電氣有限公司程序文件

受控狀態(tài)分發(fā)號程序文件電氣有限公司編號名稱主管部門GS-QP-01文件控制程序辦公室GS-QP-02質(zhì)量記錄控制程序辦公室GS-QP-03管理評審控制程序辦公室GS-QP-04人力資源控制程序辦公室GS-QP-05設(shè)施和工作環(huán)境控制程序生產(chǎn)部GS-QP-06實現(xiàn)過程的策劃程序技術(shù)質(zhì)量部GS-QP-07與顧客有關(guān)的過程控制程序采購部GS-QP-08采購控制程序技術(shù)質(zhì)量部GS-QP-09生產(chǎn)和服務(wù)的運作控制程序生產(chǎn)部GS-QP-10監(jiān)視和測量裝置的控制程序技術(shù)質(zhì)量部GS-QP-11顧客滿意度測量程序采購部GS-QP-12內(nèi)部審核程序辦公室GS-QP-13過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序技術(shù)質(zhì)量部GS-QP-14不合格品控制程序技術(shù)質(zhì)量部GS-QP-15數(shù)據(jù)分析控制程序技術(shù)質(zhì)量部GS-QP-16改進控制程序技術(shù)質(zhì)量部GS-QP-17認證產(chǎn)品的變更控制程序技術(shù)質(zhì)量部GS-QP-18認證標(biāo)志使用控制程序技術(shù)質(zhì)量部GS-QP-19產(chǎn)品例行性檢驗和確認檢驗程序技術(shù)質(zhì)量部GS-QP-20關(guān)鍵元器件和材料確認檢驗程序技術(shù)質(zhì)量部電氣有限公司GS-QP-01第A版主題：文件控制程序第4.1章第0次修改日期：年3月共3頁第1頁文件控制程序1.目的對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊、程序文件。3.2質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)審核質(zhì)量手冊、程序文件。3.3各部門負責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4辦公室負責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。3.5各部門資料員負責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔案。4程序4.1文件分類保管4.1.1公司一級文件為質(zhì)量手冊，二級文件為程序文件，由辦公室備案保存。4.1.2公司第三級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a)部門程序及工作指導(dǎo)書，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存、使用。b)其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)的部門保存、使用。4.1.3公司管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。4.2文件的編號4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號a)質(zhì)量手冊：公司名稱代號-QM-版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如：×××-QM–––A，表示公司質(zhì)量手冊第A版。b)程序文件：公司名稱代號-QP-章節(jié)號。c)質(zhì)量記錄：主要使用部門代號---質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號---記錄編號---版次例如:CW-5.4-01A,表示辦公室在質(zhì)量手冊中第5.4章《管理評審控制程序》中的第1個質(zhì)量記錄文件第A版。d)各部門其他質(zhì)量文件：部門代號—WI—文件順序號—版次例如CW––WI––05––版次，表示辦公室發(fā)放的第5份作業(yè)指導(dǎo)書。4.2.2各部門代號規(guī)定如下：采購部：GX，辦公室：BG，生產(chǎn)部：SC，技術(shù)質(zhì)量部：JZ。4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：a)質(zhì)量手冊由辦公室負責(zé)組織編寫，由質(zhì)量負責(zé)人審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負責(zé)登記、發(fā)放；電氣有限公司GS-QP-01第A版主題：文件控制程序第4.1章第0次修改日期：年3月共3頁第2頁b)各部門程序及工作指導(dǎo)書由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由質(zhì)量負責(zé)人審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室負責(zé)登記、發(fā)放；c)技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)編制認證產(chǎn)品相關(guān)的質(zhì)量計劃或類似文件，質(zhì)量計劃應(yīng)符合《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的要求》的要求。產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范應(yīng)是質(zhì)量計劃的一個內(nèi)容，其要求應(yīng)不低于有關(guān)該產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)要求。對于成熟產(chǎn)品，質(zhì)量計劃可以不單獨形成，但應(yīng)保證其完整性。應(yīng)編制產(chǎn)品獲證后對獲證產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等）、標(biāo)志的使用管理等的規(guī)定。d)應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放要填寫《文件收發(fā)登記表》。4.4.1文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。4.4.2技術(shù)質(zhì)量部：對于3C、CQC、節(jié)能產(chǎn)品認證的相關(guān)資料（證書、報告等），應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部進行保管，并建立認證檔案清單，對所有相關(guān)資料進行匯總。4.5文件的更改a)質(zhì)量手冊由辦公室組織更改，填寫《文件更改申請單》，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放。辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；b)其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c)所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的領(lǐng)用a)文件使用者應(yīng)填寫《文件收發(fā)登記表》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負責(zé)人審批方可領(lǐng)用；b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存a)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b)各部門文件由本部門資料員保管。c)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；c)對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。4.5外來文件的控制4.5.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。電氣有限公司GS-QP-01第A版主題：文件控制程序第4.1章第0次修改日期：年3月共3頁第3頁4.5.2辦公室負責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回；4.9對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。