乳制品及含乳飲料制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施細則-20170421修改

ICSFORMTEXT03FORMTEXTA00FORMTEXT?????DBXXDBFORMTEXTXX/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT?????乳制品企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)實施指南FORMTEXT點擊此處添加標準英文譯名FORMTEXT點擊此處添加與國際標準一致性程度的標識FORMDROPDOWNFORMTEXT?????FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實施FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布DBXX/XXXXX—XXXXIV目??次TOC\o"1-4"\h\z\u前言 III引言 IV1范圍 52規(guī)范性引用文件 53術(shù)語和定義 54基本要求 54.1全員落實 54.2安全管理一體化 54.3激勵約束 54.4完善制度 55隱患分級與分類 65.1分級 65.1.1一般事故隱患 65.1.2重大事故隱患 65.2分類 65.2.1基礎(chǔ)管理類隱患 65.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患 66工作程序和內(nèi)容 66.1編制排查項目清單 66.2制定排查計劃 76.3隱患排查 76.3.1排查類型 76.3.2排查要求 76.3.3組織級別 76.3.4排查周期 86.3.5確定排查項目 86.3.6排查結(jié)果記錄 86.4隱患治理…………………86.4.1隱患治理建議 86.4.2隱患治理要求 96.4.3隱患治理流程 96.4.4一般隱患治理 96.4.5重大隱患治理 96.4.6隱患治理驗收 106.4.7隱患數(shù)據(jù)分析 107文件管理 108隱患排查的效果 109績效考核 1010持續(xù)改進 10附錄A（資料性附錄）現(xiàn)場類隱患排查清單 12附錄B（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 13附錄C（資料性附錄）隱患排查問題記錄表 13附錄D（資料性附錄）問題整改通知書 13附錄E（資料性附錄）重大隱患登記及整改銷號審批表 13附錄F(資料性附錄)隱患整改驗收單 13附錄G（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬 13附錄H(資料性附錄)現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬 13前??言本標準按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標準由山東安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會歸口。本標準起草單位：蒙牛乳業(yè)泰安有限責(zé)任公司本標準主要起草人：陳志斌、郭瑞明、華寶存本標準為首次發(fā)布。引??言本標準是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和乳制品行業(yè)隱患排查治理的先進管理經(jīng)驗，結(jié)合山東省乳制品行業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。本標準用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省乳制品行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。乳制品企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)實施指南范圍本標準規(guī)定了乳制品企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、總則、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。本標準適用于山東省內(nèi)乳制品企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實施指南的編制。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。（DB37/T2882-2016)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則（DB37/TXXXXXXXXX）生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則術(shù)語和定義DB37/T2883-2016、DB37/T****-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件?；疽笕珕T落實建立并落實從公司主要負責(zé)人到從業(yè)人員的事故隱患排查治理責(zé)任制，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)隱患自查自改自報常態(tài)化，并及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。