DB63T 1805-2020金屬非金屬地下礦山企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理實施指南

ICS.010青海省地DB63方標準DBT1805—2020青海省市場監(jiān)督管理局發(fā)布IDBT5—2020 7 7 DBT05—2020前言GBT.1—2009給出的規(guī)則起草。省應急管理廳提出并歸口。司。永、余曉峰、郭全海、程武忠、閆海鵬、李省偉、呂忠祥、謝莉莉。海省應急管理廳監(jiān)督實施。DBT05—2020引言產特點編制而成。本標準用于規(guī)范和指導青海省金屬非金屬地下礦山企業(yè)開展風險分級管控體系建設及生產安全事治理工作，達到降低風險，杜絕或減少各種事故隱患，預防生產安全事故發(fā)生的目的。4DBT05—2020金屬非金屬地下礦山企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理實施指南本標準規(guī)定了青海省內金屬非金屬地下礦山企業(yè)開展安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重建設工作(以下簡稱“雙重預防機制”)的具體要求。于適用于金屬非金屬地下礦山企業(yè)。范性引用文件引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。DB63/T1803-2019非煤礦山企業(yè)安全生產風險分級管控體系細則DB63/T1804-2019非煤礦山企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系細則定義DBT1803-2019和DB63/T1804-2019界定的術語和定義適用于本文件。4風險分級管控體系建設4.1成立組織機構和相關崗位人員，明確任務分工、編排節(jié)點計劃。4.2制定制度4.2.1體系建設實施方案等。制定措施。4.2.2風險分級管控制度5DBT05—2020編制、安全風險告知等內容，保證本企業(yè)風險分級管控體系建設的規(guī)范化。4.2.3培訓教育制度培訓需求分析、級管控相關內容的職責，明確崗位工熟知本崗位危險源及相應管控措施的學習義務。4.2.4運行管理考核制度強化考核的導向和激勵作用4.2.5持續(xù)改進管理制度并更新完善風險信息。4.3部署實施4.3.1宣傳典型示范單位的好經驗、好做法；業(yè)領域事故案例；企業(yè)員工應履行的工作職責，承擔的法律責任。4.3.2培訓查辨識方法等。要明確培訓教育職責，加強培訓督促考核。4.3.3落實分工，全面部署排查風險點、辨識危險源、制定管控措施、編制風險管控清單的任務。4.4劃分風險點4.4.1風險點劃分原則分:生產(工作)流程的階段劃分風險點；區(qū)域劃分風險點；6DBT05—2020劃分風險點；任務劃分風險點；述幾種方法的結合。4.4.2風險點確定方法排查，建立風險點排查臺賬。、分管領導、體判斷結果，同時可征詢外部專家人員意見。4.4.3風險點限于以下風險點：—掘進系統(tǒng)：平巷鑿巖、斜巷鑿巖、天(溜)井鑿巖、掘進爆破、鏟裝作業(yè)、支護作業(yè)；碎錘作業(yè)、大塊爆破)、放礦、設備維修、輸系統(tǒng)：有軌運輸、無軌運輸、運輸系統(tǒng)檢修；溜破系統(tǒng)：溜破、檢修、定量裝載、井下電梯；—地測防治水系統(tǒng)：地質作業(yè)、測量作業(yè)、防治水管理、鉆探作業(yè)、注漿作業(yè)；供電系統(tǒng)：高壓架空線路、地面變電所、井下變電所、電工作業(yè)；壓風系統(tǒng)：地面壓風機及管道、井下壓風機及管道；排水系統(tǒng)：水泵房、供水站；炸藥庫：地面炸藥庫、井下發(fā)放站、裝卸運輸爆炸物品；運輸等。4.4.4建立風險點排查臺賬DBT1803-2019中5.1.3的要求建立風險點排查臺賬。4.5辨識危險源4.5.1辨識方法DBT3-2019中5.2.1執(zhí)行。