擴(kuò)建年產(chǎn)1萬噸PVC糊樹脂可研報告

擴(kuò)建1萬噸/年P(guān)VC糊樹脂項(xiàng)目可行性研究報告牡丹江東北高新化工有限公司日1

總論1.1

概述1.1.1

項(xiàng)目名稱、主辦單位名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人項(xiàng)目名稱:擴(kuò)建1萬噸/年P(guān)VC糊樹脂項(xiàng)目。建設(shè)單位：牡丹江東北高新化工有限公司。企業(yè)性質(zhì)：香港獨(dú)資注冊資本：1.5億元人民幣企業(yè)法人：陳昱。1.1.2

可行性研究報告編制的依據(jù)和原則報告編制依據(jù)（1）牡丹江東北高新化工有限公司1萬噸/年P(guān)VC糊樹脂技改項(xiàng)目建議書（2）牡丹江市經(jīng)濟(jì)委員會的批復(fù)文件（牡經(jīng)技改備字[2005]11號）編制原則公用工程和輔助設(shè)施依托現(xiàn)有設(shè)備依靠科技進(jìn)步,提高技術(shù)含量,節(jié)能降耗、降低成本消化吸收現(xiàn)有技術(shù)，借鑒引進(jìn)日本A－21微懸浮的成熟技術(shù)及糊樹脂的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，自行開發(fā)和委托設(shè)計。依據(jù)市場需求，擴(kuò)大就業(yè)渠道，增加固定資產(chǎn)投入。1.1.3項(xiàng)目提出的背景（改建、擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目要說明企業(yè)現(xiàn)有概況）、投資必要性和經(jīng)濟(jì)意義項(xiàng)目提出的背景由港方獨(dú)資成立的牡丹江東北高新化工有限公司于2005年5月整體收購牡丹江樹脂廠，該廠始建于1965年，是國內(nèi)較早建設(shè)的國營氯堿化工企業(yè)之一，通過自行建設(shè)或引進(jìn)技術(shù)裝備的方式，該廠經(jīng)過兩次大的擴(kuò)建改造建設(shè)，累計總投資將近4億元人民幣，逐步形成了目前30，000噸/年規(guī)模的聚氯乙烯樹脂生產(chǎn)能力，燒堿生產(chǎn)能力達(dá)到30，000噸/年，形成了以聚氯乙烯（PVC）樹脂為主導(dǎo)產(chǎn)品，燒堿、鹽酸、液氯等產(chǎn)品為輔的綜合性中型化工企業(yè)。占地18萬平方米，總建筑面積5萬平方米。公司現(xiàn)有員工508人，其中工程技術(shù)人員105人。公司位于牡丹江市化工產(chǎn)業(yè)區(qū)中心地帶，交通運(yùn)輸方便，公共基礎(chǔ)工程設(shè)施完善便利。

牡丹江東北高新化工有限公司現(xiàn)有6000噸/年糊樹脂裝置一套，以電石法自產(chǎn)的VCM單體為原料，采用種子法生產(chǎn)PVC糊樹脂，是全國最早的生產(chǎn)裝置，并且由于長時間停產(chǎn)，加之建設(shè)時間久遠(yuǎn)，技術(shù)已經(jīng)過時，裝置老化嚴(yán)重，聚合釜大多已經(jīng)報廢。為了擴(kuò)大生產(chǎn)，將在現(xiàn)有生產(chǎn)能力基礎(chǔ)上擴(kuò)大規(guī)模，改擴(kuò)建原有的6000噸/年糊樹脂裝置，形成1萬噸/年生產(chǎn)能力。使總的PVC樹脂生產(chǎn)能力達(dá)到4萬噸/年投資必要性牡丹江東北高新化工有限公司主導(dǎo)產(chǎn)品是燒堿，而氯平衡是穩(wěn)定和發(fā)展燒堿生產(chǎn)的關(guān)鍵。聚氯乙烯又是平衡氯氣的主要產(chǎn)品，擴(kuò)大PVC生產(chǎn)規(guī)模是企業(yè)發(fā)展和提高市場競爭力的一個重要途徑。

聚氯乙烯糊狀樹脂主要用于制造人造革、浸漬手套、紗窗、水田靴、工具把手、壁紙、地板卷材、蓄電池隔板和玩具等。隨著我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，加之聚氯乙烯糊狀樹脂應(yīng)用開發(fā)的不斷深入，國內(nèi)市場對聚氯乙烯糊狀樹脂的需求仍具有較大的發(fā)展空間，特別是在汽車、建筑、電子和涂料等方面，對于拓寬聚氯乙烯糊狀樹脂的消費(fèi)、開發(fā)大宗專用樹脂，促進(jìn)聚氯乙烯糊狀樹脂的生產(chǎn)具有積極而現(xiàn)實(shí)的意義。而PVC糊樹脂開發(fā)生產(chǎn)在我國起步晚，到目前生產(chǎn)規(guī)模在10萬噸/年以下。而國內(nèi)僅制造人造革就需要糊樹脂10萬噸/年。國內(nèi)外市場前景非常廣闊。

