廣宣品管理制度和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

廣宣管理制度0902-PAGE5-如因市場(chǎng)推廣活動(dòng)或媒體特惠及關(guān)系需要而對(duì)當(dāng)月計(jì)劃做臨時(shí)性調(diào)整，日期、版面規(guī)格、媒體調(diào)整應(yīng)由廣宣專(zhuān)員簽字，說(shuō)明變更原因，在投放前兩日?qǐng)?bào)廣宣總監(jiān)備案。如當(dāng)月調(diào)整部分增減金額超10000元或增加部分超廠(chǎng)家報(bào)銷(xiāo)額度，廣宣專(zhuān)員需在報(bào)備廣宣總監(jiān)同時(shí)向總經(jīng)理備案。每月5日前廣宣專(zhuān)員制作上月常規(guī)媒體《費(fèi)用匯總表》（不涉及發(fā)票處理），報(bào)廣宣總監(jiān)審核、簽字，再報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理備案（做付款依據(jù)）。每月5日由廣宣專(zhuān)員提交上月廣告總結(jié)，提交總經(jīng)理、集團(tuán)廣宣總監(jiān)，由廣宣集團(tuán)總監(jiān)向集團(tuán)總經(jīng)理備案。廣宣專(zhuān)員銷(xiāo)售經(jīng)理廣宣總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理月度工作總結(jié)實(shí)際投入制作《費(fèi)用匯總表》調(diào)整計(jì)劃《月度匯總表》備案上報(bào)廠(chǎng)家擬定初步計(jì)劃月度工作總結(jié)實(shí)際投入制作《費(fèi)用匯總表》調(diào)整計(jì)劃《月度匯總表》備案上報(bào)廠(chǎng)家擬定初步計(jì)劃《月度計(jì)劃表》20日20日備案?jìng)浒?日5日備案審核、簽字《費(fèi)用匯總表》審批、備案《月度匯總備案審核、簽字《費(fèi)用匯總表》審批、備案《月度匯總表》備案匯總、調(diào)整《月度匯總表》備案《費(fèi)用匯總備案《費(fèi)用匯總表》24日23日備案集團(tuán)總經(jīng)理備案調(diào)整、審批備案集團(tuán)總經(jīng)理備案調(diào)整、審批二、非常規(guī)媒體廣告投放流程：10000元以?xún)?nèi)授權(quán)廣宣總監(jiān)管理，10000元以上（含10000元）報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)（一）定義：滿(mǎn)足以下條件之一：自行開(kāi)展主題活動(dòng)、廠(chǎng)家支持活動(dòng)及各類(lèi)車(chē)展；2、需簽訂投放協(xié)議的媒體；3、戶(hù)外廣告媒體；4、與媒體資源互換；5、展廳形象布置的制作等。（二）流程：（1）公司全體員工可為廣宣專(zhuān)員提供非常規(guī)廣告信息和資源。由廣宣專(zhuān)員進(jìn)行資料初選，優(yōu)選意向合作項(xiàng)目召集召開(kāi)評(píng)審會(huì)。（2）評(píng)審會(huì)由廣宣專(zhuān)員、銷(xiāo)售經(jīng)理或市場(chǎng)部經(jīng)理（售后活動(dòng)由售后經(jīng)理參加）、廣宣總監(jiān)出席（2000元以?xún)?nèi)可不出席），建議在銷(xiāo)售周例會(huì)上由銷(xiāo)售顧問(wèn)進(jìn)行集體方案評(píng)審，如費(fèi)用總投入超過(guò)5000元，應(yīng)邀請(qǐng)總經(jīng)理參加。由活動(dòng)（或媒體）提供方介紹活動(dòng)（或媒體）情況（如活動(dòng)方案一目了然，也可直接評(píng)審），由評(píng)審會(huì)確定是否參加，以及參加的時(shí)間和形式。如屬活動(dòng)的，填寫(xiě)《活動(dòng)審批表》；如屬制作的，列請(qǐng)明細(xì)和報(bào)價(jià)；如屬其他形式的，填寫(xiě)書(shū)面報(bào)告，并由廣宣專(zhuān)員和部門(mén)經(jīng)理簽字。（3）由廣宣專(zhuān)員將評(píng)審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批，超過(guò)2000元（含2000元）的在總經(jīng)理審批后，報(bào)集團(tuán)廣宣總監(jiān)審批，超過(guò)10000元（含10000元）的在集團(tuán)廣宣總監(jiān)審批后，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批。