生產(chǎn)質(zhì)量管理控制程序

生產(chǎn)質(zhì)量管理控制程序一、進(jìn)料檢驗(yàn)管理控制程序目的確保進(jìn)料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，防止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)流程。范圍適用于企業(yè)原輔料、包裝材料的檢驗(yàn)。程序內(nèi)容3.1進(jìn)料檢驗(yàn)內(nèi)容3.1.1憑證檢驗(yàn)：檢查產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、供貨數(shù)量、交付日期、產(chǎn)品合格證明，核對(duì)主要技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)及確認(rèn)供貨方檢驗(yàn)的印章和標(biāo)記。3.1.2數(shù)量檢驗(yàn)：清點(diǎn)產(chǎn)品實(shí)際數(shù)量，確認(rèn)是否與質(zhì)量憑證上的數(shù)量相符。3.1.3外觀檢查：以目視的方法檢驗(yàn)產(chǎn)品外觀是否有銹蝕、發(fā)霉、變色、劃痕、擦傷、裂紋、污染等質(zhì)量問題。3.1.4尺寸檢驗(yàn)：使用卡尺、千分尺等量具檢驗(yàn)，檢驗(yàn)產(chǎn)品是否在允許公差范圍內(nèi)。3.1.5外形檢驗(yàn)：以目視或模具進(jìn)行檢驗(yàn)。3.1.6結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)：檢驗(yàn)物料結(jié)構(gòu)是否完整，結(jié)構(gòu)間的組合是否符合標(biāo)準(zhǔn)。常用拉力器、扭力器進(jìn)行檢驗(yàn)。3.1.7特性檢驗(yàn)：對(duì)于產(chǎn)品物理的、化學(xué)的、機(jī)械的、電氣的特性，要按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)，對(duì)測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，并對(duì)照驗(yàn)收規(guī)定判定是否合格。3.2檢驗(yàn)依據(jù)包括QIP（質(zhì)量提升方案）、“進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范”、規(guī)格圖面等。3.3檢驗(yàn)條件一般于15oC?35oC,45%?75%RH（相對(duì)濕度）的環(huán)境下檢驗(yàn)。3.3.2規(guī)格有定義檢驗(yàn)環(huán)境時(shí)，需在其定義環(huán)境下檢驗(yàn)。3.3.3若委檢另有指定，則合并或依要求進(jìn)行檢驗(yàn)。3.4點(diǎn)收3.4.1供貨商按規(guī)定期限及地點(diǎn)交貨，收料人確定數(shù)量無誤后簽收，并將材料移入待檢區(qū)。3.4.2收料人員完成上述工作后，辦理入庫。3.5檢驗(yàn)準(zhǔn)備3.5.1核對(duì)資料3.5.1.1通過FAI（首件檢驗(yàn)），提供“出貨檢驗(yàn)報(bào)告”和QIP或正式材料規(guī)格3.5.1.2如上3項(xiàng)之任一項(xiàng)不符，則需開立“材料入庫異常通知單”交由采購的處理3.5.2熟讀材料規(guī)格、QIP及“質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)書”3.5.3標(biāo)準(zhǔn)抽樣計(jì)劃表、檢測(cè)及量具3.6檢驗(yàn)員收到驗(yàn)收單后，在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)，并初步判定3.7將進(jìn)料供應(yīng)商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收單號(hào)碼等，填入檢驗(yàn)記錄表內(nèi)3.8依QIP檢測(cè)項(xiàng)目或規(guī)格，重點(diǎn)重點(diǎn)項(xiàng)目做檢驗(yàn)，并填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)記錄”3.9倉庫材料IQC（來料質(zhì)量監(jiān)控）依倉庫提供的“呆料庫存月報(bào)”，進(jìn)行定期稽查3.10判定IQC記