2024年電梯安裝質(zhì)量手冊、程序文件含質(zhì)量記錄表符合特種設(shè)備許可規(guī)范TSG07-2019

第第#頁共共253頁第242頁程序文件文件編號：DSWDT/CX18-2023頁 碼：共253頁第242頁標題糾正和預(yù)防措施控制程序附表版 本：第B版第0次修改實施日期：2023年06月28日糾正措施實施報告DSWDT/JL/18-01編號：DSWDT/幾/18-01不合格事實描述：提供人： 責(zé)任人： 年月曰產(chǎn)生不合格的原因分析：責(zé)任單位： 負責(zé)人： 年月曰糾正措施計劃（預(yù)計于 ~日完成計劃）：責(zé)任單位： 責(zé)任人： 年月曰糾正措施驗證記錄：驗證人： 年月曰

程序文件文件編號：DSWDT/CX18-2023頁 碼：共253頁第243頁標題糾正和預(yù)防措施控制程序附表版 本：第B版第0次修改實施日期:2023年06月28日預(yù)防措施實施報告DSWDT/JL/1&02編號：DSWDT/幾/18-02潛在不合格事實描述：提供人：責(zé)任人：年月日產(chǎn)生不合格的原因分析：責(zé)任單位：負責(zé)人：年月日采取預(yù)防措施計劃（預(yù)計在年月日完成計劃）：責(zé)任單位：負責(zé)人：年月日預(yù)防措施實施記錄（已于年月日完成計劃）：責(zé)任單位：負責(zé)人：年月日預(yù)防措施驗證記錄：驗證人：年月曰程序文件文件編號：DSWDT/CX19-2023頁 碼：共253頁第244頁標題顧客滿意度調(diào)查控制程序附表版 本：第B版第0次修改實施日期:2023年06月28日顧客滿意度調(diào)查控制程序DSWDT/CX19-20231目的顧客滿意度調(diào)查控制程序?qū)︻櫩蜐M意信息進行收集和分析，用以評價所建立的特種設(shè)備安裝質(zhì)量管理體系的有效性和識別可以改進的機會。2適用范圍顧客滿意度調(diào)查控制程序適用于本公司對顧客滿意信息的收集、分析和利用的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)量技術(shù)部是本程度的編制、修改并實施歸口管理的部門。3.2工程部和施工隊是本程序的配合、實施單位。4工作程序顧客滿意指“顧客對其要求已被滿足的程度的感受?！边@種感受的表達有程度的區(qū)別。積極、客觀地收集并分析顧客滿意感受信息，用以評價本公司在滿足顧客要求方面的狀況、滿意趨勢和不足，改進對顧客的服務(wù)措施，不斷增強顧客滿意程度。4.1顧客滿意信息的收集4.1.1接受顧客抱怨（包括投訴和意見）（1） 公開顧客投拆電話，公司經(jīng)營部接待顧客。來者不拒，熱情禮貌待人，及時記錄顧客的投拆和意見、建議等。（2） 經(jīng)營部與在施工現(xiàn)場的顧客或其代表商談施工工程事項時，及時記錄顧客對工程質(zhì)量方面的意見或建議，包括申訴意見。1.2與顧客溝通（1）走訪顧客。經(jīng)營部負責(zé)制定公司年度回訪計劃并組織實施，對交付5年以上（含5年）的電梯安裝工程業(yè)主或工程使用者進行回訪，直接聽取意見，并帶顧客（用戶）評價意見卡請用戶填寫（或代填）。程序文件文件編號：DSWDT/CX19-2023頁 碼：共253頁第245頁標題顧客滿意度調(diào)查控制程序附表版 本：第B版第0次修改實施日期:2023年06月28日（2）經(jīng)營部在與顧客商談業(yè)務(wù)工作過程（例如洽談設(shè)計變更實施、合同修改和施工洽商協(xié)議等過程）中，收集顧客或其代表流露的服務(wù)感受。1.3市場調(diào)研經(jīng)營部利用投標、收集媒體信息、政府主管部門文件、行業(yè)組織報告以及法律法規(guī)變化等有關(guān)市場的動態(tài)、趨勢，包括競爭對手的新舉措等有關(guān)信息。4.2顧客滿意信息分析和利用4.2.1信息統(tǒng)計和分析顧客滿意度調(diào)查控制程序：（1） 各部門和施工隊每月將收集到的顧客信息歸類統(tǒng)計，于下月10日前向經(jīng)營部書面報告。（2） 經(jīng)營部每月對各部門和工程隊報來的顧客信息進行歸納，每半年利用統(tǒng)計技術(shù)（例如排列圖、因果圖）分析顧客滿意趨勢和主要問題向管理者代表報告。（3） 各部門和施工隊如果收到顧客投拆，必須立即向經(jīng)營部填報，經(jīng)營部轉(zhuǎn)報責(zé)任部門，責(zé)任部門立即制定糾正（或預(yù)防）措施，經(jīng)管理者代表批準后實施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。4.2.2顧客滿意信息的利用（1） 每年末或下年初，經(jīng)營部編寫顧客滿意度測量年度報告，明確顧客滿意趨勢，除報告回訪、調(diào)查統(tǒng)計的信息積累情況外，要明確顧客當前最不滿意方面是什么問題類型。（2） 管理者代表組織對各部門的滿意信息年度報告進行綜合評價，提出當前應(yīng)當解決的主要問題和措施，向最高管理者報告。必要時，作為管理評審的輸入。（3） 管理者代表利用顧客滿意度測量分析資料，通過內(nèi)部溝通形式，對員工進行顧客意識和質(zhì)量意識教育，提高員工的顧客意識，不斷增強顧客滿意。

