精細(xì)化管理宣貫材料

精細(xì)化管理宣貫材料

主講：劉益航中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司工程管理部二〇一五年三月三日1培訓(xùn)內(nèi)容目錄第一部分精細(xì)化管理概念第二部分精細(xì)化項(xiàng)目管理方針第三部分工程部主要工作內(nèi)容第四部分流程詳解2第一部分精細(xì)化管理概念“精細(xì)化管理是通過現(xiàn)代管理理念和管理技術(shù)，對(duì)企業(yè)管理規(guī)則系統(tǒng)化和細(xì)化，運(yùn)用程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)化和信息化的手段，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)行有效管控，實(shí)現(xiàn)各管理單元精確、高效、協(xié)同和持續(xù)運(yùn)行”。3第二部分精細(xì)化項(xiàng)目管理方針堅(jiān)持“法人管項(xiàng)目、授權(quán)管理、系統(tǒng)化管理、持續(xù)改進(jìn)、相關(guān)方滿意”的項(xiàng)目管理方針。內(nèi)涵解釋：4——堅(jiān)持法人管項(xiàng)目：就是指統(tǒng)一項(xiàng)目基礎(chǔ)管理模式，強(qiáng)化企業(yè)的項(xiàng)目管理策劃及資源集中調(diào)控，規(guī)范企業(yè)層面對(duì)項(xiàng)目的服務(wù)、監(jiān)督行為，確定企業(yè)、項(xiàng)目部?jī)蓚€(gè)層次的責(zé)任及相互關(guān)系，促進(jìn)項(xiàng)目管理體系有效運(yùn)行。法人管項(xiàng)目不是簡(jiǎn)單指法人代表或公司總部管理項(xiàng)目，而是指項(xiàng)目管理要站在企業(yè)層面，明確管理目標(biāo)，設(shè)計(jì)管理方案，調(diào)配管理資源，制定管理措施，承擔(dān)管理責(zé)任。建立、完善并有效運(yùn)行項(xiàng)目管理體系，集中培育管理好項(xiàng)目資源——人力資源、供方資源、現(xiàn)金流。對(duì)項(xiàng)目管理過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督和控制，建立激勵(lì)和約束機(jī)制。5——授權(quán)管理原則：集團(tuán)公司/公司根據(jù)特定工程組建項(xiàng)目部，履行企業(yè)與業(yè)主簽訂的工程承包合同。集團(tuán)公司/公司授權(quán)項(xiàng)目部在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)負(fù)責(zé)工程建設(shè)過程中的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)境保護(hù)等管理工作?！獔?jiān)持系統(tǒng)化項(xiàng)目管理：就是指規(guī)范項(xiàng)目管理基本流程和方法，以項(xiàng)目管理責(zé)任目標(biāo)為中心，確定企業(yè)和項(xiàng)目部工作職責(zé)，提高企業(yè)行政效率，促進(jìn)項(xiàng)目部執(zhí)行效率?！獔?jiān)持持續(xù)改進(jìn)：就是指總結(jié)、提煉成功經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目管理制度，優(yōu)化項(xiàng)目管理體系，健全項(xiàng)目管理考核，提高項(xiàng)目管理績(jī)效。6——堅(jiān)持相關(guān)方滿意：以技術(shù)先進(jìn)、成本節(jié)約、施工文明、過程環(huán)保等手段建設(shè)完美工程，實(shí)現(xiàn)建設(shè)方滿意；提升企業(yè)人員道德修養(yǎng)、工作技能和職業(yè)發(fā)展前景，保障工人職業(yè)安全和經(jīng)濟(jì)利益。加強(qiáng)與優(yōu)秀供應(yīng)商、分包商的合作與信任，展現(xiàn)企業(yè)形象及管理水平。在確保業(yè)主滿意的同時(shí)，還應(yīng)處理好其他相關(guān)方的期望與要求。7第三部分工程部主要工作內(nèi)容施工調(diào)查項(xiàng)目管理策劃產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣施工組織設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)文件、竣工文件測(cè)量復(fù)核科研和節(jié)能減排進(jìn)度控制項(xiàng)目后評(píng)價(jià)8信息化管理項(xiàng)目月度、季度、年度報(bào)告施工總結(jié)工程部主責(zé)業(yè)務(wù)共涉及27個(gè)流程。9第四部分流程詳解1.施工調(diào)查管理流程一、管理目標(biāo)

規(guī)范項(xiàng)目前期施工調(diào)查業(yè)務(wù)流程，通過開展施工調(diào)查核對(duì)設(shè)計(jì)文件，分析項(xiàng)目特點(diǎn)，掌握施工條件，為編制項(xiàng)目策劃書、實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)或施工方案提供依據(jù)，為合理部署施工力量，科學(xué)組織施工提供基礎(chǔ)資料。二、編制依據(jù)101.《中鐵七局集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法（修訂版）》的通知（中鐵七技〔2009〕263號(hào)）；2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目策劃管理辦法（暫行）》（中鐵七人〔2013〕101號(hào)）3.《中鐵七局集團(tuán)有限公司十二項(xiàng)規(guī)定（第三版）》（中鐵七程〔2010〕27號(hào)）4．《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程技術(shù)逐級(jí)報(bào)告和責(zé)任追究制度》（中鐵七程〔2009〕298號(hào)）11三、責(zé)任矩陣1213四、工作標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目中標(biāo)通知書注明日期起兩日內(nèi)，施工調(diào)查組織部門按照規(guī)定對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)并組織相關(guān)部門進(jìn)行施工調(diào)查，其中集團(tuán)公司直管項(xiàng)目由集團(tuán)公司組織施工調(diào)查，其他項(xiàng)目由公司組織施工調(diào)查。2.施工調(diào)查主要包括地形地貌、工程地質(zhì)、氣象水文、工程分布、工程特點(diǎn)及難點(diǎn)、主要工程數(shù)量、物資供應(yīng)、施工設(shè)施、臨時(shí)工程、征地拆遷、交通、生活、衛(wèi)生環(huán)保、通信、電力、水源、風(fēng)俗習(xí)慣等情況。143.集團(tuán)公司非直管項(xiàng)目施工調(diào)查流程：項(xiàng)目部主要管理人員到位后，由公司組織會(huì)議，確定施工調(diào)查范圍和要求，制訂施工調(diào)查提綱并組織施工調(diào)查，各部門編制本專業(yè)施工調(diào)查報(bào)告并交由工程部匯總編制施工調(diào)查報(bào)告，項(xiàng)目總工、總經(jīng)審核簽認(rèn)后由公司組織評(píng)審，公司審核下發(fā)后由項(xiàng)目部組織實(shí)施。施工調(diào)查完成后2日內(nèi)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人完成本專業(yè)施工調(diào)查報(bào)告，工程部長(zhǎng)在收到各專業(yè)提交的資料后3日內(nèi)完成施工調(diào)查報(bào)告，項(xiàng)目總工、總經(jīng)收到資料后3日內(nèi)完成審核，審核后上報(bào)公司組織評(píng)審，評(píng)審后2日內(nèi)將修改完善的施工調(diào)查報(bào)告再次上報(bào)公司審核，公司于3日內(nèi)完成審核并下發(fā)項(xiàng)目部組織實(shí)施。154.集團(tuán)公司直管項(xiàng)目施工調(diào)查流程：項(xiàng)目部及項(xiàng)目分部主要管理人員到位后，由集團(tuán)公司組織會(huì)議，確定施工調(diào)查范圍和要求，制訂施工調(diào)查提綱并組織施工調(diào)查，分部相關(guān)部門編制本專業(yè)施工調(diào)查報(bào)告并交由分部總工編制分部施工調(diào)查報(bào)告，項(xiàng)目部完成施工調(diào)查總報(bào)告后由集團(tuán)公司組織評(píng)審，集團(tuán)公司審核下發(fā)后由項(xiàng)目部組織實(shí)施。施工調(diào)查完成后2日內(nèi)分部業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人完成本專業(yè)施工調(diào)查報(bào)告，分部總工在收到各專業(yè)提交的資料后3日內(nèi)完成分部施工調(diào)查報(bào)告，項(xiàng)目部總工、總經(jīng)收到分部施工調(diào)查報(bào)告后3日內(nèi)完成施工調(diào)查總報(bào)告，并報(bào)送集團(tuán)公司組織評(píng)審，評(píng)審后2日內(nèi)將修改完善的施工調(diào)查總報(bào)告再次報(bào)送集團(tuán)公司審核，集團(tuán)公司于3日內(nèi)完成審核并下發(fā)項(xiàng)目部組織實(shí)施。16

2.項(xiàng)目策劃管理流程一、管理目標(biāo)為規(guī)范工程項(xiàng)目策劃管理行為，闡述項(xiàng)目策劃的主要程序，確保項(xiàng)目實(shí)施過程中計(jì)劃、組織、技術(shù)、安全質(zhì)量、收益、成本等環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)被充分識(shí)別，合理進(jìn)行生產(chǎn)資源配置，降低工程項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益，為編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、紅線成本測(cè)算、二次經(jīng)營策劃等提供依據(jù)。二、編制依據(jù)1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目策劃管理辦法（暫行）》（中鐵七人〔2013〕101號(hào)）2.《中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司項(xiàng)目前期策劃實(shí)施細(xì)則》(中鐵七三技〔2013〕136號(hào))17三、責(zé)任矩陣1819四、工作標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目中標(biāo)通知書注明日期起兩日內(nèi)，項(xiàng)目策劃組織部門按照文件規(guī)定對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)并組織相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目策劃，其中集團(tuán)公司直管項(xiàng)目由集團(tuán)公司組織策劃，其他項(xiàng)目由公司組織策劃。2.項(xiàng)目策劃小組進(jìn)駐項(xiàng)目后組織參建單位召開項(xiàng)目策劃會(huì)并進(jìn)行施工調(diào)查。通過召開項(xiàng)目策劃首次會(huì)議、中間會(huì)議、末次會(huì)議的形式，以項(xiàng)目工期為主線，分技術(shù)組、物資組、設(shè)備組、合同組、安質(zhì)組等小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面策劃。203.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)果，初步擬定本部門的項(xiàng)目策劃方案。主要內(nèi)容包括：⑴部門組織機(jī)構(gòu)設(shè)置；⑵施工技術(shù)方案和施工組織安排；⑶項(xiàng)目變更調(diào)概索賠；⑷風(fēng)險(xiǎn)防范措施；⑸工地宣傳及媒體宣傳重點(diǎn)、要點(diǎn)和注意事項(xiàng)和媒體風(fēng)險(xiǎn)防范及處理措施；⑹成本費(fèi)用核算及資金收支預(yù)測(cè)；⑺項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算等。214.集團(tuán)公司非直管項(xiàng)目策劃流程：項(xiàng)目部主要管理人員到位后，由公司組織會(huì)議，確定項(xiàng)目管理策劃書編制原則、范圍和要求，制訂策劃書編制提綱，并組織工地調(diào)查，各部門編制本專業(yè)項(xiàng)目管理策劃方案并交由工程部匯總編制項(xiàng)目管理策劃書，項(xiàng)目總工、總經(jīng)審核簽認(rèn)后由公司組織評(píng)審，公司審核下發(fā)后由項(xiàng)目部組織實(shí)施。