增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級升級及操作答疑

增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版

升級及操作答疑

洪高展2015.03.17前言增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版是對增值稅防偽稅控系統(tǒng)、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票稅控系統(tǒng)以及稅務(wù)機(jī)關(guān)內(nèi)部征管系統(tǒng)進(jìn)行整合升級完善,實(shí)現(xiàn)增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人(以下統(tǒng)稱納稅人)加密開具增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票和機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票(以下統(tǒng)稱增值稅發(fā)票)，發(fā)票數(shù)據(jù)經(jīng)過稅務(wù)數(shù)字證書系統(tǒng)的安全認(rèn)證，通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)時上傳稅務(wù)機(jī)關(guān)，作為納稅申報、發(fā)票數(shù)據(jù)查驗(yàn)及相關(guān)稅收征管事項(xiàng)的依據(jù)。增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版的全部功能將分步實(shí)現(xiàn)。軟硬件環(huán)境升級方式選擇與實(shí)施共同關(guān)心的幾個問題先睹為快硬件環(huán)境（1）專用設(shè)備：需全部更換成最新版(金稅盤或稅控盤）；（2）電腦：至少預(yù)留兩個USB口，條件允許的話用品牌臺式機(jī)；（3）打印機(jī)：針式票據(jù)平推打印機(jī)；（4）掃描儀（可選）：依國稅認(rèn)證平臺注冊列表；（5）掃描槍（可選）：開具機(jī)動車發(fā)票時掃描合格證信息；（6）身份證讀驗(yàn)機(jī)（可選）：開具機(jī)動車發(fā)票時讀取身份證信息。

（一）操作系統(tǒng)：建議用winXPSP3及以上版本

（二）具備互聯(lián)網(wǎng)功能新增有“離限時限、離限限額、上傳截止日期”等概念軟件環(huán)境離線時限：允許用戶在一段時間內(nèi)離線開票，超過此時間尚未聯(lián)網(wǎng)，開票系統(tǒng)進(jìn)入離線鎖死期，不允許用戶再開票。當(dāng)用戶上線或報稅后，離線時間被清零。離線限額：開票系統(tǒng)處于離線狀態(tài)時，所能開具此類型發(fā)票金額總和。上傳截止日期：用戶如果在每個月的這一天還有未上傳的發(fā)票，則系統(tǒng)不允許用戶繼續(xù)開票。概念解析軟硬件環(huán)境升級方式選擇與實(shí)施共同關(guān)心的幾個問題先睹為快A.企業(yè)自帶機(jī)器到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳升級；B.企業(yè)不帶機(jī)器到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳升級。升級方式選擇企業(yè)自帶機(jī)器到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳升級（一）如果企業(yè)已完成征期抄報稅的情況：a、先在開票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理；b、在開票系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)票退回；c、打印當(dāng)期銷項(xiàng)報表（增值稅專用發(fā)票匯總表，增值稅普通發(fā)票匯總表）；d、企業(yè)帶設(shè)備到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳進(jìn)行設(shè)備升級升級方式實(shí)施企業(yè)自帶機(jī)器到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳升級（二）如果企業(yè)未完成征期抄報稅的情況：a、企業(yè)先在開票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理，進(jìn)行征期抄報；b、到稅局進(jìn)行征期報稅；c、在開票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理，進(jìn)行非征期抄稅；d、在開票系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)票退回；e、打印當(dāng)期銷項(xiàng)報表（增值稅專用發(fā)票匯總表，增值稅普通發(fā)票匯總表）；f、企業(yè)帶設(shè)備到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳進(jìn)行設(shè)備升級升級方式實(shí)施企業(yè)不帶機(jī)器到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳升級（一）如果企業(yè)已完成征期抄報稅的情況：

a、在開票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理；b、在開票系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)票退回；c、打印當(dāng)期銷項(xiàng)報表（增值稅專用發(fā)票匯總表，增值稅普通發(fā)票匯總表）；d、企業(yè)拆下稅控設(shè)備（金稅盤和IC卡，或者金稅盤和報稅盤）；e、企業(yè)帶設(shè)備到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳進(jìn)行設(shè)備升級f、企業(yè)自行安裝或聯(lián)系服務(wù)單位安裝新版開票軟件。升級方式實(shí)施企業(yè)不帶機(jī)器到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳升級（二）如果企業(yè)未完成征期抄報稅的情況：a、企業(yè)先在開票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理，進(jìn)行征期抄報；b、到稅局進(jìn)行征期報稅；c、在開票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理，進(jìn)行非征期抄稅；d、在開票系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)票退回；e、打印當(dāng)期銷項(xiàng)報表（增值稅專用發(fā)票匯總表，增值稅普通發(fā)票匯總表）；f、企業(yè)拆下稅控設(shè)備（金稅盤和IC卡，或者金稅盤和報稅盤）；g、企業(yè)帶設(shè)備到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳進(jìn)行設(shè)備升級h、企業(yè)自行安裝或聯(lián)系服務(wù)單位安裝新版開票軟件。升級方式實(shí)施軟硬件環(huán)境升級方式選擇與實(shí)施共同關(guān)心的幾個問題先睹為快共同關(guān)心的問題（一）換成新的升級版開票系統(tǒng)后，以前的客戶編碼、商品編碼、發(fā)票數(shù)據(jù)還有在嗎？

答：升級版開票軟件(金稅盤版）具備數(shù)據(jù)遷移功能，遷移數(shù)據(jù)過程中只需要舊版開票軟件存在（或是關(guān)鍵的數(shù)據(jù)庫存在）即可，不需要舊金稅設(shè)備。

共同關(guān)心的問題（二）換成新的升級版開票系統(tǒng)后，是不是就不需要抄報稅了，直接通過網(wǎng)絡(luò)自動上傳實(shí)現(xiàn)？答：升級版開票軟件跟以前一樣，不及時抄報稅一樣會鎖死，只是現(xiàn)在遠(yuǎn)程抄報不需要特地安裝第三方軟件，就可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程抄報。共同赴關(guān)心叫的問杠題（三脫）升級澇前，藥企業(yè)咱電腦訓(xùn)要做咐好哪買些準(zhǔn)允備？答：御考慮億到要眾把舊局版開歌票系勿統(tǒng)的泉數(shù)據(jù)竿導(dǎo)入雪到新斜版的求開票駝系統(tǒng)期，強(qiáng)烈盼建議企業(yè)尖用原慣電腦謙安裝鏟升級估版開茄票系枝統(tǒng)；妙如果潑不使釘用原掘電腦肝安裝問，記慢得做碼好數(shù)礎(chǔ)據(jù)備旦份工鳳作。另：a、新棋版開占票系埋統(tǒng)需嗓聯(lián)網(wǎng)尖，企調(diào)業(yè)可嘗考慮咬事先爺安排遠(yuǎn)；b、電豬腦操區(qū)作系較統(tǒng)建揮議是WI可N-xpsp遲3及以慢上版拜本。軟硬贈件環(huán)松境升級方式選擇與實(shí)施共同關(guān)心的幾個問題先睹為快稅控圣盤版（系旗統(tǒng)設(shè)餡置界意面）金稅機(jī)盤版（系