廉政風險點與防控措施一覽表

廉政風險點與防控措施一覽表填報單位（部門）:（蓋章）填報時間： 年月日廄12345職權事項三重一大具體內容及行使主體重大事項決策，領導班子大額支出，領導班子人事任免，領導班子人員招聘，領導班子年度評優(yōu)評先，領導班子排查的廉政風險點決策程序不夠規(guī)范、事前不作充分溝通、醞酸，搞臨時動議；決策過程不夠民主，不經(jīng)過集體研究，不充分聽取意見，導致重大決策失誤；不跟蹤督查決策過程，導致落實不到位。未嚴格按照資金使用管理規(guī)定和程序，不經(jīng)集體研究，導致資金使用不當，甚至引發(fā)以權謀私。干部提拔程序不規(guī)范，不符合規(guī)定；擅自進行人事調配安排，導致用人失察失誤。人員招聘程序不規(guī)范；未經(jīng)充分調研，導致進入失誤。評優(yōu)評先程序不規(guī)范，導致不公平、不公正。風險等級（高/中/低）防控措施責任人6涉密文件辦理，相關領導和機要員涉密文件管理不規(guī)范，擅自擴大知悉范圍，擅自掃描復印，擅自在公共平臺公開，導致失泄密。78公文運轉收文辦理，相關領導和機要員發(fā)文辦理，相關領導和機要員文件登記傳閱不及時.不規(guī)范，可能存在文件辦理滯后，管理混亂丟失等。審核不嚴，公文格式可能不規(guī)范；傳閱不及時，可能存在文件辦理滯后，管理混亂丟失等。

廄9101112131415職權事項文秘工作接待工作檔案工作公章管理具體內容及行使主體公文起草，相關領導和經(jīng)辦人員公務接待方案制定和執(zhí)行，相關領導和經(jīng)辦人員檔案接收歸檔，相關領導和經(jīng)辦人員檔案保管，相關領導和經(jīng)辦人員檔案利用，相關領導和經(jīng)辦人員檔案銷毀，相關領導和經(jīng)辦人員公章使用，相關領導和機要員排查的廉政風險點可能存在政策把握不準、分析不到位、運用不足等未嚴格按接待規(guī)范制定方案，可能存在超標準接待；未厲行節(jié)約，可能造成浪費。檔案接收手續(xù)不全，歸檔部門領導未審核，導致歸檔不全。不執(zhí)行檔案“八防”措施，導致檔案實體造成遺失或損壞。數(shù)字化檔案在網(wǎng)絡隨意傳播，私自擴大檔案閱知范圍或私下出借涉密檔案，實體檔案借出后不及時催繳，造成檔案遺失。未進行檔案鑒定，私自輛毀檔案。未嚴格履行公章使用審核程序，可能存在擅自蓋章，徇私辦事等。風險等級（高/中/低）防控措施責任人16公章保管，相關領導和機要員未實施專人管理，公章管理不規(guī)范，可能存在公章遺失。1718宣傳工作宣傳平臺建設，相關領導和經(jīng)辦人員宣傳文稿組織，相關領導和經(jīng)辦人員平臺管理者處理信息過程中出現(xiàn)失誤并修正不及時，產(chǎn)生錯誤信息。未對文稿組織過程中涉及的關鍵數(shù)據(jù)、信息等核實到位，可能造成傳播風險。?2?

廄職權事項具體內容及行使主體排查的廉政風險點風險等級（高/中/低）防控措施責任人19新聞稿審核推送，相關領導和經(jīng)辦人員未嚴格按照審核順序提交稿件，可能存在把關不嚴、不實導致傳播事故或者傳播風險。20212223會議辦理督察督辦會議方案制定和執(zhí)行，分管領導和經(jīng)辦人員督查事項確定，分管領導和經(jīng)辦人員節(jié)點跟蹤督辦，分管領導和經(jīng)辦人員督辦結果應用，分管領導和經(jīng)辦人員未按照會議組織相關規(guī)定制定方案，可能超預算等；未嚴格執(zhí)行會風會紀，可能存在人員代會、擅自離會或看手機等導致會議質量不高；未及時進行會議宣傳和督查會議落實，導致會議精神落實不到位等。未按要求及時下發(fā)督查單；未經(jīng)領導同意擅自下發(fā)督查單。未按時間節(jié)點安排，及時督查督辦，導致事項進展緩慢，落實不到位。未及時報告督查情況，導致相關領導未能及時獲取事項進展情況。24主任辦公會管理，分管領導和經(jīng)辦人員管理不嚴，應開未開；會議記錄不全；程序不規(guī)范。25內部會議管理月工作例會管理，分管領導和經(jīng)辦人員管理不嚴，應開未開；會議記錄不全；程序不規(guī)范。26支部會議管理，支部書記和經(jīng)辦人員管理不嚴，應開未開；會議記錄不全；程序不規(guī)范。2728內部管理用品采購，分管領導和經(jīng)辦人員辦公用品管理，分管領導和經(jīng)辦人員未嚴格按照采購流程購置，公款私用。管理不嚴，導致用品使用浪費。

廄293031職權事項具體內容及行使主體財務報銷，主要領導和經(jīng)辦人員勞務用工，分管領導和經(jīng)辦人員公務用車管理，分管領導和經(jīng)辦人員排查的廉政風險點虛報費用，審核不嚴，超預算列支經(jīng)費。審核不嚴，擅自用工；用工費用虛高。審核不嚴，可能存在公車私用、虛報用車費用。風險等級（高/中/低）防控措