5相關(guān)文件5.1《質(zhì)量記錄控制程序》6質(zhì)量記錄6.1《文件收發(fā)登記表》CW-4.1-01A詳見質(zhì)量記錄清單P16.2《文件發(fā)放、復(fù)制記錄》CW-4.1-02A詳見質(zhì)量記錄清單P26.3《受控文件清單》CW-4.1-03A詳見質(zhì)量記錄清單P36.4《文件更改申請》CW-4.1-04A詳見質(zhì)量記錄清單P46.5《文件銷毀申請》CW-4.1-05A詳見質(zhì)量記錄清單P56.6《認證檔案清單》CW-4.1-06A 詳見質(zhì)量記錄清單P6電氣有限公司GS-QP-02第A版主題：質(zhì)量記錄控制程序第4.2章第0次修改日期：年3月共1頁第1頁質(zhì)量記錄控制程序1目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3職責(zé)3.1辦公室負責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2各部門負責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3各部門負責(zé)人批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4程序4.1各部門資料員負責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄填寫4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4質(zhì)量記錄的保存、保護4.4.1各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交辦公室保存。4.4.2辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交質(zhì)量負責(zé)人審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門程序及工作指導(dǎo)書的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a)各部門填寫《文件收發(fā)登記表》，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；b)各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制都要經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。4.6質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由辦公室填寫《文件銷毀申請》交辦公室主管審核，報質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7記錄格式4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交辦公室備案。4.7.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。5相關(guān)文件《文件控制程序》。6質(zhì)量記錄6.1《質(zhì)量記錄清單》CW-4.2-01A詳見質(zhì)量記錄清單P66.2《文件收發(fā)登記表》CW-4.1-01A詳見質(zhì)量記錄清單P16.3《文件發(fā)放、復(fù)制登記表》CW-4.1-02A詳見質(zhì)量記錄清單P26.4《文件銷毀申請》CW-4.1-05A詳見質(zhì)量記錄清單P5電氣有限公司GS-QP-02第A版主題：管理職責(zé)第5.0章第0次修改日期：年3月共1頁第1頁管理職責(zé)1目的：規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。2范圍：適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3程序概要：3.1管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)；c)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。3.1.2總經(jīng)理負責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。3.1.3總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。3.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。3.2以顧客為關(guān)注的焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.2.1顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性這家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。3.3為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：標(biāo)題5.1質(zhì)量方針5.35.2管理策劃控制程序5.4.1、職責(zé)和權(quán)限5.5.1、5.5.2、管理評審控制程序5.6電氣有限公司GS-QP-04第A版主題：人力資源控制程序第6.1章第0次修改日期：年3月共2頁第1頁1目的對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求,并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3職責(zé)3.1辦公室a)負責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施；b)負責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；c)負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。3.2各部門負責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3.3質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計劃》。4程序4.1人員安排4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2辦公室編制從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作的人員的《崗位工作人員任職要求》，報質(zhì)量負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。崗位要求應(yīng)說明以下條件：具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；相關(guān)工作經(jīng)歷。4.2培訓(xùn)、意識和能力4.2.1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。4.2.2新員工培訓(xùn)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行；b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門程序及工作指導(dǎo)書的主要內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人組織進行；c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)a)特殊工種的專業(yè)技工培訓(xùn)，委托職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心培訓(xùn)，每2年按勞動局規(guī)定分別對這些持證上崗的專業(yè)技工進行審證考核再培訓(xùn)；培訓(xùn)合格后持證上崗。對于這些崗位的人員還進行培訓(xùn)和考核；b)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2b,c）4.2.6通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)違反這些要求所造成的后果；c)自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。d)公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。電氣有限公司GS-QP-04第A版主題：人力資源控制程序第6.1章第0次修改日期：年3月共2頁第2頁4.2.5評價所提供培訓(xùn)的有效性a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b)每年第四季度辦公室組織各部門培訓(xùn)負責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃；c)辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.9辦公室負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計劃及實施4.3.1每年底各部門上報辦公室下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請單》，辦公室制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)保部門，并監(jiān)督實施。