高壓發(fā)生器、系列高速X射線球管生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

#第一章項(xiàng)目總論項(xiàng)目背景項(xiàng)目名稱：高壓發(fā)生器、系列高速X射線球管生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目承建單位：項(xiàng)目擬建地址：項(xiàng)目擬選址在香槐路卡爾泰克與標(biāo)準(zhǔn)廠房之間地塊，待確定協(xié)議后即可簽約。計(jì)劃今年開工建設(shè)。項(xiàng)目投資概況項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目計(jì)劃投資5000萬元，計(jì)劃用地8000-10000平方米，建設(shè)面積約為10000平方米。項(xiàng)目?jī)?nèi)容為銷售總部。X線裝置（設(shè)備）研發(fā)生產(chǎn)及新型防輻射產(chǎn)品生產(chǎn)等。建設(shè)實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)車間、辦公室等。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入7000-8000萬元，納稅總額將超過500萬元。項(xiàng)目投資資金項(xiàng)目計(jì)劃投資5000萬元，其中企業(yè)自投4000萬元，銀行貸1000萬元。第二章建設(shè)單位基本情況企業(yè)基本簡(jiǎn)介遼寧安達(dá)興實(shí)業(yè)有限公司成立于1998年初，是一家以銷售各類醫(yī)用X射線球管、防輻射新型產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟件及硬件為一體的公司。公司總部設(shè)在沈陽(yáng)，下設(shè)兩家分公司及一個(gè)辦事處：錦州安達(dá)興經(jīng)貿(mào)有限公司、黑龍江省泛泰經(jīng)貿(mào)有限公司及長(zhǎng)春辦事處。業(yè)務(wù)主要涉及遼寧、黑龍江、吉林、北京、天津、山東、內(nèi)蒙古、安徽、江蘇等全國(guó)十多個(gè)省市區(qū)。公司以在醫(yī)用放射領(lǐng)域中自身的專業(yè)技術(shù)為優(yōu)勢(shì)，主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目有：醫(yī)用影像設(shè)備（CT、X光機(jī)、彩超、MRI等）的銷售、租賃、安裝、保養(yǎng)、維修、升級(jí)等；醫(yī)用X線球管及備件的研制與生產(chǎn)、各類醫(yī)用超聲探頭的銷售、維修；防輻射檢測(cè)設(shè)備、醫(yī)用防輻射用品的銷售、防輻射工程的設(shè)計(jì)施工。本公司與美國(guó)瓦里安公司及國(guó)內(nèi)多家公司達(dá)成合作意向，在該公司設(shè)立分廠及東北維修公司，組裝永磁、磁共振的磁體、DR的組裝和高壓發(fā)生器、系列高速X射線球管的生產(chǎn)。公司理念公司謹(jǐn)承“卓越的質(zhì)量、完善的服務(wù)、不斷地創(chuàng)新”這一經(jīng)營(yíng)理念，探索、發(fā)展、不斷完善自己。在多年的探索和實(shí)踐中，公司形成了自己的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格就是敬業(yè)、誠(chéng)信、合作和關(guān)愛。這種風(fēng)格已經(jīng)得到了大客戶的認(rèn)同和贊賞。為使我們的產(chǎn)品能為更廣泛的使用者服務(wù)，公司特別將經(jīng)營(yíng)宗旨定為努力滿足不同客戶的不同需求。創(chuàng)新、敬業(yè)服務(wù)、真誠(chéng)合作是我們的一貫追求。也是安達(dá)興人追求的原動(dòng)力。伴隨著中國(guó)現(xiàn)代化事業(yè)的迅猛發(fā)展，我們?nèi)詫?zhí)著同行，為振興民族工業(yè)做出自己的貢獻(xiàn)。公司業(yè)績(jī)公司今年1-6月份銷售額達(dá)1770萬元，納稅近200萬元，全年預(yù)計(jì)銷售總額超過3500萬元，預(yù)計(jì)納稅總額350萬元以上。合作伙伴（1）嘉恒醫(yī)療科技有限公司，該公司是專業(yè)從事醫(yī)療影像系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的高科技企業(yè)，是領(lǐng)先的數(shù)字醫(yī)學(xué)影像專業(yè)廠商。公司產(chǎn)品擁有十多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和國(guó)家專利。公司研制的多體位磁共振成像系統(tǒng)，具有國(guó)際先進(jìn)水平。