4.5.2辨識范圍范圍應覆蓋所有的作業(yè)活動和設備設施，主要包括：非常規(guī)作業(yè)活動；7DBT05—2020潛在的緊急情況；有進入作業(yè)場所的人員活動；作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度；工藝、設備、管理、人員等變更；質、氣候及環(huán)境影響等。分析研判后結合實際情況列入辨識范圍。4.5.3危險源辨識實施4.5.3.1危險源辨識步驟：發(fā)動全員參加、辨識方法培訓、辨識、填寫分析記錄、匯總、審查補充完4.5.3.2礦山企業(yè)應組建危險源辨識工作組，在對危險源的辨識方法進行培訓的基礎上，按照確定的織地有序開展危險源辨識。4.6風險評價DBT等級。4.7制定風險管控措施DBT803-2019中5.4執(zhí)行。4.8編制風險分級管控清單A照規(guī)定及時更新。4.9風險告知DBT803-2019中5.6執(zhí)行。隱患排查治理體系建設5.1成立組織機構指導和協(xié)調體系建設的各項工作；各部門工作小組負責責任范圍內的體系建設與運行。活動，使風險得到全面、有效控制。8DBT05—20205.2制定制度.2.1體系建設實施方案提出定措施?？膳c風險分級管控體系建設實施方案一并制定。.2.2隱患排查治理制度程等。.2.3培訓教育制度.2.4運行管理考核制度考核獎懲等內容。5.3培訓整完善相關隱患排查清單并組織再培訓。排查治理體系運行隱患排查項目基礎管理類隱患排查項目隱患主要包括以下方面存在的問題或缺陷：營單位資質證照；安全生產管理機構及人員、特種作業(yè)人員管理；全生產管理制度、安全教育培訓、安全生產投入等。生產現場類隱患排查項目類隱患包括但不限于以下方面存在的問題或缺陷：、通訊聯(lián)絡及從業(yè)人員操作行為等方面。隱患排查基本要求9DBT05—2020根據隱患排查治理制度的要求，公司、部門(車間)、班組、崗位應對照本層級的隱患排查項目，行一次補充完善。排查周期DBT804-2019中6.4.2執(zhí)行編制隱患排查清單DBT804-2019中6.2執(zhí)行。隱患分級一般事故隱患較小，發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患DBT全出口不符合國家標準、行業(yè)標準或設計要求；用國家明令禁止使用的設備、材料和工藝；鄰礦山的井巷相互貫通；沒有及時填繪圖，現狀圖與實際嚴重不符；—露天轉地下開采，地表與井下形成貫通，未按照設計要求采取相應措施；—地表水系穿過礦區(qū)，未按照設計要求采取防治水措施；排水系統(tǒng)與設計要求不符，導致排水能力降低；口標高在當地歷史最高洪水位1米以下，未采取相應防護措施；備；—水文地質類型復雜的礦山關鍵巷道防水門設置與設計要求不符；—在突水威脅區(qū)域或可疑區(qū)域進行采掘作業(yè)，未進行探放水；—相鄰礦山開采錯動線重疊，未按照設計要求采取相應措施；擅自開采各種保安礦柱或其形式及參數劣于設計值；未按照設計要求對生產形成的采空區(qū)進行處理；具有嚴重地壓條件，未采取預防地壓災害措施；道或者采場頂板未按照設計要求采取支護措施；未配齊具有礦用產品安全標志的便攜式氣體檢測報警儀和自救器；—提升系統(tǒng)的防墜器、阻車器等安全保護裝置或信號閉鎖措施失效；未定期試驗或檢測檢驗；地面向井下供電的變壓器或井下使用的普通變壓器采用中性接地。DBT05—2020隱患治理基本要求DBT804-2019中6.5.1的要求執(zhí)行。治理流程DBT804-2019中6.5.2的要求。一般隱患治理3.1立即整改般隱患，也應要求現場立即整改。3.2限期整改生產管理部門。以發(fā)現和解決可能臨時出現的問題，保證按期整改完成。重大事故隱患治理DBT804-2019中6.5.4的要求執(zhí)行。隱患治理驗收5.5.1隱患整改完成后，應由相關部門人員進行復查驗收銷項，并填寫銷項記錄。6.5.5.2重大隱患治理結束后，生產經營單位應當組織本單位的技術人員和專家對重大事故隱患的治DBT4-2019中附錄E)。評估通過后進行銷項。6.5.5.3對有關部門在監(jiān)督檢查中發(fā)現并責令全部或者局部停產停業(yè)治理的重大事故隱患，企業(yè)完成產經營。申請材料應當包括治理方案的內容、項目和治理情況評估報告等。5.6告知的形式，定期向從業(yè)人員通報或公示。