工地調(diào)查完成后2日內(nèi)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人完成本專業(yè)項(xiàng)目策劃方案，工程部長(zhǎng)在收到各專業(yè)提交的資料后3日內(nèi)完成項(xiàng)目管理策劃書，項(xiàng)目總工、總經(jīng)收到資料后3日內(nèi)完成審核，審核后上報(bào)公司組織評(píng)審，評(píng)審后2日內(nèi)將修改完善的項(xiàng)目管理策劃書上報(bào)公司審核，公司于3日內(nèi)完成審核并下發(fā)項(xiàng)目部組織實(shí)施。225.集團(tuán)公司直管項(xiàng)目策劃流程：項(xiàng)目部及項(xiàng)目分部主要管理人員到位后，由集團(tuán)公司組織會(huì)議，確定項(xiàng)目管理策劃書編制原則、范圍和要求，制訂策劃書編制提綱，并組織工地調(diào)查，分部相關(guān)部門編制本專業(yè)項(xiàng)目策劃方案并交由分部總工匯總編制分部項(xiàng)目管理策劃書，項(xiàng)目部完成項(xiàng)目管理總體策劃書后由集團(tuán)公司組織評(píng)審，集團(tuán)公司審核下發(fā)后由項(xiàng)目部組織實(shí)施。工地調(diào)查完成后2日內(nèi)分部業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人完成本專業(yè)項(xiàng)目策劃方案，分部總工在收到各專業(yè)提交的資料后3日內(nèi)完成分部項(xiàng)目管理策劃書，項(xiàng)目部總工、總經(jīng)收到分部項(xiàng)目管理策劃書后3日內(nèi)完成項(xiàng)目管理總體策劃書，并報(bào)送集團(tuán)公司組織評(píng)審，評(píng)審后2日內(nèi)將修改完善的項(xiàng)目管理總體策劃書報(bào)送集團(tuán)公司審核，集團(tuán)公司于3日內(nèi)完成審核并下發(fā)項(xiàng)目部組織實(shí)施。236.項(xiàng)目策劃書審批后，下發(fā)相關(guān)部門、單位和項(xiàng)目部組織實(shí)施。項(xiàng)目部在收到策劃書后應(yīng)向全體技術(shù)管理人員進(jìn)行交底，并認(rèn)真貫執(zhí)行策劃成果，建立責(zé)任落實(shí)制，分工分確，責(zé)任到人，確定完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)和管理考核目標(biāo)等內(nèi)容，并在過程中認(rèn)真組織實(shí)施。243.設(shè)計(jì)文件審核流程一、管理目標(biāo)設(shè)計(jì)文件審核是為了使工程技術(shù)人員了解設(shè)計(jì)意圖、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，熟悉設(shè)計(jì)內(nèi)容，結(jié)合施工實(shí)際情況對(duì)施工設(shè)計(jì)文件提出意見及合理化建議，避免設(shè)計(jì)圖紙中的“差、錯(cuò)、漏、碰”影響正常施工。二、編制依據(jù)1.關(guān)于印發(fā)《中鐵七局集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法（修訂版）》的通知（中鐵七技〔2009〕263號(hào)）2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理十二項(xiàng)規(guī)定（第三版）》（中鐵七程〔2010〕27號(hào)）3.關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《中國中鐵關(guān)于切實(shí)做好工程施工技術(shù)管理六項(xiàng)制度建設(shè)和執(zhí)行工作的通知》4.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程技術(shù)逐級(jí)報(bào)告和責(zé)任追究制度》（中鐵七程[2009]298號(hào)）5.《中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司施工技術(shù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》(中鐵七三技〔2012〕88號(hào))25三、責(zé)任矩陣2627四、工作標(biāo)準(zhǔn)1．工程部接收設(shè)計(jì)文件、圖紙。按照“誰領(lǐng)取誰負(fù)責(zé)”的原則將文件圖紙交給資料管理人員，由專人負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)、設(shè)計(jì)單位提供的圖紙、設(shè)計(jì)說明書等技術(shù)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放。2.工程部在拿到設(shè)計(jì)圖紙后要對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行分級(jí)審查,確認(rèn)設(shè)計(jì)文件的完整性（建設(shè)單位提供的圖紙、引用圖、施工資料等）和有效性。要充分熟悉設(shè)計(jì)文件，了解和掌握設(shè)計(jì)意圖、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、工程特點(diǎn)和采用的定型圖，認(rèn)真研讀現(xiàn)行規(guī)范和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工調(diào)查，對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行詳細(xì)的審核。283.審查內(nèi)容主要包括：①設(shè)計(jì)文件是否符合現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；②設(shè)計(jì)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否適用于工程結(jié)構(gòu)物使用功能、壽命；③主要材料、設(shè)備的規(guī)格、選型是否已經(jīng)明確，數(shù)量是否準(zhǔn)確；④設(shè)計(jì)內(nèi)容是否有“漏缺差錯(cuò)”，是否與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符，并切實(shí)加強(qiáng)對(duì)工程地質(zhì)的實(shí)地復(fù)核；⑤各專業(yè)圖紙及專業(yè)間設(shè)計(jì)是否銜接對(duì)口、配套；過渡方案（若有）是否切實(shí)可行等；⑥使用的新材料、新工藝；⑦核對(duì)設(shè)計(jì)圖尺寸：核對(duì)設(shè)計(jì)圖尺寸應(yīng)整體到局部。即首先核對(duì)全標(biāo)段的線路平面設(shè)計(jì)資料，如長(zhǎng)度曲線資料、斷鏈等是否正確；線路高程、縱坡、豎曲線設(shè)置是否計(jì)算正確。在確認(rèn)線路平縱斷面設(shè)計(jì)無誤的情況下，再對(duì)每個(gè)結(jié)構(gòu)物的設(shè)計(jì)尺寸、標(biāo)高、跨度等進(jìn)行核對(duì)。294.下級(jí)施工技術(shù)負(fù)責(zé)人要將審核發(fā)現(xiàn)的問題書面報(bào)告上級(jí)施工技術(shù)負(fù)責(zé)人，上級(jí)施工技術(shù)負(fù)責(zé)人也要及時(shí)將審核發(fā)現(xiàn)的問題傳達(dá)至下級(jí)施工技術(shù)負(fù)責(zé)人。重點(diǎn)工程或高、新、難工程，項(xiàng)目部應(yīng)請(qǐng)求上級(jí)技術(shù)管理部門組織會(huì)審。審核結(jié)束填寫《設(shè)計(jì)文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查表》。5.工程部對(duì)設(shè)計(jì)文件審核中發(fā)現(xiàn)的重大問題，應(yīng)及時(shí)向監(jiān)理、業(yè)主、設(shè)計(jì)等單位書面匯報(bào)或形成會(huì)議紀(jì)要后實(shí)施。6.技術(shù)人員參加由建設(shè)或監(jiān)理單位主持的設(shè)計(jì)圖紙交底會(huì)后，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)技術(shù)人員交底，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的圖紙要加蓋標(biāo)識(shí)章，更換圖紙后，作廢圖紙必須封存。7.變更設(shè)計(jì)執(zhí)行《變更設(shè)計(jì)管理流程》。304.進(jìn)度計(jì)劃編制與管理流程一、管理目標(biāo)確保合同工期和主要里程碑時(shí)間的前提下，對(duì)各項(xiàng)作業(yè)進(jìn)行時(shí)間和邏輯上的合理安排，以達(dá)到合理利用資源、降低費(fèi)用支出和減少施工干擾的目的。二、編制依據(jù)1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理辦法》（中鐵七程[2007]191號(hào)）31三、責(zé)任矩陣32333435四、工作標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)依據(jù)合同文件、項(xiàng)目管理規(guī)劃文件、資源條件和內(nèi)外部約束條件編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。2.項(xiàng)目部應(yīng)編制項(xiàng)目控制性進(jìn)度計(jì)劃?？刂菩赃M(jìn)度計(jì)劃可包括：整個(gè)項(xiàng)目的總進(jìn)度計(jì)劃、分階段進(jìn)度計(jì)劃、子項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃和單體進(jìn)度計(jì)劃、年（季）度計(jì)劃。3.項(xiàng)目部還應(yīng)編制項(xiàng)目作業(yè)性進(jìn)度計(jì)劃，可包括：分部分項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃、月（旬）作業(yè)計(jì)劃。4.項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)包括：編制說明、進(jìn)度計(jì)劃表（含實(shí)物工作量及形象進(jìn)度）、資源需要量及供應(yīng)平衡表。5.編制進(jìn)度計(jì)劃可以使用文字說明、里程碑表、工作量表、橫道計(jì)劃、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃等方法。作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃必須采用網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃方法或橫道計(jì)劃方法。365.項(xiàng)目工程質(zhì)量過程控制一、管理目標(biāo)為規(guī)范項(xiàng)目工程質(zhì)量過程控制，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)過程管控，明確質(zhì)量過程控制管理職責(zé)，確保工程質(zhì)量驗(yàn)收一次性通過率達(dá)到100%。二、編制依據(jù)1．《中鐵七局集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法》（中鐵七技〔2009〕263號(hào)）2．《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理實(shí)施辦法》（中鐵七安〔2008〕323號(hào)）３．《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程技術(shù)人員安全值班實(shí)施辦法》（中鐵七安〔2008〕262號(hào)）４．關(guān)于推行《鐵路工程施工作業(yè)要點(diǎn)示范卡片》的通知（中鐵七安〔2009〕169號(hào)）37５．關(guān)于印發(fā)《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目人員培訓(xùn)管理辦法》的通知（中鐵七人〔2009〕296號(hào)）６．《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目質(zhì)量安全責(zé)任制》（中鐵七安〔2012〕45號(hào)）7.