.經(jīng)濟(jì)效益：年銷售收入：1.1億元人民幣年銷售成本：8000萬元人民幣年新增稅金：1100萬元人民幣年新增利潤：1900萬元人民幣1.1.4研究范圍（1）以原引進(jìn)A－21樹脂為技術(shù)保障，在原0.6萬/年糊樹脂生產(chǎn)線處進(jìn)行改擴(kuò)建。形成1萬噸/年糊樹脂能力，以滿足市場需求，并使該裝置及技術(shù)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。（2）降低產(chǎn)品成本，減少消耗，提高產(chǎn)品質(zhì)量。（3）對投資資金合理使用，使萬噸綜合生產(chǎn)能力發(fā)揮較好的經(jīng)濟(jì)效益。1.1.5

研究的主要過程概述聚氯乙烯糊樹脂是聚氯乙烯中的一大類，作為專用塑料原料能廣泛應(yīng)用于人造革、汽車裝飾材料、地板革、壁紙、輸送帶、玩具等行業(yè)，是塑料工業(yè)的主要原料之一，也是重要的“吃氯”產(chǎn)品。目前全球聚氯乙烯糊樹脂總產(chǎn)量約為１９０萬噸，我國依靠上世紀(jì)８０年代引進(jìn)的幾條生產(chǎn)線，年產(chǎn)能力約為１７．６５萬噸，約占ＰＶＣ樹脂總生產(chǎn)能力的１０％，實(shí)際產(chǎn)量約為１１萬噸／年，約占ＰＶＣ總產(chǎn)量的７％。其中生產(chǎn)能力在２萬噸／年以上的生產(chǎn)廠家有４家，生產(chǎn)能力為１萬噸／年以上的有７家，其生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)規(guī)模大多在１萬噸／年以下。隨著汽車、建筑、電子和涂料等產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，我國未來３年內(nèi)對聚氯乙烯糊樹脂的求將激增。預(yù)計到２００５年，我國僅合成革、人造革產(chǎn)品對聚氯乙烯糊樹脂的需求就將達(dá)到７８萬噸，依照目前的生產(chǎn)能力，聚氯乙烯糊樹脂將在很長一段時間成為短缺商品，啟動相關(guān)大宗生產(chǎn)項(xiàng)目前景可觀。生產(chǎn)方法我公司采用乳液種子聚合法將配方要求的軟水加入到聚合釜中，然后按順序向反映釜中加入起始的乳化劑，用氫氧化鈉溶液調(diào)節(jié)水相的pH值為9.5-10.5，加入引發(fā)劑。將反應(yīng)釜內(nèi)壓力抽至0.057MPa，開啟單體加料閥，按配方加入起始單體，升溫反應(yīng)約1小時，回收單體，然后將反應(yīng)釜內(nèi)放空閥打開使釜內(nèi)達(dá)到常壓，向反應(yīng)釜內(nèi)加入要求量的乳化劑和聚氧乙烯蓖麻油，攪拌15分鐘即得到PVC糊樹脂。1.2研究結(jié)論1.2.1研究的簡要綜合結(jié)論聚氯乙烯糊樹脂價格呈現(xiàn)一種穩(wěn)中趨升的態(tài)勢，售價從去年的9300元／噸左右升至目前的11000元／噸的水平，是氯堿產(chǎn)品價格的３倍左右。目前，國內(nèi)生產(chǎn)聚氯乙烯糊樹脂主要采用乳液種子聚合法、乳液連續(xù)聚合法和微懸浮聚合法三種工藝。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，采用乳液種子合法生產(chǎn)聚氯乙烯糊樹脂成本經(jīng)濟(jì)切實(shí)可行。建一條年產(chǎn)１萬噸聚氯乙烯糊樹脂的生產(chǎn)線總投資預(yù)計為5000萬元，生產(chǎn)單位成本約為7000元／噸，即使按照保守價格計算，年銷售收入也將達(dá)1.1億元左右，利潤可達(dá)1900萬元，僅用6年半時間即可全部收回投資。存在的主要問題和建議由于受電力緊張、煤碳等能源漲價的影響，特別是國際原油價格的大幅波動，致使PVC糊樹脂市場價格起落不定。建議有關(guān)部門就能源漲價問題，給予優(yōu)惠政策。用以減輕因漲價給企業(yè)帶來的不利因素。附：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量

備注一生產(chǎn)規(guī)模

PVC糊樹脂萬t／a0.6

二產(chǎn)品方案

1

改擴(kuò)建PVC糊樹脂萬t／a

1

2

空萬t／a

三年操作日天

330

四主要原材料,燃料用量

1

電石實(shí)物量/a

17500噸

2

鹽實(shí)物量/a

16200噸

五公用動力消耗量

KVA

1250

1供水(新鮮水)