統(tǒng)計分析本單位事故隱患排查情況進行統(tǒng)計分析。應遵循以下原則：患排查是否覆蓋了要求的范圍和類別；—隱患排查是否做到了重點部門、重大風險和重大危險源適當突出的原則；DBT05—2020果和效果成果分級管控和隱患排查治理體系建設的成果應包括：風險場所、部位的警示標識得到保持和改善；——涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的設備設施建立了專人監(jiān)護制度；—保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；風險控制措施全面持續(xù)有效；險管控能力得到加強和提升；患排查治理制度進一步完善；級排查責任得到進一步落實；工隱患排查水平進一步提高；康管理水平進一步提升；—對隱患頻率較高的風險重新進行了評價、分級，并制定了控制措施。效果1企業(yè)應成立雙重預防機制考核領導小組，每季度至少對各層級風險管控措施的落實情況進行一2企業(yè)應制定雙重預防機制績效考核制度，應包括以下內容：目的和用途；評的原則；內容和分值；評的一般程序；評的周期。雙重預防機制績效考核結果應作為從業(yè)人員職務調整、收入分配等的重要依據。信息化管理8.1企業(yè)應建立內部溝通和外部溝通機制，及時有效傳遞風險信息和隱患信息，提高風險管控效果與8.2企業(yè)應實現信息化管理，相關信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預防機制相關組織機構及人員、設作業(yè)活動庫、相關管理制度、體系文件等信息填寫完整。.3企業(yè)宜建立雙重預防機制信息化平臺。.4重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。9持續(xù)改進DBT5—2020DBT1803-2019、DB63/T1804-2019中的相關內容適用于本標準。DBT1803-2019、DB63/T1804-2019中的相關內容適用于本標準。石石充足的排險工具2、合理利用撬毛臺車進行現場排除；采場頂板甲等勞保場；及時DBT05—2020A(資料性附錄)清單險分級管控清單見表A.1。A風險分級管控清單級編號113局扇架設合理，風筒口與工作面壓抽出式通風應不超訓理理。23時訓333、嚴格按照站位、監(jiān)護、問頂、退路順序排安全知識護品佩戴支護13DBT05—2020級編號41護方5363電2、每班檢查臺車上的各類儀器、按鈕、油位、管路接頭、胎壓、制動、電纜接頭等是否有問題，發(fā)現問題及時修復；套木DBT05—2020級編號74常整改后才可下井；4、作業(yè)前尋找安全位置停車；作業(yè)前檢查有無盲炮，發(fā)現盲炮，裝藥誘爆，無法裝藥立即m習21323打擊、摔燈DBT05—2020級編號33離服4不按規(guī)定運輸、存2離的地點；不超過4噸；7、爆破員每班結束必須將剩余爆破物品退庫；服DBT05—2020級編號5當2理；4、安全員或值班長現場監(jiān)督，不得擅自處理。3132333、訓DBT05—2020級編號44倒5機31、每班檢查設備儀表、大燈、制動、胎壓、緊固件、轉向、喇叭等，發(fā)現故障立即修復；木6474刺傷、刮傷、碰傷DBT05—2020級編號4132334即修復；43傷DBT05—2020級編號54罩51石323車3即修復；DBT05—2020級編號4車45363DBT05—2020級編號7383現故障及時修復；9431、卡車工每班檢查儀表、傳動軸、各緊固件、發(fā)現故障立即修復；3木DBT05—2020級編號61石323打擊、摔33割傷、砸傷、血、包定、4確2DBT05—2020級編號5穩(wěn)4637固48394DBT05—2020級編號7142護4落34要求，機械25DBT05—2020級編號4源454服81424拋擲；DBT05—2020級編號3底44491泥42手手。