《中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司施工技術(shù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》(中鐵七三技〔2012〕88號(hào))38三、責(zé)任矩陣39四、工作標(biāo)準(zhǔn)１．項(xiàng)目開工后十日內(nèi)，項(xiàng)目部要組織對(duì)主要作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，由項(xiàng)目總工程師組織有關(guān)人員實(shí)施。２．項(xiàng)目總工應(yīng)在開工前組織工程部編制質(zhì)量控制計(jì)劃。組織技術(shù)人員對(duì)施工圖紙、設(shè)計(jì)院技術(shù)交底進(jìn)行會(huì)審，針對(duì)施工項(xiàng)目中的關(guān)鍵工序和流程，明確工序作業(yè)中的質(zhì)量控制重點(diǎn)，并安排技術(shù)人員分工落實(shí)。３．作業(yè)班組現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“自檢、互檢、交接檢”的檢查制度。工序轉(zhuǎn)序（含工程隱蔽）前必須會(huì)同監(jiān)理人員進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)簽認(rèn)后方可施工。上一道工序檢驗(yàn)不合格，不得進(jìn)行下一道工序施40工。技術(shù)人員應(yīng)對(duì)關(guān)鍵工序和工序流程進(jìn)行技術(shù)交底，指導(dǎo)作業(yè)工班施工，并對(duì)質(zhì)量控制重點(diǎn)進(jìn)行旁站、監(jiān)督。工序完成后，工程技術(shù)部門技術(shù)人員要進(jìn)行自檢，然后報(bào)專職質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)檢并履行報(bào)監(jiān)理監(jiān)檢程序。４．項(xiàng)目部物機(jī)部和試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料進(jìn)場(chǎng)的質(zhì)量控制，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料，不得使用。416.項(xiàng)目工程質(zhì)量驗(yàn)收一、管理目標(biāo)為規(guī)范項(xiàng)目工程質(zhì)量驗(yàn)收過程，明確質(zhì)量驗(yàn)收管理職責(zé)，層層把關(guān)，避免不合格產(chǎn)品交付業(yè)主。二、編制依據(jù)１．《中鐵七局集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法》（中鐵七技〔2009〕263號(hào)）；２．《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理實(shí)施辦法》（中鐵七安〔2008〕323號(hào)）３．關(guān)于印發(fā)《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目人員培訓(xùn)管理辦法》的通知（中鐵七人〔2009〕296號(hào)）4.《中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則》中鐵七三安〔2009〕52號(hào)5．《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目質(zhì)量安全責(zé)任制》（中鐵七安〔2012〕45號(hào)）42三、責(zé)任矩陣43四、工作標(biāo)準(zhǔn)１．項(xiàng)目開工后十日內(nèi)，項(xiàng)目部要組織對(duì)主要作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，由項(xiàng)目總工程師組織有關(guān)人員實(shí)施。２．項(xiàng)目總工應(yīng)在開工前組織工程部編制質(zhì)量控制計(jì)劃。３．項(xiàng)目部質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量三級(jí)檢查制度，自檢→質(zhì)檢→監(jiān)檢。工序轉(zhuǎn)序（含工程隱蔽）前必須會(huì)同監(jiān)理人員進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)簽認(rèn)后方可施工。上一道工序檢驗(yàn)不合格，不得進(jìn)行下一道工序施工。４．專職質(zhì)檢員應(yīng)將檢驗(yàn)批次的劃分對(duì)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行交底。一個(gè)檢驗(yàn)批次工作完成后，由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人對(duì)本檢驗(yàn)批次質(zhì)量是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行自檢，自檢合格后，報(bào)專職質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。專職質(zhì)44檢員驗(yàn)收合格后，立即報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收。專職質(zhì)檢員要現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)并真實(shí)記錄本檢驗(yàn)批次的主控項(xiàng)目、一般項(xiàng)目的驗(yàn)收數(shù)據(jù)，填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄、歸檔，并與現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理工程師進(jìn)行簽認(rèn)。５．作業(yè)班組現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“自檢、互檢、交接檢”的檢查制度。６．分項(xiàng)、分部、單位工程完成后，項(xiàng)目部必須及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。457.質(zhì)量不合格品糾正預(yù)防一、管理目標(biāo)為防止不合格品非預(yù)期使用，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品產(chǎn)生的原因，并制定正確的處置措施，對(duì)處置情況進(jìn)行驗(yàn)證，以有效保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，預(yù)防不合格品對(duì)企業(yè)聲譽(yù)造成影響。二、編制依據(jù)１．《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理辦法》（中鐵七程〔2007〕191號(hào)）；２．《中鐵七局集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法》（中鐵七技〔2009〕263號(hào)）；３．《中鐵七局集團(tuán)有限公司物資管理辦法》（中鐵七程〔2009〕294號(hào)）；４．《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理實(shí)施辦法》（中鐵七安〔2008〕323號(hào)）。465.《中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則》中鐵七三安〔2009〕52號(hào)6．《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目質(zhì)量安全責(zé)任制》（中鐵七安〔2012〕45號(hào)）三、責(zé)任矩陣4748四、工作標(biāo)準(zhǔn)１．發(fā)現(xiàn)不合品要立即報(bào)告：項(xiàng)目部質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)接收費(fèi)和收集各方不合格產(chǎn)品信息，其中，物資驗(yàn)收、搬運(yùn)、貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由物機(jī)部做出標(biāo)識(shí)并單獨(dú)堆碼通知質(zhì)量工程師；施工過程中出現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)量工程師或檢查人員確定不合格范圍，對(duì)情況進(jìn)行初步評(píng)審，采取措施防止進(jìn)入下道工序；顧客/相關(guān)方投訴中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)量工程師記錄相關(guān)情況。２．調(diào)查處置要嚴(yán)謹(jǐn)：質(zhì)量工程師對(duì)存在不合格品相關(guān)的情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，為原因分析和處置措施做準(zhǔn)備；項(xiàng)目總工組織相關(guān)部門和人員，確定不合格品的性質(zhì)、范圍，分析產(chǎn)生原因，形成相應(yīng)的評(píng)49審結(jié)論。根據(jù)評(píng)審結(jié)論，項(xiàng)目總工制定不合格品處置措施以及防止不合格品再次發(fā)生的針對(duì)性措施，并報(bào)公司工程部審批；物機(jī)部、工程部按照職責(zé)分工，進(jìn)行不合格品現(xiàn)場(chǎng)處置，并組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施。３．不合格品處理要徹底：質(zhì)量工程師對(duì)處置情況及防止不合格品再次發(fā)生的針對(duì)性措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，編制驗(yàn)證記錄、歸檔，建立項(xiàng)目不合格品臺(tái)賬。4．消除負(fù)面影響要迅速：從發(fā)現(xiàn)問題到報(bào)告、處理、追蹤、驗(yàn)證，項(xiàng)目總工要督促流程快速運(yùn)轉(zhuǎn)，若是顧客/相關(guān)方投訴中發(fā)現(xiàn)的不合格品，項(xiàng)目總工要及時(shí)與其溝通，并對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行報(bào)告和回復(fù)，消除負(fù)面影響。508.環(huán)境因素辨識(shí)及控制一、管理目標(biāo)通過對(duì)工程項(xiàng)目施工作業(yè)及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理，實(shí)現(xiàn)綠色施工，對(duì)施工過程（現(xiàn)場(chǎng)）進(jìn)行環(huán)境資源保護(hù)。二、編制依據(jù)1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)化工地評(píng)選辦法》（中鐵七技〔2011〕283號(hào)）2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司節(jié)能減排監(jiān)督管理辦法》（中鐵七技〔2011〕284號(hào)）3.中鐵七局集團(tuán)有限公司《三標(biāo)體系管理手冊(cè)》51三、責(zé)任矩陣52四、工作標(biāo)準(zhǔn)1．項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行總體部署，總工牽頭工程部組織編制《重要環(huán)境因素清單》和《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》，制定管理措施，主要內(nèi)容包括：環(huán)境因素調(diào)查與識(shí)別，確定重要環(huán)境因素，制定環(huán)境管理方案。對(duì)于風(fēng)景區(qū)、臨水施工區(qū)或其他特殊施工環(huán)境，應(yīng)編制專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，流程見“項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案管理”。2．項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)環(huán)境因素評(píng)價(jià)表及管理措施進(jìn)行審核，主要關(guān)注環(huán)境因素評(píng)價(jià)表是否編制合理，管理措施是否合理和具有針對(duì)性，是否符合現(xiàn)行規(guī)范要求，措施有無偏差、遺漏等。533．工程部、安質(zhì)部、辦公室等部門依據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)表及管理措施進(jìn)行合理安排，布置施工作業(yè)生產(chǎn)及防護(hù)控制，降低在生產(chǎn)過程中噪聲、污水、固體廢棄物、揚(yáng)塵、有毒有害氣體的排放，使施工作業(yè)環(huán)境得到有效保護(hù)。