噸/日

150

最大用水量M3/h

160

平均用水量M3/h

100

2供電

設(shè)備容量KW

850

計算負(fù)荷KW

875

年耗電量萬KW.H

357

3供氣

最大用氣量T/H4.4

平均用氣量T/H

3.5

4冷凍

最大用冷負(fù)荷KJ/H

無

平均用冷負(fù)荷KJ/H

無

六三廢排放量

1廢水m3/H

自身循環(huán)

2廢氣Nm3／h

無

3廢渣t／h

無

七運(yùn)輸量t／a

44000

1運(yùn)入量t／a

34000

2運(yùn)出量t／a

10000

八全廠定員人

508

1其中：生產(chǎn)工人人

457

2管理人員人

51

九總占地面積萬m2

18

1廠區(qū)占地面積萬m2

11.3

2渣場占地面積萬m2

0.5

3生活區(qū)占地面積萬m2

1

4其他占地面積萬m2

0.2

十全廠建筑面積萬m2

5

十一全廠綜合能耗總量（包括二次能源）噸標(biāo)煤／年

空

十二單位產(chǎn)品綜合能耗噸標(biāo)煤／噸

10

十三工程項(xiàng)目總投資萬元

5000

其中外匯萬美元

100

1固定資產(chǎn)投資萬元

4000

其中外匯萬美元

100

（1）建設(shè)投資萬元

640

其中外匯萬美元

無

（2）固定資產(chǎn)投資方向

增值

調(diào)節(jié)稅萬元

無

（3）建設(shè)期利息萬元

無

其中外匯，萬美元

無

2流動資金萬元

300

其中外匯：萬美元

無

其中鋪底流動資主萬元

300

十四報批項(xiàng)目總投資萬元

5000

其中外匯：萬美元

100

十五年銷售收入萬元

11000

十六成本和費(fèi)用

1年均總成本費(fèi)用萬元

7000

2年均經(jīng)營成本萬元

7350

十六年均利潤總額萬元

1900

十七年均銷售稅金萬元

1100

十九財務(wù)評價指標(biāo)

1投資利潤率％

38

2投資利稅率％

22

3資本凈利潤率％

17.9

4投資回收期年

2.6

5全員勞動生產(chǎn)率萬元／人

36

6全投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅前和稅后）％

空

7全投資財務(wù)凈現(xiàn)值（稅前和稅后；需注明i,值）萬元

空

8自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率％

空

9自有資金財務(wù)凈現(xiàn)值（需注明i,值）萬元

空

二十清償能力指標(biāo)

1人民幣借款償還期（含建設(shè)期）年

無

2外匯借款償還期（含建設(shè)朗）年

無

二十一國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)

空

1經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率％

空

2經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（需注明i,值）萬元

空

2

市場預(yù)測2.1

國內(nèi)外市場情況預(yù)測pvc糊樹脂市場挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，但市場總體仍將趨好。

（1）有利因素

一是國際原油價格震蕩加劇，資源性原料供應(yīng)會出現(xiàn)一定缺口，同樣會影響到pvc糊樹脂市場，促使其貨緊價揚(yáng)。二是隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對pvc糊樹脂的需求將越來越大。從今年部分廠家新增產(chǎn)量投放市場被充分消化可以看出，pvc糊樹脂市場發(fā)展空間較大。在是今年各廠家pvc糊樹脂庫存量都非常小，有利于新的一年“輕裝上陣”，避免出現(xiàn)恐慌性拋售和價格大戰(zhàn)。

（2）不利因素

一是隨著關(guān)稅的逐年降低，進(jìn)口產(chǎn)品會逐年增加。對國內(nèi)市場會產(chǎn)生一定沖擊。但經(jīng)過近幾年的磨練，國內(nèi)部分廠家已初具對進(jìn)口產(chǎn)品相抗衡的能力。如沈陽化工pvc糊樹脂產(chǎn)能已提升到10萬t/a，不但在國內(nèi)市場規(guī)模最大、占有率最高，而且在亞洲規(guī)模能力也屬一流。二是部分廠家由于質(zhì)量差，價格低，對市場會產(chǎn)生一定干擾。三是部分廠家擴(kuò)產(chǎn)將在2005年完成，市場上會出現(xiàn)一個消化新增產(chǎn)能的過程。四是由于今年pvc糊樹脂價格漲幅過大，而下游最終產(chǎn)品漲幅有限，對下游長期穩(wěn)定發(fā)展會產(chǎn)生不利影響。如何實(shí)現(xiàn)價格合理定位，實(shí)現(xiàn)雙贏局面，將是擺在同行面前一個重要課題。2.1.1

產(chǎn)品現(xiàn)有品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況和用途（1）產(chǎn)品現(xiàn)有品種：懸浮法PVC（2）型號：SG－5（3）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：GB5761－93（4）用途：建材行業(yè)的各種型材2.1.2

