采購管理制度及流程

采購管理制度及流程采購管理制度及流程一、目的本制度旨在規(guī)范公司的采購行為，確保采購活動的透明化、規(guī)范化、公正公平，提高采購效率，減少采購成本，維護公司的經(jīng)濟利益和聲譽。二、范圍適用于公司內(nèi)部所有采購活動的管理，包括但不限于辦公用品采購、設(shè)備采購、材料采購等。三、制度制定程序制度的制定應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門和人員共同參與，經(jīng)過充分溝通、協(xié)商，形成初稿后征求全體員工意見，經(jīng)過修改完善后由領(lǐng)導(dǎo)小組審定并頒布執(zhí)行。四、內(nèi)容1、采購流程1）采購需求評估各部門向采購部門提出采購需求，采購部門進行初步評估，并向申請人反饋。2）采購方案制定采購部門對采購需求進一步分析，制定采購方案。如采購金額超過一定標準，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)小組審定。3）招標/邀請報價采購部門根據(jù)采購方案，制定招標方案或向供應(yīng)商邀請報價。4）供應(yīng)商評審采購部門對供應(yīng)商提交的報價進行評審，綜合考慮價格、質(zhì)量、交貨期及售后服務(wù)等因素選擇中標供應(yīng)商或擬定采購清單。5）合同簽訂采購部門與中標供應(yīng)商或采購清單上的供應(yīng)商簽訂合同，并備案。6）采購實施采購部門按照合同要求執(zhí)行采購，監(jiān)督供應(yīng)商交貨、驗收等程序。7）支付款項采購部門審核供應(yīng)商的發(fā)票、付款申請等資料，向公司財務(wù)部門提供付款指令。2、采購規(guī)定1）采購應(yīng)遵守國家法律法規(guī)以及公司內(nèi)部采購政策規(guī)定。2）采購應(yīng)公開透明，不得有任何形式的貪污、受賄、挪用公款等不法行為。3）采購應(yīng)確保所選供應(yīng)商具有良好的信譽和聲譽，不得與不良企業(yè)或個人合作。4）采購應(yīng)倡導(dǎo)環(huán)保、節(jié)能、安全等理念，避免采購不符合環(huán)保要求、安全標準的產(chǎn)品。5）采購應(yīng)穩(wěn)妥、合理，盡最大可能節(jié)約采購成本，謹慎合理控制采購風險。3、責任主體1）公司領(lǐng)導(dǎo)小組：審定采購方案和合同等重大事項，對采購活動進行監(jiān)督和管理。2）采購部門：制定采購方案和招標方案，進行供應(yīng)商評審，監(jiān)督采購實施過程，并負責與供應(yīng)商簽訂合同等工作。3）申請人：提出采購需求，配合采購部門開展評估、評審等工作，監(jiān)督供應(yīng)商履行合同要求。4、執(zhí)行程序1）各部門提出采購需求，申請人按照流程填寫采購申請表，提交采購部門；2）采購部門針對采購需求制定采購方案、招標方案、采購清單等相關(guān)文件；3）采購部門向供應(yīng)商發(fā)出招標/邀請報價通知，收到供應(yīng)商的響應(yīng)后進行評審，并確定中標供應(yīng)商或擬定采購清單；4）采購部門與中標供應(yīng)商或采購清單上的供應(yīng)商簽訂合同，備案；5）采購過程中，采購部門應(yīng)及時向申請人反饋采購進度和結(jié)果，并在選擇供應(yīng)商后告知其結(jié)果；6）采購部門負責監(jiān)督供應(yīng)商交貨、驗收等程序，申請人應(yīng)參與驗收工作；7）采購部門審核供應(yīng)商的發(fā)票、付款申請等資料，并向公司財務(wù)部門提供付款指令。5、責任追究對于不遵守采購管理制度及流程，存在貪污、受賄、挪用公款等不法