定購采購流程

定購采買流程1、總則1．1制定目的為落實(shí)物料、零件采買作業(yè)管理，保證采買工作順暢，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍本公司物料、零件之訂購、采買管理業(yè)務(wù)。1．3權(quán)責(zé)單位1）采買部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、撤消之起草工作。2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、更正、撤消之贊同。2．請購規(guī)定2．1請購的提出（1）生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。（2）請購單應(yīng)注明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審察，并依請購贊同權(quán)限送呈相關(guān)人員贊同。3）請購單一聯(lián)送交采買部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。4）交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份請購單內(nèi)。（5）緊急請購時(shí)，請購部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。2．2請購贊同權(quán)限2．2．1國內(nèi)物料采買贊同權(quán)限1）請購金額預(yù)估在人民幣1萬元以下才者，由經(jīng)理贊同。2）請購金額預(yù)估在人民幣1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理贊同。3）請購金額預(yù)估在人民幣5萬元以上者，由總經(jīng)理贊同。2．2．2外國物料采買贊同權(quán)限1）請購金額預(yù)估在美元1萬元以下者，由經(jīng)理贊同。2）請購金額預(yù)估在美元1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理贊同。3）請購金額預(yù)估在美元5萬元以上者，由總經(jīng)理贊同。2．3請購的撤消（1）已開具請購單，并經(jīng)贊同后因各種原因需撤消請購時(shí)，由請購部門以書面方式呈原贊同人，并轉(zhuǎn)采買部認(rèn)識(shí)，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采買部。2）請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。3）采買部門接獲通知后，馬上停止所有采買動(dòng)作。4）未能及時(shí)停止采買時(shí)，采買部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作。3．采買規(guī)定3．1采買方式本公司采買方式一般有以下幾種：1）集中采買通用性物料，盡量采用集中采買方式。2）合約采買經(jīng)常性物料，盡量采用合約采買方式，以保證貨源與價(jià)格之牢固。3）一般采買除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采買之方式。3．2國內(nèi)采買作業(yè)規(guī)定3．2．1詢價(jià)、議價(jià)（1）采買人員接獲贊同后之《請購單》，應(yīng)選擇最少三家吻合采買條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對象。2）供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請購規(guī)格不相同或?qū)俅闷窌r(shí)，采買人員應(yīng)送請購部門確認(rèn)。3）專業(yè)資料、用品或項(xiàng)目，采買部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。4）采買議價(jià)采買交互議價(jià)之方式。5）議價(jià)應(yīng)注意質(zhì)量、交期、服務(wù)兼顧。3．2．2呈核及贊同1）采買人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《請購單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書面說明。2）標(biāo)準(zhǔn)制定購供應(yīng)商、交貨限時(shí)與報(bào)價(jià)有效限時(shí)，經(jīng)主管審察，并依采買贊同權(quán)限呈核。3）采買贊同權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采買經(jīng)理審察，再呈總經(jīng)理贊同。3．2．3訂購作業(yè)1）采買人員接獲經(jīng)贊同之《請購單》后，應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。2）若屬一份訂購單多次分批交貨的狀況，采買人員應(yīng)于訂購單上明確注明。（3）采買人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。3．2．4查收與付款1）依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行查完工作。2）依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。3．3外國采買作業(yè)規(guī)定3．3．1詢價(jià)、議價(jià)參照國內(nèi)采買作業(yè)方式進(jìn)行。3．3．2呈核及贊同參照國內(nèi)采買作業(yè)方式進(jìn)行。3．3．3訂購作業(yè)（1）采買部接獲贊同之《請購單》后，應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真或E-mail形式確認(rèn)交期。（2）需與供應(yīng)商簽訂長遠(yuǎn)合同者，應(yīng)早先辦妥相關(guān)事項(xiàng)，并呈核示。3．3．4進(jìn)口事務(wù)辦理1）依國家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。2）辦理進(jìn)口保險(xiǎn)與公證。3）進(jìn)口船務(wù)安排。4）進(jìn)口結(jié)匯。5）依國家法律申辦進(jìn)口稅。6）供應(yīng)提貨文件。7）辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)。8）報(bào)關(guān)。9）公證。10）退匯。4．附件[附件]GB03--1《訂購單》[附件]GB03-1訂購單NO：日期：請購單號(hào)廠編地址電商號(hào)話訂購內(nèi)容項(xiàng)物料名料訂購數(shù)單交貨日期次稱號(hào)單位價(jià)金額量數(shù)量123456合計(jì)萬仟佰交貨地合計(jì)金額（大寫）元點(diǎn)拾交易條款一、交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采買部以電話或書面調(diào)整之交貨期，若有延緩，每逾一日扣該批款的%。二、質(zhì)量1．依照圖紙要求。抽樣檢驗(yàn)，AQL依本公司規(guī)2．進(jìn)料檢驗(yàn)：依MIL-STD-I05DII定。三、不良辦理1．經(jīng)