其擁有8萬平方米的生產(chǎn)基地和設(shè)施完善的醫(yī)學(xué)影像系統(tǒng)研發(fā)、測(cè)設(shè)技術(shù)和設(shè)備。公司有一支具有國(guó)際水平的，包括生物醫(yī)學(xué)工程，計(jì)算機(jī)、電子工程、精密儀器、臨床醫(yī)學(xué)和企業(yè)管理等多學(xué)科多專業(yè)的博士、碩士以上的專業(yè)人員組成的技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)。嘉恒醫(yī)療科技有限公司已與我公司自2011年開始合作，共同研發(fā)和生產(chǎn)高速X射線球管，現(xiàn)已將東北維修中心設(shè)立在我公司，因無調(diào)試車間和實(shí)驗(yàn)室，所以急需建設(shè)。深圳市深圖醫(yī)學(xué)影像設(shè)備有限公司，該公司是一家醫(yī)療設(shè)備行業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)，致力于數(shù)字化X線醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的自主研發(fā)，生產(chǎn)，銷售和醫(yī)院信息化管理系統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)企業(yè)。是世界上將超級(jí)CCD技術(shù)運(yùn)用到醫(yī)學(xué)圖像領(lǐng)域的少數(shù)幾家企業(yè)之一，并于2006年生產(chǎn)出像素最高的CCD數(shù)字圖像探測(cè)器和非晶硅平板數(shù)字圖像采集和處理系統(tǒng)。其一直致力于醫(yī)學(xué)影像診斷領(lǐng)域的研究，其研制的懸吊、U臂及立柱式等各種型號(hào)結(jié)構(gòu)的直接數(shù)字化攝影系統(tǒng)（DR），可滿足各大、中、小型醫(yī)院的需求，為提高X射線影像在現(xiàn)代化醫(yī)學(xué)診斷水平開辟了美好的前景。SONTU100-FDR非晶硅平板數(shù)字化X射線成像系SONTU100-CDRCCD數(shù)字化X射線成像系統(tǒng)已于2010年1月通過中國(guó)SFDA和CCC認(rèn)證。該公司已于達(dá)成合作意向，在我公司設(shè)立分廠及東北維修公司，廠房同樣急需建設(shè)。美國(guó)瓦里安公司是一家專業(yè)的放射成像產(chǎn)品制造商。公司于1948年在美國(guó)成立，多年來致力于醫(yī)療成像的開發(fā)和研究。在醫(yī)療成像領(lǐng)域，瓦里安公司是全球領(lǐng)先的公司。其悠久的創(chuàng)新傳統(tǒng)、與時(shí)俱進(jìn)，不斷改變和發(fā)展企業(yè)，積極向市場(chǎng)推出新型產(chǎn)品。瓦里安為全球眾多的CT和X光產(chǎn)品制造商提供射線管。我公司作為瓦里安公司東北總代理，經(jīng)過十余年的合作，保持了健康穩(wěn)定的合作關(guān)系，經(jīng)多次洽商，已決定在我公司設(shè)立東北維修中心，以便以后更好的為廣大用戶服務(wù)。第三章項(xiàng)目市場(chǎng)需求分析項(xiàng)目開發(fā)背景及開發(fā)環(huán)境中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)目前已逐漸步入發(fā)展的黃金時(shí)期，是很好的發(fā)展機(jī)遇。醫(yī)用影像專業(yè)在我國(guó)醫(yī)療行業(yè)是必不可少的專業(yè)，對(duì)于國(guó)家醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展起著舉足輕重的作用。醫(yī)用球管現(xiàn)在只有美國(guó)和德國(guó)能夠生產(chǎn)，在市場(chǎng)上處于壟斷地位，國(guó)內(nèi)根本沒有同類產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商還處在空白狀態(tài)。高速X射線管具有極高的科技含量，市場(chǎng)前景非?？捎^，例如現(xiàn)在用在GE16排CT機(jī)上的6.3兆球管每只的市場(chǎng)售價(jià)近100萬元人民幣，最小的球管也要十幾萬元人民幣。而安達(dá)興對(duì)高速X射線管的研制和開發(fā)已經(jīng)進(jìn)行了五年，即將進(jìn)入生產(chǎn)階段。另外，經(jīng)過十幾年的開拓，公司發(fā)展了近200家醫(yī)院客戶，商業(yè)經(jīng)銷商20多家，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋遼寧，黑龍江、吉林等十多個(gè)省市地區(qū)。建立了穩(wěn)定的客戶群和銷售網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)也在積極開拓市場(chǎng)，開發(fā)新客戶，逐漸發(fā)展壯大企業(yè)。