產(chǎn)品國內(nèi)、外市場供需情況的現(xiàn)狀和主要消費(fèi)去向國內(nèi)市場聚氯乙烯糊樹脂價格，前期出現(xiàn)持續(xù)上漲，后期在平穩(wěn)中小幅回調(diào)。漲價從華南市場首先開始。價格較前期略漲100～200元（噸價，下同）。隨后各地市場相繼跟進(jìn)，人氣大增。到10月中旬，國內(nèi)市場價格小幅回調(diào)50～100元。其中，電石法價格上漲幅度較大，成交量也相對較大；乙烯法價格較穩(wěn)定，上漲幅度較小。

國外pvc糊樹脂市場價格上升無力。美國國內(nèi)主要的pvc糊樹脂生產(chǎn)企業(yè)不同程度的上調(diào)了本月報價，但由于有少數(shù)企業(yè)并未參與提價，使得當(dāng)?shù)叵掠渭娂娹D(zhuǎn)由低價貨源。由此，廠家方面的提價行為因遭到下游較大抵觸而并未成功。鑒于目前的市場情況，已有上游廠家表示基本放棄本月提價的初衷。因?yàn)榈谒募径仁钱?dāng)?shù)叵掠纹髽I(yè)的傳統(tǒng)開工旺季，加之目前美國pvc出口市場上升的勢頭強(qiáng)勁，各大生產(chǎn)企業(yè)對于十一月pvc樹脂價格的上漲已基本達(dá)成共識。2.1.4

產(chǎn)品國內(nèi)、外近期、遠(yuǎn)期需要量的預(yù)測和消費(fèi)覆蓋面的發(fā)展趨勢我國聚氯乙烯糊狀樹脂主要用于制造人造革、浸漬手套、紗窗、水田靴、工具把手、壁紙、地板卷材、蓄電池隔板和玩具等。隨著我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，加之聚氯乙烯糊狀樹脂應(yīng)用開發(fā)的不斷深入，國內(nèi)市場對聚氯乙烯糊狀樹脂的需求仍具有較大的發(fā)展空間，特別是在汽車、建筑、電子和涂料等方面，對于拓寬聚氯乙烯糊狀樹脂的消費(fèi)、開發(fā)大宗專用樹脂，促進(jìn)聚氯乙烯糊狀樹脂的生產(chǎn)具有積極而現(xiàn)實(shí)的意義。

除普通型的聚氯乙烯糊狀樹脂外，其他相關(guān)改性產(chǎn)品如摻混樹脂、氯醋酸樹脂等，由于其具有的獨(dú)特的性能而在汽車塑溶膠、PVC方快地毯、印花油墨、人造革底糊和邊糊、壁紙、人造革、浸漬制品中，其用量將隨著應(yīng)用開發(fā)力度的不斷加大而增加，大量取代進(jìn)口2.1.5

產(chǎn)品的銷售預(yù)測、競爭能力和進(jìn)入國際市場的前景2.2

產(chǎn)品價格的分析2004年5月初-8月中旬，由于價格漲幅過大，加之原油、電石價格回調(diào)，部分生產(chǎn)廠家擴(kuò)產(chǎn)等因素影響，pvc糊樹脂價格出現(xiàn)回調(diào)，最低價回落至1.03萬-1.05萬元/t。

8月下旬-11月中旬，下游需求加大，pvc糊樹脂價格也出現(xiàn)反彈走勢，價格反彈至1.08萬-1.15萬元/t。

11月中旬，下旬-12月份，市場進(jìn)入淡季，價格出現(xiàn)小幅回調(diào)及盤整，主流出廠價在1.05萬-1.1萬元/t之間波動。2005年總的價格在10500元－12000元之間，因此由于原油價格上漲的影響，PVC糊樹脂的價格在今后幾年內(nèi)不會出現(xiàn)大的下跌情況，只能維持在現(xiàn)有的價格水平上。3

產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品方案的選擇與比較乳液種子聚合法生產(chǎn)的PVC糊樹脂應(yīng)用范圍廣，科技含量高，市場前景比較好，售價相對穩(wěn)定。3.2產(chǎn)品方案是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策，行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)政策、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和國家清潔生產(chǎn)的要求該產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)政策，行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)政策、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和國家清潔生產(chǎn)的要求3.3

生產(chǎn)規(guī)模和各裝置的規(guī)模（以日和年產(chǎn)量計）確定的原則和理由（1）生產(chǎn)規(guī)模為：1萬噸/年生產(chǎn)能力（2）各裝置規(guī)模確定的原則和理由：按加大50%產(chǎn)能確定，由于化工生產(chǎn)的特點(diǎn)裝置規(guī)模須按1.5萬噸/年生產(chǎn)能力設(shè)計。4

工藝技術(shù)方案4.1

工藝技術(shù)方案的選擇在原0.6萬/年糊樹脂生產(chǎn)線處進(jìn)行改擴(kuò)建。形成1萬噸/年糊樹脂能力，在原工藝技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)更新。4.1.1

