硅酮密封膠企業(yè)雙體系之變更管理制度

密封材料有限公司

變更管理制度編制:審核:批準(zhǔn):二零二三年三月1目的為了對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所等永久性或暫時(shí)性的變化及時(shí)進(jìn)行控制，規(guī)范相關(guān)的程序和對(duì)變更過(guò)程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制，防止因?yàn)樽兏蛩匕l(fā)生事故，制定本制度。2適用范圍適用于對(duì)本公司各種變更的適時(shí)性動(dòng)態(tài)管理。3職責(zé)與分工主管部門：辦公室。適時(shí)地組織各相關(guān)部門對(duì)公司內(nèi)發(fā)生的工藝、設(shè)備、人員等重大開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單；組織相關(guān)部門依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時(shí)更新隱患排查清單，按清單編制排查表，及時(shí)實(shí)施隱患排查；對(duì)本制度執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。車間負(fù)責(zé)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施變更工作。各部門、車間。響應(yīng)主管部門號(hào)召，對(duì)各項(xiàng)變更采取動(dòng)態(tài)管理。4內(nèi)容與要求本文件的變更指管理變更、工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更、人員變更；變更管理是指對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。管理變更：政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更，公司機(jī)構(gòu)和人員的變更，安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系和職責(zé)的變更等。工藝技術(shù)變更：因新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更，原料及介質(zhì)變更，工藝流程及操作條件等變更，工藝設(shè)備的改進(jìn)，操作規(guī)程的變更，工藝參數(shù)的變更，公用工程的變更等。設(shè)備設(shè)施變更：設(shè)備設(shè)施的更新改造，安全設(shè)施的變更，因更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件以及設(shè)備材料代用發(fā)生的變更，臨時(shí)性的電氣設(shè)備變更等。變更的管理變更管理歸屬公司機(jī)構(gòu)和人員的變更歸屬綜合辦負(fù)責(zé)管理。政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更及安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系和職責(zé)的變更由綜合辦負(fù)責(zé)管理。工藝技術(shù)和設(shè)備設(shè)施的變更由車間負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)管理。變更程序在變更實(shí)施前，應(yīng)由變更實(shí)施部門填寫《變更審批、驗(yàn)收表》，《變更審批、驗(yàn)收表》應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理。變更實(shí)施部門必須對(duì)變更過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定變更過(guò)程可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的控制措施。4.223變更主管部門要組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審以確定變更是否繼續(xù)進(jìn)行。變更實(shí)施變更批準(zhǔn)后，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的實(shí)施部門組織實(shí)施，實(shí)施過(guò)程要嚴(yán)格履行批準(zhǔn)的范圍和期限。任何臨時(shí)性的變更必須重新進(jìn)行審批。變更驗(yàn)收變更實(shí)施完畢，變更主管部門應(yīng)當(dāng)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。變更主管部門應(yīng)在變更完成的第一個(gè)工作日內(nèi)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。4.3變更實(shí)施后，應(yīng)由變更主管部門組織各相關(guān)部門和人員按照《安全培訓(xùn)教育制度》中有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行教育培訓(xùn)和落實(shí)相關(guān)安全措施。5記錄《變更申請(qǐng)表》《變更通知單》《變更審批表》變更申請(qǐng)單變更申請(qǐng)單編號(hào):申請(qǐng)單位申請(qǐng)人 申請(qǐng)日期變更類型工藝口生產(chǎn)技術(shù)方案□工藝卡片口工藝聯(lián)鎖口操作規(guī)程□生產(chǎn)原輔料口公用工程口生產(chǎn)裝置改、擴(kuò)建口其它設(shè)備口設(shè)備設(shè)施口材料口設(shè)備聯(lián)鎖口儀表/電氣口其它管理口安全管理體系□作業(yè)方案/程序口其它人員□關(guān)鍵人員□其他口公司級(jí)變更 口車間級(jí)變更 口永久性變更 口臨時(shí)性變更變更起止時(shí)間： 年月 日至 年 月 日變更建議（內(nèi)容）：變更理由：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況：（附作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)）安全保障措施：主要負(fù)責(zé)人意見年月 日保存期:保存部門:保存期:變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告變更的項(xiàng)目項(xiàng)目所在區(qū)域組織驗(yàn)收人日