房地產(chǎn)公司信息系統(tǒng)管理規(guī)范

第一條為保證xx（中國(guó)）房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)）管理信息系統(tǒng)運(yùn)行的正常、穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，維護(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入的嚴(yán)肅性，特制定此管理規(guī)范，請(qǐng)各相關(guān)職能部門和分子公司參照?qǐng)?zhí)行。第一章業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)方面第二條數(shù)據(jù)采集各相關(guān)部門（集團(tuán)各中心及分子公司財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷推廣部、地產(chǎn)部、預(yù)算部等）指派專人負(fù)責(zé)系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的分類、整理、核對(duì)工作，務(wù)必保證數(shù)據(jù)的完整性、連續(xù)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性，對(duì)于因個(gè)人原因造成的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或數(shù)據(jù)缺失，將視狀況賜予相應(yīng)的處理。第三條數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)由各相關(guān)職能部門或分子公司指派人員負(fù)責(zé)錄入；常規(guī)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)由各部門指派業(yè)務(wù)人員通過業(yè)務(wù)功能菜單進(jìn)行錄入；相應(yīng)的數(shù)據(jù)錄入人員必需保證錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性，數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)能夠提供數(shù)據(jù)的原始資料文件，對(duì)于由于客觀原因造成的數(shù)據(jù)無(wú)法錄入系統(tǒng)的狀況，必需隨時(shí)記錄，并且盡快匯報(bào)，尋求解決方法；對(duì)由于個(gè)人操作失誤或匯報(bào)不力所造成的相應(yīng)后果，依據(jù)規(guī)定追究個(gè)人責(zé)任。第四條數(shù)據(jù)調(diào)整對(duì)于已經(jīng)進(jìn)入管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，如遇到系統(tǒng)調(diào)整或業(yè)務(wù)變更等狀況，需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改、調(diào)整的，須經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)方可進(jìn)行修改，同時(shí)，應(yīng)將修改狀況具體、照實(shí)記錄。第二章信息平安方面第五條數(shù)據(jù)平安集團(tuán)管理信息系統(tǒng)中的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是公司經(jīng)營(yíng)狀況的隱秘性資料文件資料，在明確系統(tǒng)操作人員權(quán)限的同時(shí)，要求所有可以進(jìn)入系統(tǒng)的人員嚴(yán)格遵守信息保密原則，在未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)允許或授權(quán)的狀況下，嚴(yán)禁將各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及其它數(shù)據(jù)透露或傳遞給無(wú)關(guān)人員；在數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)錄入及數(shù)據(jù)調(diào)整等各階段，保證各種資料文件資料、圖表、介質(zhì)的平安、保密；在業(yè)務(wù)辦理階段，注意各種資料文件資料的整理、保存，避開因保管不力造成資料文件資料遺失的狀況發(fā)生。第六條業(yè)務(wù)信息管理信息系統(tǒng)中各業(yè)務(wù)功能模塊為專業(yè)性極強(qiáng)的業(yè)務(wù)處理工具，相關(guān)業(yè)務(wù)人員不得擅自將自己的業(yè)務(wù)交由他人辦理，對(duì)于由于此類原因所造成的系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯(cuò)亂以及衍生的所有后果，由直接責(zé)任人承擔(dān)。第七條個(gè)人信息管理信息系統(tǒng)依據(jù)各職能部門的具體業(yè)務(wù)分工狀況為每一位使用系統(tǒng)的人員劃分了具體的用戶信息和操作權(quán)限，各部門相關(guān)業(yè)務(wù)操作人員應(yīng)使用自己的用戶及密碼登錄系統(tǒng)并進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)操作，嚴(yán)禁使用他人用戶進(jìn)入系統(tǒng)、辦理業(yè)務(wù)；同時(shí)，對(duì)于自己的用戶信息，應(yīng)不定時(shí)地進(jìn)行核對(duì)，并且對(duì)用戶密碼進(jìn)行修改，使之不易被他人把握；對(duì)于因操作員自身維護(hù)問題造成的不良后果，除對(duì)直接責(zé)任人進(jìn)行處罰外，該操作員同時(shí)負(fù)連帶責(zé)任。第三章系統(tǒng)運(yùn)行方面第八條系統(tǒng)正常運(yùn)行管理信息系統(tǒng)作為公司日常業(yè)務(wù)進(jìn)行的基礎(chǔ)平臺(tái)，能夠給公司的經(jīng)營(yíng)決策提供大量參考依據(jù)，同時(shí)也能夠有效地提高各職能部門的辦公效率。