復(fù)合肥制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施細(xì)則

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DB37

山東省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB37/XXXXX—XXXX

復(fù)合肥制造企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

體系實(shí)施指南

ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationfor

ProductionSafetyofXX

山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布

xxxx-xx-xx發(fā)布xxxx-xx-xx實(shí)施

目錄

前言

引言

復(fù)合肥制造企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南

1范圍

2規(guī)范性引用文件

3術(shù)語與定義

4基本要求

4.1成立組織機(jī)構(gòu)

4.2實(shí)施全員培訓(xùn)

4.3編寫體系文件

5工作程序和內(nèi)容

5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定

5.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則

5.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)

5.2.1辨識(shí)方法

5.2.2辨識(shí)范圍

5.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)

5.2.4事故類別及后果的識(shí)別

5.2.5現(xiàn)有控制措施的識(shí)別

5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

5.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

5.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

5.4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)

5.4.4確定重大風(fēng)險(xiǎn)

5.4.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定

5.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施

5.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定

5.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇

5.4.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施的評(píng)審

5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

5.5.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求

5.5.2編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

5.5.3風(fēng)險(xiǎn)告知

6文件管理

6.1檔案記錄

6.2風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用

7分級(jí)管控的效果

8持續(xù)改進(jìn)

附錄A（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分析記錄

A0風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）劃分登記表

A1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬

A2作業(yè)活動(dòng)清單

A3設(shè)備設(shè)施清單

A4復(fù)合肥車間工作危害分析評(píng)價(jià)記錄

A5復(fù)合肥車間安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄

附錄B（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

B1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

B2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

刖B

本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。

本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。

本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。

本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：朱孟會(huì)、丁斌

引言

本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分

級(jí)管控體系通則》《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》的要求，充分借鑒和吸收國(guó)際、國(guó)

內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和復(fù)合肥制造行業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱風(fēng)

險(xiǎn)）管理經(jīng)驗(yàn)，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合山東省復(fù)

合肥制造行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。

本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省復(fù)合肥復(fù)合肥制造企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，達(dá)到降

低風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。

復(fù)合肥制造企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了復(fù)合肥制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、工作

程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)復(fù)合肥制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對(duì)于本標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，僅注明日期的

版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用

于本標(biāo)準(zhǔn)。

GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼

DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則

DB37/T****-2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則

3術(shù)語與定義

DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件。

4基本要求

4.1成立組織機(jī)構(gòu)

復(fù)合肥制造企業(yè)要成立以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，安全總監(jiān)（分管副總經(jīng)理）為副組

長(zhǎng)，各生產(chǎn)車間、技術(shù)設(shè)備部、生產(chǎn)部和安全部負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體

系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確領(lǐng)導(dǎo)小組風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作具體職責(zé)，自上而下發(fā)動(dòng)基層員工全面

推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作。小組成員應(yīng)熟悉生產(chǎn)過程中安全管理、設(shè)備管理、

工藝流程、技術(shù)設(shè)計(jì)、工程項(xiàng)目管理的人員。

領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)：

一一負(fù)責(zé)制定企業(yè)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)方案》，并監(jiān)督貫徹落實(shí)情況。

一一組織協(xié)調(diào)并評(píng)價(jià)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)預(yù)防性風(fēng)險(xiǎn)工作。

一負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)方面培訓(xùn)工作，確保全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系。

——定期部署對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核，及時(shí)、完整、真實(shí)匯集上

報(bào)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)文本工作，確保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、危害辨識(shí)工作能切實(shí)有效開展。

-負(fù)責(zé)敦促各部門建立健全各類危險(xiǎn)源（含重大危險(xiǎn)源）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管理檔案及定期

開展評(píng)價(jià)管理工作，對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公告警示。

——組織員工在各項(xiàng)作業(yè)前的危害辨識(shí)工作，明確管控措施，做好體系的運(yùn)行管理。

—針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定隱患排查治理制度，明確各部門、崗位隱患排查范圍、要求。

一一組織督促各部門車間開展隱患自查，并對(duì)查出隱患及時(shí)整改。

——在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，完善應(yīng)急預(yù)案體系，并定期組織人員開展演練培訓(xùn)活動(dòng)。