4．工程部、安質(zhì)部、辦公室等相關(guān)部門監(jiān)督并指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)人員正確施工作業(yè)，告知施工作業(yè)人員所從事的工作給環(huán)境保護(hù)帶來的危害和預(yù)防保護(hù)措施，以確保減少和避免因施工作業(yè)所造成的環(huán)境破壞。549.項(xiàng)目職業(yè)健康危害因素識(shí)別及控制一、管理目標(biāo)通過對(duì)施工過程類別分析，列出可能發(fā)生職業(yè)病危害的作業(yè)場(chǎng)所、職業(yè)病危害因素的種類和人員，確定職業(yè)健康衛(wèi)生管理目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)預(yù)防、控制、消除職業(yè)病危害，加強(qiáng)和規(guī)范職業(yè)健康管理工作。二、編制依據(jù)1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司職業(yè)安全健康監(jiān)督管理實(shí)施辦法》（中鐵七安[2008]322號(hào))２．《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目質(zhì)量安全責(zé)任制》（中鐵七安〔2012〕45號(hào)）55三、責(zé)任矩陣56四、工作標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目總工牽頭，工程部組織相關(guān)部門，根據(jù)項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識(shí)情況及對(duì)工程類別進(jìn)行分析，列出可能發(fā)生職業(yè)病危害的作業(yè)場(chǎng)所、職業(yè)病危害因素的種類和人員，編制控制措施。2.項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)因素清單及控制措施進(jìn)行審批。重點(diǎn)關(guān)注職業(yè)健康因素清單編制是否合理，管理措施是否合理和具有針對(duì)性等。3.綜合辦公室組織做好對(duì)施工作業(yè)人員崗前和崗中的職業(yè)健康知識(shí)培訓(xùn)，告知施工作業(yè)人員所從事的工作職業(yè)危害和預(yù)防措施，要求現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)人員按照管理措施正確作業(yè)，并在施工過程中正確使57用職業(yè)健康防護(hù)用品進(jìn)行自我保護(hù)，按期參加項(xiàng)目經(jīng)理部組織的職業(yè)健康檢查。并對(duì)解除職業(yè)危害因素的作業(yè)人員進(jìn)行離崗職業(yè)健康體檢。4.安質(zhì)部、工程部、綜合辦公室監(jiān)督檢查并指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)人員正確施工作業(yè)，確保施工作業(yè)人員的職業(yè)健康防護(hù)，預(yù)防職業(yè)病發(fā)生。同時(shí)，對(duì)出現(xiàn)的相關(guān)問題督促其整改。5810.項(xiàng)目文明工地創(chuàng)建一、管理目標(biāo)規(guī)范文明工地創(chuàng)建、申報(bào)、驗(yàn)收流程，明確三級(jí)管理機(jī)構(gòu)文明工地創(chuàng)建職責(zé)，確保項(xiàng)目文明工地創(chuàng)建目標(biāo)順利兌現(xiàn)。二、編制依據(jù)《中國中鐵股份有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工地評(píng)選辦法》(中鐵股份安〔2009〕46號(hào))59三、責(zé)任矩陣60四、工作標(biāo)準(zhǔn)1．項(xiàng)目部成立文明工地創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組，確定文明工地創(chuàng)建目標(biāo)，項(xiàng)目總工組織編寫文明工地創(chuàng)建計(jì)劃。2．現(xiàn)場(chǎng)全面落實(shí)創(chuàng)建計(jì)劃各項(xiàng)措施，重點(diǎn)抓好臨建、駐地、結(jié)構(gòu)物、防護(hù)等現(xiàn)場(chǎng)施工及生產(chǎn)、生活場(chǎng)所文明施工等各項(xiàng)規(guī)章制度的現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)。3．項(xiàng)目總工組織編寫文明工地申報(bào)資料，按要求提報(bào)申報(bào)材料，申報(bào)材料附2000字左右、圖文并茂的創(chuàng)建工作總結(jié)、不少于20張的創(chuàng)建現(xiàn)場(chǎng)典型照片等電子版資料。安質(zhì)部長(zhǎng)按規(guī)定提交文明工地申報(bào)材料。4．做好文明施工內(nèi)業(yè)及外業(yè)方面的準(zhǔn)備工作，迎接文明工地現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收檢查。6111.節(jié)能減排管理流程一、管理目標(biāo)建立健全項(xiàng)目部節(jié)能減排管理體系，規(guī)范項(xiàng)目管理，實(shí)現(xiàn)資源能源的節(jié)約及綜合利用，達(dá)到節(jié)能降耗、降本增效的目的，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。二、編制依據(jù)1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司節(jié)能減排監(jiān)督管理辦法》（中鐵七技〔2011〕284號(hào)）；2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)化工地評(píng)選辦法》（中鐵七技〔2011〕283號(hào)）；3.《中鐵七局集團(tuán)有限公司能源消費(fèi)與節(jié)約統(tǒng)計(jì)辦法》（中鐵七物〔2008〕32號(hào)）；4.《中鐵七局集團(tuán)有限公司業(yè)績(jī)考核管理辦法》（中鐵七財(cái)〔2014〕106號(hào)）。62三、責(zé)任矩陣6364四、工作標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目部建立節(jié)能減排管理體系，明確節(jié)能減排管理部門，配備專（兼）職節(jié)能減排管理人員，負(fù)責(zé)節(jié)能減排工作的監(jiān)督、管理和考核.2.工程部制定節(jié)能減排實(shí)施方案，在施工組織設(shè)計(jì)中將節(jié)能減排施工方案編制獨(dú)立章節(jié)，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。3.項(xiàng)目部依據(jù)上級(jí)單位年度節(jié)能減排工作規(guī)劃及考核指標(biāo)，結(jié)合工程實(shí)際，分解節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)以及采取相關(guān)的節(jié)能減排措施。4.項(xiàng)目部按照相關(guān)文件要求，積極開展技術(shù)攻關(guān)、節(jié)能宣傳周活動(dòng)，建立能源消耗統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，按季度進(jìn)行總結(jié)分析，填報(bào)相關(guān)報(bào)表，爭(zhēng)創(chuàng)“節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)化工地”。6512.項(xiàng)目管理報(bào)告工作流程一、管理目標(biāo)通過要求項(xiàng)目部定期上報(bào)項(xiàng)目管理報(bào)告情況，督促其定期進(jìn)行項(xiàng)目成本、進(jìn)度、安全等情況分析，提高成本管控意識(shí)和成本管控能力，進(jìn)而提高項(xiàng)目管理水平和項(xiàng)目最終效益。二、編制依據(jù)1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目策劃管理辦法（暫行）》（中鐵七人[2013]101號(hào)）2.《鐵路建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理》3.《中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司項(xiàng)目前期策劃實(shí)施細(xì)則》（中鐵七三技〔2013〕136號(hào)）66三

、責(zé)任矩陣67四、工作標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目部正式組建后，按《項(xiàng)目策劃報(bào)告》、《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》的要求編寫《項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃書》?！俄?xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃書》在工程正式開工前完成編寫、審批、發(fā)布，確保項(xiàng)目部相關(guān)人員、相關(guān)部門已清楚自身的任務(wù)、要求及工作方法。2.在項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目部定期對(duì)《項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃書》進(jìn)行分析評(píng)審、修改完善，保持計(jì)劃的時(shí)效性。3.項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，按照管理策劃書的內(nèi)容和格式編制《項(xiàng)目月度報(bào)告》、《項(xiàng)目季度報(bào)告》、《項(xiàng)目年度報(bào)告》并按時(shí)上報(bào)公司。684.項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，編制《項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告》報(bào)企業(yè)（報(bào)告期為當(dāng)月的日歷天，報(bào)告提交時(shí)間不遲于次月5日）。企業(yè)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告進(jìn)行分析、評(píng)比和考核。《月度報(bào)告》是考核項(xiàng)目經(jīng)理的基本依據(jù)。5.項(xiàng)目管理報(bào)告準(zhǔn)備階段。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是起草項(xiàng)目管理報(bào)告的第一責(zé)任人，項(xiàng)目綜合辦公室是牽頭部門，項(xiàng)目工經(jīng)部、財(cái)會(huì)部、工程部、安質(zhì)部、物機(jī)部均是實(shí)施主體。696.項(xiàng)目管理報(bào)告起草階段。項(xiàng)目各部門要定期對(duì)各自負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)進(jìn)行總結(jié)、提煉、分析，形成報(bào)告初稿并提報(bào)綜合辦公室進(jìn)行匯總，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織各部門對(duì)管理報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，再由綜合部負(fù)責(zé)起草高質(zhì)量的項(xiàng)目管理報(bào)告，準(zhǔn)確、真實(shí)地反映項(xiàng)目成本、進(jìn)度、安全管控情況。7.項(xiàng)目管理報(bào)告考評(píng)階段。項(xiàng)目部要嚴(yán)格按公司有關(guān)要求上報(bào)月度、季度、年度管理報(bào)告，上級(jí)單位組織相關(guān)部門對(duì)管理報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審意見反饋至項(xiàng)目部，項(xiàng)目部根據(jù)上級(jí)單位意見對(duì)管理報(bào)告進(jìn)行調(diào)整、糾偏，并對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行重新部署。項(xiàng)目管理報(bào)告貫穿于項(xiàng)目管理的全過程，項(xiàng)目主要管理人員均應(yīng)參與。