錄檢驗(yàn)結(jié)果，并判定“合格”或“不合格”3.10.2判定合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“合格”，填妥檢驗(yàn)記錄表，及驗(yàn)收單內(nèi)檢驗(yàn)情況，并通知倉庫人員辦理入庫手續(xù)3.10.3判定不合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“不合格”，填妥檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)收單內(nèi)檢驗(yàn)情況，并將檢驗(yàn)情況通知采購部門、請(qǐng)購單位，由其依實(shí)際情況決定是否需要特采3.10.3.1不需特采，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“退貨”并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明退貨，由倉庫人員及采購單位辦理退貨手續(xù)3.10.3.2需要特采，則依核示進(jìn)行特采，將進(jìn)料加以標(biāo)示“特采”并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明特采處理情況，以及通知有關(guān)單位辦理入庫、部分退回或扣款等有關(guān)手續(xù)3.11IQC視不良影響決定是否須發(fā)SCAR單，根據(jù)判定結(jié)果填寫“材料歷史卡”3.12識(shí)別與標(biāo)示IQC檢驗(yàn)判為合格時(shí)，于材料外包裝箱（袋）明顯位置貼上“合格”標(biāo)簽IQC檢驗(yàn)判為不合格等待MRB（材料審查會(huì)議）討論時(shí)，在材料外表裝箱明顯處貼上“MRB”標(biāo)簽3.12.3MRB會(huì)簽時(shí)間最長不得超過3個(gè)工作日，超過時(shí)限時(shí)，由IQC（來料質(zhì)量監(jiān)控）作判退處理3.12.4MRB最終判定結(jié)果為允收、特采或拒收時(shí)，撕去材料外包裝上的“MRB”標(biāo)簽，貼上相應(yīng)的“合格”、“特采”或“拒收”標(biāo)簽3.12.5有時(shí)效限制的貨批，須于外箱加貼“優(yōu)先使用”標(biāo)簽，并注明有效期限3.13檢驗(yàn)狀況統(tǒng)計(jì)與分析IQC記錄各種供貨商供貨狀況，并將記錄信息匯總成適當(dāng)圖表，按周、月公布3.13.2對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)分，對(duì)月評(píng)分不及格的供貨商，提出“供貨商處理建議表”，促使其改善；年度評(píng)分不合格的供貨商，將被取消合格供應(yīng)商資格二、半成品檢驗(yàn)管理控制程序1目的確保半成品條件的正確及產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定，為半成品檢驗(yàn)和異常處理提供依據(jù)2范圍適用于從產(chǎn)品投產(chǎn)至包裝完成的所有半成品的品質(zhì)檢驗(yàn)3原則程序流暢，責(zé)任明確，全面細(xì)致，真實(shí)準(zhǔn)確4程序內(nèi)容4.1半成品檢驗(yàn)內(nèi)容4.1.1首件檢測(cè)：半成品作業(yè)人員在作業(yè)前期，對(duì)半成品正常作業(yè)的第一件產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)性檢查，排除存在的系統(tǒng)性原因，確保機(jī)臺(tái)、設(shè)備、器具、治工具及作業(yè)條件正常4.1.2巡檢：半成品作業(yè)人員在從事正常半成品作業(yè)前，對(duì)由上一半成品環(huán)節(jié)流入的產(chǎn)品作一基本檢查或抽檢，確定剛加工出來產(chǎn)品是否符合檢驗(yàn)指導(dǎo)書所規(guī)定的要求4.1.3末件檢驗(yàn)：一批產(chǎn)品或每批產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，全面檢查最后一件產(chǎn)品，確認(rèn)其符合作業(yè)指導(dǎo)書要求4.2半成品中的質(zhì)量檢驗(yàn)實(shí)行自檢、互檢、總檢三檢制4.2.1自檢：由操作者自己按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)加工對(duì)象在制造過程中進(jìn)行控制4.2.2互檢：流水線生產(chǎn)作業(yè)中當(dāng)下工序接到上工序制品時(shí)，應(yīng)檢查上工序的質(zhì)量是否合格方能繼續(xù)作業(yè)；非流水線作業(yè)應(yīng)由生產(chǎn)組長負(fù)責(zé)對(duì)組員的制品隨時(shí)抽樣檢查。