該項(xiàng)目計(jì)劃投資5000萬元，計(jì)劃用地8000-10000平方米，建設(shè)面積約為10000平方米。項(xiàng)目?jī)?nèi)容為銷售總部。X線裝置（設(shè)備）研發(fā)生產(chǎn)及新型防輻射產(chǎn)品生產(chǎn)等。建設(shè)實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)車間、辦公室等。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入7000-8000萬元，納稅總額將超過500萬元。項(xiàng)目擬選址在香槐路卡爾泰克與標(biāo)準(zhǔn)廠房之間地塊，待確定協(xié)議后即可簽約。計(jì)劃今年開工建設(shè)。項(xiàng)目市場(chǎng)定位該項(xiàng)目定位于組裝永磁、磁共振的經(jīng)銷研制和生產(chǎn)、DR的組裝和高壓發(fā)生器、系列高速X射線球管等醫(yī)療器械，結(jié)合原有資源及科研技術(shù)優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持領(lǐng)先科技優(yōu)勢(shì)，專注創(chuàng)新自有專利技術(shù)產(chǎn)品。同時(shí)加強(qiáng)國(guó)際合作，運(yùn)用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的管理模式及營(yíng)銷手段，積極開拓市場(chǎng)創(chuàng)造最佳的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。3.3項(xiàng)目發(fā)展目標(biāo)用一年時(shí)間完成完成組裝永磁、磁共振的磁體、DR的組裝和高壓發(fā)生器、系列高速X射線球管的產(chǎn)業(yè)化及市場(chǎng)布局。用兩年時(shí)間使本公司相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額占到30％以上，是本公司逐步發(fā)展成為具有研發(fā)與生產(chǎn)能力的全國(guó)龍頭企業(yè)。項(xiàng)目的市場(chǎng)需求分析根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)調(diào)研情況，我公司了解到，目前東北地區(qū)能使用我廠生產(chǎn)球管的CT總臺(tái)數(shù)在600臺(tái)左右，因球管的使用是有周期性的，所以每年有50%的CT是需要更換球管的，我們的CT球管銷售量至少在100個(gè)左右;能使用我們球管的X射線機(jī)總數(shù)在5000臺(tái)左右，每年大概有5%的設(shè)備需要更換球管，我們的X射線球管銷售量也應(yīng)該在100個(gè)左右；今年的銷售收入應(yīng)在3500萬左右。如果我們把這些高端的球管國(guó)產(chǎn)化，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)該技術(shù)的空白，使其價(jià)格下降，我廠所占市場(chǎng)份額必將大幅提升，利稅也將大幅度增加。第四章項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃方案項(xiàng)目的投資估算及資金保證措施投資估算項(xiàng)目計(jì)劃總投資5000萬元，其中：建設(shè)投資4000萬元，流動(dòng)資金1000萬元。建筑投資項(xiàng)目總建筑面積10000平方米，包括綜合辦公樓，研發(fā)及測(cè)試中心、生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、生活區(qū)、輔助及公共設(shè)施。（1）綜合辦公樓主要包括各部門辦公室及會(huì)議室。（2）生產(chǎn)車間內(nèi)將建設(shè)先進(jìn)的流水生產(chǎn)線。（3）倉(cāng)庫(kù)將按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。采用可溫濕度調(diào)節(jié)的庫(kù)房。（4）生活區(qū)供廠內(nèi)員工居住，并配備活動(dòng)中心及其他相關(guān)娛樂休閑設(shè)施。（5）輔助及公共設(shè)施包括配電柜、消防栓等。以上項(xiàng)目建筑工程費(fèi)約為2400萬元，占總投資的48％。設(shè)備及工器具購(gòu)置預(yù)計(jì)投資1000萬元。研發(fā)新產(chǎn)品的投資包括先進(jìn)的研發(fā)辦公室建筑500萬元，科研設(shè)備及原材料的購(gòu)置200萬元，合計(jì)700萬，占總投資的14％。