（4）審批通過(guò)的方案由廣宣專(zhuān)員和廣宣總監(jiān)共同與活動(dòng)（媒體）提供方敲定細(xì)節(jié)，并開(kāi)展價(jià)格談判。最終確定的價(jià)格，由廣宣專(zhuān)員和廣宣總監(jiān)簽字確認(rèn)。（2000元以?xún)?nèi)：活動(dòng)以廣宣專(zhuān)員《月度市場(chǎng)推廣活動(dòng)計(jì)劃表》和《活動(dòng)審批表》進(jìn)行審核備案，制作以報(bào)價(jià)表審核備案，廣宣總監(jiān)可不簽字）（5）形成的最后協(xié)議報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)。（6）協(xié)議廣宣專(zhuān)員留存。（7）在活動(dòng)期間，因促銷(xiāo)需要發(fā)生項(xiàng)目增減導(dǎo)致總價(jià)改變時(shí)，應(yīng)由廣宣專(zhuān)員向廣宣總監(jiān)匯報(bào)審核，超過(guò)20%的報(bào)總經(jīng)理審核。在決算時(shí)，作為補(bǔ)充附件。如預(yù)算時(shí)費(fèi)用不超審批權(quán)限，決算時(shí)費(fèi)用已超審批權(quán)限，在決算時(shí)應(yīng)按審批權(quán)限報(bào)上級(jí)審批，并說(shuō)明超支原因，超支不得超過(guò)預(yù)算40%，如超支40%應(yīng)重新進(jìn)行方案申報(bào)。（8）付款時(shí)交財(cái)務(wù)經(jīng)理備案(作付款依據(jù))。廣宣專(zhuān)員銷(xiāo)售經(jīng)理/市場(chǎng)經(jīng)理廣宣總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理確定細(xì)節(jié)和價(jià)格決算變更調(diào)整媒體執(zhí)行收集廣告信息資料初審形成方案評(píng)審會(huì)確定細(xì)節(jié)和價(jià)格決算變更調(diào)整媒體執(zhí)行收集廣告信息資料初審形成方案評(píng)審會(huì)活動(dòng)執(zhí)行活動(dòng)執(zhí)行確定細(xì)節(jié)和價(jià)格審核確定細(xì)節(jié)和價(jià)格審核備案?jìng)浒笇徍舜_認(rèn)審批審核確認(rèn)審批三、物料及相關(guān)禮品制作管理：10000元以?xún)?nèi)授權(quán)廣宣人事總監(jiān)管理，10000元以上（含10000元）報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)（一）物料管理共分為：申請(qǐng)?zhí)釄?bào)、審核、費(fèi)用預(yù)算、制作、簽收、布置6個(gè)階段。每階段注意事項(xiàng)有：物料指：展廳內(nèi)外布置宣傳物、銷(xiāo)售部使用宣傳品、戶(hù)外宣傳品1、申請(qǐng)?zhí)釄?bào)：根據(jù)需求由各部門(mén)向市場(chǎng)部提報(bào)物料申請(qǐng)，市場(chǎng)部填寫(xiě)申請(qǐng)表。（責(zé)任人：銷(xiāo)售部、市場(chǎng)部）2、審核：審核部門(mén)要根據(jù)活動(dòng)實(shí)際情況判定是否進(jìn)行制作及增減。（責(zé)任人：總經(jīng)理、廣宣總監(jiān)、銷(xiāo)售經(jīng)理）3、費(fèi)用預(yù)算：根據(jù)活動(dòng)效果核算投入比例，幫助決定是否制作及制作數(shù)量。（責(zé)任人：總經(jīng)理、廣宣總監(jiān)、銷(xiāo)售經(jīng)理）4、制作：在保證質(zhì)量的前提下要注意節(jié)省費(fèi)用，相關(guān)人員要進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)。（責(zé)任人：廣宣總監(jiān)、廣宣專(zhuān)員、廣告公司）5、簽收：接收人在收到物料后要進(jìn)行簽收，備檔保存。（責(zé)任人：廣宣專(zhuān)員、銷(xiāo)售經(jīng)理、售后經(jīng)理、行政經(jīng)理）6、布置：根據(jù)物料使用規(guī)范要求進(jìn)行布置，各部門(mén)配合。（責(zé)任人：廣宣專(zhuān)員、銷(xiāo)售經(jīng)理、售后經(jīng)理、行政經(jīng)理。）（二）禮品管理共分為：申請(qǐng)?zhí)釄?bào)、審核、費(fèi)用預(yù)算、制作、簽收、發(fā)放6個(gè)階段。每階段注意事項(xiàng)有：禮品指：公司各類(lèi)禮品1、申請(qǐng)?zhí)釄?bào)：根據(jù)需求由各部門(mén)向行政部部提報(bào)物料申請(qǐng)，行政部填寫(xiě)申請(qǐng)表。