4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、老師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。4.3.3各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實施。5相關(guān)文件5.1各部門程序及工作指導(dǎo)書及相關(guān)的法律法規(guī)。5.2崗位工作人員任職要求6質(zhì)量記錄6.1《培訓(xùn)記錄表》CW-6.1-01A。詳見質(zhì)量記錄清單P96.2《培訓(xùn)申請單》CW-6.1-02A。詳見質(zhì)量記錄清單P106.3《年度培訓(xùn)計劃》CW-6.1-03A。詳見質(zhì)量記錄清單P116.4《員工培訓(xùn)匯總表》CW-6.1-04A。詳見質(zhì)量記錄清單P2電氣有限公司GS-QP-05第A版主題：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序第6.2章第0次修改日期：年3月共2頁第1頁1目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施,識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制。3.2辦公室協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。4程序4.1生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護4.1.1設(shè)施的識別公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。4.1.2設(shè)施的提供a)生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要,填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部負責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜；b)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，經(jīng)生產(chǎn)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造。4.1.3設(shè)施的驗收a)采購或自制完成的設(shè)施，技術(shù)質(zhì)量部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由技術(shù)質(zhì)量部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗收單》由技術(shù)質(zhì)量部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收；b)驗收不合格的設(shè)施，采購部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果；c)生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施及儀器一覽表》上登記；d)生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。4.1.4設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)a)根據(jù)生產(chǎn)需要技術(shù)質(zhì)量部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。b)生產(chǎn)部制定《生產(chǎn)設(shè)備一級保養(yǎng)記錄表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集《生產(chǎn)設(shè)備一級保養(yǎng)記錄表》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。c)生產(chǎn)部每年112月制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。d)日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責(zé)人簽字驗收方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。e)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。電氣有限公司GS-QP-05第A版主題：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序第6.2章第0次修改日期：年3月共2頁第2頁4.1.5設(shè)施的報廢a)對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施及儀器一覽表》中注明情況。b)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報廢。c)報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。4.2工作環(huán)境辦公室應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，以防止其對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不良影響，包括：a)配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c)生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，努力提高工作效率；d)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。6記錄6.1《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》SC-6.2-01A。詳見質(zhì)量記錄清單P136.2《設(shè)施驗收單》SC-6.2-02A。詳見質(zhì)量記錄清單P146.3《設(shè)施管理卡》SC-6.2-03A。詳見質(zhì)量記錄清單P156.4《生產(chǎn)設(shè)施及儀器一覽表》SC-6.2-04A。詳見質(zhì)量記錄清單P166.5《生產(chǎn)設(shè)備一級保養(yǎng)記錄表》SC-6.2-05A。詳見質(zhì)量記錄清單P176.6《設(shè)施檢修計劃》SC-6.2-06A。詳見質(zhì)量記錄清單P156.7《設(shè)施檢修單》SC-6.2-07A。詳見質(zhì)量記錄清單P196.5《設(shè)施報廢單》SC-6.2-05A詳見質(zhì)量記錄清單P20電氣有限公司GS-QP-06第A版主題：實現(xiàn)過程的策劃程序第7.1章第0次修改日期：年3月共2頁第1頁1目的對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。3.2技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。3.3各部門負責(zé)人負責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。4程序4.1對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。4.2進行質(zhì)量策劃的時機公司在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃：a)引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容a)針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b)針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；c)識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d)確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認；e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。4.4質(zhì)量計劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為：質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d)根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周等；e)質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。