內(nèi)部審核檢查表-營銷部

受審部：營銷部

編制/期：

內(nèi)審檢表NO：審定日期：序號

檢查內(nèi)

涉及條

參考文

檢查方

檢查結(jié)記錄1

a.組如何確定產(chǎn)的要求？確定7.2與客有

COP03

（1向營銷經(jīng)理查詢識別品要求的相關(guān)規(guī)定些定否包括識的方法哪些？產(chǎn)品要求是否成文件？與品有關(guān)的強性的法律法規(guī)有哪些產(chǎn)品要求有無件規(guī)定？e.是在向顧客做提供產(chǎn)品的承諾之前如投標(biāo)、接合同或訂單之前產(chǎn)品要求進了評審？評審的容有哪些？審的結(jié)果及后續(xù)跟蹤措施是記錄？產(chǎn)品要求變更后，件是否及時更改？否將變更后信息傳遞給有關(guān)門？與客進行溝通的式是什么？是否有地進行？h.否有部門顧客提供產(chǎn)品息，處顧客的問詢訂單？i.是否顧客的投訴進處理？

關(guān)的過

COP25

別產(chǎn)品求的職責(zé)、法以及識別結(jié)的提供形式。（2索與司提供產(chǎn)品相的法律規(guī)強制性標(biāo)準(zhǔn)單定其文本的效性（可在控中心查閱（3查說明產(chǎn)品要求文（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)銷售合同計技術(shù)任務(wù)書服務(wù)承諾等是否表明組織從顧客明確規(guī)定的要求含要求、律法規(guī)的要以及組織的附要求等方面確定了產(chǎn)品的要。（4索看有對產(chǎn)品要求進評審的文件查規(guī)定內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要，是否包括組織確定的附要求的評審？組織確定附加求的目的什么？有無果？（5）根據(jù)“發(fā)貨通知單份品要求（合同評審記錄及其后續(xù)措的跟蹤記錄確認(rèn)：a.接受訂單包括口頭訂單前，是否對產(chǎn)要求都進行了審。b.項要求是否都有明確規(guī)定是具有滿足訂單求的能力。d.審的結(jié)果是否得到了落實評審是否有效。（6）查看顧客投訴，確：有無因產(chǎn)品求評審不當(dāng)造成的問題。（7）查合/訂單修訂記錄并到有關(guān)門核實是否收了合/訂單更的通知。確認(rèn)：a.品要求發(fā)變更時，是否由授權(quán)人員執(zhí)修訂工作。b.訂時是否按有關(guān)規(guī)定進行評審，并通知有關(guān)部門。修記錄是否完整（8）詢問營銷部經(jīng)理并閱相關(guān)文件、錄，確認(rèn)：a.織是如何產(chǎn)品提供的前、中、后與顧進行溝通的。是對溝通的方式出了規(guī)定，是否建立專門的織機構(gòu)，人員資源配備否合適。怎向顧客提供產(chǎn)信息。d.何處理顧客的詢問、訂單及顧客的投訴e.否建立用檔案是向關(guān)部門及時傳遞顧客對服務(wù)求的信息。

2a.是否定了服務(wù)的過程？7.5.1生和是對交付、交付的活動進行服務(wù)提供的了明確規(guī)定？交付有否保證控制產(chǎn)品質(zhì)的措施。能做到產(chǎn)品交付給顧時都是完好？交付、交付后活動的效果是否進行了驗證？是對顧客的投進行了及時處理？

COP21COP25

（1詢問營部經(jīng)理廠如何向用戶交產(chǎn)品并為用戶提供售后服務(wù)的。認(rèn)：a.否有對交、交付后的活動進行明確規(guī)的文件。b.廠是否建立服務(wù)的組織機，人員、資源備是否合適是建立用戶檔案否向有關(guān)部門及時傳遞顧對服務(wù)要求的息。是采取措施保證品不損壞、不丟失地安全到目的地，對運供應(yīng)商是進行了評審e.否對服務(wù)果進行了驗證，有無驗證記。（2）檢查服務(wù)設(shè)施、設(shè)是否適宜。（3問銷部經(jīng)理客服務(wù)職責(zé)分配況及各部門行情況認(rèn)：a.在同評審、產(chǎn)設(shè)計、產(chǎn)品包、發(fā)運和交付時是否考慮了顧客的服務(wù)b.廠是否開展下述活動：技咨詢和技術(shù)服等售前、售服務(wù)。是能保證及時有地提供服務(wù)。是詳細地向顧客供有關(guān)文件，如使用維修說書等，這些文是否齊全正確有效。（4）抽查10~25份用戶意見反映。確認(rèn)：a.客戶的意是否及時處理。b.客對服務(wù)是否滿意。（5）詢問營銷部經(jīng)理：客服務(wù)網(wǎng)點情。確認(rèn)：a.務(wù)網(wǎng)點資和人員配備情況。b.員培訓(xùn)情況等。3否規(guī)定了收和分析顧客滿意程度的息的方法？法是否適當(dāng)？是得到了執(zhí)行如分析中發(fā)現(xiàn)顧滿意程度明顯下降是否采取了進措施？