（責(zé)任人：行政部）2、審核：審核部門(mén)要根據(jù)活動(dòng)實(shí)際情況判定禮品是否進(jìn)行制作及增減。（責(zé)任人：總經(jīng)理、人事總監(jiān)、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人）3、費(fèi)用預(yù)算：根據(jù)活動(dòng)效果核算投入比例，幫助決定禮品是否制作及制作數(shù)量。（責(zé)任人：總經(jīng)理、人事總監(jiān)、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人）4、制作：在保證質(zhì)量的前提下要注意節(jié)省費(fèi)用，相關(guān)人員要進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)。（責(zé)任人：人事行政總監(jiān)、行政經(jīng)理、廣告公司）5、簽收：接收人在收到物料后要進(jìn)行簽收，備檔保存。（責(zé)任人：行政專(zhuān)員、客服經(jīng)理、銷(xiāo)售經(jīng)理、售后經(jīng)理、行政經(jīng)理）6、發(fā)放：根據(jù)禮品需求進(jìn)行發(fā)放，并登記備查。（責(zé)任人：行政專(zhuān)員、銷(xiāo)售顧問(wèn)、銷(xiāo)售經(jīng)理、售后經(jīng)理、行政經(jīng)理。）四、財(cái)務(wù)付款流程：常規(guī)媒體付款周期為三個(gè)月，物料、禮品及活動(dòng)付款周期為一個(gè)月，付款當(dāng)月由廣宣專(zhuān)員根據(jù)《費(fèi)用匯總表》信息，填寫(xiě)付款通知單，報(bào)廣宣總監(jiān)簽字，再報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字，再報(bào)總經(jīng)理簽字。因報(bào)社直投等原因需提前付款的應(yīng)由廣宣專(zhuān)員寫(xiě)明原因，報(bào)廣宣總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。非常規(guī)媒體付款周期視合同約定，付款由廣宣專(zhuān)員附合同，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，報(bào)廣宣總監(jiān)簽字，再報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字，再報(bào)總經(jīng)理簽字。多開(kāi)稅點(diǎn)付款周期為半個(gè)月（匯總統(tǒng)算的最長(zhǎng)不得長(zhǎng)于一個(gè)季度），付款由廣宣專(zhuān)員根據(jù)《發(fā)票開(kāi)具清單》信息，填寫(xiě)付款通知單，報(bào)廣宣總監(jiān)簽字，再報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字，再報(bào)總經(jīng)理簽字。廣宣專(zhuān)員廣宣總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理填寫(xiě)付款通知單填寫(xiě)付款通知單《費(fèi)用匯總表》合同《發(fā)票開(kāi)具清單》審核、簽字審核、簽字付款審核、簽字付款審核、簽字審核、簽字審核、簽字五、資料存檔：1、真實(shí)合同由廣宣專(zhuān)員保存原始合同一份，財(cái)務(wù)部保存復(fù)印件一份。2、報(bào)廠(chǎng)家合同由廣宣專(zhuān)員保存復(fù)印件一份，財(cái)務(wù)部保存復(fù)印件一份。3、樣報(bào)除報(bào)廠(chǎng)家外，由廣宣專(zhuān)員保存樣報(bào)兩份。4、樣帶除報(bào)廠(chǎng)家外，由廣宣專(zhuān)員保存樣帶一份。5、播出證明除報(bào)廠(chǎng)家外，由廣宣專(zhuān)員保存復(fù)印件一份。6、廠(chǎng)家和本公司發(fā)票由廣宣專(zhuān)員保存復(fù)印件一份，財(cái)務(wù)部保存復(fù)印件一份。7、廣宣專(zhuān)員應(yīng)存檔一份所有汽車(chē)版報(bào)紙和媒體報(bào)價(jià)單。六、廣宣專(zhuān)員考核：廣宣人員按職位考核表由廣宣總監(jiān)進(jìn)行考核。廣宣人員每月工資中提取1200元作為考核工資?？己吮頋M(mǎn)分100分，按考核分?jǐn)?shù)÷100×1200元＝當(dāng)月考核工資。年度獎(jiǎng)金發(fā)放部分×月度考核平均分＝年終獎(jiǎng)金。