原料路線確定的原則和依據(jù)原料路線依托現(xiàn)有的原料（VCM）生產(chǎn)線供給新擴(kuò)建的PVC糊樹脂生產(chǎn)裝置。4.1.2

國內(nèi)\外工藝技術(shù)概況隨著參與國際分工程度的進(jìn)一步加深，競爭帶來的生存壓力，要求ＰＶＣ糊樹脂生產(chǎn)必須適應(yīng)國際市場需求的變化，與國際分工相配套，并提高創(chuàng)新能力。因此該工藝技術(shù)是進(jìn)行技術(shù)改造，淘汰落后的設(shè)備和工藝，降低成本，提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)含量，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代；加快ＰＶＣ糊樹脂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升整體水平，推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度的建立。4.1.4

引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備該裝置干燥塔部份及技術(shù)需從丹麥尼羅公司引進(jìn)，產(chǎn)能達(dá)1萬噸/年，技術(shù)水平為世界先進(jìn)水平。4.2自控技術(shù)方案4.2.1自控水平和主要控制方案自控采用ADS集散控制，使聚合、干燥全部實(shí)現(xiàn)自動化控制，和微機(jī)化管理。4.2.2

主要關(guān)鍵儀表選擇關(guān)鍵儀表均從德國西門子公司引進(jìn)。4.3主要設(shè)備的選擇4.3.1

根據(jù)工藝技術(shù)方案的情況，主要關(guān)鍵設(shè)備方案比較和選用的理由該生產(chǎn)裝置主要設(shè)備采用24立方米聚合釜，目的是為了減少占地面積，擴(kuò)大生產(chǎn)，便于操作和維護(hù)，更好的實(shí)現(xiàn)自動化生產(chǎn)。4.3.2

大型超限設(shè)備名稱、重量、尺寸聚合釜外型尺寸為：∮3000×8000，重量：25噸4.4標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范設(shè)備的設(shè)計、制造、包裝、運(yùn)輸、儲存、驗(yàn)收應(yīng)遵照下列標(biāo)準(zhǔn)及其它有關(guān)中國國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并以最新標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。GB985氣焊、手工電弧焊及氣體保護(hù)焊焊縫坡口的基本形式與尺寸GB986 埋弧焊焊縫坡口的基本形式和尺寸GB3323鋼溶化焊對接接頭射線照相和質(zhì)量分級GB11345鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結(jié)果分級GB1184 形狀和位置公差、未注公差的規(guī)定GB1801 公差與配合尺寸至500mm孔、軸公差帶與配合GB/T1804 一般公差線性尺寸的未注公差GB1764 漆膜厚度測定法GB8923 涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級JB/ZQ4000.7 鍛件通用技術(shù)要求GB/T14211機(jī)械密封試驗(yàn)方法JB4127機(jī)械密封技術(shù)條件JB/ZQ4286 包裝通用技術(shù)條件GB7251 低壓成套開關(guān)設(shè)備GBJ55 工業(yè)與民用通用設(shè)備電力裝置設(shè)計規(guī)范GB3859 半導(dǎo)體電力變流器SD19 電測量儀表裝置設(shè)計技術(shù)規(guī)程5

原料、輔助材料及燃料的供應(yīng)5.1

原料供應(yīng)原料來源于現(xiàn)有的氯乙稀（VCM）生產(chǎn)線供給。5.2

燃料供應(yīng)5.2.1

使用燃料的品種、規(guī)格、年需用量情況燃料的品種為：壓力為0.9MPa、溫度為180℃的過熱蒸汽，年用量為3萬噸（含取暖用汽）。5.2.2

來源及運(yùn)輸條件來源于裕民熱電廠，采用管道輸送。6當(dāng)?shù)貧庀髼l件牡丹江地區(qū)屬陸地氣候，冬季寒冷，夏季溫?zé)?，晝夜溫差大。春季風(fēng)大且多為西北風(fēng)，夏季多為東南風(fēng)。降雨多集中在7－9月份，占全年降水量的60%－70%。極端最低溫度：－34.9℃極端最高溫度：36.1℃平均相對濕度：64.6%日最大降雨量：44.1㎜最大積雪深度：39㎝設(shè)計雪載荷：66㎏/㎡全年主導(dǎo)風(fēng)向：西南風(fēng)全年平均最大風(fēng)速：十分鐘平均最大風(fēng)速：18.3m/s設(shè)計風(fēng)載荷：46㎏/㎡地震裂度：小于6度裝置抗震：按6度設(shè)計7

公用工程和輔助設(shè)施方案7．1排渣場本項(xiàng)目系成品改建項(xiàng)目，因此沒有廢渣排放。7．2

給排水7，2．1

給水給水來源于自來水引自廠區(qū)。7．2．2

排水系統(tǒng)的劃分和技術(shù)方案的選擇排水分為冷卻水和清釜水，冷卻水為自身循環(huán)，清釜水通過沉淀－過濾后在自身循環(huán)。基本無廢水排放。7．3