7013.項(xiàng)目迎接信用評(píng)價(jià)流程一、管理目標(biāo)為加強(qiáng)企業(yè)信用體系建設(shè)，增強(qiáng)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范能力，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，提升工程項(xiàng)目管理水平，確保集團(tuán)公司在鐵路施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)中取得好成績(jī)。二、編制依據(jù)1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司鐵路工程信用評(píng)價(jià)管理與考核辦法》（中鐵七程[2014]140號(hào)）2.《鐵道部關(guān)于調(diào)整施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)辦法及評(píng)價(jià)結(jié)果使用規(guī)則的通知》（鐵建設(shè)〔2013〕51號(hào)）3.《中國鐵路總公司關(guān)于增加2013年下半年施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)內(nèi)容的通知》（鐵總建設(shè)〔2013〕81號(hào)）714.《中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)管理與考核辦法》(中鐵七三程〔2014〕108號(hào))三、責(zé)任矩陣727374四、工作標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目部應(yīng)成立信用評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合集團(tuán)公司文件和業(yè)主要求制定《信用評(píng)價(jià)管理實(shí)施細(xì)則》,加強(qiáng)對(duì)業(yè)主信用文件及標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、檢測(cè)單位、質(zhì)量監(jiān)督各方的溝通聯(lián)系，保證信息暢通，及時(shí)傳遞信用評(píng)價(jià)有關(guān)信息。2.項(xiàng)目部各部門按照職責(zé)分工，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)按照檢查標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、控制，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。753.項(xiàng)目部要從合同履約、質(zhì)量管理、安全管理、環(huán)境保護(hù)、文明施工、文物保護(hù)等方面抓好現(xiàn)場(chǎng)管理工作，各部門做好內(nèi)業(yè)資料日常收集整理工作，及時(shí)進(jìn)行監(jiān)理簽認(rèn)，切實(shí)做好信用評(píng)價(jià)的各項(xiàng)內(nèi)業(yè)、外業(yè)工作，遇到重大問題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。4.項(xiàng)目部要對(duì)照業(yè)主對(duì)信用評(píng)價(jià)中施工不良行為的認(rèn)定公布期限和處罰標(biāo)準(zhǔn)對(duì)標(biāo)檢查存在的問題，及時(shí)整改。特別要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量管理，杜絕安全質(zhì)量事故發(fā)生。7614.項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案管理一、管理目標(biāo)明確應(yīng)急預(yù)案的制定、演練和啟動(dòng)程序，確保發(fā)生緊急情況和突發(fā)事件時(shí)及時(shí)有效的實(shí)施響應(yīng)，最大限度減少損失和影響。二、編制依據(jù)１．《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（GB/T29639－20132013-10-01實(shí)施）２．《安全質(zhì)量及災(zāi)害事故（事件）應(yīng)急預(yù)案》３．《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目質(zhì)量安全責(zé)任制》（中鐵七安〔2012〕45號(hào)）4.中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司《三標(biāo)體系管理手冊(cè)H版》77三、責(zé)任矩陣78四、工作標(biāo)準(zhǔn)1.工程開工后，工程部根據(jù)公布的項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源清單編制應(yīng)急救援預(yù)案。內(nèi)容應(yīng)包括救援指揮協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)分工、內(nèi)外聯(lián)系方式；應(yīng)急救援組織及其人員、應(yīng)急救援程序；救援器材及設(shè)備、應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備和經(jīng)費(fèi)保障；應(yīng)急救援路線圖、人員疏散、醫(yī)療急救及緊急處置等措施方案。2.項(xiàng)目總工對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括：編制內(nèi)容是否完整，處置措施是否符合實(shí)際施工情況，是否具有可操作性等。應(yīng)組織召開應(yīng)急救援預(yù)案涉及的相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)，使參與救援的人員對(duì)預(yù)案內(nèi)容有進(jìn)一步的了解，掌握各自的職責(zé)分工、處置方法和救援程序等內(nèi)容，以保證科學(xué)地組織救援，把事故影響降低到最小程度。793.安質(zhì)部根據(jù)項(xiàng)目編制的應(yīng)急救援預(yù)案分層次、分類別組織開展不同形式的應(yīng)急演練并記錄，檢驗(yàn)應(yīng)急救援處置能力。演練結(jié)束后，安質(zhì)部部長(zhǎng)應(yīng)對(duì)演練效果進(jìn)行總結(jié)，撰寫應(yīng)急演練效果評(píng)估報(bào)告，分析存在的問題，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。4.若發(fā)生突發(fā)事故，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即按規(guī)定進(jìn)行事故報(bào)告，同時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目應(yīng)急救援預(yù)案，事故發(fā)生后，安質(zhì)部、工程部等部門應(yīng)及時(shí)收集整理事故相關(guān)資料，配合事故調(diào)查，做好資料的備案和歸檔。805．公司（指揮部）接到事故報(bào)告后按規(guī)定進(jìn)行事故報(bào)告，根據(jù)事故等級(jí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，同時(shí)必須進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助項(xiàng)目部進(jìn)行事故處理；集團(tuán)公司接到事故報(bào)告后按規(guī)定進(jìn)行事故報(bào)告，根據(jù)事故等級(jí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。6．公司（指揮部）根據(jù)所承擔(dān)工程編制本單位應(yīng)急預(yù)案。7．集團(tuán)公司根據(jù)股份公司及國家相關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況編制綜合應(yīng)急預(yù)案。8115.臨時(shí)工程設(shè)置方案決策流程一、管理目標(biāo)為規(guī)范集團(tuán)公司在臨時(shí)工程施工方案制定、審批方面的行為，規(guī)范項(xiàng)目部臨時(shí)工程設(shè)置方案的決策程序，避免因決策不嚴(yán)謹(jǐn)而導(dǎo)致修建的臨建工程不能滿足后續(xù)施工需要而發(fā)生廢棄、重新修建等情況，或超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置臨時(shí)工程，造成不必要的浪費(fèi)。二、編制依據(jù)1.《關(guān)于印發(fā)中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理十二項(xiàng)規(guī)定（第三版）》的通知》中鐵七程〔2010〕27號(hào)2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司重點(diǎn)工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和大型施工方案管理辦法（修訂版）》中鐵七技[2009]264號(hào)3.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程技術(shù)逐級(jí)報(bào)告和責(zé)任追究制度》中鐵七程[2009]298號(hào)82三、責(zé)任矩陣83四、工作標(biāo)準(zhǔn)1.臨時(shí)工程包括大型臨時(shí)設(shè)施（簡(jiǎn)稱大臨）、過渡工程、小臨設(shè)施。其中大型臨時(shí)設(shè)施包括：（1）設(shè)置鐵路及公路便線及便橋、施工便道、臨建水運(yùn)碼頭、施工臨時(shí)電站（變壓器）及架空電力線路、大型構(gòu)件加工場(chǎng)、制梁及存梁場(chǎng)、鋼梁及大型鋼結(jié)構(gòu)拼裝場(chǎng)、鋪軌基地、施工臨時(shí)炸藥存放庫；（2）搭設(shè)橋梁及其他現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)的臨時(shí)支架、門架、膺架、跨鐵路及公路等防護(hù)棚架；（3）組裝及移設(shè)橋梁移動(dòng)模架、拖拉架設(shè)鋼梁、懸臂移動(dòng)公路及鐵路各式架橋機(jī)；（4）安設(shè)各式門吊、塔吊、懸索吊、載人電梯及上料升降機(jī)；（5）搭建上料平臺(tái)及跑道、混放原材料及構(gòu)件的施工腳手架、高層建筑圍護(hù)網(wǎng)架、爬升腳手架及懸挑腳手架；84（6）拼裝橋梁墩臺(tái)大型鋼模；（7）安設(shè)拱橋支承拱架、支架；（8）設(shè)置橋梁基礎(chǔ)圍堰、沉箱、筑島、深基礎(chǔ)支擋結(jié)構(gòu)；（9）安設(shè)轉(zhuǎn)體橋塔架、上下盤約束機(jī)構(gòu)、水平轉(zhuǎn)體頂推或張拉設(shè)施、有平衡重轉(zhuǎn)體扣索背拉及平衡配重體系、無平衡重轉(zhuǎn)體錨拉體系；（10）安設(shè)橋梁頂推架設(shè)體系；（11）安設(shè)懸灌掛籃、掛籃預(yù)壓、掛籃走行及移位；（12）設(shè)置頂進(jìn)橋線路架空體系、頂進(jìn)后背及反后背、頂進(jìn)設(shè)施；85（13）安裝隧道鑿巖臺(tái)架、襯砌臺(tái)車、臺(tái)架；（14）安設(shè)地鐵圍護(hù)結(jié)構(gòu)支撐體系、安設(shè)盾構(gòu)；（15）對(duì)結(jié)構(gòu)有重大影響或安全風(fēng)險(xiǎn)較大的臨時(shí)設(shè)施的拆除；（16）其他重要施工臨時(shí)設(shè)施。862.項(xiàng)目策劃結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理組織工程部、工經(jīng)部、物機(jī)部等部門負(fù)責(zé)人以及總工和生產(chǎn)副經(jīng)理召開專題討論會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司、公司有關(guān)臨時(shí)工程管理文件，并依據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目策劃書確定本項(xiàng)目臨時(shí)工程設(shè)置方案、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模等核心指標(biāo)。3.項(xiàng)目工程部長(zhǎng)（大臨由項(xiàng)目總工）組織具有一定經(jīng)驗(yàn)、能力的工程技術(shù)人員對(duì)專題會(huì)議確定的臨時(shí)工程設(shè)置方案，參照相關(guān)文件和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、項(xiàng)目特點(diǎn)等條件，編制臨時(shí)工程設(shè)置初步方案（至少兩套），計(jì)算工程數(shù)量和占地面積。