電氣有限公司GS-QP-06第A版主題：實現(xiàn)過程的策劃程序第7.1章第0次修改日期：年3月共2頁第2頁4.5質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放4.5.1質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負責(zé)人組織編制，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。.2質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到技術(shù)質(zhì)量部；4.6.2技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。4.6.3質(zhì)量計劃的修改當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。4.7質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由辦公室負責(zé)存檔保存。5相關(guān)文件《文件控制程序》。質(zhì)量手冊中的程序文件6質(zhì)量記錄6.1《文件更改申請》CW-4.1-04A。詳見質(zhì)量記錄清單P4電氣有限公司GS-QP-07第A版主題：與顧客有關(guān)的過程控制程序第7.2章第0次修改日期：年3月共2頁第1頁1目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。2范圍適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及顧客的溝通。3職責(zé)3.1采購部負責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責(zé)與顧客溝通；負責(zé)評審所需物料采購的能力。3.2技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。3.3生產(chǎn)部負責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。3.4總經(jīng)理負責(zé)審批特殊合同的制令工單。4程序4.1顧客需求的識別采購部負責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《制令工單》中：a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求；b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c)顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.2對產(chǎn)品要求的評審4.2.1在接受合同或定單之前，采購部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對合同的產(chǎn)品要求實施評審。4.2.2評審產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽定之前進行，應(yīng)確保：a)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b)顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認；c)與以前表述不一致的合同或定單要求（如報價單）已予以解決；d)公司有能力滿足規(guī)定的要求。合同的分類a)常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進要求的合同。采購部負責(zé)將《制令工單》交相關(guān)部門進行評審。若顧客需求尚未形成文件（例如，合同），則采購部必須將顧客要求進行轉(zhuǎn)化，召集相關(guān)部門就顧客需求達成一致意見，并將最終意見反映在《制令工單》，由總經(jīng)理簽字確認后提供給各相關(guān)部門。對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由采購部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在《制令工單》通知生產(chǎn)部，采購部負責(zé)人在《制令工單》簽名確認即完成產(chǎn)品要求的評審。對于特殊合同，由采購部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在填寫《制令工單》，生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、采購部分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，由相應(yīng)負責(zé)人并簽名確認；然后采購部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《制令工單》的相關(guān)欄目，采購部經(jīng)理簽名確認即完成評審。必要時將《制令工單》報總經(jīng)理批準(zhǔn)。電氣有限公司GS-QP-07第A版主題：與顧客有關(guān)的過程控制程序第7.2章第0次修改日期：年3月共2頁第2頁非合同情況下的評審對于與本公司有著良好合作關(guān)系的老客戶，當(dāng)其對公司下達口頭訂單，需要按照其要求進行訂貨時，需由訂購方發(fā)書面確認（如：傳真件等）至采購部，并在書面確認上進行簽字確認。在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由采購部負責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。采購部負責(zé)保存《制令工單》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3合同的簽定和實施4.3.1對產(chǎn)品要求評審后，由采購部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，雙方對《制令工單》的內(nèi)容確認后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。4.3.2合同簽定后，采購部負責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)，采購部及時登記《發(fā)貨登記表》。4.3.3采購部負責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。4.4產(chǎn)品要求的處理當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同、制令工單等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。4.5采購部負責(zé)與顧客的溝通4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，采購部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4.5.2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客意見，填寫《顧客意見處理表》。為取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》。5.2《顧客滿意程度測量程序》。6質(zhì)量記錄6.1《制令工單》XG-7.2-02A。詳見質(zhì)量記錄清單P216.2《送貨單》XG-7.2-03A。詳見質(zhì)量記錄清單P236.3《顧客意見處理單》XG-7.2-05A。詳見質(zhì)量記錄清單P25電氣有限公司GS-QP-08第A版主題：采購控制程序第7.4章第0次修改日期：年3月共3頁第1頁1目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。3職責(zé)3.1采購部a)負責(zé)按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；b)負責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購文件》；負責(zé)對采購物資的進貨驗證。負責(zé)確認《合格供方名錄》中關(guān)鍵元件、關(guān)鍵材料與CCC檢測報告中零部件清單所列相一直。3.3質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)《供方評定表》，并負責(zé)當(dāng)提供關(guān)鍵元件、關(guān)鍵材料的供方發(fā)生變化時及時與CQC聯(lián)系，以保證認證產(chǎn)品的一致性。3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)《采購文件》。