供電電源選擇和可靠性闡述供電電源由廠內(nèi)兩個變電所供電，一條是主供，另一條是保安電源。7．4電訊公司內(nèi)部自有程控總機(jī)，24小時值班。7．5

貯運(yùn)設(shè)施及機(jī)械化運(yùn)輸利用公司現(xiàn)有的倉庫和運(yùn)輸車輛。7．6

中央化驗(yàn)室公司現(xiàn)有中央化驗(yàn)室，本次擴(kuò)建不在建化驗(yàn)室，所有的化驗(yàn)項(xiàng)目均在中央化驗(yàn)室進(jìn)行。7．7

土建（建筑物、構(gòu)筑物）7．7．1

土建工程方案的選擇和原則確定在原6000噸/年P(guān)VC糊樹脂生產(chǎn)線位置上擴(kuò)建。7．7．2

土建工程量土建工程量為：4000㎡建筑標(biāo)準(zhǔn)、建筑面積及單位造價的確定建筑標(biāo)準(zhǔn)為：框架式甲級防爆建筑面積為：4000㎡單位造價：1600元/㎡8

環(huán)境保護(hù)與綜合利用論述8．1

綜合利用或回收方案的比較8．2

“三廢”處理技術(shù)與措施方案的技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性論述8．3

生產(chǎn)原料路線、工藝技術(shù)路線、綜合利用和環(huán)保技術(shù)是否符合清潔生產(chǎn)的要求產(chǎn)品方案是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策，行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)政策、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和國家清潔生產(chǎn)的要求。完全符合環(huán)保技術(shù)要求8．4

預(yù)計達(dá)到的效果，無廢水排放，及其它廢渣排放。8．5環(huán)境保護(hù)投資估算（萬元）環(huán)境保護(hù)投資估算為：200萬元9

勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生9．1

勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生9.1.2職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)的措施本項(xiàng)目工程設(shè)計采用＜工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)＞、＜工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)＞，并增加通風(fēng)換氣、防暑、防寒設(shè)施，地面采用不起塵耐磨涂料。9，1．3

勞動保護(hù)設(shè)施費(fèi)用勞動保護(hù)投資（萬元），占建設(shè)投資比例（％）勞動保護(hù)投資為：200萬元，占建設(shè)投資比例為4%9．2

消防9．2．1工程的消防環(huán)境現(xiàn)狀原車間無消防措施，本次擴(kuò)建將消防環(huán)境列為首要改建內(nèi)容，消防環(huán)境均按國家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計和施工。9．2．2

消防設(shè)施和措施本項(xiàng)工程的消防設(shè)施和措施為，在原水泵房內(nèi)建一消防水泵系統(tǒng)，該系統(tǒng)最大容量必須滿足本裝置消防安全要求。9.2.3消防設(shè)施費(fèi)用消防投資（萬元）：占建設(shè)投資比例（％）本工程消防投資為：150萬元，占建設(shè)投資比例的3%10人力資源10.1

生產(chǎn)班制和定員生產(chǎn)班制為：四班三運(yùn)轉(zhuǎn)（四班倒），定員為：52人（斬定）10．2

人員的來源和培訓(xùn)人員的來源為：社會招聘，公司內(nèi)部調(diào)整。公司進(jìn)行三級安全教育和崗前培訓(xùn)。11

項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃11．1

建設(shè)周期的規(guī)劃2005年12月底完成可行性研究評審論證2006年12月底――2月完成擴(kuò)初設(shè)計2006年3月底完成施工招標(biāo)2006年4月――9月土建施工、設(shè)備及工藝安裝2006年10月試車11．2

建設(shè)周期內(nèi)擬分幾個階段進(jìn)行建設(shè)周期內(nèi)擬分3個階段進(jìn)行（1）立項(xiàng)審批、工程設(shè)計（2）工程施工、工藝及設(shè)備安裝（3）調(diào)試、試車、投入生產(chǎn)11．3建設(shè)周期總時間建設(shè)周期總時間為：11個月12

投資估算和資金籌措12．1

投資估算投資估算為：5000萬元人民幣12．1．1建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算為：4300萬元人民幣12．1．1．1

投資估算編制的依據(jù)和說明投資估算編制的依據(jù)：（1）擴(kuò)初設(shè)計（2）同類裝置投資類比12．1．1．2

單項(xiàng)工程的投資估算本項(xiàng)目為單項(xiàng)工程投資估算為：5000萬元人民幣13．1．1．3

建設(shè)投資所需外匯資金用匯額估算（均折算為美元，使用非美元外匯的要注明折算率）建設(shè)投資所需外匯資金用匯額為：100萬美元13。1．2．1

基本建設(shè)序列基本建設(shè)序列為：化工生產(chǎn)改擴(kuò)建序列。13．1．2．2

技術(shù)改造序列技術(shù)改造序列為：化工生產(chǎn)工藝及設(shè)備改造。13．1．3

固定資產(chǎn)投資估算包括建設(shè)投資、固定資產(chǎn)、投資方向調(diào)節(jié)稅、建設(shè)期利息本項(xiàng)目總投資為：5000萬元人民幣，其中：建設(shè)投資：1000萬元人民幣固定資產(chǎn)：4000萬元人民幣建設(shè)期利息：無13．1．4

