2021年度公共工程建設(shè)中心部門整體支出預(yù)算績效自評報告

2021年度公共工程建設(shè)中心部門整體支出預(yù)算績效自評報告一、單位概況（一）2010年，根據(jù)《中共長沙市岳麓區(qū)委員會、長沙市岳麓區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)<長沙市岳麓區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)改革方案的實施意見>的通知》（岳發(fā)〔2010〕15號）文件精神，組建長沙市岳麓區(qū)工務(wù)局。2019年3月，根據(jù)《中共長沙市岳麓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<長沙市岳麓區(qū)機(jī)構(gòu)改革涉改科級事業(yè)單位調(diào)整>的通知》（岳編委發(fā)〔2019〕1號）文件精神，更名為長沙市岳麓區(qū)公共工程建設(shè)中心，為區(qū)政府直屬正科級公益類事業(yè)單位?，F(xiàn)有編制人數(shù)15人，目前實有在職人員10人，政府雇員1人，臨聘人員5人，退休人員3人?，F(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，分別是辦公室、項目籌備科、工程管理科、安全技術(shù)科、計劃財務(wù)科，無附屬二級機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位。（二）2021年決算總支出8550.84萬元，其中工資福利支出361.99萬元、商品和服務(wù)支出405.68萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助23.08萬元、資本性支出（基本建設(shè)）1464.26萬元、資本性支出6657.82萬元。上述決算支出中基本支出419.16萬元，項目支出8131.68萬元。二、單位整體支出管理及使用情況（一）基本支出基本支出419.16萬元，系為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、工會經(jīng)費、其它商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。2021年“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。分項為：因公出國（境）費支出0萬元。公務(wù)接待費支出0萬元。公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行經(jīng)費支出0萬元。（二）專項支出項目支出8131.68萬元，系單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括科技廳西側(cè)支路K-6道路工程、觀沙路（坦山路-長望路）、谷岳路（金星路-岳華路）、彩虹路南段、桐梓坡S片L-3支路、月華街南段、西站輸變電工程配套路由項目（110KV和10kv）、桃花變電力埋管（桃花變-含浦大道）、坪塘派出所、長望路（支路九-銀杉路）電力埋管及銀盆北路（三汊磯變電站-銀杉路）電力埋管項目、望岳學(xué)校二期工程、交警崗?fù)ぬ豳|(zhì)改造、示范性交警崗?fù)そㄔO(shè)、愛民路沿線片區(qū)交通微循環(huán)改造和老咸嘉湖路沿線省胸科醫(yī)院片區(qū)交通微循環(huán)改造等項目建設(shè)經(jīng)費，全區(qū)重點項目調(diào)度、督查、觀摩及國規(guī)、土地測繪及用地報批經(jīng)費等。主要用于科技廳西側(cè)支路K-6道路工程、觀沙路（坦山路-長望路）、谷岳路（金星路-岳華路）、彩虹路南段、桐梓坡S片L-3支路、月華街南段、西站輸變電工程配套路由項目（110KV和10kv）、桃花變電力埋管（桃花變-含浦大道）、坪塘派出所、長望路（支路九-銀杉路）電力埋管及銀盆北路（三汊磯變電站-銀杉路）電力埋管項目、望岳學(xué)校二期工程、交警崗?fù)ぬ豳|(zhì)改造、示范性交警崗?fù)そㄔO(shè)、愛民路沿線片區(qū)交通微循環(huán)改造和老咸嘉湖路沿線省胸科醫(yī)院片區(qū)交通微循環(huán)改造等建設(shè)費用，猴子石大橋西引橋南輔道南側(cè)綠化帶提質(zhì)改造、桐梓坡片I-1、銀安路（桐梓坡N-3支路）、潤德路、礦山路、岳麓區(qū)X083縣道提質(zhì)改造等項目建設(shè)前期費用；省、市、湘江新區(qū)、區(qū)重點工程項目拆遷、建設(shè)工作協(xié)調(diào)；省、市、區(qū)人大、政協(xié)視察、觀摩重點工程活動；全區(qū)季度及年度項目拆遷建設(shè)講評、調(diào)度、督查工作；黨員教育管理等各項工作。