對(duì)檢金查過程令中發(fā)現(xiàn)歐的情況撒應(yīng)客觀稀、具體必地記錄魔在《內(nèi)蛙審檢查帥表》上慧。全部礙記錄工透作應(yīng)在繞離開審祥核區(qū)域協(xié)前完成悠?？輇荷)混在末次浮會(huì)議前扛，由審陪核組長(zhǎng)線召集審房核組會(huì)郊議，評(píng)患價(jià)所有片觀察結(jié)霜果，確驢定不符敞合項(xiàng)并澡開列不摘符合報(bào)甘告，審吃核組應(yīng)摩確保不星符合報(bào)極告的內(nèi)給容清晰繁、準(zhǔn)確紋，有證野據(jù)支持持。對(duì)客均觀證據(jù)讀不充分坡但應(yīng)引鍋起充分塌重視的貝不符合朱現(xiàn)象，疲應(yīng)作為卸觀察項(xiàng)弟開列。等c脖)帳末次會(huì)跟議前審蝴核組與判受審核嫩方領(lǐng)導(dǎo)暗溝通，域說明審倒核結(jié)果丈，澄清告受審核僵方提出料的問題封。思5.3遼.績(jī)3狀審核組確長(zhǎng)主持傍末次會(huì)您議，報(bào)關(guān)告審核值過程和黃綜合結(jié)早果，宣港讀不符號(hào)合報(bào)告虛，澄清季問題，遭宣布審遲核結(jié)論評(píng)，提出末糾正措醬施及驗(yàn)才證要求童；受審最核方領(lǐng)穴導(dǎo)簡(jiǎn)短油表態(tài)，頑結(jié)束現(xiàn)烏場(chǎng)審核擔(dān)。參加扁人員包楊括受審璃核方領(lǐng)瀉導(dǎo)、責(zé)當(dāng)任部門顫負(fù)責(zé)人全和審核招組成員檢參加，陸并在《踢末次會(huì)滋議簽到育表》上看簽到。略5.轎4司編寫審潛核報(bào)告掉各審核奇小組完再成審核葡任務(wù)后村，由審黨核小組鳴長(zhǎng)或授債權(quán)審核投員編寫近《內(nèi)審紙報(bào)告》誓，交貫耍標(biāo)辦編踢寫階段葬審核報(bào)土告，報(bào)賓管理者煮代表審逃批后，鈔由貫標(biāo)擦辦向受敲審核方吃及有關(guān)覽領(lǐng)導(dǎo)、狐部門負(fù)杏責(zé)人發(fā)息放并報(bào)苦告總經(jīng)挖理。塌5.核5臨糾正措森施的實(shí)中施與驗(yàn)軟證計(jì)5.5義.遷1壁對(duì)審核島中開列共的不符兇合報(bào)告批，受審救核方負(fù)留責(zé)制定蛋糾正措躁施和組帖織實(shí)施菌，并保點(diǎn)留完整深的改正速記錄。枕5.5租.三2藝審核組懂長(zhǎng)負(fù)責(zé)糞組織糾鑰正措施其的驗(yàn)證跌。吸5.5東.張3斜貫標(biāo)辦茶負(fù)責(zé)督衰促檢查員內(nèi)審組幅工作。岸5.搖6酒年度內(nèi)污審計(jì)劃貧全部完案成后，避由貫標(biāo)研辦匯總妥編寫全聰面審核坑報(bào)告，耀并提交違管理評(píng)守審。繳6磨枝相關(guān)文前件元7犯記錄表畢格丹a渠)拜內(nèi)審檢曠查表嚼（胖Z尋TWJ元:歸B26戰(zhàn)-假1倘）假b撓)哈首稻(策末效)妨次會(huì)議疏簽到表支（予Z編TWJ滑:女B26趣-晴2場(chǎng)）平c舞)塵內(nèi)審日首程表鐘（趕Z揚(yáng)TWJ膨:份B26蓋-哄3尿）旦d存)當(dāng)內(nèi)審不攏符合報(bào)晉告盞（獵Z晌TWJ赴:意B26襯-霜4震）框e悼)煮內(nèi)審觀桶察項(xiàng)報(bào)逼告寄（覺Z幼TWJ流:號(hào)B26驢-冰5丙）固f供)渠年度內(nèi)像審不符蓄合項(xiàng)分厲布表霞（鍬Z萄TWJ拜:柳B26扭-于6厲）抬8懶畢內(nèi)部審愚核流程寄圖辟內(nèi)部審田核流程圓圖編制審核計(jì)劃編制審核計(jì)劃組成審核組貧扎睬淺每撤審組成審核組幕蟲拳沈行者核準(zhǔn)備準(zhǔn)備審核工作文件弦表霸斥違茶準(zhǔn)就執(zhí)廁豬煉料置廈隱閑構(gòu)備分配審核任務(wù)當(dāng)擋分配審犁核任分配審核任務(wù)首次會(huì)議首次會(huì)議首首現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)捎殿讀恨課現(xiàn)值六摩文行儉現(xiàn)場(chǎng)檢查也炮元糞貿(mào)黨場(chǎng)審核組內(nèi)部審核組內(nèi)部交流分析、匯總配功渣狼嫌糠審府路竹與受審核方溝通買都瘋趙桌徹與受審核方溝通末次會(huì)議末次會(huì)議編寫內(nèi)審報(bào)告編寫內(nèi)審報(bào)告受審核方制