為確保體系建立過程循序漸進(jìn)，組織應(yīng)有序和得力，復(fù)合肥制造企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)為

建立體系提供充分的資源，落實(shí)體系推進(jìn)工作的牽頭部門，任命分管負(fù)責(zé)人，確定各部門

的工作任務(wù)。

各部門的工作職責(zé)：

一一安全總監(jiān)（分管副總經(jīng)理）是危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控過程的直接負(fù)責(zé)人，

負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定的監(jiān)督管理。

——企業(yè)安全管理部門結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況起草《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南》，并組

織培訓(xùn)。負(fù)責(zé)指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組工作開展情況；

負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)三級(jí)以上（含三級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的匯

總、協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)督；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。

一一企業(yè)設(shè)備、工藝、電氣、儀表、研發(fā)技術(shù)、工程建設(shè)等各專業(yè)部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍

內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的

風(fēng)險(xiǎn)管控。

—企業(yè)各部門車間負(fù)責(zé)組織本單位各崗位的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的組

織、協(xié)調(diào)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)清單及時(shí)更新。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制考

核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。

為提高了各部門車間工作的積極性和責(zé)任心，有力的促進(jìn)體系創(chuàng)建工作的推進(jìn)，企業(yè)

還應(yīng)制定獎(jiǎng)懲方案，將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控的目標(biāo)、指標(biāo)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制緊密結(jié)合。同時(shí)企業(yè)

還應(yīng)優(yōu)先安排安全經(jīng)費(fèi)支出，提供充足的資金支持，確保風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有效實(shí)施和實(shí)現(xiàn)

持續(xù)改進(jìn)。

4.2實(shí)施全員培訓(xùn)

為確保各級(jí)人員能順利的開展工作，復(fù)合肥制造企業(yè)應(yīng)對(duì)各崗位人員進(jìn)行認(rèn)真選拔，

對(duì)其技能和能力進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)其技能和意識(shí)達(dá)到規(guī)定要求，必要時(shí)應(yīng)開展針對(duì)性培訓(xùn)I。

培訓(xùn)內(nèi)容的要點(diǎn)包括：

一一安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)的目的、精神及現(xiàn)行的辨識(shí)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；

——復(fù)合肥制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施通則、細(xì)則和實(shí)施指南；

——企業(yè)內(nèi)部安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控方案、實(shí)施指南及各部門的職責(zé)及目標(biāo)；

一一企業(yè)有關(guān)的工藝流程、設(shè)備設(shè)施以及安全標(biāo)準(zhǔn)；

本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及現(xiàn)有管控措施。

復(fù)合肥制造企業(yè)參與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辨識(shí)及評(píng)價(jià)的崗位員工所需的安全生產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)和能力一般包括：

一一對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系重要性的認(rèn)識(shí)

——有較強(qiáng)的安全意識(shí)，熟知身邊工作的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，能自覺做好事故的預(yù)防工作;

——業(yè)務(wù)精通，操作熟練，能正確分析和解決生產(chǎn)操作和工藝設(shè)備問題

——能正確使用消防設(shè)施，救護(hù)器材，有較強(qiáng)的自救能力。在異常情況下，熟知應(yīng)變

措施，處置果斷，有較強(qiáng)的生產(chǎn)處理和事故應(yīng)變能力；

——能正確使用消防設(shè)施，救護(hù)器材，有較強(qiáng)的自救能力。在異常情況下，熟知應(yīng)變

措施，處置果斷，有較強(qiáng)的生產(chǎn)處理和事故應(yīng)變能力；

一一文件編寫規(guī)范，以便統(tǒng)一文件編寫要求。

復(fù)合肥制造企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全體系有效實(shí)施的需要，確定各部門、車間的培訓(xùn)需求，培

訓(xùn)部門應(yīng)據(jù)此編制培訓(xùn)計(jì)劃和考核計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)包括培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對(duì)象、日程安

排、考核方式、培訓(xùn)教材和預(yù)期達(dá)到的效果等。培訓(xùn)部門應(yīng)嚴(yán)格按培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)，并

對(duì)培訓(xùn)的實(shí)施和效果進(jìn)行檢查，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的培訓(xùn)，應(yīng)建立培訓(xùn)記錄和檔