874.項(xiàng)目工經(jīng)部長(zhǎng)分別對(duì)工程部提供的臨時(shí)工程設(shè)置方案，編制成本分析（含材料、半成品運(yùn)輸成本），進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比選。5.項(xiàng)目經(jīng)理組織工程部、安質(zhì)部、工經(jīng)部、物機(jī)部、試驗(yàn)室和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，總工和生產(chǎn)副經(jīng)理參加，集中評(píng)審臨時(shí)工程方案的合理性和經(jīng)濟(jì)性并確定使用方案。6.方案編制人根據(jù)評(píng)審意見，修改完善臨時(shí)工程設(shè)置方案，完善后的方案應(yīng)明確方案實(shí)施各階段、各過程、各工序的責(zé)任人，量化指標(biāo)，定期考核。887.完善的方案經(jīng)項(xiàng)目總工、項(xiàng)目經(jīng)理審核確認(rèn)無誤，簽字并加蓋項(xiàng)目公章后，提請(qǐng)上級(jí)技術(shù)部門審核。8.方案審核結(jié)束，編制人應(yīng)根據(jù)審核意見或紀(jì)要進(jìn)行補(bǔ)充或完善，使之達(dá)到技術(shù)可行、安全可靠、效益節(jié)省、操作簡(jiǎn)單的目標(biāo)。9.大型臨時(shí)設(shè)施具有臨時(shí)性、高度危險(xiǎn)性特點(diǎn)。凡列為中、高度危險(xiǎn)源的施工，均需制定專項(xiàng)施工技術(shù)方案。10.大臨設(shè)施和過度方案由項(xiàng)目部編制完，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后，再上報(bào)業(yè)主、監(jiān)理等有關(guān)單位批準(zhǔn)實(shí)施。11.臨時(shí)設(shè)施方案編制審核應(yīng)按流程進(jìn)行。8916.專項(xiàng)施工方案經(jīng)濟(jì)比選流程一、管理目標(biāo)為規(guī)范集團(tuán)公司在施工方案比選、編制、審批方面的行為，明確各級(jí)施工管理職責(zé)及業(yè)務(wù)流程，分工協(xié)作，在保證安全、適用的基礎(chǔ)上降低工程成本。二、編制依據(jù)1.《關(guān)于印發(fā)中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理十二項(xiàng)規(guī)定（第三版）》的通知》中鐵七程〔2010〕27號(hào)2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司重點(diǎn)工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和大型施工方案管理辦法（修訂版）》中鐵七技[2009]264號(hào)3.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程技術(shù)逐級(jí)報(bào)告和責(zé)任追究制度》中鐵七程[2009]298號(hào)90三、責(zé)任矩陣91四、工作標(biāo)準(zhǔn)1.所有工程項(xiàng)目中，復(fù)雜過程和具有中、高度危險(xiǎn)源的過程，均應(yīng)編制專項(xiàng)施工技術(shù)方案，與承力有關(guān)的方案必須進(jìn)行專項(xiàng)設(shè)計(jì)和通過力學(xué)檢算。2.專項(xiàng)施工技術(shù)方案應(yīng)由項(xiàng)目總工組織，指定具有一定經(jīng)驗(yàn)、能力的工程技術(shù)人員編制，提請(qǐng)上級(jí)技術(shù)部門審核。3.方案審核結(jié)束，編制人應(yīng)根據(jù)審核意見或紀(jì)要進(jìn)行補(bǔ)充或完善，使之達(dá)到技術(shù)可行、安全可靠、效益節(jié)省、操作簡(jiǎn)單的目標(biāo)。4.專項(xiàng)施工技術(shù)方案經(jīng)公司技術(shù)部門審核，公司總工程師批準(zhǔn)后以文件形式下發(fā)實(shí)施。5.審批后的方案不得隨意變更。方案如需變更，應(yīng)按原方案審核批準(zhǔn)程序履行審核、批準(zhǔn)手續(xù)。9217.工程測(cè)量管理流程一、管理目標(biāo)

規(guī)范集團(tuán)公司測(cè)量管控，加強(qiáng)測(cè)量復(fù)核工作，落實(shí)測(cè)量管理制度，明確測(cè)量管控責(zé)任分工，確保測(cè)量控制精度。二、編制依據(jù)1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程測(cè)量管理辦法（修訂版）》（中鐵七程[2009]232號(hào)）；2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法（修訂版）》(中鐵七技[2009]263號(hào))3.《中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司施工技術(shù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》(中鐵七三技〔2012〕88號(hào))4.《中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司工程測(cè)量管理辦法》（中鐵七三程〔2013〕78號(hào)）93三、責(zé)任矩陣9495四、工作標(biāo)準(zhǔn)1.開工前期設(shè)計(jì)測(cè)量資料接收工作，集團(tuán)公司成立指揮部的項(xiàng)目由指揮部組織接收，公司直管項(xiàng)目由公司組織接收。2.集團(tuán)公司成立指揮部的項(xiàng)目復(fù)測(cè)工作由指揮部組織，項(xiàng)目總工在復(fù)測(cè)前10日提出申請(qǐng)，報(bào)公司測(cè)量管理部門安排，總工審批，7日內(nèi)完成。公司直管項(xiàng)目由項(xiàng)目總工組織，并在復(fù)測(cè)前10日提出復(fù)測(cè)申請(qǐng)，公司總工在7日內(nèi)完成審批。3.各公司測(cè)量主管部門負(fù)責(zé)所屬各項(xiàng)目開、竣工復(fù)測(cè)、貫通測(cè)量及加密控制網(wǎng)的季度復(fù)測(cè)，復(fù)測(cè)方案及成果書的編制，測(cè)量成果書由公司總工負(fù)責(zé)最終審批，并形成有效文件后分發(fā)給項(xiàng)目使用。964.對(duì)集團(tuán)公司直管重點(diǎn)項(xiàng)目的測(cè)量成果由公司總工審核后，報(bào)集團(tuán)公司技術(shù)中心進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審成果滿足要求后，由公司測(cè)量主管部門形成有效文件下發(fā)使用。5.對(duì)成立指揮部的項(xiàng)目，公司測(cè)量主管部門將正式復(fù)測(cè)成果報(bào)告交指揮部審核存檔并使用，公司直管項(xiàng)目由項(xiàng)目總工簽收并對(duì)測(cè)量隊(duì)（組）進(jìn)行交底使用。6.各項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)成果計(jì)算必須采用兩組獨(dú)立計(jì)算并相互校核。工序放樣測(cè)量需引用經(jīng)審批的復(fù)測(cè)和控制網(wǎng)測(cè)量成果，放樣過程必須構(gòu)成閉合檢核條件?？刂茰y(cè)量、定位測(cè)量和重要的放樣測(cè)量嚴(yán)格執(zhí)行雙檢制，并對(duì)測(cè)量成果進(jìn)行技術(shù)交底并簽認(rèn)交接。項(xiàng)目總工對(duì)放樣測(cè)量雙檢制，技術(shù)交底簽認(rèn)制進(jìn)行監(jiān)督檢查。9718.科技管理流程一、管理目標(biāo)為規(guī)范集團(tuán)公司科技管理工作，明確各級(jí)科技管理工作的職責(zé)及業(yè)務(wù)流程，細(xì)化責(zé)任，提升工程項(xiàng)目創(chuàng)新能力，開展“四新”技術(shù)的推廣應(yīng)用。二、編制依據(jù)1.關(guān)于印發(fā)《中鐵七局集團(tuán)科技研究開發(fā)工作管理辦法》、《中鐵七局集團(tuán)科技基金使用管理辦法》、《中鐵七局集團(tuán)科技研究開發(fā)工作合同管理辦法》的通知（中鐵七科〔2005〕129號(hào)）2.關(guān)于公布局有關(guān)科技成果獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)的通知（中鐵七人〔2009〕275號(hào)）3.《中鐵七局集團(tuán)專利工作管理辦法》(中鐵七技[2008]240號(hào))984.關(guān)于修訂印發(fā)《中鐵七局集團(tuán)有限公司業(yè)績(jī)考核管理辦法》的通知（中鐵七財(cái)〔2014〕106號(hào)）5．關(guān)于印發(fā)《中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司科技管理辦法》的通知（中鐵七三科〔2007〕148號(hào)）6．關(guān)于規(guī)范科研經(jīng)費(fèi)管理和使用的通知（中鐵七三科〔2007〕183號(hào)）三、責(zé)任矩陣99100101四、工作標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目部工程部提供施工合同、招、投標(biāo)文件（報(bào)價(jià)、答疑文件）、施工圖紙以及其他相關(guān)資料，結(jié)合項(xiàng)目重難點(diǎn)情況擬定科研項(xiàng)目課題?？萍剂㈨?xiàng)工作要堅(jiān)持高新技術(shù)與傳統(tǒng)技術(shù)相結(jié)合；自行研制開發(fā)與引進(jìn)推廣相結(jié)合；重點(diǎn)攻關(guān)與全面提高相結(jié)合。其內(nèi)容要符合國家科技開發(fā)方面的政策、法規(guī)、法令及上級(jí)各項(xiàng)制度、規(guī)定。2.項(xiàng)目課題組嚴(yán)格按照確定方案進(jìn)行科研課題的實(shí)施，每季度自查一次，組織課題組認(rèn)真填寫《科研課題進(jìn)展情況表》，并于每季度末月的25日前將《科研課題進(jìn)展情況表》報(bào)集團(tuán)公司工程技術(shù)中心；各子（分）公司科技管理部門每半年編寫一次課題自查綜合評(píng)估報(bào)告，內(nèi)容包括課題執(zhí)行情況、所取得的階段性成果、經(jīng)費(fèi)使用情況、存在的問題及相應(yīng)措施。1023.課題組應(yīng)精干、穩(wěn)定，課題組人數(shù)及主要成員應(yīng)能滿足課題研究與開發(fā)工作的需要。課題組長(zhǎng)必須由能保證70％以上全時(shí)率的技術(shù)骨干擔(dān)任，一般應(yīng)具有高級(jí)技術(shù)職稱，能勝任研發(fā)工作，具有較強(qiáng)的管理和組織協(xié)調(diào)能力，并在所承擔(dān)課題的研究領(lǐng)域有較高的造詣。課題組長(zhǎng)一般不得更換，確因工作需要必須更換時(shí)，必須經(jīng)課題承擔(dān)（主持）單位總工程師同意，并報(bào)集團(tuán)公司核準(zhǔn)。4.在課題實(shí)施過程中，技術(shù)人員和施工管理人員要經(jīng)常深入工地檢查技術(shù)方案落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題和隱患及時(shí)加以解決，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際與課題方案嚴(yán)重不符時(shí)應(yīng)返回進(jìn)行方案修訂。1035.在施工過程中做出的發(fā)明創(chuàng)造，符合專利申請(qǐng)條件的，課題組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)組織申請(qǐng)專利。6.課題組應(yīng)收集課題實(shí)施過程中的技術(shù)資料、試驗(yàn)數(shù)據(jù)、效益對(duì)比，經(jīng)匯總分析形成成果。應(yīng)保留實(shí)施過程的圖片和影像資料及社會(huì)各界對(duì)課題實(shí)施的客觀評(píng)價(jià)材料，積極為科技成果評(píng)審創(chuàng)造條件。7.對(duì)于廣泛采用新技術(shù)、新工藝、技術(shù)含量高的課題，在課題實(shí)施后，課題組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)組織對(duì)課題做進(jìn)一步總結(jié)、提高和集成，編寫成工法，在同類工程中推廣，并為形成標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范提供基礎(chǔ)資料。10419.