由條件的情況下兩種方法同時(shí)實(shí)施4.2.3總檢：由品質(zhì)部的專職檢驗(yàn)員進(jìn)行總體檢驗(yàn)。同時(shí)注意以下問題：4.2.3.1對(duì)于批量較大，工藝簡單、不易出問題的工序，實(shí)行抽樣檢查4.2.3.2對(duì)于原料特殊，價(jià)格昂貴，加工難度大，易出問題的質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)實(shí)行全檢制4.2.3.3對(duì)于成品由車間轉(zhuǎn)入倉庫，須經(jīng)總檢，并在專職檢驗(yàn)員簽署合格檢驗(yàn)單后，由倉庫人員填寫入庫單4.3半成品檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備4.3.1熟讀并理解其指導(dǎo)性文件4.3.1.1生產(chǎn)或圖面規(guī)格4.3.1.2質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書4.3.1.3品保工程圖4.3.2掌握正確的檢驗(yàn)方法4.3.3準(zhǔn)備正確及相關(guān)字段填寫無誤的巡檢窗體4.3.4依“樣品校準(zhǔn)/檢定辦法”確認(rèn)工程、不良及限度樣品4.3.5依“治工具校準(zhǔn)/檢定辦法”確認(rèn)治具4.4上線物料的檢驗(yàn)4.4.1物料單位發(fā)料時(shí)，生產(chǎn)人員依“領(lǐng)料申請(qǐng)單”確認(rèn)所發(fā)物料的數(shù)量及貨號(hào)正確，原外箱包裝需有有效檢驗(yàn)標(biāo)簽，并通知半成品品管員確認(rèn)4.4.2IPQC（半成品控制員）按照物料清單對(duì)新上線的物料核對(duì)料號(hào)并隨機(jī)抽驗(yàn)，抽驗(yàn)項(xiàng)目及頻率依相應(yīng)“品質(zhì)工程圖”，若合格，則可上線生產(chǎn)4.4.3若上線物料不符合要求，則及時(shí)通知制造班長及相關(guān)單位查明原因；若為嚴(yán)重質(zhì)量問題，則以“品質(zhì)異常通知單”通知相關(guān)單位判定該物料的處理方式4.4.4對(duì)不合格物料的處理結(jié)果，由IPQC負(fù)責(zé)追蹤執(zhí)行，直至處理完畢4.5首件確認(rèn)4.5.1按“品質(zhì)工程圖”對(duì)需要的產(chǎn)品首件檢驗(yàn)4.5.2將首件樣品及“首件檢驗(yàn)記錄表”送交半成品檢驗(yàn)主管進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢一件應(yīng)記錄在“首件檢驗(yàn)記錄表“相應(yīng)欄內(nèi)，并按順序轉(zhuǎn)交品質(zhì)主管、工藝工程師進(jìn)行復(fù)查及批示4.6半成品管控依據(jù)4.6.1IPQC按照“品質(zhì)工程圖”，執(zhí)行點(diǎn)檢、巡檢及測(cè)量4.6.2“品質(zhì)工程圖”包括適用范圍、管制要點(diǎn)、管制方式、頻率、檢驗(yàn)依據(jù)及相關(guān)作業(yè)記錄4.6.3各半成品管控方法應(yīng)使用防錯(cuò)法、SPC（管制圖）及目視管理4.7半成品中的報(bào)驗(yàn)規(guī)定4.7.1操作人員對(duì)每一批次的第一件加工完成后，經(jīng)過首檢確認(rèn)合格后，繼續(xù)加工4.7.2在自檢與互檢中發(fā)現(xiàn)異常又無法確認(rèn)是否合格時(shí)，及時(shí)報(bào)檢4.7.3整批加工完成轉(zhuǎn)崗或轉(zhuǎn)車間時(shí)，報(bào)檢4.7.4已形成產(chǎn)品需入倉庫時(shí)，報(bào)檢4.8半成品質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析4.8.1收集生產(chǎn)線各半成品站記錄的不良品數(shù)，統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)4.8.2IPQC收集各監(jiān)測(cè)站數(shù)據(jù)記錄并作分許，依“統