案，并按職業(yè)安全健康管理體系或安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求進(jìn)行文件管理，避免損壞和遺失。

不同層次的人員需接受的培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間可以不同，但各級(jí)培訓(xùn)最少不少于20學(xué)時(shí)，

培訓(xùn)要貫穿于安全生產(chǎn)分級(jí)管控的各個(gè)階段。

4.3編寫體系文件

復(fù)合肥制造企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模及現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、管理等條件，

建立自身相適宜的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系文，體系文件一般包括以下主要內(nèi)容：

——風(fēng)險(xiǎn)管控制度

一一企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

一一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單

——作業(yè)活動(dòng)清單

——設(shè)備設(shè)施清單

一一工作危害分析（川A）評(píng)價(jià)記錄

一一安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄

——風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

5工作程序和內(nèi)容

5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定

復(fù)合肥制造企業(yè)應(yīng)根據(jù)工藝流程、區(qū)域等原則劃分為不同的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，為進(jìn)一步開展

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分打好基礎(chǔ)。復(fù)合肥制造企業(yè)生產(chǎn)車間典型風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域如下:

——原料崗位

——濃縮崗位

——造粒崗位

——篩分崗位

——包裝崗位

——中控崗位

5.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，劃

分方式盡量保持統(tǒng)一，避免混淆、出現(xiàn)遺漏。如采取一種方式不能全面覆蓋，可選用其他

劃分方式進(jìn)行補(bǔ)充。復(fù)合肥制造行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可為作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施,

詳見附表A2、A3o

5.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

復(fù)合肥制造企業(yè)應(yīng)組織生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣、倉(cāng)儲(chǔ)、各車間，全方位、全過程對(duì)

企業(yè)的整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事

故類型、現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施等內(nèi)容的基本信息，并建立《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單臺(tái)賬》為下一步進(jìn)行

風(fēng)險(xiǎn)分析做好準(zhǔn)備。

5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)

危險(xiǎn)源辨識(shí)分析應(yīng)在一個(gè)經(jīng)過培訓(xùn)的專業(yè)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行，要提供統(tǒng)一的危險(xiǎn)源辨

識(shí)表格，便于對(duì)辨識(shí)的結(jié)果進(jìn)行比較、歸類和統(tǒng)計(jì)，可以將表格下發(fā)到班組或車間，由班

組長(zhǎng)組織一線員工以崗位為單位成立危險(xiǎn)源辨識(shí)小組，參與危險(xiǎn)源辨識(shí)，填寫分析評(píng)價(jià)記

錄，分析現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效性，及時(shí)提出改進(jìn)的控制措施。

5.2.1辨識(shí)方法

普通復(fù)合肥制造工藝相對(duì)簡(jiǎn)單，企業(yè)可結(jié)合實(shí)際，選擇常用工作危害分析法（JHA）

和安全檢查表分析法（SCL）進(jìn)行有效、可行的辨識(shí)方法進(jìn)行危害因素辨識(shí)。對(duì)于有氧化

工藝等危險(xiǎn)工藝或其他重大危險(xiǎn)源的企業(yè)，可在條件允許的情況下，選用危險(xiǎn)與可操作性

分析（HAZOP）進(jìn)行工藝危害風(fēng)險(xiǎn)分析。

5.2.2辨識(shí)范圍

——規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；

——事故及潛在的緊急情況；

——所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；

——原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；

一一作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

一一工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

——丟棄、廢棄、拆除與處置；

——?dú)夂?、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

為確保辨識(shí)過程中不發(fā)生遺漏，可對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)列出所有作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施。

5.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)

在進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別時(shí)，應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對(duì)潛在的人、物、環(huán)境、管理等

危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成

沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、室息、觸電及輻射的因

素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷

等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等；

辨識(shí)危險(xiǎn)源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、

電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、

起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致

中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性

物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。

5.2.4事故類別及后果的識(shí)別

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)事故類別可參照GB6441-1986《企業(yè)傷亡事故分類》進(jìn)行分類，綜合考慮

起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將事故分為15類：物體打擊、

車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、

容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

危險(xiǎn)源引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、

工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。

5.2.5現(xiàn)有控制措施的識(shí)別

企業(yè)應(yīng)對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源的現(xiàn)有控制措施進(jìn)行整理、識(shí)別，現(xiàn)有控制措施應(yīng)包括現(xiàn)有