工程數(shù)量控制流程一、管理目標(biāo)工程數(shù)量控制對(duì)工程成本的控制起著決定性的作用，“量?jī)r(jià)”控制中“量”的控制是關(guān)鍵一環(huán)，通過工程數(shù)量的對(duì)外“開源”,對(duì)內(nèi)“節(jié)流”，實(shí)現(xiàn)各階段工程數(shù)量有效控制，達(dá)到強(qiáng)化技術(shù)管理和提高項(xiàng)目效益的目標(biāo)。二、編制依據(jù)1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司十二項(xiàng)規(guī)定（第三版）》（中鐵七程〔2010〕27號(hào)）。2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程計(jì)量管理辦法》（中鐵七預(yù)〔2009〕260號(hào)）文件。3.《中鐵七局集團(tuán)有限公司員工有限經(jīng)濟(jì)賠償暫行辦法》105三、責(zé)任矩陣106107四、工作標(biāo)準(zhǔn)1.工程部收到施工圖紙及設(shè)計(jì)文件1天內(nèi)，工程部長(zhǎng)要立即組織各專業(yè)工程師對(duì)圖紙進(jìn)行審核并明確工程數(shù)量計(jì)算原則、方法、任務(wù)分工及完成時(shí)間（要求在任務(wù)下達(dá)后的10天內(nèi)完成）。2.工程部應(yīng)按單位、分部、分項(xiàng)工程劃分要求進(jìn)行工程數(shù)量統(tǒng)計(jì)（同工經(jīng)部中間計(jì)量表中所反應(yīng)的單位、分部、分項(xiàng)工程名稱相對(duì)應(yīng)），并分專業(yè)（章節(jié)）匯總，按照計(jì)價(jià)格式形成施工圖紙《工程數(shù)量臺(tái)賬》（0#臺(tái)賬）。3.對(duì)于路基土石方工程，除按設(shè)計(jì)圖紙斷面計(jì)算數(shù)量外，工程部長(zhǎng)要及時(shí)組織測(cè)量人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)斷面測(cè)量，根據(jù)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核計(jì)算匯總。108直（共）管項(xiàng)目工程部長(zhǎng)要對(duì)各項(xiàng)目分部斷面復(fù)測(cè)工作進(jìn)行督導(dǎo)落實(shí)。4.專業(yè)工程師要熟悉合同清單，根據(jù)合同清單模式及投標(biāo)文件分清臨時(shí)工程與正式工程的工程量。對(duì)施工便道、過渡便線、便橋及大型梁場(chǎng)建設(shè)、攪拌站、大型鋪軌基地等臨時(shí)工程，要及時(shí)（原則上要求與項(xiàng)目策劃同步完成）計(jì)算大臨工程量與合同清單對(duì)比，以便盡早開展二次經(jīng)營工作。5.工程部長(zhǎng)應(yīng)在施工圖紙《工程數(shù)量臺(tái)賬》編制完成7天內(nèi)完成復(fù)核工作；工經(jīng)部長(zhǎng)應(yīng)在之后的7天內(nèi)完成交叉復(fù)核。6.項(xiàng)目總工應(yīng)在5天內(nèi)完成施工圖紙《工程數(shù)量臺(tái)賬》的審核。1097.項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目總工審核后的《工程數(shù)量臺(tái)賬》進(jìn)行審核簽認(rèn)，交由工程部按程序上報(bào)公司審批。8.工程部收到公司批準(zhǔn)的《工程數(shù)量臺(tái)賬》2天內(nèi)交工經(jīng)部，作為驗(yàn)工計(jì)價(jià)及控制結(jié)算數(shù)量的依據(jù)。9.0#臺(tái)帳、收方臺(tái)帳均要隨施工圖變更、收方及結(jié)算進(jìn)展及時(shí)動(dòng)態(tài)更新，工經(jīng)部按照工程部出具的收方單數(shù)量進(jìn)行結(jié)算，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)反饋給工程部并予以處理。11020.產(chǎn)品清單編制流程一、管理目標(biāo)為加強(qiáng)項(xiàng)目成本管理，通過工程產(chǎn)品清單的編制建立工程量清單，與工程量清單項(xiàng)下的成本單價(jià)共同形成單項(xiàng)產(chǎn)品預(yù)算。實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目從建立目標(biāo)、明確責(zé)任、保證資源、建立制度、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、成本控制以及管理報(bào)告的整個(gè)過程達(dá)到精細(xì)化管理目標(biāo)。二、編制依據(jù)1.《中國中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法（試行）》（中鐵股份成本〔2014〕107號(hào)）。111三、責(zé)任矩陣112四、工作標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目產(chǎn)品清單是項(xiàng)目管理的綱領(lǐng)性文件，產(chǎn)品清單的建立是“由上至下——由下至上——由上至下”的過程。2.項(xiàng)目部工程部、工經(jīng)部、試驗(yàn)室根據(jù)自己所承擔(dān)任務(wù)的特點(diǎn)，按照公司發(fā)布的“大項(xiàng)產(chǎn)品清單”對(duì)產(chǎn)品過程進(jìn)行分解，由工程部匯總形成《項(xiàng)目產(chǎn)品清單初稿》。項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部管理層專題討論后，報(bào)公司審核批準(zhǔn)。3.項(xiàng)目通過分解形成產(chǎn)品，使項(xiàng)目全過程條理清楚。項(xiàng)目產(chǎn)品清單的應(yīng)用，應(yīng)使項(xiàng)目管理從建立目標(biāo)、明確責(zé)任、保證資源、建立制度、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、成本控制以及管理報(bào)告的整個(gè)過程實(shí)現(xiàn)精細(xì)化。4.工程產(chǎn)品清單是建立工程量清單的基礎(chǔ)，與工程量清單項(xiàng)下的成本單價(jià)共同形成單項(xiàng)產(chǎn)品預(yù)算（要達(dá)到成本測(cè)算精度的工程量清單）。工程產(chǎn)品清單所列全部產(chǎn)品的預(yù)算即構(gòu)成基于工程產(chǎn)品清單的全面預(yù)算體系。11321.實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)編制與審批管理流程一、管理目標(biāo)為加強(qiáng)集團(tuán)公司工程項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)管理，科學(xué)合理編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，規(guī)范審批管理流程，明確各級(jí)實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)管理職責(zé)及業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，提升項(xiàng)目管控能力，達(dá)到有序均衡生產(chǎn)目的。二、編制依據(jù)1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法》（中鐵七技〔2009〕263號(hào)）2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理十二項(xiàng)規(guī)定》（中鐵七程〔2010〕27號(hào)）3.《中鐵七局集團(tuán)有限公司重點(diǎn)工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和大型施工方案管理辦法》（中鐵七技〔2009〕264號(hào)）4.關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《中國中鐵關(guān)于切實(shí)做好工程施工技術(shù)管理六項(xiàng)制度建設(shè)和執(zhí)行工作的通知》5.《中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司施工技術(shù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》(中鐵七三技〔2012〕88號(hào))114三、責(zé)任矩陣115116四、工作標(biāo)準(zhǔn)1.所有工程項(xiàng)目開工前均應(yīng)完成實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)編制、審批工作。2.編制施工組織設(shè)計(jì)前，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)主持召開施工組織設(shè)計(jì)專題研討會(huì)，組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工條件、自然環(huán)境、氣候特點(diǎn)、周邊材料供應(yīng)及價(jià)格、機(jī)械設(shè)備租賃價(jià)格等情況進(jìn)行調(diào)查，由工程部收集、匯總、整理調(diào)查資料形成施工調(diào)查報(bào)告。3.項(xiàng)目總工應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)人員、物資設(shè)備管理人員、安全質(zhì)量管理人員、工程經(jīng)濟(jì)管理人員、試驗(yàn)人員等熟悉、學(xué)習(xí)施工合同和設(shè)計(jì)文件，對(duì)編制任務(wù)進(jìn)行分工明確，限定編制完成時(shí)間。1174.實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)對(duì)施工部署、方案比選、施工順序、工期安排、關(guān)鍵工序的工藝設(shè)計(jì)以及重點(diǎn)的輔助施工設(shè)施設(shè)計(jì)進(jìn)行明確，做到重點(diǎn)突出，簡(jiǎn)潔實(shí)用。實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)編制結(jié)束后應(yīng)由項(xiàng)目總工進(jìn)行審核，項(xiàng)目經(jīng)理簽字完成項(xiàng)目部?jī)?nèi)部審核。5.項(xiàng)目（指揮）部編制完成的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)按規(guī)定報(bào)公司、集團(tuán)公司進(jìn)行審批。1186.項(xiàng)目（指揮）部應(yīng)按照公司、集團(tuán)公司兩級(jí)管理的審核意見進(jìn)行修改完善，并將修改完善后的施工組織設(shè)計(jì)及評(píng)審意見回復(fù)單一并報(bào)公司、集團(tuán)公司備案管理。7.審批后的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)作為受控文件進(jìn)行管理、歸檔。實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)在項(xiàng)目實(shí)施過程中不得隨意變更，當(dāng)因重大設(shè)計(jì)變更需要變更時(shí)，仍按原審批程序履行審查、批準(zhǔn)手續(xù)。8.經(jīng)審批的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，開工前要進(jìn)行逐級(jí)交底，項(xiàng)目部還應(yīng)對(duì)重難點(diǎn)工程擬定具體的實(shí)施計(jì)劃，保證施工組織設(shè)計(jì)的貫徹執(zhí)行。11922.實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)調(diào)整管理一、管理目標(biāo)為提高集團(tuán)公司工程項(xiàng)目施工管理水平，對(duì)實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，當(dāng)項(xiàng)目進(jìn)度出現(xiàn)偏差時(shí)及時(shí)調(diào)整施組，始終達(dá)到施工進(jìn)度有序可控，資源配置合理高效，滿足建設(shè)單位的節(jié)點(diǎn)工期及總體工期要求，完全兌現(xiàn)施工合同承諾。二、制度依據(jù)1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司重點(diǎn)工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和大型施工方案管理辦法》（中鐵七技〔2009〕264號(hào)）；2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程進(jìn)度分級(jí)預(yù)警管理辦法（暫行）》（中鐵七程〔2012〕115號(hào)）；3.