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序”作業(yè)4.8.3匯總?cè)請(qǐng)?bào)，統(tǒng)計(jì)成周報(bào)，并制成適當(dāng)圖表，并予以公布4.8.4匯總周報(bào)，統(tǒng)計(jì)成月報(bào)，并制成適當(dāng)圖表，并予以公布4.8.5利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，抓住重點(diǎn)改善項(xiàng)目，制訂次月改善計(jì)劃5相關(guān)文件略三、成品檢驗(yàn)管理控制程序1目的加強(qiáng)完成品質(zhì)量管理，規(guī)范完成品出貨檢驗(yàn)流程，保證出貨品的產(chǎn)品品質(zhì)2范圍適用于入庫前、外發(fā)加工完成品的檢驗(yàn)3原則程序流暢，責(zé)任明確，全面細(xì)致，真實(shí)準(zhǔn)確4程序內(nèi)容4.1完成品檢驗(yàn)的內(nèi)容4.1.1包裝檢驗(yàn)：檢查包裝內(nèi)產(chǎn)品、防護(hù)措施、包裝材料、貯運(yùn)標(biāo)識(shí)等4.1.2入庫檢驗(yàn)：核對(duì)待驗(yàn)品，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備、允許批處理或拒收處理4.1.3出貨檢驗(yàn)：安排出貨檢驗(yàn)，核對(duì)出庫單內(nèi)容、數(shù)量等4.2檢驗(yàn)前作業(yè)4.2.1生產(chǎn)部門開立入庫單送交倉庫品管4.2.2檢驗(yàn)前須核對(duì)設(shè)備器具是否仍在有效及啊準(zhǔn)/檢定周期內(nèi)4.3檢驗(yàn)作業(yè)4.3.1檢驗(yàn)人員需接受過專業(yè)上崗培訓(xùn)4.3.2檢驗(yàn)需按照成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行4.3.3檢驗(yàn)結(jié)果需填入成品檢驗(yàn)報(bào)告4.3.4檢驗(yàn)結(jié)果未獲得當(dāng)班班長確認(rèn)，產(chǎn)品不得流入下一工序4.4檢驗(yàn)后處理4.4.1成品驗(yàn)收合格的入庫作業(yè)4.4.1.1驗(yàn)收合格后，由品管員填“成品檢驗(yàn)報(bào)告”4.4.1.2在“入庫單”上確認(rèn)合格，辦理入庫作業(yè)4.4.2成品驗(yàn)退作業(yè)4.4.2.1驗(yàn)退時(shí)，倉庫主管依據(jù)成品檢驗(yàn)報(bào)告上的判定將驗(yàn)退原因記載于“入庫單”上。檢驗(yàn)不合格，按不合格品控制程序處理4.4.2.2送驗(yàn)部門收到退貨通知第2天內(nèi)，取回處置，并填寫異常處理單4.4.2.3退貨批須保持批的完整性，不得混批后送驗(yàn)4.4.3成品報(bào)廢作業(yè)4.4.3.1經(jīng)判定為報(bào)廢品、無使用價(jià)值時(shí)，由相關(guān)部門填寫“報(bào)廢申請(qǐng)表”4.4.3.2主管審核同意后，轉(zhuǎn)倉庫部辦理出售或丟棄4.4.3.3倉庫部尋找合適供應(yīng)商出售報(bào)廢品或予以丟棄4.5包裝檢查4.5.1外包裝應(yīng)完好無損，沒有受潮，受擠壓變形4.5.2若包裝有損壞或受潮，應(yīng)檢查受損部位的物料有無發(fā)生破損、變形、受潮現(xiàn)象。一旦發(fā)現(xiàn)問題，報(bào)告有關(guān)工程師處理4.6外觀要求外觀要求及缺陷的判定，如下表所示

檢查內(nèi)容要求輕微缺陷嚴(yán)重缺陷物料表面表面無任何臟污，邊、角整齊光滑表面存在臟污，邊、角有輕微折痕邊、角不光滑，有明顯折痕印刷文字及內(nèi)容文字，圖案內(nèi)容清晰、正確，字體無變形，可輕易辨認(rèn)不清晰但能夠辨認(rèn)字體無法辨認(rèn)物料顏色及材質(zhì)顏色均勻致，材質(zhì)與圖紙或樣品要求相同顏色有輕微不同顏色錯(cuò)誤或混有其他顏色，材質(zhì)不符對(duì)照樣品或圖紙檢查來料的大小，外形與樣品或圖紙相符與樣品或圖紙輕微不致與樣品或圖紙嚴(yán)重不致4.7尺寸檢驗(yàn)4.7.1任意抽取5件測(cè)試尺寸，將檢測(cè)結(jié)果記錄于“IQC檢查記錄表”4.7.2要求測(cè)量：長、寬、高（厚）對(duì)于外包裝箱，以外徑尺寸為準(zhǔn);對(duì)于內(nèi)包裝箱，以內(nèi)徑尺寸為準(zhǔn)4.7.3如無具體規(guī)格則按下列誤差