工程措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等相關(guān)安全控制措施。

5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

5.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

復(fù)合肥制造企業(yè)可按照《通則》和《細(xì)則》中所提供的風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）、作業(yè)

條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）方法進(jìn)行評(píng)價(jià)和分級(jí)，標(biāo)準(zhǔn)中人員傷亡、直接經(jīng)濟(jì)損失情況僅

供參考，不具有確定性，可根據(jù)各企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)可接受程度進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

5.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

復(fù)合肥制造企業(yè)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等

三個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合自身實(shí)際，明確事故（事件）發(fā)生

的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，判定風(fēng)

險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，具體包括：

有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；

相關(guān)方的訴求等。

5.4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)

DB37/T****-2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則5.5適用于本文件。

5.4.4確定重大風(fēng)險(xiǎn)

復(fù)合肥制造企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中也可以按照實(shí)際經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)大小的判定和分級(jí)，

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可直接確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。

——對(duì)于違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的。

——發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然

存在的。

一一根據(jù)GB18218評(píng)估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)罐區(qū)或裝置。

——運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)10人以上的。

——相關(guān)方投訴涉及事故隱患的。

5.4.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定

按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。

5.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施

5.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定

風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括：

一一工程技術(shù)措施：通過消除、替代、封閉、隔離、移開等方式消除或減弱危害。消

除是指通過對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來消除危險(xiǎn)源，如采用機(jī)械提升裝置以清除

手舉或提重物這一危險(xiǎn)行為等；替代是指能過用低危害物質(zhì)替代或系統(tǒng)能量，如較低的動(dòng)

力、電流、電壓、溫度等；封閉是指對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉；隔離是指

通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等；移開或改

變方向是指改變危險(xiǎn)源的位置或方向，如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。

一一管理措施，規(guī)范安全管理，包括制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；

減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）；監(jiān)測(cè)監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；警報(bào)

和警示信號(hào)；建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等；

一一教育措施：通過培訓(xùn)提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；

——個(gè)體防護(hù)包括：是指當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取

防護(hù)措施，配備防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等防

護(hù)用品；其次當(dāng)處置異?；蚓o急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制

措施還沒有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。

—應(yīng)急控制包括：緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)

備；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不

良后果

設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、限位、過卷等工藝設(shè)備

本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。

作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控

性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。

5.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇

風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況

及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直

至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。所采取的措施緊迫性取決于風(fēng)險(xiǎn)的大小。

5.4.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施的評(píng)審

控制措施計(jì)劃應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容予以評(píng)審：

——計(jì)劃的控制措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；

——是否產(chǎn)生新的危害因素；

——是否已選定了投資效果最佳的解決方案；

一一受影響的人員如何評(píng)價(jià)計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和可行性；

——計(jì)劃的控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。

5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

5.5.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求

風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定，應(yīng)對(duì)每項(xiàng)控制措施進(jìn)行評(píng)審，確定可行性、有效性。

存在缺失、失效的狀況，應(yīng)制定落實(shí)改進(jìn)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。

復(fù)合肥制造企業(yè)選擇適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后，按照《細(xì)則》中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙

黃綠"四種顏色標(biāo)識(shí)，實(shí)施分級(jí)管控。

企業(yè)應(yīng)結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。同時(shí)應(yīng)遵循上級(jí)負(fù)責(zé)管控的

風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施的原則進(jìn)行管控。

5.5.2編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

復(fù)合肥制造企業(yè)完成風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一評(píng)審，形成客觀、真實(shí)和完

整的辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果，并在此基礎(chǔ)上形成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，逐級(jí)匯總、評(píng)審、修訂、審核、

發(fā)布、培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。

5.5.3風(fēng)險(xiǎn)告知

將確定的風(fēng)險(xiǎn)管控清單下發(fā)至相應(yīng)各級(jí)單位負(fù)責(zé)人，并由單位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行學(xué)習(xí)，

讓每位員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急對(duì)策。對(duì)存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置

或更新風(fēng)險(xiǎn)因素告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險(xiǎn)源因素、后果、安全控制措施等內(nèi)容。