流動資金估算應(yīng)按詳估法估算，包括應(yīng)收帳款、存貨（包括原材料、燃料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、備品備件）、庫存現(xiàn)金及應(yīng)付帳款等。附流動資金估算表。13．1．5

項(xiàng)目工程總投資由固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分組成因此本項(xiàng)目總投資為：5000萬元人民幣，流動資金為：300萬元人民幣。13．1．6

報批項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金兩部分組成。老廠改、擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目，要說明利用原有固定資產(chǎn)原值、凈值情況或重估值情況及可利用原有流動資金情況。原有的6000噸/年糊樹脂裝置，是全國最早的生產(chǎn)裝置，并且由于長時間停產(chǎn)，加之建設(shè)時間久遠(yuǎn)，技術(shù)已經(jīng)過時，裝置老化嚴(yán)重，聚合釜大多已經(jīng)報廢，固定資產(chǎn)為零。因此本項(xiàng)目總投資為：5000萬元人民幣，鋪底流動資金為：300萬元人民幣。13．2

資金籌措本項(xiàng)目資金全部由牡丹江東北高新化工有限公司自籌。14

財務(wù)、經(jīng)濟(jì)評價及社會效益評價14．1

產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算14．1．1

成本和費(fèi)用估算依據(jù)及說明成本和費(fèi)用估算是按現(xiàn)有的生產(chǎn)成本為依據(jù)。14．1．2．1

化工產(chǎn)品生產(chǎn)成本包括直接原材料、燃料和動力、直接工資及制造費(fèi)用PVC糊樹脂生產(chǎn)噸成本為：7000元（包括直接原材料、燃料和動力、直接工資及制造費(fèi)用）。14．2

財務(wù)評價14．2．1

財務(wù)盈利能力分析14．2．1．1

靜態(tài)指標(biāo)（1）投資利潤率：38%（2）投資利稅率：22%（3）資本凈利潤率：44%（4）投資收益率：38%（5）投資回收期（一般從建設(shè)開始年算起，如從投產(chǎn)年算起則應(yīng)予注明）投資回收期為：2.6年14．2．1．2

動態(tài)指標(biāo)（1）全投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅前和稅后）（2）全投資財務(wù)凈現(xiàn)值（稅前和稅后）（3）自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率（4）自有資金財務(wù)凈現(xiàn)值14．2．2

不確定性分析14．2．2．1

盈虧平衡分析14．2．2．2

敏感性分析14．2．2．3

概率分析（一般可不作）14．2．3

方案比較指標(biāo)14．2．3．1

靜態(tài)指標(biāo)（1）差額投資收益率法（2）差額投資回收期法14．2．3．2

動態(tài)指標(biāo)（1）

上凈現(xiàn)值（2）差額投資內(nèi)部收益率（3）費(fèi)用現(xiàn)值比較（簡稱現(xiàn)值比較）（4）年費(fèi)用比較14．2．4

改、擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目評價14．2．4．1

改、擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目盈利能力分析原則上應(yīng)采用有無對比法。即分別計算有項(xiàng)目和無項(xiàng)目時的費(fèi)用和效益，從而計算增量費(fèi)用和增量效益，進(jìn)一步求得凈增量效益14．2．4．2

改、擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目財務(wù)評價盈利能力分析原則上應(yīng)在增量效益和增量費(fèi)用對應(yīng)一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行，其增量投資不應(yīng)包括”沉沒費(fèi)用”。

所謂沉沒費(fèi)用是指企業(yè)過去建設(shè)中預(yù)留發(fā)展的設(shè)施（如工廠留有發(fā)展余地、廠房留有新設(shè)備安裝位置等），項(xiàng)目利用舊有設(shè)施的潛在能力等14．2．4．3

必要時也可計算改造方案總量效益指標(biāo)14．3

國民經(jīng)濟(jì)評價14．3．1

國民經(jīng)濟(jì)評價采用的主要參數(shù)14．3．1．1

社會折現(xiàn)率14．3．1．2

影子匯率14．3．1．3

工資換算系數(shù)14．3．2

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)整及原則依據(jù)的說明14．3．2．1

固定資產(chǎn)投資的調(diào)整14．3．2．2

流動資金的調(diào)整14．3．2．3

經(jīng)營成本的調(diào)整14．3．2．4

銷售收入的調(diào)整14．3．3

基本計算報表分析14．3．3．1

全部投資經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表（以全部投資作為計委的基礎(chǔ)）14．3．3．2