程序文件文件編號：DSWDT/CX19-2023頁 碼：共253頁第246頁標題顧客滿意度調(diào)查控制程序附表版 本：第B版第0次修改實施日期:2023年06月28日相關(guān)文件《記錄控制程序》《不合格品控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》6?相關(guān)記錄《顧客滿意信息登記表》JL/2.14-01《顧客滿意評價意見卡》JL/2.14-02《顧客回訪記錄》JL/2.14-03

程序文件文件編號：DSWDT/CX19-2023頁 碼：共253頁第247頁標題顧客滿意度調(diào)查控制程序附表版 本：第B版第0次修改實施日期:2023年06月28日顧客滿意信息登記表編號：DSWDT/JL/19-01編號：DSWDT/幾/19-01序號信息文件名稱報送部門送間抓時顧客單位名稱顧客信息概要處理結(jié)果

程序文件文件編號：DSWDT/CX19-2023頁 碼：共253頁第248頁標題顧客滿意度調(diào)查控制程序附表版 本：第B版第0次修改實施日期:2023年06月28日顧客滿意評價意見卡編號：DSWDT/JL/19-02編號：DSWDT/JL/19-02序號評價項目很滿意（100分）滿意（80分）一般（60分）不滿意（40分）很不滿意（0分）顧客單位： 顧客姓名： 年月曰