6文件管理

6.1檔案記錄

復(fù)合肥制造企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至

少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

控清單、危險(xiǎn)源登記臺(tái)賬等內(nèi)容的文件化成果；涉及紅色（一級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)）、橙色（二級(jí)

較大風(fēng)險(xiǎn)）時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建

檔管理。

6.2風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用

復(fù)合肥制造企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果將制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)

方。對(duì)企業(yè)內(nèi)員工應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含

危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息；對(duì)相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)

險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施等。

7分級(jí)管控的效果

通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：

危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或通過增加新的管控措施提

高安全可靠性；

完善重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)；

涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；

員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；

保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；

根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。

8持續(xù)改進(jìn)

DB37/T2882-2016“持續(xù)改進(jìn)”內(nèi)容適用于本文件。

附錄A（資料性附錄）

風(fēng)險(xiǎn)分析記錄

A0風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）劃分登記表

復(fù)合肥車間風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）劃分登記表

（記錄受控號(hào)）：***公司復(fù)合肥車間

風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域可能導(dǎo)致的

序號(hào)區(qū)域位置所屬單位備注

（單元）主要事故類型

機(jī)械傷害、車輛傷害、物體打擊、其他傷害、高處

1原料崗位原料裝置區(qū)復(fù)合肥車間

墜落、坍塌、觸電、灼燙、其他爆炸

機(jī)械傷害、物體打擊、灼燙、其他傷害、觸電、中

2濃縮崗位濃縮裝置區(qū)復(fù)合肥車間

毒、容器爆炸、高處墜落、其他爆炸

機(jī)械傷害、其他傷害、高處墜落、灼燙、容器爆炸、

3造粒崗位造粒裝置區(qū)復(fù)合肥車間

物體打擊、中毒、火災(zāi)、爆炸、觸電

機(jī)械傷害、觸電、窒息、其他傷害、車輛傷害、物

4篩分崗位篩分裝置區(qū)復(fù)合肥車間

體打擊、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、爆炸

機(jī)械傷害、其他傷害、高處墜落、觸電、車輛傷害、

5包裝崗位包裝裝置區(qū)復(fù)合肥車間

物體打擊、容器爆炸、觸電、火災(zāi)

6DCS崗位灼燙、其他傷害中控室復(fù)合肥車間

火災(zāi)、爆炸、中毒、觸電、窒息其他傷害

7液氨罐區(qū)液氨棚區(qū)氨站

（摔傷、凍傷）

填表人：審核人：審核日期：年月日

（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。）

Al風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬

*****公司復(fù)合肥車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬

（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間原料崗位No：1

可能導(dǎo)致的

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型區(qū)域位置所屬單位備注

主要事故類型

1備料作業(yè)活動(dòng)高處墜落、物體打擊原料倉(cāng)庫(kù)原料崗位

2原料運(yùn)輸作業(yè)活動(dòng)車輛傷害、物體打擊、其他傷害原料倉(cāng)庫(kù)至投料口原料崗位

3投料作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、物體打擊、其他傷害投料口原料崗位

4清理下料口作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、物體打擊下料口原料崗位

5清理皮帶撒料作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害計(jì)量皮帶原料崗位

6清理除塵風(fēng)管作業(yè)活動(dòng)高處墜落、其他傷害除塵風(fēng)管原料崗位

7清理振動(dòng)篩作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、其他傷害振動(dòng)篩原料崗位

8清理料倉(cāng)作業(yè)活動(dòng)坍塌、物體打擊、其他傷害料倉(cāng)原料崗位

9清理路面撒料作業(yè)活動(dòng)車輛傷害、其他傷害現(xiàn)場(chǎng)路面原料崗位

10清理電機(jī)作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、其他傷害現(xiàn)場(chǎng)電機(jī)區(qū)域原料崗位

11巡檢作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、其他傷害原料崗位原料崗位

12破碎機(jī)設(shè)備設(shè)施其他傷害（擠傷）、觸電原料區(qū)原料崗位

13緩沖料倉(cāng)設(shè)備設(shè)施灼燙、其他爆炸原料區(qū)原料崗位

14皮帶設(shè)備設(shè)施其他傷害（擠傷、滑跌）、觸電原料區(qū)原料崗位

15提升機(jī)設(shè)備設(shè)施高處墜落、其他傷害（擠傷、滑跌）、觸電原料區(qū)原料崗位

；*****審核人：*****審核日期：2017年3月17日

（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。）

*****公司復(fù)合肥車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬

（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間濃縮崗位No：2

可能導(dǎo)致的

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型區(qū)域位置所屬單位備注

主要事故類型

1泵運(yùn)行操作作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、灼燙、其他傷害、觸電濃縮料泵區(qū)域濃縮崗位