8.2.1顧客滿意

COP29

（1詢問營部經(jīng)理否集并分析了顧滿意程度的信息并將其作為評價量管理體系績的依據(jù)之一（2）查閱10~25份“顧客滿意度調(diào)查”及相應(yīng)的顧客滿意度調(diào)結(jié)果及析報告認(rèn)a.有收集和分析客滿意程度信的規(guī)定。這些規(guī)定是否包括取信息的時、職責(zé)、方、內(nèi)容以及分信息的方法。這些規(guī)定能否證客觀、正和可信。分中發(fā)現(xiàn)顧客滿程度明顯下降時，是否采取糾正措施？糾措施是否效？

4

交付和始使用后發(fā)產(chǎn)品不合8.3不格品格時，織是否采取措施？是否的制有效實？

COP19

詢問營部經(jīng)理對交和開始使用后現(xiàn)的不合格品進行處理的情，并查看理記錄。確認(rèn)：交付和開始用后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)不合格的處理是否符合規(guī)定5

文件控

4.2.3COP05

（1）查看各種文件，了文件受控情況（2）查看作廢文件是否清除。（3）查看引用的外來文的受控情況。（4）詢問參加文件定期審的情況。6

記錄控

4.2.4COP22

結(jié)合查各種質(zhì)量記，查、看、問量記錄保存和使用情況。7

管理承

5.1

質(zhì)量手

（1）抽查1~3名售代表，看其否了解滿足顧客、法律法規(guī)求的COP24

重要性（2）查看營銷部資源是充足。8

以顧客關(guān)注焦點

5.2

質(zhì)量手

詢問名售表，如何看以顧客為關(guān)注點，如何將顧客的要求COP24

轉(zhuǎn)化為關(guān)工作要求確實實施。9

質(zhì)量方

5.3

質(zhì)量手

向營銷經(jīng)理及2~3名售表詢問公司的量方針是什么？如何為實COP24

現(xiàn)質(zhì)量針作出貢獻10

質(zhì)量目

5.4

質(zhì)量手

向營銷經(jīng)理及2~3名售表詢問公司的量目標(biāo)是什么？本部門的COP24

質(zhì)量目是什么？

11

職責(zé)和限

5.5.1

（1）詢問營銷部經(jīng)理營部在公司中的用是什么？（2）詢問2~3名售代表，看其自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解是否知道與他部門（崗）的關(guān)系。1213

內(nèi)部溝管理評

5.5.3COP285.6COP01

詢問名售表，了解他如何與其他部（崗位）進行溝通。詢問營部經(jīng)理參加理評審的情況營銷部應(yīng)為管理評審提供什資料。14

資源管

6COP12COP13COP24

（1）詢問營銷部經(jīng)理，源短缺時，如配置？（2）查看人力資源是否足？與2~3名銷售代表進行面談，解他們的質(zhì)量識。（3）詢問銷售代表培訓(xùn)況。15

產(chǎn)品實的策劃

7.1COP02

詢問營部經(jīng)理如何與特定產(chǎn)品、目或合同的質(zhì)量計劃的制定實施工作16

設(shè)計和發(fā)

7.3COP04

詢問營部經(jīng)理是否加設(shè)計評審、計確認(rèn)。17

采購

7.4COP06

詢問營部經(jīng)理如何運輸供應(yīng)商進評價。18

顧客財

7.5.4COP08

詢問如參與顧客財（包括顧客提的產(chǎn)品、顧客退回維修的產(chǎn)）的管理

19

產(chǎn)品防

7.5.5COP21

詢問如做好產(chǎn)品交中的保護工作20

內(nèi)部審

8.2.2COP23

（1）詢問是否定期接受部質(zhì)量體系審？如何對待？（2）查閱最近