4程序4.1采購物資分類技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)《采購文件》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分（主要的關(guān)鍵元件、關(guān)鍵材料），直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；一般指CCC檢測報告中所指定的關(guān)鍵元件、關(guān)鍵材料。b)一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；c)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。4.2對供方的評價4.2.1采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定表》。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。采購部負責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購文件》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。4.2.2對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力，經(jīng)批準(zhǔn)后直接例入《合格供方名錄》。a)體系認證證書；b)本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果；c)本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；e)供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。電氣有限公司GS-QP-08第A版主題：采購控制程序第7.4章第0次修改日期：年3月共3頁第2頁4.2.3對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨；a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b)技術(shù)質(zhì)量部對樣品進行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫《供方評定表》中相應(yīng)欄目，反饋給采購部；c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；d)樣品驗證合格后，采購部通知供方小批量供貨；經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部進貨驗證合格后試用，并由技術(shù)質(zhì)量部出具相應(yīng)試用后的驗證報告，填寫《供方評定表》中相關(guān)欄目，反饋給采購部；e)小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。4.2.4對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。4.2.5對于批量供應(yīng)的輔助物資，技術(shù)質(zhì)量部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其零部件進貨檢驗單即為對此供方的評價。4.2.6對于在公司體系建立前有供貨關(guān)系的，并且質(zhì)量穩(wěn)定，信譽好的物資供應(yīng)商，總經(jīng)理批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。4.2.7供方產(chǎn)品如出現(xiàn)采購部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.5采購部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%。評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于45），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證，并執(zhí)行4.2.6條款。連續(xù)第二次評分仍不及格,應(yīng)取消其供貨資格。4.2.9采購部每年應(yīng)對重要物資進行確認檢驗，可用以下的一種方法進行：a）要求供應(yīng)商提供國家權(quán)威檢測機構(gòu)部門對提供的物資的檢測合格報告；b）由技術(shù)質(zhì)量部監(jiān)督，到供應(yīng)商現(xiàn)場按原先規(guī)定的協(xié)議進行抽檢；c）由公司委托相關(guān)部門或有相關(guān)技術(shù)水平和檢測設(shè)備的單位進行檢驗。4.2.10對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。4.2.11對服務(wù)供方的控制為公司提供服務(wù)的供方，如運輸公司、檢測、培訓(xùn)機構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計量試驗室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。4.3采購4.3.1采購計劃采購部根據(jù)《制令工單》及庫存情況填寫《采購單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《采購單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，交采購部實施。4.3.2采購的實施a)采購部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購單》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購，并作好訂貨情況記錄。b)第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定《采購單》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；電氣有限公司GS-QP-08第A版主題：采購控制程序第7.4章第0次修改日期：年3月共3頁第3頁c)采購部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d)采購前采購員應(yīng)核實提供給供方技術(shù)的要求是否有效，將《采購單》交采購部確認后實施采購。4.4采購信息4.4.1采購文件應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息。a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b)對產(chǎn)品的驗收要求；c)其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。適當(dāng)時還包括：a)對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等；b)適用的質(zhì)量管理體系要求。4.4.2本公司的采購文件包括《采購文件》、《采購單》及附件等，由采購部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進行審批。4.5采購產(chǎn)品的驗證4.5.1對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：a)由技術(shù)質(zhì)量部進行進貨驗證；b)由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；c)由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。對后兩種情況，采購部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.5.2驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購文件》，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。關(guān)鍵元件和材料的檢驗可由公司進行也可以由供應(yīng)商完成。當(dāng)由供應(yīng)商檢驗時，公司應(yīng)對供應(yīng)商提出明確的檢驗要求。4.5.3顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。4.5.4采購部應(yīng)保存關(guān)鍵件的檢驗或驗證記錄、確認檢驗記錄及供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)等。5相關(guān)文件5.1《改進控制程序》。5.2《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。5.3《采購文件》。6質(zhì)量記錄6.1《供方評定記錄表》XG-7.4-01A。