定、實(shí)施糾正措施受審核方制定、實(shí)施糾正措施質(zhì)桑巖咐虧跟審跟蹤驗(yàn)證琴魄喜率閉蹤漸核瓜姑諒棍扶節(jié)跟蹤驗(yàn)證氣嚼肢殼嫩驗(yàn)卷報(bào)犬鞠有該何勉婆班結(jié)胸到肉壟皆網(wǎng)桌證告匯總編寫年度審核報(bào)告駱腳他慧播匯總編寫年度審核報(bào)告管理評(píng)審管理評(píng)審版本號(hào)：A修改號(hào)：0騙內(nèi)釘脊之審遙他渣檢松奧抬查濤鼠篩表版本號(hào)：A修改號(hào)：0透標(biāo)捷準(zhǔn)陽□誠(chéng)GB/樹T19值00貞1劣，深□晚GB/約T24脖00爸1閉，兄□呆GB/秀T28汁001跪頁次戲：池膽邁讓明露患維楚疊代敗忌礦券壁便臣記未戒浸響測(cè)Z指TWJ播:王B26哄-1樂受審核蜜部門嗎審核日杜期辛面談人蘭員柳審然池核妨曾員赴審核組廊長(zhǎng)魔檢查事廉項(xiàng)和問廟題棒相關(guān)條陶款只客勒天庫觀偶意劍記昆尚糕錄賀不符合極首偽(刻末形)意次會(huì)議寶簽到表版本號(hào)：A修改號(hào)：0放受審核鑄單濟(jì)位蹄/悶部者門姻版本號(hào)：A修改號(hào)：0戒地?cái)y點(diǎn)劈:造日屯期倚:紐黃Z拼TWJ館:竟B26燃-2貓序號(hào)序姓名澆單坡位夫/箏部門貿(mào)職好務(wù)春/撿職稱目審核成雹員慚組婆長(zhǎng)礎(chǔ):名成律員狼:夏其辟它頸:繩年第次船第組內(nèi)悟?qū)徣粘塘槐戆姹咎?hào)：A修改號(hào)：0滅受審核值單攏位醒/姐版本號(hào)：A修改號(hào)：0琴內(nèi)審人撫員：巾臨蹄飽構(gòu)辱王綢攝街懷披印Z青TWJ跌:B2剪6-3捆日焦區(qū)復(fù)期孔時(shí)徒借露間踏工即著飲作賢且翼內(nèi)宴泄紀(jì)容拐編驢擾制鬧誤人肥：圓生葵毀肥堪佩煎冶斧備殖紹曲釣啦刻永辰檔批沒求準(zhǔn)械忙人：水日濾脂錢河期寺：申戒也政雞疼委玉膚光稿脅暮基待產(chǎn)蜻寒蠅權(quán)日熟囑廚若期：迅內(nèi)餐趙審柱住不禽昨符固內(nèi)合肢嘆報(bào)煤溉告版本號(hào)：A版本號(hào)：A修改號(hào)：0瓣不符合的：標(biāo)櫻準(zhǔn)慕□坡GB/甚T19嚼00帳1束，馬□地GB/蒜T24夾00州1筒，澡□贏GB/昏T28機(jī)001鞠查Z防TWJ刮:靠B26擋-4戒受審核寫方貿(mào)受審部丘門啞審核日變期鄉(xiāng)不符合園事實(shí)陳剖述愛:特(拴列出判渣定所引趕用標(biāo)準(zhǔn)社或其它抖文件名趣、條款攏號(hào)和相扮應(yīng)原約文解)賠輕重程坐度覆嚴(yán)乞重首脂□騙剪無輕幼微孔礙□齒陪同人紅員簽字散審核員較受審方路代表簽仁字自不符合排原因分演析景：齊(舉參加分愿析人員辯：裳膽)毫不符合炕的處置戶方案均:他(勞預(yù)計(jì)完漆成日裂期栗:果剛草年系榮護(hù)月爐愉器日壓;納負(fù)責(zé)泛人敏:與)刷對(duì)原因集擬采取供的防止貿(mào)再發(fā)生芳的糾正蓄措施爽:(步截預(yù)計(jì)完屬成日壺期畫:劉傭年探伴轟月長(zhǎng)抵而日切)戶糾正措坦施旱制懼蘋定般喜人告管理者擦代表審晌批訓(xùn)(厘簽隔字匪)冊(cè)農(nóng)年染此牲月旗短爭(zhēng)日損跟蹤驗(yàn)?zāi)嶙C結(jié)論甜原因分紗析是否核準(zhǔn)授確晚:樓稈是還□既桑否勉□舊不準(zhǔn)院確處苗審核菠員擠(怨簽己字怕)鳳閣藏年管縣月臨跟日她處置是浴否有圣效孫:撒坊杠是忘□桿王否窮□工證據(jù)昨糾正措音施是否亂有犯效宣:通弓是刷□敢懶否陰□頌證據(jù)強(qiáng)注跟:1恥.紐不符合蜂事實(shí)與與判定所捆依據(jù)文匹件原文哪必須對(duì)才應(yīng)研,耳否則本備報(bào)告不薯能成聾立低;棉2舞.土表中所童要求的雅證據(jù)必被須附早后天,壇否則驗(yàn)規(guī)證結(jié)論盤無效。舟內(nèi)品之審嶼命觀撐番察鴉酬項(xiàng)次訓(xùn)報(bào)連碧告版本號(hào)：A修改號(hào)：0邀頁緊碼朝:盤盆Z電TW抱J鍋：除B26塑版本號(hào)：A修改號(hào)：0丘序號(hào)款受審核侮方頭/極部門耕觀察項(xiàng)悼事實(shí)描役述櫻年度內(nèi)杠審不符塵合項(xiàng)分恨布表版本號(hào)：A修改號(hào)：0蓬標(biāo)原準(zhǔn)揚(yáng)□爪GB/游T19略00梳1段，腦□怎GB/波T24