其他費(fèi)用主要包括項(xiàng)目前期施工費(fèi)，設(shè)計(jì)費(fèi)，各種項(xiàng)目審批費(fèi)，建設(shè)單位管理費(fèi)200萬元，占總投資的4％。不可預(yù)見費(fèi)不可預(yù)見費(fèi)按總投資費(fèi)的4％估算，估算值為200萬元。建設(shè)期貸款利息按銀行貸款年利率6％計(jì)算，建設(shè)期貸款1000萬元，利息60萬元，占總投資的1.2％。流動(dòng)資金流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，估算流動(dòng)資金為1000萬元，占總投資的20％。見附表：表一項(xiàng)目投資預(yù)算表資金保證措施項(xiàng)目計(jì)劃投資5000萬元，其中企業(yè)自投4000萬元，銀行貸款1000萬元。（1）項(xiàng)目總投資中，建設(shè)投資4000萬元，流動(dòng)資金1000萬元。（2）項(xiàng)目的建設(shè)期為1年，建設(shè)投資和流動(dòng)資金分兩次投放，前次投放3000萬元，主要用于前期規(guī)劃和初期、中期建設(shè)。再次投放2000萬元，主要用于后期建設(shè)和后期的準(zhǔn)備。見附表：表二資金籌措和使用計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃前期準(zhǔn)備工作三個(gè)月時(shí)間結(jié)束各種相關(guān)審批手續(xù)，并完成施工方案、工程設(shè)計(jì)、供電、供水、供暖、給排水等設(shè)計(jì)工作。時(shí)間安排

見附表：表三項(xiàng)目進(jìn)度安排表4.3產(chǎn)品制作流程4.3.1磁體的制作流程圖4.3.1開始

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磁塊制作

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磁塊加工

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尺寸校對(duì)■I磁體定型磁體校正磁體調(diào)整強(qiáng)化云場(chǎng)外殼安裝|4.3.2 高壓發(fā)生器制作流程圖4.3.34.3.3DR生產(chǎn)過程流程圖成品入庫(kù)4.4動(dòng)力平衡能源的來源和供應(yīng)的保證對(duì)于確定技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性起著決定性作用，因此必須準(zhǔn)確的估算，才能保證項(xiàng)目實(shí)施的可靠性，所以我們首先對(duì)能源供應(yīng)問題作了大量的工作，經(jīng)過充分調(diào)研，認(rèn)為該項(xiàng)目在能源供應(yīng)方面充足可靠地。供電根據(jù)項(xiàng)目所需設(shè)備及公用設(shè)施用量情況統(tǒng)計(jì)，經(jīng)我方統(tǒng)計(jì)需要配套電源功率為200kw。因電源距廠區(qū)很近，所以接電比較方便，需要安裝單獨(dú)使用的200kw變壓器一臺(tái).供熱根據(jù)項(xiàng)目總體建筑和全部所需采暖面積3000E。由市政熱力管網(wǎng)配套。供水水源用市政自來水，由于生產(chǎn)不需要用水，只需要生活用水，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)每日用水量為5噸，用水能夠得到保證。項(xiàng)目總平面布置總平面布置為了更好地貫徹生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范及有關(guān)工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范要求，總平面圖：將本公司主建筑綜合辦公樓和研發(fā)樓布置在廠區(qū)北側(cè)，生產(chǎn)車間布置在北側(cè)。在廠區(qū)分別設(shè)一處大門，建筑物布局合理，均滿足防火規(guī)范及生產(chǎn)的要求。廠區(qū)建筑雨水排放廠區(qū)雨水采用暗管排除，暗管采用鋼筋混凝土材質(zhì)，雨水排入廠外雨水總管路、道路布局廠區(qū)道路采用瀝青路面，道路寬度均為6米，城市型，滿足消防要求，與場(chǎng)外香槐路相連。運(yùn)輸安排廠區(qū)運(yùn)輸為庫(kù)房與生產(chǎn)車間之間的運(yùn)輸，采用人力和電動(dòng)叉車運(yùn)輸。場(chǎng)外運(yùn)輸為本廠專用車輛運(yùn)輸。廠區(qū)綠化根據(jù)的要求，廠區(qū)環(huán)境應(yīng)整潔無污染，綠化是不可缺失的重要環(huán)節(jié)，在廠區(qū)周圍種植草坪，在圍墻附近種植長(zhǎng)綠灌木和喬木及花壇和草坪，在廠區(qū)內(nèi)可設(shè)景觀噴水池，道路及生產(chǎn)車間附近栽種樹木和草坪等，為企業(yè)生產(chǎn)創(chuàng)造良好的環(huán)境。車間內(nèi)平面布置廠區(qū)平面圖見后頁(yè)