詳見質(zhì)量記錄清單P326.2《合格供方名錄》XG-7.4-02A。詳見質(zhì)量記錄清單P336.3《供方業(yè)績評定表》XG-7.4-03A。詳見質(zhì)量記錄清單P346.4《糾正和預(yù)防措施處理單》HX-5.4-02A詳見質(zhì)量記錄清單P596.5《采購文件》XG-7.4-05A。詳見質(zhì)量記錄清單P366.6《采購單》XG-7.4-06A。詳見質(zhì)量記錄清單P37電氣有限公司GS-QP-09第A版主題：生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序第7.5章第0次修改日期：年3月共4頁第1頁1目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負責(zé)指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)，負責(zé)產(chǎn)品的防護。3.2辦公室負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。3.3技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程、必要的作業(yè)指導(dǎo)書；產(chǎn)品驗證和標(biāo)識及可追溯性控制。3.4采購部負責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作，原料采購工作。4程序4.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制4.1.1根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《實現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.1.2對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.3生產(chǎn)計劃a)采購部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息及銷售訂單，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于制定《制令工單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)?！吨屏罟巍窞闈L動計劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進行修訂。b)生產(chǎn)部根據(jù)《制令工單》安排生產(chǎn)，憑《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料；并記錄每天生產(chǎn)情況，填寫《過程檢驗單》。4.1.4生產(chǎn)部按照各項生產(chǎn)工藝進行生產(chǎn)、裝配。4.2過程確認4.2.1生產(chǎn)流程圖（詳細流程見附圖）：原材料裝配檢驗包裝入庫4.2.2關(guān)鍵和特殊過程關(guān)鍵過程包括：a)對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。電氣有限公司GS-QP-09第A版主題：生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序第7.5章第0次修改日期：年3月共4頁第2頁特殊過程包括：a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；b)產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序；c)該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。本公司生產(chǎn)的裝配工序為關(guān)鍵過程。對這些過程應(yīng)進行確認，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應(yīng)包括：a)過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；b)對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗；c)由技術(shù)質(zhì)量部確定最佳的工藝參數(shù)，技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)審批后實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d)對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)過程及檢驗記錄卡和檢驗記錄。e)過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。4.3使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對環(huán)境有要求時，公司應(yīng)排適宜的工作環(huán)境滿足規(guī)定的環(huán)境要求，應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.4對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測量和監(jiān)控裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應(yīng)記錄，確保產(chǎn)品及零部件與認證樣品一致。對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。4.5標(biāo)識和可追溯性控制4.5.1根據(jù)需要，生產(chǎn)部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。4.5.2各相關(guān)部門負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責(zé)對所有標(biāo)識的維護。4.5.3產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性在有追溯性要求時，對產(chǎn)品用批號予以標(biāo)識以便于追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標(biāo)識。原料標(biāo)識采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識（如原標(biāo)識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識卡》。b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等）對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為:電氣有限公司GS-QP-09第A版主題：生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序第7.5章第0次修改日期：年3月共4頁第3頁a)檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗記錄中作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識；b)緊急放行標(biāo)識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應(yīng)在生產(chǎn)過程及檢驗記錄卡上標(biāo)識“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識。4.6顧客財產(chǎn)的控制生產(chǎn)過程中無顧客提供的財產(chǎn)（如原料等）因此對標(biāo)準(zhǔn)中7.5.4顧客財產(chǎn)條款不作描述。必要時由技術(shù)質(zhì)量部組織編寫。對顧客提供的技術(shù)資料按外來文件進行管理。4.7產(chǎn)品防護4.7.1對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。4.7.2應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運輸標(biāo)記）、搬運、包裝（包括包裝袋、箱等）、貯存和保護（包括隔離）等。4.7.3產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮：a)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b)應(yīng)按照包裝的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c)對易損、危險物品應(yīng)制定專門的搬運指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運工具；4.7.4包裝控制a)技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。