采購代理業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督管理制度

采購代理代理業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督管理制度第一章總則第一條為加強公司采購代理管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》和財政部《政府采購貨物和招標投標管理辦法》等規(guī)定，結(jié)合公司實際情況特制定本制度。定義第二條本公司所從事的采購代理僅限于服務(wù)于各級政府機構(gòu)、各類企事業(yè)單位、非盈利機構(gòu)、社會團體、個人采購保險產(chǎn)品及各類風險評估、風險查勘等服務(wù)。分工公司各業(yè)務(wù)部門、各分支機構(gòu)：負責采購業(yè)務(wù)的承接和洽談與實施，招標文件制作與售賣，應(yīng)標人資格審核，組織現(xiàn)場評標、開標、結(jié)果公司公司業(yè)務(wù)管理部：負責采購代理資質(zhì)申請、延續(xù)；制定各類相關(guān)規(guī)章制度、設(shè)立各類評標規(guī)則；采購信息審核發(fā)布；建立供應(yīng)商庫；建立評標專家?guī)?；負責審核采購流程是合?guī)；統(tǒng)計采購數(shù)據(jù)，向監(jiān)管部門報備；建立檔案庫，將采購代理相關(guān)資料歸檔。定期會同辦公室進行流程和技術(shù)審查，確保合規(guī)。公司財務(wù)部：收取招標代理各類費用，開具發(fā)票，支付評標專家費用。定期與業(yè)管部進行數(shù)據(jù)核對。公司辦公室：保障公司各類場地、設(shè)備正常使用。相關(guān)文件合同用印流程審核。定期會同業(yè)管部進行流程和技術(shù)審查，確保合規(guī)。第四章工作流程與監(jiān)督職能第七條各業(yè)務(wù)部門、機構(gòu)：采購業(yè)務(wù)實施機構(gòu)為相關(guān)業(yè)務(wù)部門，是采購委托人的尋找和對接部門，其職能：1、與采購人確定采購預(yù)算建議數(shù)；2、與采購人確定采購預(yù)算和實際工作需要編制采購計劃，進行采購需求登記，采購代理合同協(xié)議簽訂，向業(yè)管部提出項目立項申請；3、對采購文件進行確認，對有異議的采購文件進行調(diào)整修改；4、對實行公開招標的采購項目的預(yù)中標結(jié)果進行確認，發(fā)放中標通知書，并依據(jù)中標通知書參加采購代理合同的簽訂；5、對采購合同和相關(guān)文件進行備案；6、收取代理采購資金。

第八條業(yè)務(wù)管理部：負責對采購代理業(yè)務(wù)進行審核和批準，其職能：7、簽訂合同；8、財務(wù)部根據(jù)審批程序收取、支付相關(guān)費用；9、采購代理業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復處理；10、記錄采購代理業(yè)務(wù)；11、資料歸檔。

第十二條采購代理計劃包括：1、采購代理計劃應(yīng)當在取得采購人書面同意后，依據(jù)的采購代理需求進行編制，完整反映采購代理預(yù)算的落實情況。2、采購代理項目數(shù)量和采購資金來源應(yīng)當與采購人的采購代理預(yù)算中的采購項目數(shù)量和采購資金來源相對應(yīng)，不得編制資金尚未落實的采購代理計劃。3、在編制采購代理計劃時，應(yīng)當注重采購代理的規(guī)模效益，同一年內(nèi)對同一項目盡量不安排兩次以上采購計劃。4、業(yè)務(wù)部門、機構(gòu)不得將應(yīng)當以公開招標方式采購的貨物或服務(wù)化整為零，或者以其他任何方式、理由規(guī)避公開招標采購。第十三條業(yè)務(wù)部門、機構(gòu)負責人對采購代理計劃的復核包括：1、采購需求是否有相應(yīng)的預(yù)算指標；2、是否適應(yīng)當期的業(yè)務(wù)工作需要，是否符合當期的采購代理計劃；3、采購代理申請文件內(nèi)容是否完整。第十四條業(yè)管部對采購計劃的審核包括：1、采購代理計劃所列的采購事項我公司是否具有采購資質(zhì)。2、采購代理計劃是否與業(yè)務(wù)部門的工作計劃和資產(chǎn)存量相適應(yīng)。3、專業(yè)性產(chǎn)品是否附相關(guān)技術(shù)部門的審核意見。4、采購代理項目是否符合當期的采購代理計劃。5、采購代理成本是否控制在采購代理預(yù)算指標額度之內(nèi)。6、經(jīng)辦人員是否按要求履行了初步市場價格調(diào)查，采購代理需求參數(shù)是否接近市場公允參數(shù)，是否存在“排他性”的參數(shù)，采購代理定價是否接近國家有關(guān)標準。7、采購代理組織形式（集中采購機構(gòu)組織采購、單位自行采購、委托代理機構(gòu)組織采購等）和采購代理方式（公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等）的選取是否符合國家有關(guān)規(guī)定。8、其他需要審核的內(nèi)容。

第十五條財務(wù)部對各項業(yè)務(wù)首付款流程進行審核。

第五章檔案第十六條采購代理業(yè)務(wù)的記錄制度1、各業(yè)務(wù)部門、機構(gòu)負責采購代理業(yè)務(wù)相關(guān)資料（包括采購代理預(yù)算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明等）的收集、整理，建立采購代理業(yè)務(wù)檔案并按照國家規(guī)定的保管期限妥善保管，防止資料遺失、泄露。2、需要向業(yè)管部同時提交的或按照規(guī)定應(yīng)當向外部有關(guān)部門備案的，應(yīng)當及時提交和備案。3、業(yè)管部每季度對采購代理業(yè)務(wù)信息進行分類統(tǒng)計，與辦公室和財務(wù)部定期核對信息，并在單位內(nèi)部進行通報采購代理預(yù)算的執(zhí)行情況、采購代理業(yè)務(wù)的開展情況等信息，及時解決采購代理業(yè)務(wù)中存在的問題，同時實現(xiàn)采購代理業(yè)務(wù)在單位內(nèi)部公開透明。第六章保密制度第十七