安全管理一體化乳制品隱患排查治理體系應(yīng)與企業(yè)目前運營的標準化等體系相結(jié)合，借助隱患排查治理體系的建設(shè)，進一步完善、細化企業(yè)的隱患排查治理工作，明確各崗位隱患排查的主體職責(zé)和監(jiān)管職責(zé)以及相應(yīng)的獎罰機制。激勵約束乳制品企業(yè)要建立隱患排查激勵約束政策，將隱患排查內(nèi)容明確責(zé)任人，責(zé)任人能夠主動檢查發(fā)現(xiàn)問題的給予一定獎勵，對于責(zé)任人未能監(jiān)控到位，被其他人員檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要對責(zé)任人進行考核激勵，對發(fā)現(xiàn)人員進行獎勵激勵。針對發(fā)現(xiàn)的隱患，隱患整改責(zé)任人不能按照排期保質(zhì)保量完成的，針對責(zé)任人進行考核激勵。完善制度乳制品企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患排查治理制度，編制隱患排查清單、隱患整改通知單、隱患整改驗收單、隱患排查治理臺賬。制定季度隱患排查方案，定期對事故隱患進行統(tǒng)計和原因分析，并制定實施防止隱患重復(fù)發(fā)生的根本性措施。隱患分級與分類分級按DB37/T****-2017第5.1條規(guī)定執(zhí)行。以下情形視同為重大事故隱患：——液氨制冷車間與周圍建筑間距不符合要求；——制冷系統(tǒng)壓力超過15公斤，儲液桶液位超過80%，低于30%；——沖霜作業(yè)人員沒有按照操作規(guī)程沖霜作業(yè)；——自動化立體倉庫小車、堆垛機沒有安裝防撞裝置；——自動碼垛機沒有設(shè)置護欄、沒有設(shè)置安全門裝置；——燃氣鍋爐未設(shè)置泄漏緊急切斷裝置，未設(shè)置極限低水位保護裝置，或未設(shè)置蒸汽超壓保護裝置；——特種設(shè)備作業(yè)人員未取得特種作業(yè)證件操作；分類按DB37/T2883-2016第6.2條的規(guī)定執(zhí)行。工作程序和內(nèi)容6.1編制排查項目清單DB37/T****-2017.6.1“編制項目排查清單”內(nèi)容適用于本標準?，F(xiàn)場類隱患排查清單可以通過山東省風(fēng)險分級管控系統(tǒng)自動生成，基礎(chǔ)管理類隱患排查清單根據(jù)本指南5.2.1中各類基礎(chǔ)排查項目逐項編制，現(xiàn)場類隱患排查清單參見附錄A，基礎(chǔ)管理類隱患排查清單參見附錄B。6.2制定排查計劃隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，乳制品企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃。隱患排查計劃企業(yè)可以根據(jù)自身情況以年度、季度、月度為周期進行制定，計劃中應(yīng)明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。6.3隱患排查6.3.1排查類型按DB37/T****-2017第6.3.1條內(nèi)容執(zhí)行。根據(jù)乳制品企業(yè)生產(chǎn)特點專業(yè)性排查主要針對涉氨制冷、電氣線路、設(shè)備設(shè)施方面開展的排查。6.3.2排查要求隱患排查前要明確排查內(nèi)容和排查責(zé)任人，排查過程中嚴禁走形式，要按照排查清單逐項認真的排查。排查過程中可以配備手電筒、紅外成像儀、電筆等工具，同時針對房頂、灌頂?shù)入[患排查需要配備安全帽、安全帶、升降梯等工具確保隱患排查效果和排查人員的安全。隱患排查可以采用各種形式的隱患排查相結(jié)合，相互驗證的形式開展，做到隱患排查全覆蓋，無死角。6.3.3組織級別乳制品企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、部門級、班組級，崗位級也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進行調(diào)整。--日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級；--綜合性隱患排查的組織級別為公司級、車間級；--專業(yè)性或?qū)ｍ楇[患排查針對涉氨、電氣、設(shè)備設(shè)施的組織級別為公司級；--新裝置施工期間或竣工時及試運行等時期專項排查的組織級別為分部門級、班組級按照職責(zé)分工；--季節(jié)性隱患排查的組織級別為公司級；--節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級。6.3.4排查周期乳制品企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定綜合、專業(yè)或?qū)ｍ?、季?jié)、日常等隱患排查類型的周期。具體包括：--操作人員現(xiàn)場巡檢間隔根據(jù)各企業(yè)實際情況確定，針對制冷車間、中心配電室、鍋爐房，巡檢間隔一般不得大于2小時，記錄關(guān)鍵指標備查；--班組應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每班一次隱患排查，并將交接班班情況和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；--應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；--涉氨、電氣、設(shè)備設(shè)施等專業(yè)技術(shù)人員至少每半年組織一次專業(yè)性或?qū)ｍ楇[患排查，--公司級綜合性隱患排查至少每月組織一次；--車間級綜合性隱患排查至少每半月組織一次；--重大活動及節(jié)假日前應(yīng)進行一次隱患排查；6.3.5確定排查項目按DB37/T****-2017第6.3.5條的規(guī)定執(zhí)行。