b)車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識（批號）。4.7.5貯存控制生產(chǎn)部編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放。b)對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出。c)倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境；d)對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；e)所有貯存物品應(yīng)建立《倉庫帳》，倉庫每月定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知辦公室確認、處理。4.7.6交付控制a)采購部負責(zé)對每次送貨進行記錄（含顧客自行提貨），登記《發(fā)貨登記表》以跟蹤監(jiān)督。b)合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護包括運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。4.5產(chǎn)品交付后的活動4.5.1采購部負責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)；a)負責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b)負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c)負責(zé)對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》；電氣有限公司GS-QP-09第A版主題：生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序第7.5章第0次修改日期：年3月共4頁第4頁d)利用與顧客的交往,主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品,提供宣傳資料,解答顧客提問。4.5.2產(chǎn)品咨詢服務(wù)a)對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，采購部由專人解答記錄，暫時未能解答的，應(yīng)詳細記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。b)采購部對服務(wù)人員要及時提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料，按計劃組織培訓(xùn)、考核、合格后持證上崗，服務(wù)人員應(yīng)詳細記錄服務(wù)情況；采購部應(yīng)準(zhǔn)備一定數(shù)量的備品，及時提供。5相關(guān)文件5.1《實現(xiàn)過程的策劃程序》。5.2《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。5.3《文件控制程序》。5.4《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。5.5《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。5.6《顧客滿意程度測量程序》。5.7《采購控制程序》。5.5《倉庫管理制度》。6質(zhì)量記錄6.1《《制令工單》SC-7.5-02A詳見質(zhì)量記錄清單P396.3《過程檢驗單》SC-7.5-03A詳見質(zhì)量記錄清單P416.4《合格證》HX-5.1-07A詳見質(zhì)量記錄清單P576.5《倉庫臺帳、物料標(biāo)示卡》SC-7.5-04A詳見質(zhì)量記錄清單P426.6《顧客滿意程度調(diào)查表》XG-7.2-06A詳見質(zhì)量記錄清單P26電氣有限公司GS-QP-10第A版主題：測量和監(jiān)控裝置的控制程序第7.6章第0次修改日期：年3月共2頁第1頁1目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控裝置進行控制，確保測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。2范圍適用于對產(chǎn)品和過程進行測量和監(jiān)控用的裝置、軟件等。3職責(zé)技術(shù)質(zhì)量部a)負責(zé)對測量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程；b)負責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理；c)負責(zé)對測量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。4程序4.1測量和監(jiān)控設(shè)備的采購及驗收根據(jù)所需測量能力和測量要求配置測量和監(jiān)控設(shè)備，對其的采購和驗收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對生產(chǎn)設(shè)備采購的管理規(guī)定。4.2測量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn)a)經(jīng)驗收合格的測量和監(jiān)控設(shè)備，由辦公室負責(zé)送國家計量部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識；辦公室負責(zé)對該設(shè)備編號；并填寫《測量監(jiān)控器具一覽表》；記錄設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點等b)對于沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)；c)技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)測量、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。4.3測量、監(jiān)控設(shè)備的周期校準(zhǔn)對需外校的設(shè)備，由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報告；4.3.1校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼《合格標(biāo)簽》，并標(biāo)明有效期；部分功能或量程校準(zhǔn)合格的，貼《限用標(biāo)簽》，標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4.4測量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運、維護的貯存控制4.4.1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的測量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進行適當(dāng)?shù)木S護和保養(yǎng)。4.4.2在使用測量、監(jiān)控設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。4.4.3使用者在測量監(jiān)控設(shè)備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。4.4.4測量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報廢等應(yīng)記錄在設(shè)備履歷卡和一覽表內(nèi)。4.5功能檢查、運行檢查的控制程序4.5.1例行檢驗的儀器設(shè)備由生產(chǎn)部生產(chǎn)前進行功能校對一次，技術(shù)質(zhì)量部每月對儀器進行一次運行檢查.以確保儀器設(shè)備的精準(zhǔn)度。校對結(jié)果登記在《運行檢查、功能檢查記錄表》上。4.6測量、監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制4.6.1發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測并及時報告技術(shù)質(zhì)量部。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)組織對設(shè)備故障進行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。4.6.2對無法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理確認后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢或作相應(yīng)處理。