因此，必需保證系統(tǒng)的正常、穩(wěn)定運(yùn)行。集團(tuán)行政人力資源中心科技信息部負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)的日常維護(hù)，保證信息系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行，單月系統(tǒng)中斷累計(jì)時(shí)間不得超過4小時(shí)。核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)損失不得大于24小時(shí)。對(duì)于造成系統(tǒng)無(wú)法工作的狀況，必需提交書面具體狀況報(bào)告，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)考核。第九條硬件維護(hù)集團(tuán)行政人力資源中心科技信息部，各分子公司為指派的專業(yè)人員負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)所使用硬件設(shè)備（包括服務(wù)器、PC機(jī)、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等）的定時(shí)維護(hù)、檢修。對(duì)因使用不當(dāng)造成的設(shè)備故障，追究關(guān)于責(zé)任人責(zé)任；對(duì)于因非人為因素造成的設(shè)備故障、無(wú)法正常運(yùn)行等狀況，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)馬上與集團(tuán)行政人力資源中心科技信息部，各分子公司為指派的專業(yè)人員聯(lián)系，在最短時(shí)間內(nèi)使設(shè)備恢復(fù)正常，并且事后1工作日內(nèi)提交問題分析報(bào)告，在最大程度上杜絕此類問題的再次發(fā)生。第十條軟件維護(hù)集團(tuán)行政人力資源中心科技信息部負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)軟件（包括操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)等）的日常維護(hù)；定時(shí)對(duì)系統(tǒng)性能進(jìn)行檢測(cè)，包括系統(tǒng)處理速度、客戶端連接、數(shù)據(jù)處理準(zhǔn)確性、系統(tǒng)資源使用等方面；負(fù)責(zé)應(yīng)用軟件的日常維護(hù)，主要包括系統(tǒng)參數(shù)的調(diào)整、人員權(quán)限的分配、相關(guān)功能的調(diào)整、各種資源資料文件的配置等，并且進(jìn)行相應(yīng)的登記；對(duì)于各部門提交的業(yè)務(wù)請(qǐng)求，嚴(yán)格依照《集團(tuán)管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程》(該流程在管理信息系統(tǒng)實(shí)施過程中履行)的規(guī)定進(jìn)行操作，并且報(bào)關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁擅自修改系統(tǒng)功能、權(quán)限。第十一條系統(tǒng)升級(jí)集團(tuán)行政人力資源中心科技信息部或分子公司指派專業(yè)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行管理信息系統(tǒng)各種軟、硬件的升級(jí)工作，不定時(shí)與各軟、硬件提供廠商（代理）聯(lián)系，取得產(chǎn)品的最新版本，并且負(fù)責(zé)組織進(jìn)行嚴(yán)格的測(cè)試工作，提交完整的系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告，在系統(tǒng)功能測(cè)試通過后，方可對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，同時(shí)，對(duì)升級(jí)時(shí)間、升級(jí)內(nèi)容、過程描述、出現(xiàn)問題進(jìn)行具體的記錄。第十二條防病毒工作集團(tuán)行政人力資源中心科技信息部指派專人負(fù)責(zé)對(duì)管理信息系統(tǒng)進(jìn)行軟、硬件病毒防護(hù)整體規(guī)劃；選定適合的防病毒軟、硬件產(chǎn)品，制定具體的病毒防護(hù)方案，并且不定時(shí)地進(jìn)行防病毒軟件包升級(jí)；對(duì)于各部門已出現(xiàn)的計(jì)算機(jī)病毒，盡快提供查殺方案，并且做好未發(fā)作機(jī)器的預(yù)防、宣揚(yáng)工作。各部門使用人員必需使用公司規(guī)定的辦公軟件，不得擅自安裝其他軟件，不得隨便打開可疑資料文件、郵件，避開病毒的感染與傳播；各部門在使用U盤等工具進(jìn)行數(shù)據(jù)交換時(shí)，必需首先進(jìn)行查毒，避開病毒的傳播；第十三條系統(tǒng)平安科技信息部全面負(fù)責(zé)管理信息系統(tǒng)的平安工作，包括網(wǎng)絡(luò)平安和數(shù)據(jù)平安等；制定、執(zhí)行切實(shí)有效的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方案，防止非法用戶的接入、操作；制定具體的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方案，對(duì)于核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以1個(gè)工作日為單位進(jìn)行增量備份；如發(fā)生因工作失誤造成的系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)異常或業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)確實(shí)等狀況，責(zé)成相應(yīng)責(zé)任人提交書面報(bào)告材料，并且進(jìn)行相應(yīng)處罰。