4.6.2車間內(nèi)平面圖

第五章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析產(chǎn)品總成本按固定成本與變動(dòng)成本劃分：變動(dòng)成本序號(hào)項(xiàng)目金額（萬元）備注▲主要材料制造費(fèi)用:3.檢測(cè)費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)輔助材料其他費(fèi)用管理費(fèi)用四稅金合計(jì)固定成本序號(hào)項(xiàng)目金額（萬元）備注▲制造費(fèi)用1.水電費(fèi)2.燃料費(fèi)3.折舊費(fèi)二直接人工費(fèi)（工資）三財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)

經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估表項(xiàng)目單位（元）數(shù)量（萬支）金額備注一、產(chǎn)品銷售收入減：產(chǎn)品銷售成本減：產(chǎn)品銷售稅金二、產(chǎn)品銷售利潤(rùn)減：管理費(fèi)用減：財(cái)務(wù)費(fèi)用三、利潤(rùn)總額其他經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量備注1一次性使用輸液器萬支/年2士國(guó)定員人3總投資萬元4流動(dòng)資金萬元5盈虧臨界點(diǎn)銷量萬支6投資利潤(rùn)率%7投資利稅率%8投資社會(huì)收益率%9投資回收期年第六章項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)及勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)項(xiàng)目研發(fā)團(tuán)隊(duì)總計(jì)20人，包括5名二級(jí)研究員，5名高級(jí)工程師，4名博士生導(dǎo)師及6名副研究員。項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人總計(jì)9人，具體包括總經(jīng)理1名，研發(fā)部負(fù)責(zé)人1名，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人1名，設(shè)備部負(fù)責(zé)人1名，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人1名，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人1名，供應(yīng)部負(fù)責(zé)人1名，質(zhì)管部負(fù)責(zé)人1名及總工辦1名。勞動(dòng)定員組裝永磁磁體總計(jì)50人，組裝磁共振的磁體的總計(jì)30人、DR的組裝總計(jì)38人，高壓發(fā)生器的生產(chǎn)20人及系列高速X射線球管的生產(chǎn)30人，合計(jì)168人。第七章項(xiàng)目環(huán)境勞動(dòng)保護(hù)與工業(yè)衛(wèi)生項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響體廢棄物的處理：集中存放，后送至園區(qū)專業(yè)處理廠。噪聲控制：選用設(shè)備時(shí)，在滿足生產(chǎn)條件下，選用噪聲比較低的設(shè)備。在工程設(shè)計(jì)中，采用建筑隔聲。如：對(duì)噪聲大的采用隔聲操作間，對(duì)設(shè)備基礎(chǔ)采用減震措施，并用柔性連接來降低設(shè)備振動(dòng)等。設(shè)計(jì)中，在廠房建筑方面采取措施，以降低噪聲的傳播和干擾，設(shè)計(jì)上考慮有較強(qiáng)噪聲源的車間，利用墻壁的作用，使噪聲受到不同程度的隔絕和吸收。在車間周圍加強(qiáng)綠化，從而使噪聲最大限度的隨距離自然衰減。使車間內(nèi)噪聲值達(dá)到85dB以下，廠界周圍的噪聲值不超過國(guó)家規(guī)定50dB(A)(夜間)標(biāo)準(zhǔn)。勞動(dòng)保護(hù)與工業(yè)衛(wèi)生人員必須嚴(yán)格遵守崗位責(zé)任制及工藝設(shè)備安全規(guī)程。設(shè)備自控儀表嚴(yán)格按規(guī)程定期檢查標(biāo)定。機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備，要求設(shè)置安全防護(hù)罩，嚴(yán)防超負(fù)荷及帶病運(yùn)行。發(fā)熱設(shè)備及熱氣管線一律采用保溫措施，以防干擾環(huán)境溫度及燙傷事故。實(shí)驗(yàn)一律按國(guó)家永磁射線