2槽體攪拌運(yùn)行作業(yè)活動(dòng)灼燙、物體打擊、觸電槽體區(qū)域濃縮崗位

3管線疏通作業(yè)活動(dòng)灼燙、中毒濃縮管線濃縮崗位

4工藝指標(biāo)調(diào)整作業(yè)活動(dòng)灼燙、中毒濃縮崗位濃縮崗位

5現(xiàn)場(chǎng)取樣分析作業(yè)活動(dòng)灼燙取樣區(qū)域濃縮崗位

6校正儀表、DCS系統(tǒng)作業(yè)活動(dòng)容器爆炸儀表區(qū)域濃縮崗位

7閥門調(diào)控作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、爆炸閥門區(qū)域濃縮崗位

8預(yù)熱器、加熱器溫度控制作業(yè)活動(dòng)灼燙預(yù)熱器、加熱器區(qū)域濃縮崗位

9調(diào)節(jié)真空泵負(fù)壓作業(yè)活動(dòng)其他傷害真空泵區(qū)域濃縮崗位

10調(diào)節(jié)循環(huán)水進(jìn)出口壓力作業(yè)活動(dòng)其他傷害循環(huán)水區(qū)域濃縮崗位

11現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生、系統(tǒng)清理作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、其他傷害原料崗位濃縮崗位

12巡檢作業(yè)活動(dòng)其他傷害原料崗位濃縮崗位

13高壓料漿泵設(shè)備設(shè)施灼燙、觸電、機(jī)械傷害濃縮裝置區(qū)濃縮崗位

14減溫減壓裝置設(shè)備設(shè)施灼燙、高處墜落濃縮裝置區(qū)濃縮崗位

15加熱器設(shè)備設(shè)施其他傷害（砸傷、滑跌）、灼燙、觸電濃縮裝.置區(qū)濃縮崗位

16料漿儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施灼燙、其他爆炸濃縮裝置區(qū)濃縮崗位

填表人：*****審核人：*****審核日期：2017年3月17日

*****公司復(fù)合肥車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬

（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間造粒崗位No：3

可能導(dǎo)致的

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型區(qū)域位置所屬單位備注

主要事故類型

1監(jiān)控緩沖倉(cāng)作業(yè)活動(dòng)其他傷害緩沖倉(cāng)造粒崗位

2清理計(jì)量皮帶撒料作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、其他傷害計(jì)量皮帶造粒崗位

3清理混合槽、下料口結(jié)晶體作業(yè)活動(dòng)其他傷害混合槽、下料口造粒崗位

4切換造粒機(jī)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、灼燙造粒機(jī)裝置造粒崗位

5電梯運(yùn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)活動(dòng)高處墜落電梯造粒崗位

6工藝指標(biāo)控制作業(yè)活動(dòng)容器爆炸造粒崗位造粒崗位

7儀表、遠(yuǎn)傳DCS系統(tǒng)校正作業(yè)活動(dòng)容器爆炸儀表區(qū)域造粒崗位

8清理下料口作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、物體打擊、機(jī)械傷害下料口造粒崗位

9疏通管線作業(yè)活動(dòng)中毒、灼燙、火災(zāi)、爆炸管線區(qū)域造粒崗位

10巡檢作業(yè)活動(dòng)其他傷害造粒崗位造粒崗位

11粉體加熱器設(shè)備設(shè)施其他傷害（擠傷、滑跌）、灼燙、觸電造粒裝置區(qū)造粒崗位

12造粒機(jī)設(shè)備設(shè)施高處墜落、灼燙、其他傷害（砸傷）造粒裝置區(qū)造粒崗位

13電梯設(shè)備設(shè)施其他傷害（擠傷、摔傷）造粒裝置區(qū)造粒崗位

14蒸汽管道設(shè)備設(shè)施灼燙、高處墜落造粒裝置區(qū)造粒崗位

15消防設(shè)施設(shè)備設(shè)施火災(zāi)造粒裝置區(qū)造粒崗位

16提升機(jī)設(shè)備設(shè)施高處墜落、其他傷害（擠傷、滑跌）、觸電造粒裝置區(qū)造粒崗位

17刮板機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電、其他傷害（擠傷）造粒裝置區(qū)造粒崗位