第四章考核體系第十四條對(duì)于違反以上操作規(guī)程的相關(guān)人員，公司將視其主觀意識(shí)（無(wú)意、有意向、惡意等）、對(duì)系統(tǒng)的影響狀況賜予相應(yīng)的考核、處罰。處罰手段分為通報(bào)批判、警告、罰款、辭退、開除等，有違法行為的將依法追究法律責(zé)任。第十五條對(duì)于以下行為將賜予開除處分：1.惡意破壞數(shù)據(jù)，造成系統(tǒng)無(wú)法運(yùn)行；2.對(duì)外傳播系統(tǒng)中的相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)公司造成損失的；3.惡意篡改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，造成損失巨大；4.攻擊服務(wù)器，造成服務(wù)器癱瘓的；5.玩忽職守，使服務(wù)器數(shù)據(jù)丟失的。第十六條對(duì)于以下行為的將辭退：1.利用職位之便，有意破壞系統(tǒng)，影響正常工作秩序；2.未經(jīng)允許，擅自向無(wú)關(guān)人員透露公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)；3.擅自登錄業(yè)務(wù)服務(wù)器，造成系統(tǒng)故障；4.有意篡改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，給公司造成較大經(jīng)濟(jì)損失。第十七條對(duì)于以下行為的將罰款：1.工作疏忽，造成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)部分丟失，但可以找回的罰款人民幣20元；2.業(yè)務(wù)信息錄入不準(zhǔn)確，造成影響較大的，罰款人民幣50元；3.個(gè)人平安意識(shí)不強(qiáng)，造成個(gè)人用戶信息外流，給系統(tǒng)帶來平安隱患的，罰款人民幣50元；4.由于個(gè)人原因，審核人對(duì)系統(tǒng)錯(cuò)誤漏審，造成較壞影響的，罰款人民幣50元；5.各部門負(fù)責(zé)人對(duì)業(yè)務(wù)監(jiān)督不力，且造成較大影響的，罰款人民幣50元。6.未能及時(shí)更新系統(tǒng)（包括防病毒軟件），造成大范圍機(jī)器無(wú)法正常工作的，罰款人民幣100元；7.因工作失誤，造成正常工作秩序混亂，情節(jié)較嚴(yán)峻的，罰款人民幣200元；8.工作失誤，造成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)部分丟失，無(wú)法找回的，罰款人民幣200元；第十八條對(duì)于出現(xiàn)以下行為的將賜予警告：1.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤，后經(jīng)發(fā)覺并及時(shí)更正的；2.未履行系統(tǒng)維護(hù)職責(zé)，致使個(gè)別機(jī)器無(wú)法工作，后經(jīng)解決；3.監(jiān)督不力，但影響較稍微的；4.個(gè)人平安防范意識(shí)不強(qiáng)，致使用戶信息外流，未造成惡劣影響的。第十九條對(duì)于出現(xiàn)以下行為的將依法追究法律責(zé)任：1.由于個(gè)人工作失誤，造成公司經(jīng)濟(jì)損失，且數(shù)額巨大；2.工作失誤，造成業(yè)務(wù)混亂，引發(fā)客戶法律訴訟的。第五章管理體系第二十條信息系統(tǒng)運(yùn)行管理由集團(tuán)行政人力資源中心科技信息部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，各分子公司須設(shè)定專門的信息專員負(fù)責(zé)所屬分子公司的信息系統(tǒng)維護(hù)、應(yīng)用培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)硬件的維護(hù)，行政上歸各分子公司行政人事部管理，每月對(duì)所屬分子公司信息系統(tǒng)應(yīng)用狀況進(jìn)行分析，提交運(yùn)行分析報(bào)告；集團(tuán)行政人力資源中心科技信息部負(fù)責(zé)對(duì)各分子公司信息專員的聘請(qǐng)選拔進(jìn)行技術(shù)把關(guān)，并對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；第二十一條成本設(shè)計(jì)中心負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)公司成本系統(tǒng)的應(yīng)用管理，確保成本系統(tǒng)數(shù)據(jù)能夠及時(shí)、全面、準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，相關(guān)報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確；詳見《成本系統(tǒng)應(yīng)用管理方法》；第二十二條行政人力資源中心負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)公司OA系統(tǒng)的應(yīng)用管理，確保OA系統(tǒng)數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確完整錄入系統(tǒng)，相關(guān)人員準(zhǔn)確操作系統(tǒng)；第二十三條財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用管理，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部相關(guān)崗位軟件應(yīng)用操作培訓(xùn)；詳見《財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用管理方法》；第二十四條地產(chǎn)進(jìn)展中心中心負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)公司CRM