三、單位專項組織實施情況我單位從項目立項、績效目標(biāo)、資金管理、財務(wù)信息質(zhì)量以及項目經(jīng)濟(jì)社會效益等方面進(jìn)行了績效評價。按照工作內(nèi)容、工作措施、工作時限和要達(dá)到的預(yù)期效果，進(jìn)一步分解細(xì)化工作任務(wù)，使績效評價指標(biāo)與各部門工作任務(wù)緊密結(jié)合起來，推動各項工作落實。四、單位整體支出績效情況1、2021年我中心牽頭組織編制了岳麓區(qū)征拆建設(shè)“兩計劃一方案”，長沙市“瓶頸路、斷頭路”和基礎(chǔ)設(shè)施項目計劃等計劃，發(fā)布拆遷周統(tǒng)計信息數(shù)據(jù)通報83期、月督查通報12期，為領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度項目征拆和決策提供重要參考，為規(guī)范全區(qū)征拆秩序、有序推進(jìn)項目征拆工作做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。2、2021年，我中心負(fù)責(zé)實施建設(shè)項目21項，往年竣工項目5項，總投資13.06億元（不含往年竣工項目），2021年完成投資7.11億元。2021年辦理結(jié)算項目共3個，分別為：科技廳西側(cè)支路K-6道路工程、愛民路沿線片區(qū)交通微循環(huán)改造和老咸嘉湖路沿線省胸科醫(yī)院片區(qū)交通微循環(huán)改造項目；2021年竣工項目共5個，分別為：彩虹路南段、觀沙路（坦山路-長望路）、桃花變電力埋管（桃花變-含浦大道）、交警崗?fù)ぬ豳|(zhì)改造、示范性交警崗?fù)そㄔO(shè)項目。我中心嚴(yán)把規(guī)劃設(shè)計關(guān)、工程質(zhì)量關(guān)、建設(shè)進(jìn)度關(guān)、安全施工關(guān)、成本控制關(guān)等關(guān)口，嚴(yán)格做到程序到位、手續(xù)到位、資金到位、管理到位，全面發(fā)揮了政府性投資項目穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生作用。2021年我中心全年共辦理領(lǐng)導(dǎo)批示件72件，12345市民熱線、區(qū)長信箱、問政湖南交辦問題210件，切實解決了一批市民群眾關(guān)心的急難愁盼問題。共接到區(qū)政府辦轉(zhuǎn)交的人大建議和政協(xié)提案承辦件4件，其中，市人大主辦件1件，市人大會辦件1件，區(qū)人大主辦件2件，4件人大建議件實現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化率100%、面商溝通率100%、按時辦復(fù)率100%、滿意率100%。積極協(xié)調(diào)解決軌道6號線、2號線西延線二期工程征拆建設(shè)及軌道3、4號線相關(guān)遺留問題，做好湘雅路過江通道、長株潭城際軌道交通西環(huán)線、人工智能科技城、長望路、岳華路、坦山路、麓景路南延線等省、市、湘江新區(qū)重點工程施工環(huán)境維護(hù)，為全區(qū)重點項目建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。牽頭做好觀沙嶺及新湘雅健康城兩個城市更新片區(qū)城市體檢、項目立項、協(xié)議簽訂、成本測算、計劃編制、規(guī)劃調(diào)整、司法處遺、征拆安置、項目建設(shè)、觀摩籌備等各項工作，為城市更新工作打下了堅實的基礎(chǔ)。暢通城區(qū)交通路網(wǎng)。切實履行公建中心職能職責(zé)，嚴(yán)格按照區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，切實加大道路建設(shè)力度，不斷暢通微循環(huán)，加快推進(jìn)