6.3.6排查結(jié)果記錄各類隱患排查要形成記錄，隱患排查記錄包括現(xiàn)場排查過程中形成的手寫隱患排查記錄（所有參加排查人員簽字確認）和統(tǒng)計的電子版記錄，手寫記錄和電子版記錄要求填寫完整不允許有漏項。6.4隱患治理6.4.1隱患治理建議6.4.1.1按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級的組織部門和單位對照確定的排查項目清單進行隱患排查隱患排查出的問題形成《隱患排查問題記錄表》，見附錄C記錄表中針對排查隱患的問題、等級、整改責(zé)任人、整改期限、資金保障進行明確。6.4.1.2現(xiàn)場不能立即整改的隱患，隱患排查組織部門應(yīng)給相應(yīng)的部門下發(fā)問題整改通知書，參見附錄D，要求責(zé)任部門或責(zé)任人立即進行整改。6.4.1.3評價出的不可接受風(fēng)險，視同事故隱患。6.4.2隱患治理要求事故隱患排查治理應(yīng)分級落實，按照公司級、部門級、班組級、崗位級，遵循“三全”和“五到位”的原則，“三全”即安全隱患排查要做到“全員、全方位、全過程”，范圍要涵蓋公司所有的生產(chǎn)、辦公和生活相關(guān)的基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場管理的所有內(nèi)容，避免出現(xiàn)安全管理的死角和盲點。“五到位”即安全隱患治理責(zé)任到位、措施到位、資金到位、時限到位和預(yù)案到位，每一級均應(yīng)建立完整的隱患排查記錄檔案。6.4.3隱患治理流程隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、隱患治理效果驗收、考評激勵、建立臺賬等環(huán)節(jié)。——通報隱患信息。各類隱患排查結(jié)束后形成《隱患排查問題記錄表》，將隱患排查記錄表通過企業(yè)OA辦公系統(tǒng)或現(xiàn)場張貼的形式進行公示；——下發(fā)隱患整改通知。排查隱患組織部門將現(xiàn)場不能整改的隱患，以隱患整改通知書的形式下發(fā)給責(zé)任部門，隱患整改通知書一式兩份，要求責(zé)任人簽字后，一份上交安全管理部門，一份部門留存整改?！獙嵤╇[患治理。隱患治理責(zé)任人根據(jù)下發(fā)的隱患治理要求，落實治理措施在規(guī)定的期限內(nèi)消除隱患，隱患治理分為一般隱患治理和重大隱患治理；——隱患治理驗收。安全管理人員根據(jù)整改通知中下發(fā)的整改排期對隱患治理結(jié)果進行驗收，如果隱患得到治理，符合要求檢查人員對隱患進行銷號，如果隱患治理不符合要求，要求責(zé)任人限期進行治理。——考評激勵。隱患不能再規(guī)定時間內(nèi)按照要求治理的，針對隱患治理責(zé)任人要進行相應(yīng)的考核激勵。——建立臺賬。安全管理部門要分年度、季度、月度建立隱患臺賬。6.4.4一般隱患治理一般隱患發(fā)現(xiàn)后，能夠現(xiàn)場立即整改的問題，現(xiàn)場立即實施整改。不能立即整改的一般隱患，隱患整改責(zé)任人按照隱患整改通知書的要求進行隱患整改。6.4.5重大隱患治理6.4.5.1隱患評估各類隱患排查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，按照隱患分類被預(yù)評估為重大隱患后。安全辦公室組織公司安全生產(chǎn)委員會對重大隱患進行評估核定，出具評估報告。評估報告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。6.4.5.2治理方案隱患被評定為重大隱患由安委會按照《重大隱患登記及整改銷號審批表》見附錄E制定整改方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（1）治理的目標和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費和物資的落實；（4）負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；（5）治理的時限和要求；（6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。重大隱患方案制定后，責(zé)任部門將《重大隱患登記及整改銷號審批表》在現(xiàn)場進行張貼公示。6.4.5.3治理實施對于重大隱患整改，責(zé)任部門要定期向總經(jīng)理匯報整改進度，整改過程中安全辦公室要對安全措施和應(yīng)急預(yù)案的落實情況進行監(jiān)督，避免整改期間重大隱患發(fā)生安全事故。如發(fā)現(xiàn)治理難度大、涉及范圍廣、危險程度高的重大事故隱患，自發(fā)現(xiàn)之日起15日內(nèi)，將評估報告和治理方案報當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門進行備案。