國內(nèi)投資經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表（以國內(nèi)投資作為計參的基礎(chǔ)）14．3．4

評價的主要指標(biāo)14，3．4．1

經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率14．3．4．2

經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值14．3．4．3

經(jīng)濟(jì)外匯凈現(xiàn)值14．3．4．4

經(jīng)濟(jì)換匯成本或經(jīng)濟(jì)節(jié)匯成本（元／美元）14．3．5

不確定性分析14．3．5．1

敏感性分析14．3．5．2

概率分析（一般可不作）14．4

社會效益的評價可以根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)及具體情況確定評價的內(nèi)容，有的可以用數(shù)字表示，有的則是非數(shù)量化的。一般包括以下幾方面內(nèi)容：（l）對節(jié)能的影響；無（2）對環(huán)境保護(hù)和生態(tài)平衡的影響；無（3）對提高國家、地區(qū)和部門科技進(jìn)步的影響；可提高科技含量。（4）對發(fā)展地區(qū)或部門經(jīng)濟(jì)的影響；增加財政稅收1100萬元人民幣（5）對減少進(jìn)口節(jié)約外匯和增加出口創(chuàng)匯的影響；斬?zé)o（6）提高產(chǎn)品質(zhì)量對用戶的影響；有利于提高下游產(chǎn)品質(zhì)量。（7）對節(jié)約勞動力或提供就業(yè)機(jī)會的影響；可向社會提供就業(yè)崗位。（8）對節(jié)約及合理利用國家資源（如土地、礦產(chǎn)等）的影響；無（9）對遠(yuǎn)景發(fā)展的影響；可增強(qiáng)企業(yè)后勁。（10）對提高人民物質(zhì)文化生活及社會福利的影響；可提高職工收入，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（11）對國防和工業(yè)配置的影響等。無15

結(jié)論15．1

綜合評價15．1．1

綜述項(xiàng)目研究過程中主要方案的選擇和推薦意見15．1．2

綜述項(xiàng)目實(shí)施方案的經(jīng)濟(jì)和社會效益評價情況，以及不確定性因素對經(jīng)濟(jì)效益的影響（指出項(xiàng)目承擔(dān)風(fēng)險的程度，提出可減少風(fēng)險的措施）15．2

研究報告的結(jié)論15．2．1

綜合上述分析，對工程項(xiàng)目建設(shè)方案，從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)，從宏觀經(jīng)濟(jì)效益與微觀經(jīng)濟(jì)效益，從環(huán)境效益和社會效益作出結(jié)論15．2．2

存在的問題15．2．3

建議及實(shí)施條件應(yīng)有附件：（1）編制可行性研究報告依據(jù)的有關(guān)文件；（1）牡丹江東北高新化工有限公司1萬噸/年P(guān)VC糊樹脂技改項(xiàng)目建議書（2）牡丹江市經(jīng)濟(jì)委員會的批復(fù)文件（牡經(jīng)技改備字[2005]11號）（2）主要原材料、燃料、動力供應(yīng)及運(yùn)輸?shù)扔嘘P(guān)協(xié)作單位或有關(guān)主管部門簽訂的意向性協(xié)議書或簽署的意見；（5）資金籌措意向書或意見書；（6）項(xiàng)目資本金各出資方承諾出資的文件（應(yīng)附同級財政部門或銀行對資金來源渠道的審查意見）；（7）項(xiàng)目主管部門和環(huán)保部門對環(huán)境影響報告書的預(yù)審意見和審批意見；（8）其他。

目錄TOC\o"1-3"\h\u第一章項(xiàng)目概述 31.項(xiàng)目名稱 32.開發(fā)單位 33.建設(shè)地址 34.總地面積 35.功能目標(biāo)： 3（1）生物醫(yī)藥 3（2）醫(yī)械制造 4（3）醫(yī)藥物流 4第二章項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義 5第三章項(xiàng)目總體規(guī)劃 61.項(xiàng)目定位 62.產(chǎn)業(yè)組合 73.建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 74.戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo) 85.投資估算與資金籌措 86.編制依據(jù) 9（1）投資估算編制依據(jù) 9（2）投資估算編制范圍 9（3）投資估算編制說明 9第四章市場初步預(yù)測分析 101.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析 10（1）醫(yī)療器械行業(yè)形勢分析 10（2）醫(yī)藥行業(yè)形勢分析 112.項(xiàng)目的政策背景 12（1）鄭州航空經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)總體發(fā)展部署的要求 12（2）中原經(jīng)濟(jì)區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)發(fā)展任務(wù)的需求 13（3）國家“十二五規(guī)劃”的醫(yī)藥流通發(fā)展的需求 143.投資環(huán)境與市場 14（1）醫(yī)藥行業(yè)2012-2013年中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展影響因素分析 14（2）醫(yī)藥行業(yè)競爭狀況分析 14（3）醫(yī)藥行業(yè)的市場供求分析