《中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司施工計(jì)劃及工程進(jìn)度分級(jí)預(yù)警管理辦法》（中鐵七三程〔2013〕188號(hào)）；120三、責(zé)任矩陣121四、工作標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行已批準(zhǔn)項(xiàng)目的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，不得隨意變更或修改。2.項(xiàng)目部在實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)執(zhí)行落實(shí)過程中，工程部門要經(jīng)常對(duì)照施組節(jié)點(diǎn)工期、主要施工方案，安全技術(shù)措施等內(nèi)容要求進(jìn)行檢查施組落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及上級(jí)工程管理部門，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行鑒別。3.實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)實(shí)施過程中發(fā)生下列情況時(shí)，各類施工組織應(yīng)及時(shí)做出調(diào)整：（1）業(yè)主投資計(jì)劃有較大調(diào)整時(shí)；（2）施工設(shè)計(jì)發(fā)生重大變更時(shí)；（3）不可抗力造成的自然災(zāi)害發(fā)生，導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)；（4）當(dāng)發(fā)現(xiàn)施工組織設(shè)計(jì)不能有效的指導(dǎo)施工或主要施工工藝發(fā)生變化時(shí)。1224.各類實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的調(diào)整由原編制單位或部門負(fù)責(zé)，并按原審批程序及審批部門審批，未經(jīng)審批不得實(shí)施。5.實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的調(diào)整內(nèi)容應(yīng)及時(shí)更換、補(bǔ)充到原施工組織設(shè)計(jì)中，并做好相關(guān)記錄。6.實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)調(diào)整審批后，項(xiàng)目總工應(yīng)重新組織項(xiàng)目部相關(guān)部門對(duì)調(diào)整變動(dòng)部分進(jìn)行施組二次交底。12323.零星用工工作流程一、管理目標(biāo)為規(guī)范集團(tuán)公司各項(xiàng)目部零星用工管理，嚴(yán)格控制零星用工數(shù)量，降低零星用工使用成本。維護(hù)公司利益，提升工程項(xiàng)目盈利水平。二、編制依據(jù)1．《中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目紅線成本預(yù)算管理辦法》（中鐵七工經(jīng)〔2013〕180號(hào)）2．《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程施工分包管理辦法》3．《中鐵七局集團(tuán)有限公司合同管理辦法》（中鐵七法〔2009〕286號(hào)）4.《中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司合同管理辦法實(shí)施細(xì)則》(中鐵七三法〔2010〕115號(hào))124三、責(zé)任矩陣125四、工作標(biāo)準(zhǔn)1．項(xiàng)目部應(yīng)制定《零星用工管理辦法》，明確職責(zé)分工，嚴(yán)格控制零星用工使用成本。2．根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，由授權(quán)的使用單位或部門負(fù)責(zé)人提出用工申請(qǐng)（含用工時(shí)間、用工數(shù)量等），填報(bào)《零星用工審批單》。3．零星用工使用要經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理審批才能實(shí)施。嚴(yán)禁“先使用，后報(bào)批”。4．零星用工使用時(shí)，要與勞務(wù)隊(duì)伍簽認(rèn)三聯(lián)單，詳細(xì)記錄施工內(nèi)容、地點(diǎn)等信息，經(jīng)勞務(wù)隊(duì)伍簽字確認(rèn)，即完即簽，避免事后補(bǔ)填產(chǎn)生糾紛。5．每月25日前完成，使用單位統(tǒng)計(jì)當(dāng)月零工使用數(shù)量，并編制月度匯總表，附現(xiàn)場(chǎng)簽認(rèn)的三聯(lián)單和經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批同意的派遣單；工經(jīng)部統(tǒng)計(jì)匯總各單位當(dāng)月零星用工使用情況，編制匯總表報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。12624.物資計(jì)劃管理一、管理目標(biāo)規(guī)范物資計(jì)劃管理流程，確保需求計(jì)劃準(zhǔn)確，采購計(jì)劃合理，加強(qiáng)成本控制，滿足項(xiàng)目施工生產(chǎn)需要。二、編制依據(jù)1．《中鐵七局集團(tuán)有限公司物資管理辦法》2．《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目物資管理工作的通知》（中鐵七物[2012]196號(hào)）3．《中鐵七局集團(tuán)有限公司物資集中采購管理辦法》4.《中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司物資管理辦法》（中鐵七三物〔2011〕68號(hào)）5.《中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司物資集中采購管理暫行辦法》（中鐵七三物〔2011〕70號(hào)）127三、責(zé)任矩陣128四、工作標(biāo)準(zhǔn)1.工程部編制《分工號(hào)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表》，經(jīng)項(xiàng)目總工程師審核，物機(jī)部據(jù)此編制《主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表》，并建立分工號(hào)《定（限）額領(lǐng)、發(fā)料卡》作為整個(gè)項(xiàng)目編制采購方案、組織物資采購、進(jìn)行消耗總控的依據(jù)。2.發(fā)生變更時(shí)，物機(jī)部根據(jù)工程部提供的（經(jīng)項(xiàng)目總工審核后的）變更通知及時(shí)調(diào)整《主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表》并更新分工號(hào)《定（限）額領(lǐng)、發(fā)料卡》。3.工程部根據(jù)施工月（季度）進(jìn)度計(jì)劃，依據(jù)分工號(hào)主要物資需用量核算表，及時(shí)編制《主要物資月（季）度需用量計(jì)劃表》，并報(bào)總工程師審核。1294.物機(jī)部根據(jù)工程部提供的當(dāng)期《主要物資月（季）度需用量計(jì)劃表》，結(jié)合上期物資庫存、儲(chǔ)備需要等，及時(shí)按要求編制《主要物資月（季）度采購（申請(qǐng)）計(jì)劃表》。屬甲供或上級(jí)單位集采的物資，則編制《月（季）度物資申請(qǐng)計(jì)劃》表。物資采購計(jì)劃由封面、編制說明、當(dāng)期物資需用量核算表、上期計(jì)劃執(zhí)行情況說明等組成。計(jì)劃須明確編制依據(jù)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與性能指標(biāo)、單位、單價(jià)、金額、用料地點(diǎn)及進(jìn)料時(shí)間等。5.《主要物資月（季）度采購（申請(qǐng)）計(jì)劃表》經(jīng)物機(jī)部長(zhǎng)、工程部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核項(xiàng)目經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)入“物資采購流程”。13025.變更設(shè)計(jì)管理流程一、管理目標(biāo)為加強(qiáng)變更設(shè)計(jì)管理，規(guī)范變更設(shè)計(jì)工作流程，滿足工程項(xiàng)目在質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本等管理方面的要求，合理調(diào)整合同收入，有效控制施工成本，增加經(jīng)濟(jì)效益。二、編制依據(jù)1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司十二項(xiàng)規(guī)定（第三版）》（中鐵七程[2010]27號(hào)）2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程技術(shù)逐級(jí)報(bào)告和責(zé)任追究制度》（中鐵七程[2009]298號(hào)）131三、責(zé)任矩陣132133四、工作標(biāo)準(zhǔn)1.工程部根據(jù)前期變更索賠策劃方案，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，參考合同、圖紙和規(guī)范及時(shí)提出變更設(shè)計(jì)建議，相關(guān)部門配合編制變更設(shè)計(jì)建議書。變更設(shè)計(jì)建議書應(yīng)當(dāng)明確變更理由、變更設(shè)計(jì)建議方案、影響的工程范圍、技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，工程費(fèi)用估算等。2.項(xiàng)目總工程師應(yīng)在收到變更設(shè)計(jì)建議書1天內(nèi)完成審核工作。3.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在總工審核完成后的3天內(nèi)組織各業(yè)務(wù)部門對(duì)《變更設(shè)計(jì)建議書》進(jìn)行會(huì)審，重點(diǎn)對(duì)變更方案可行性、經(jīng)濟(jì)性和效益性等進(jìn)行評(píng)審，提出改進(jìn)完善意見。1344.工程部根據(jù)項(xiàng)目會(huì)審意見，5天內(nèi)修改完善變更設(shè)計(jì)建議書并交工經(jīng)部計(jì)算變更費(fèi)用。5.工經(jīng)部根據(jù)工程部提供的變更設(shè)計(jì)建議書在2天內(nèi)完成費(fèi)用的編制，其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)要求提供變更設(shè)計(jì)項(xiàng)目有關(guān)支持性材料，如發(fā)票憑證、合同、會(huì)議紀(jì)要、影像資料等交給工程部匯編形成完整的變更設(shè)計(jì)申請(qǐng)文件。6.總工審核變更設(shè)計(jì)文件的完整性、合理性、有效性并簽字，項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。圖紙審核中發(fā)現(xiàn)的存在Ⅰ類變更要書面行文方式逐級(jí)向上匯報(bào)和請(qǐng)示,接收上級(jí)單位的批復(fù)后上報(bào)監(jiān)理單位和業(yè)主單位。非Ⅰ類變更可直接上報(bào)監(jiān)理單位和業(yè)主單位。同時(shí)做好變更設(shè)計(jì)進(jìn)程追蹤和信息反饋，做好記錄，填寫《信息追蹤及反饋登記表》。1357.經(jīng)審批后的變更，應(yīng)按照“誰領(lǐng)收，誰負(fù)責(zé)”的原則將變更設(shè)計(jì)文件交至資料管理人員，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放。有關(guān)責(zé)任人對(duì)相關(guān)文件（記錄）做相應(yīng)的修改，作廢文件（記錄）必須及時(shí)清除。8.變更設(shè)計(jì)后由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人或工程部進(jìn)行變更設(shè)計(jì)交底后，方可執(zhí)行變更設(shè)計(jì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工。9.各單位應(yīng)建立設(shè)計(jì)變更臺(tái)帳，設(shè)專