七、行為約束：1、廣宣專(zhuān)員在未經(jīng)上級(jí)授權(quán)的前提下，不得參加廣告公司、媒體、制作公司的邀約。2、各級(jí)人員不得接受廣告公司、媒體、制作公司的饋贈(zèng)，如確實(shí)無(wú)法拒收時(shí)，100元以下的物品需上報(bào)后酌情處理，100元以上的物品一律上繳，現(xiàn)金或購(gòu)物券一律上繳。3、各級(jí)人員嚴(yán)禁向廣告公司、媒體、制作公司提出或暗示索要錢(qián)物，以及以私人為目的要求提供幫助。4、各級(jí)人員嚴(yán)禁在未經(jīng)授權(quán)的前提下向任何人透露公司的廣告計(jì)劃、投放策略、管理制度及價(jià)格底線(xiàn)。5、各級(jí)人員嚴(yán)禁違規(guī)、越（上、下）級(jí)、大包大攬操作廣告/活動(dòng)方案。6、所有廣宣協(xié)議均需由廣宣專(zhuān)員簽字，蓋章。不得無(wú)簽字蓋章，不得由廣宣總監(jiān)、總經(jīng)理代辦簽字。7、廣告費(fèi)屬于集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)的一部分，由集團(tuán)審計(jì)對(duì)各公司廣告費(fèi)用支出進(jìn)行檢查。如哪個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)違規(guī)操作導(dǎo)致公司損失，責(zé)任人負(fù)責(zé)追回?fù)p失（例如財(cái)務(wù)簽字手續(xù)不全付款，則由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)追回?fù)p失）。8、以上規(guī)則如有違反，集團(tuán)有權(quán)組織審查，并按董事會(huì)授權(quán)文件及總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理考核方案相關(guān)條款進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的可予以開(kāi)除、訴訟。八、內(nèi)部開(kāi)支：1、新聞媒體宴請(qǐng)等開(kāi)支由各公司共同承擔(dān)，如專(zhuān)屬某品牌宣傳記者的由對(duì)應(yīng)品牌專(zhuān)賣(mài)店承擔(dān)。2、費(fèi)用超過(guò)300元的由廣宣總監(jiān)提前向總經(jīng)理申請(qǐng)。3、由廣宣總監(jiān)向總經(jīng)理申請(qǐng)，可向媒體記者贈(zèng)送各專(zhuān)賣(mài)店特色禮品。九、其他說(shuō)明：十、簽字確認(rèn)：廣宣專(zhuān)員銷(xiāo)售經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對(duì)擬開(kāi)發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開(kāi)發(fā)之廠(chǎng)商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購(gòu)、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查表》。評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠(chǎng)商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2．2．1價(jià)格評(píng)核對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：原料價(jià)格。加工費(fèi)用。估價(jià)方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．2．3品質(zhì)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)之方法與記錄。糾正與預(yù)防措施。2．2．4生管評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計(jì)劃體系。最短及最長(zhǎng)之交貨期限。進(jìn)度控制方法。異常排除能力。2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。復(fù)查流程類(lèi)同首次調(diào)查評(píng)核。復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。附件[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》

供應(yīng)商調(diào)查表（范例）