電氣有限公司GS-QP-10第A版主題：測量和監(jiān)控裝置的控制程序第7.6章第0次修改日期：年3月共2頁第2頁4.7測量、監(jiān)控設(shè)備的環(huán)境要求測量、監(jiān)控設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)監(jiān)督檢查。4.5對檢測人員要求4.5.1技術(shù)質(zhì)量部對測量、監(jiān)控設(shè)備的使用人員進行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。4.9對于自制的具有檢測作用的工裝、夾具、樣品、樣板、量具等，需經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)、編號、貼上相應(yīng)合格標(biāo)簽，執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定，技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)建立總臺帳，編制檢查、校準(zhǔn)規(guī)程，對其有效性進行定期檢查。5相關(guān)文件5.1《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。6質(zhì)量記錄6.1《計量器具登記表》HX-7.6-01A詳見質(zhì)量記錄清單P436.2《計量校準(zhǔn)計劃》HX-7.6-02A詳見質(zhì)量記錄清單P44電氣有限公司GS-QP-11第A版主題：顧客滿意程度測量程序第8.1.1章第0次修改日期：年3月共1頁第1頁1目的測量質(zhì)量管理體系的符合性。2適用范圍適用于對顧客滿意程度的測量。3職責(zé)3.1采購部a)負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；b)負責(zé)組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求。3.2技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實施。4程序4.1顧客信息的收集、分析與處理4.1.1采購部負責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。4.1.2對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進行的咨詢、提供的建議，由采購部專人解答記錄、收集；暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。4.1.3采購部銷售員利用外出的各種活動，及時常握市場動態(tài)和顧客需求的動向，通過各種商品展銷會，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給公司有關(guān)部門。4.1.4采購部負責(zé)有效處理顧客投訴，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定》。4.2顧客滿意程度測量4.2.1每年第四季度，采購部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)及對代理商的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議；調(diào)查表的回收率應(yīng)爭取達到50%以上，以便于統(tǒng)計分析4.2.2技術(shù)質(zhì)量部對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進的方面，得出定性（形成資料）或定量（如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、返修率等）的結(jié)果。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時，應(yīng)采用因果圖或排列圖尋找主要原因，技術(shù)質(zhì)量部發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實施效果。采購部根據(jù)情況將實施結(jié)果反饋給顧客。4.3.3對顧客反映非常滿意的方面，采購部應(yīng)對公司相關(guān)部門或人員及時通報表揚。5相關(guān)文件5.1《改進控制程序》。5.2《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。6質(zhì)量記錄6.1《顧客滿意程度調(diào)查表》XG-7.2-06A詳見質(zhì)量記錄清單P266.2《糾正和預(yù)防措施處理單》HX-5.4-02A詳見質(zhì)量記錄清單P59電氣有限公司GS-QP-12第A版主題：內(nèi)部審核程序第8.1.2章第0次修改日期：年3月共3頁第1頁1目的驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進及認證產(chǎn)品的一致性。2適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。3職責(zé)3.1總經(jīng)理a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)部審核計劃和審核實施計劃；b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核報告；c)定期召開管理評審會議。3.2質(zhì)量負責(zé)人a）全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；b)選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)部審核計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報告。3.3辦公室a)編寫《年度內(nèi)部審核計劃》并負責(zé)組織實施；b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。3.4內(nèi)審組長a)編制、實施本次內(nèi)審計劃；b)編寫內(nèi)審報告。4程序4.1年度內(nèi)部審核計劃4.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由辦公室經(jīng)理負責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)部審核計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由質(zhì)量負責(zé)人及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核；a)組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b)認證產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量事故及客戶連續(xù)投訴;c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d)在接受第二、第三方審核之前；e)在認證證書到期換證前。4.1.2年度內(nèi)部審核計劃內(nèi)容a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；受審部門和審核時間4.1.3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。4.2審核前的準(zhǔn)備4.2.1質(zhì)量負責(zé)人任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)。電氣有限公司GS-QP-12第A版主題：內(nèi)部審核程序第8.1.2章第0次修改日期：年3月共3頁第2頁4.2.2由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》，交質(zhì)量負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b)內(nèi)部審核的工作安排；c)審核組成員；d)審核時間、地點；e)受審部門及審核要點；f)預(yù)定時間，持續(xù)時間；g)開會時間；h)審核報告分發(fā)范圍、日期。4.2.3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法、確保無要求遺漏，審核能順利進行。4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。4.3內(nèi)審的實施4.3.1首次會議a)參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責(zé)人，與會者簽到，并由辦公室保留會議記錄。審核組長主持會議。b)會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、