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：4.7.3.1外包裝箱內(nèi)徑尺寸誤差為：上偏差為：+5毫米；下偏差為：-3毫米4.7.3.2外包裝箱用包材尺寸誤差為：上偏差為：+3毫米；下偏差為-5毫米4.7.3.3內(nèi)包裝盒內(nèi)徑尺寸誤差為：上偏差為：+3毫米；下偏差為：-3毫米4.7.3.4內(nèi)保盒用包材尺寸誤差為：上偏差為：+3毫米；下偏差為：-3毫米4.8折彎試驗(yàn)對(duì)包裝箱蓋做折彎試驗(yàn)，來回折彎10次，折痕不能破裂4.9點(diǎn)收4.9.1生產(chǎn)線將同一生產(chǎn)批的成品附“制造入庫申請(qǐng)單”、“確認(rèn)單”交至FQC（成品質(zhì)量檢測(cè)）人員4.9.2FQC人員核對(duì)送檢單據(jù)與產(chǎn)品實(shí)際情況是否符合（品名、數(shù)量、周期、版本、交驗(yàn)時(shí)間、包裝方式等）4.9.3核對(duì)所交產(chǎn)品是否已通過FAI，如未通過檢驗(yàn)，則拒絕收料4.9.4交驗(yàn)產(chǎn)品點(diǎn)收無誤后，由生產(chǎn)部門將產(chǎn)品等級(jí)至“FQC收料登記表”；若點(diǎn)收過程中存在不符，則拒絕接受，并立即與生產(chǎn)部門核對(duì)后，予以退還，待產(chǎn)品由生產(chǎn)線處理后再予以交驗(yàn)4.9.5點(diǎn)收無誤的貨批置放于“FQC待驗(yàn)區(qū)”待檢驗(yàn)，F(xiàn)QC視出貨需求緩急安排檢驗(yàn)順序4.10抽樣計(jì)劃4.10.1抽驗(yàn)適用于具破壞性的檢測(cè)項(xiàng)目、生產(chǎn)線的半成品能力已可保障質(zhì)量的項(xiàng)目、檢驗(yàn)成本高但影響不大的項(xiàng)目、生產(chǎn)線檢測(cè)失誤率低的項(xiàng)目4.10.2全檢4.10.2.1檢驗(yàn)以抽檢和全檢兩種方式配合進(jìn)行4.10.2.2電子類一般抽驗(yàn)項(xiàng)目使用MIL-STD-105E一般單次抽樣計(jì)劃II,抽樣依樣AQL（平均質(zhì)量水平）Maj=0.065%Min=0.4%；抽樣檢驗(yàn)之判收標(biāo)準(zhǔn)為C=0,即零缺陷允收4.10.2.3機(jī)構(gòu)類一般抽樣項(xiàng)目，使用 C=0SAMPLINGPLANSINDEXVALUES,抽樣指數(shù)Maj=1.5%Min=0.4%；抽樣檢驗(yàn)之判收標(biāo)準(zhǔn)為C=0,即零缺陷允收4.11檢驗(yàn)準(zhǔn)備4.11.1熟讀工程規(guī)格圖面、QIP及質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書4.11.2準(zhǔn)備檢測(cè)設(shè)備及量具4.11.3準(zhǔn)備抽驗(yàn)計(jì)劃表，查閱“產(chǎn)品歷史卡”4.12檢驗(yàn)與判定4.12.1抽樣檢驗(yàn)以分散隨機(jī)抽取樣品的方式作業(yè)4.12.2整批逐項(xiàng)做檢驗(yàn)4.12.3依照工程規(guī)格、圖面。QIP質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)書作判定4.12.4抽檢過程中如發(fā)現(xiàn)不良，F(xiàn)QC立即予以標(biāo)示，抽樣完成后交給FQC工程師確認(rèn)，達(dá)到拒收標(biāo)準(zhǔn)者，工程師確認(rèn)無誤后，開立“產(chǎn)品批退單”4.12.5全檢出的不合格品，由FQC品管員與生產(chǎn)線班長及IPQC三方確認(rèn)無誤后，與生產(chǎn)線作換料動(dòng)作；若因緊急出貨需求，可視具體情況先換料再做不良確認(rèn)，保障出貨的及時(shí)性4.12.6檢驗(yàn)過程中若發(fā)現(xiàn)重大的質(zhì)量異常，F(xiàn)QC應(yīng)及時(shí)反饋給生產(chǎn)線，同時(shí)開立“質(zhì)量異常通知單”，以便及時(shí)反映和控制重大質(zhì)量問題4.12.7檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品在“質(zhì)量入庫申請(qǐng)單”上簽名，“確認(rèn)單”上蓋章后，將產(chǎn)品移到FQC合格區(qū)4.12.8檢驗(yàn)完畢，F(xiàn)QC將不良情況如實(shí)記錄到“產(chǎn)品歷史卡”上4.13客戶驗(yàn)貨配合4