填表人：*****審核人：*****審核日期：2017年3月17H

*****公司復(fù)合肥車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬

（記錄受控號(hào)）單位：篩分崗位No：4

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注

1調(diào)節(jié)除濕機(jī)作業(yè)活動(dòng)觸電除濕機(jī)裝置篩分崗位

2調(diào)節(jié)除塵風(fēng)機(jī)作業(yè)活動(dòng)觸電、機(jī)械傷害除塵風(fēng)機(jī)裝置篩分崗位

3清理返料絞龍作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害絞龍裝置篩分崗位

4清理除塵室作業(yè)活動(dòng)物體打擊、窒息、觸電、其他傷害除塵室裝置篩分崗位

5清理篩分滾筒作業(yè)活動(dòng)物體打擊、其他傷害篩分滾筒裝置篩分崗位

6清理斗提機(jī)作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、其他傷害斗提機(jī)裝置篩分崗位

7清理皮帶撒料作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害皮帶區(qū)域篩分崗位

8塔下取樣作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害塔下取樣區(qū)域篩分崗位

9防板結(jié)劑轉(zhuǎn)運(yùn)、投料作業(yè)活動(dòng)車輛傷害、物體打擊、灼燙、其他傷害轉(zhuǎn)運(yùn)過程及投料口篩分崗位

10清理現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、其他傷害篩分崗位篩分崗位

11巡檢作業(yè)活動(dòng)其他傷害篩分崗位篩分崗位

12干燥滾筒設(shè)備設(shè)施其他傷害（砸傷、滑跌）、灼燙、觸電篩分裝置區(qū)篩分崗位

13冷卻滾筒設(shè)備設(shè)施其他傷害（砸傷）、灼燙、觸電篩分裝置區(qū)篩分崗位

14包裹滾筒設(shè)備設(shè)施其他傷害（砸傷）、灼燙、觸電篩分裝置區(qū)篩分崗位

15滾篩設(shè)備設(shè)施高處墜落、觸電、其他傷害（砸傷、滑跌）篩分裝置區(qū)篩分崗位

16消防設(shè)施設(shè)備設(shè)施火災(zāi)篩分裝置區(qū)篩分崗位

17布袋除塵器設(shè)備設(shè)施灼燙、爆炸、觸電、高處墜落篩分裝置區(qū)篩分崗位

18風(fēng)機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電篩分裝置區(qū)篩分崗位

19皮帶設(shè)備設(shè)施其他傷害（擠傷、滑跌）、觸電篩分裝置區(qū)篩分崗位

20提升機(jī)設(shè)備設(shè)施高處墜落、其他傷害（擠傷、滑跌）、觸電篩分裝置區(qū)篩分崗位

填表人：*****審核人：*****審核日期：2017年3月17H

*****公司復(fù)合肥車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬

（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間包裝崗位No：5

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注

1清理斗提機(jī)積料作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、其他傷害斗提機(jī)裝置包裝崗位

2清理平面篩作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害平面篩裝置包裝崗位

3散裝庫(kù)卸料車運(yùn)行作業(yè)活動(dòng)高處墜落、其他傷害卸料區(qū)域包裝崗位

4調(diào)節(jié)除濕機(jī)作業(yè)活動(dòng)觸電、其他傷害除濕機(jī)裝置包裝崗位

5清理除塵風(fēng)機(jī)作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、其他傷害除塵風(fēng)機(jī)裝置包裝崗位

6清理皮帶撒料作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、其他傷害皮帶區(qū)域包裝崗位

7散裝庫(kù)鏟車運(yùn)行作業(yè)活動(dòng)車輛傷害運(yùn)輸過程包裝崗位

8清理包裝料斗作業(yè)活動(dòng)其他傷害料斗裝置包裝崗位

9返料倉(cāng)接料