6.4.6隱患治理驗收日常隱患排查的一般隱患由部門安全管理人員進行驗證，如果隱患沒有在排期內(nèi)按照要求完成整改，部門對整改責(zé)任人實施考核，然后限期整改，持續(xù)跟進驗證，如果能夠在排期內(nèi)完成整改，部門則在《隱患整改驗收單》見附錄F,中進行體現(xiàn)，實施隱患銷號。綜合性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、專業(yè)性隱患排查、季節(jié)性隱患排查的一般隱患由安全辦公室實施驗證，驗證果隱患沒有在排期內(nèi)按照要求完成整改，安全辦公室對整改責(zé)任人實施考核，然后限期整改，并持續(xù)跟進驗證，如果能夠在排期內(nèi)完成整改，安全辦公室則在《隱患整改驗收單》中進行體現(xiàn)實施隱患銷號。各類隱患排查發(fā)現(xiàn)的重大隱患均由安全辦公室組織安全生產(chǎn)委員會實施驗收，如果隱患未能按照排期和要求完成整改，安全生產(chǎn)委員會對責(zé)任部門進行考核，并限期整改，持續(xù)進行監(jiān)督。如果責(zé)任部門在排期內(nèi)按照要求完成整改，安全生產(chǎn)委員會驗收人員在《重大隱患登記及整改銷號審批表》中簽字，銷號。重大事故隱患治理后并經(jīng)過評估，符合安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。申請報告應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容、項目和安全評價機構(gòu)出具的評價報告等。6.4.7隱患數(shù)據(jù)分析安全辦公室每月對公司安全檢查問題按照《現(xiàn)場類隱患排查治理臺賬》附錄G和《基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬》附錄H的要求對當(dāng)月檢查的問題進行匯總，月初要對公司上一月各類隱患問題實施數(shù)據(jù)分析，找出公司風(fēng)險控制的薄弱環(huán)節(jié)，制定可行的管控措施實施改善。文件管理乳制品企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。隱患排查治理的記錄至少保存三年。檔案至少應(yīng)包括：隱患排查治理體系相關(guān)制度；隱患排查記錄表隱患整改通知書隱患整改驗證表安全檢查問題匯總表重大隱患登記及整改銷號審批表隱患排查的效果乳制品企業(yè)隱患排查效果除DB37/T****-20178規(guī)定的條款外，還用包括如下效果：——事故隱患數(shù)量逐步降低；——輕傷事故明顯減少；——人員操作逐步規(guī)范；——人人查隱患，人人都是安全員。績效考核企業(yè)的隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)團隊或小組，要對整個隱患排查治理體系的過程、關(guān)鍵節(jié)點成果、最終成果及整體的安全績效進行考核，作為持續(xù)改進的重要依據(jù)。明確績效考核的對象、方法、考核頻次及獎懲措施。企業(yè)要對工作團隊或小組的團隊工作、個人工作進行成果、時間節(jié)點、工作績效進行考核。建議按照制定的隱患排查治理體系建立的實施方案按照職能分配，對時間節(jié)點、進度、質(zhì)量、成果、整體績效進行考核：工作流程是否符合本實施指南的流程要求；職能是否分配清楚，職責(zé)是否落實及履行；是否在規(guī)定的時間進度完成所要求的成果，是否全面、與實際相匹配；成果運行是否達到要求。建議參照企業(yè)內(nèi)部的崗位責(zé)任制及獎懲制度考核獎懲。持續(xù)改進DB37/T****-2017第9條的規(guī)定執(zhí)行。

（資料性附錄）隱患排查項目清單

序號風(fēng)險點/基礎(chǔ)管理項目所屬單位風(fēng)險等級排查內(nèi)容或標準排查類型備注日常排查專業(yè)性排查綜合性排查季節(jié)性排查節(jié)假日排查部門周期班組周期關(guān)鍵區(qū)域崗位周期特種設(shè)備周期電氣設(shè)施周期涉氨周期廠級周期+春季夏季秋季冬季風(fēng)險點工程技術(shù)措施每半月一次每班一次每2個小時半年一次半年一次半年一次每月一次管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施注：1.隱患排查項目清單中基礎(chǔ)安全管理要求應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)及標準要求補充完善。2.根據(jù)排查類型進行勾選，經(jīng)篩選形成各類型隱患排查清單。

（資料性附錄）管理類排查項目清單序號排查項目排查內(nèi)容與排查標準專業(yè)性檢查綜合性檢查名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱排查周期/組織級別(示例：每季度/企業(yè)級)排查周期/組織級別(示例：每月/部門級)排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別（教育培訓(xùn)）主要負責(zé)人和安全管理人員接受培訓(xùn),按規(guī)定取證，取證后按規(guī)定進行再培訓(xùn)教育，培訓(xùn)教育學(xué)時夠。（√）（√）生產(chǎn)單位主要負責(zé)人和安全管理人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動向適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識