程序文件文件編號：DSWDT/CX19-2023頁 碼：共253頁第249頁標題顧客滿意度調(diào)查控制程序附表版 本：第B版第0次修改實施日期:2023年06月28日顧客回訪記錄DSWDT/JL/19-03編號：)SWDT/JL/19-02日期回訪顧客單位名稱顧客的抱怨和意見（建議）回訪人名單程序文件文件編號：DSWDT/CX20-2023頁 碼：共253頁第250頁標題執(zhí)行特種設(shè)備許可制度程序版 本：第B版第0次修改實施日期:2023年06月28日執(zhí)行特種設(shè)備許可制度程序DSWDT/CX18-2023總則明確公司制造安裝許可證的管理和接受安全監(jiān)察的規(guī)定及控制要求。適宜范圍適用于本公司電梯產(chǎn)品生產(chǎn)所涉及的有關(guān)過程和環(huán)節(jié)。職責(zé)質(zhì)量技術(shù)部是本公司執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制的歸口管理部門。2.執(zhí)行電梯安裝改造維修的法律、法規(guī)以及職責(zé)本公司嚴格執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《電梯制造監(jiān)督檢驗規(guī)則》、《TSG07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》規(guī)定。執(zhí)行國家最新版本的電梯安裝的法律、法規(guī)、規(guī)程和標準。3.質(zhì)保工程師負責(zé)電梯安裝許可證的管理及與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督監(jiān)察機構(gòu)和監(jiān)督檢驗機構(gòu)的日常聯(lián)絡(luò)工作。接受各級市場監(jiān)督管理行政部門的監(jiān)督本公司生產(chǎn)的電梯產(chǎn)品，屬涉及生命安全、危險性較大的特種設(shè)備，依據(jù)《條例》、《規(guī)程》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定，須具備相適應(yīng)的人員、資源、質(zhì)量體系，且須接受各級市場監(jiān)督管理行政部門的安全監(jiān)察，對特種設(shè)備安全監(jiān)察部門的意見和建議做出滿意的答復(fù)并認真進行改正。安裝許可證書的使用和管理5.1安裝許可證書存放在綜合部，有專人保管。5.2本公司產(chǎn)品須與安裝許可證書規(guī)定范圍相符。安裝許可證書不準涂改、轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)借，不向無電梯安裝許可證的單位非法提供產(chǎn)品質(zhì)量說明書、合格證或產(chǎn)品銘牌。5.3本公司經(jīng)營、生產(chǎn)中涉及使用安裝許可證書時，使用人要到綜合部登記簽名，并經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，方能借用。用畢后，須及時歸還。程序文件文件編號：DSWDT/CX20-2023頁 碼：共253頁第251頁標題執(zhí)行特種設(shè)備許可制度程序版 本：第B版第0次修改實施日期:2023年06月28日4產(chǎn)品隨機文件要附安裝許可證書復(fù)印件時，經(jīng)總經(jīng)理審批同意，方可領(lǐng)用。5在制造許可證有效期滿前6個月向原受理機構(gòu)提出換證申請。按時履行復(fù)審換證手續(xù)。在申請受理后，積極與評審機構(gòu)聯(lián)系進行評審。評審人員在審查時，享有查閱有關(guān)圖紙、計算書、程序、記錄等必要的文件資料的權(quán)力。5.6.本公司更換法人代表、通訊地址及聯(lián)系電話變更、單位名稱變更、電梯的種類和類型型式增加或變更時、制造場地或質(zhì)量保證體系變更時，應(yīng)及時向原受理機構(gòu)、當?shù)氐兀ㄊ校┘壥袌霰O(jiān)瞥管理行政部門安全監(jiān)察機構(gòu)報告，辦理相關(guān)變更手續(xù)。只有獲得書面認可，實施新的許可程序或獲得新的《制造許可證》，才可生產(chǎn)新產(chǎn)品。監(jiān)督檢驗接受技術(shù)監(jiān)督檢驗機構(gòu)監(jiān)檢，提供必要的工作條件，積極配合監(jiān)檢員的監(jiān)檢工作，配備監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)員，及時報檢，及時提供相關(guān)資料。對監(jiān)檢員發(fā)出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》或監(jiān)檢單位發(fā)出的《監(jiān)檢意見通知書》，應(yīng)當在規(guī)定期限內(nèi)處理并書面回復(fù)。2.按照要求，及時向市場監(jiān)督管理行政部門、監(jiān)檢機構(gòu)和用戶提供本公司電梯安裝的相關(guān)信息。按要求及時向用戶提供設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明、有關(guān)型式試驗合格證明等文件。&相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》9.相關(guān)記錄適用法律法規(guī)和其他要求清單DSWDT/JL/20-01《許可證》復(fù)印件使用發(fā)放記DSWDT/JL/20-02

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