4344通4DBT05—2020級編號541424啟3查護欄、護罩4防護罩4志35格4，發(fā)現漏風及時封堵風14DBT05—2020級編號2損4發(fā)現破損更換風帶或縫補3理443、防護罩5414肺24觸電、火災、爆炸3損4觸電、火災、爆炸DBT05—2020級編號44火災、觸電、爆炸5障4閘64火災、爆炸、觸電7格4肺8隔4肺94DBT05—2020級編號低4火災、爆炸、觸電閘4火災肺作4灼燙肺4肺4DBT05—2020級編號44肺作4灼燙肺14閘瓦磨損保護。2434DBT05—2020級編號445敏46作47作4護欄、防護網。849作4號14DBT05—2020級編號243效4442、閉鎖失效先匯報車間處理合格后方可提升。5464現不通匯報調度室處理修1查絲12查4DBT05—2020級編號344454647484自動排水裝置。9機44DBT05—2020級編號4靠靠。繩4繩。4修132器43444良及時處理。54DBT05—2020級編號6474停電、掛牌、閉鎖8帶4靠靠。94作14訓訓。DBT05—2020級編號24訓訓。3量力4泵訓訓。44訓訓。54作知識安緣鞋等勞DBT05—2020級編號作14全繩，個人注意力集中訓訓。2石4浮石進行排除訓訓。34位訓訓。DBT05—2020級編號業(yè)1查工具、作業(yè)環(huán)境4導批準方可作業(yè)。訓241、各種帶柄的工具(如手錘、锨、鎬等)其2、使用吊具前要詳細檢查是否有缺陷，一經發(fā)現禁止使用，立即更換。訓3境境。4傷訓DBT05—2020級編號4損損。41、有關線路停電后，要在其操作把手上懸掛“有人工作，禁止合閘”的標示牌，工作地點訓5業(yè)業(yè)。41、梯子與地面之間的角度以60度為宜，并固定牢固。在水泥面要有防滑措施，要有人扶梯子。使用“人字”梯子掛鉤必須牢固；2、裝在工具袋內用繩索吊送，禁止上下拋擲以防傷人；3、先登桿者只有等另一人選擇好工作位置后，方能開始工作。訓6。4發(fā)生火災。訓器DBT05—2020級編號14火災更換或維修；訓24等；是否正常等；異常情況后再進行正常開車。訓3業(yè)業(yè)。4訓DBT05—2020級編號業(yè)14232、按要求配備消防器材且每月至少檢查兩次；6、加油機膠管及加油槍部件要定期檢查更換；3格3DBT05—2020級編號44收回靜電導線；DBT05—2020級編號5413243施3DBT05—2020級編號4454DBT5—2020管控清單見表A.2。A風險分級管控清單別級位1點141、庫房內外易燃物及時清理。完好情況。及時報告值班長配23業(yè)。33持靈敏可靠。4置352DBT5—2020621、每班對存儲量進行檢查核對。面庫。738符3卡物相符情況。9421路3備及完好情況。及時報告值班長配2明43護44表、接地4電更換。5效3DBT5—202064木。74設專人指揮。84除火種。31路3理。233343裝置。。5作業(yè)12、油庫周圍可燃物及時清理。理494、嚴禁吸煙。DBT5—202063738鎖41、不加油時，柵欄門關閉上鎖。4油車(油1備不良、設32動2。滑行。。3光4DBT5—20204業(yè)4物及時清理。。546施3匯報處理。5點1路3理。24物及時清理。。33441、柵欄門上鎖，懸掛警示標志。53DBT5—2020抽6142護、警4恢復。3柵44頭4作業(yè)。5水37泵1路32、根據消防管理牌板檢查配備及完好情況。理。區(qū)2罩42、發(fā)現問題立即匯報工區(qū)處理。區(qū)3地4工區(qū)處理。區(qū)4地4工區(qū)處理。區(qū)5保3DBT5—2020業(yè)備護罩可靠。區(qū)81310%。區(qū)2鎖3區(qū)3業(yè)人4人監(jiān)護。區(qū)4業(yè)4開關。區(qū)5業(yè)41、起升鋼絲繩要通過吊物的重警戒。區(qū)6業(yè)4區(qū)7業(yè)4區(qū)91路32、根據消防管理牌板檢查配備及完好情況。理。區(qū)DBT5—202024。物。后切斷電源。區(qū)3運3交替運行。護保養(yǎng)。4、供電系統(tǒng)每周至少巡查一次。區(qū)432、系統(tǒng)報警后及時匯報工區(qū)處區(qū)52行維護保養(yǎng)。一次。區(qū)區(qū)長1體3；。區(qū)2位4通過。人342、示意車輛慢速通過。知通防工人DBT5—20204門4風門；；