物資采購標(biāo)準(zhǔn)管理流程

采購流標(biāo)化一、采控流程采購需求選擇供應(yīng)商詢價，比價、議價，評估，索樣

輔導(dǎo)NG

合格供應(yīng)商發(fā)出訂單

供應(yīng)商評定確定為合格

淘汰供應(yīng)商確認(rèn)訂購單供應(yīng)商交貨

供應(yīng)商來料檢驗入庫、付款

退貨備注：1、采購部需制定相關(guān)的單據(jù)：采購訂單、采購計劃表、詢價單、多家供應(yīng)商比價表、來料檢驗單等。2、采購的本原則：成本效益原則、質(zhì)量原則、生產(chǎn)進度配合原則以及公平競爭原則。二、采購部位職責(zé)1

1、需根據(jù)產(chǎn)計劃安排，按身纏物料消耗定額和采購程序，提前制定出采購計劃并努力按照該計劃執(zhí)行，以確保正常生產(chǎn)的秩序；2、按時按按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場，在貨比三家的同時也要控制成本，選擇物美價廉的物資材料，完成下達的降低采購成本的責(zé)任指標(biāo)；3、與供應(yīng)的比價、議價談判工作，與供應(yīng)商以及其他部門的溝通協(xié)調(diào)等；4、負(fù)責(zé)和應(yīng)商簽訂采購合同，督促采購合同能正常如期履行，并催討所欠、退貨或索賠款項；5、對舊供商或者備用供應(yīng)商的的價格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交貨期的審核，以確定原供應(yīng)商的穩(wěn)定供貨能力，若遇特殊或者緊急情況，可及時調(diào)整下達采購訂單計劃；6、及時跟并掌握物料的價格行情變化及品質(zhì)情況，提高產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本；7、嚴(yán)把采質(zhì)量關(guān)，當(dāng)找到相應(yīng)的新供應(yīng)商，需提供樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核并確定樣板，協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題；8、生產(chǎn)物以及各部門急用的物品要優(yōu)先進行采購，要做到按計劃采購，認(rèn)真核實各部門的申購計劃，根據(jù)倉庫存貨情況，從而根據(jù)實際情況制定出采購計劃、到倉物料需按規(guī)定及時辦理來料檢驗且做入庫處理，如遇不合格物料，需及時跟供應(yīng)商溝通，進行退換貨處理，另外需經(jīng)常與倉管員溝通，以防止庫存數(shù)不準(zhǔn)導(dǎo)致的物料積壓現(xiàn)象，及時做好物料使用的周期性采購計劃工作；9、需經(jīng)常倉庫了解物料庫存情況，結(jié)合物料跟進明細(xì)表以銷訂貨，防止盲目進貨，盡量避免積壓商品，提高公司的資金周轉(zhuǎn)率。10嚴(yán)格遵守財務(wù)制度、遵紀(jì)守法、不索賄、受賄，在平等互利下開展業(yè)務(wù)活動。購進物料要盡量做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗收，報賬手續(xù)要及時，不得隨意拖賬掛賬；13、及時有效完成總經(jīng)理及上級領(lǐng)導(dǎo)交代的所有任務(wù)。三、采購部常工作1、開發(fā)合供應(yīng)商及與現(xiàn)有合格供應(yīng)商保持緊密聯(lián)系；2、詢價、價、議價，且適時、適量、適質(zhì)、適價購購進公司所需物料；3、頂起對有供應(yīng)商進行評鑒及考核管理；4、依據(jù)用需求發(fā)出訂單及跟催交期；5、與供應(yīng)協(xié)商如何處理來料異常，同時責(zé)令供應(yīng)商進行改進，避免下次再發(fā)生此類情況；6、以最快度處理品質(zhì)異常，確保準(zhǔn)時交貨；7、每天制并更新物料跟進明細(xì)表，并提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱；8、跟催當(dāng)及明后兩日所需物料狀況，有特殊情況需與上級交通，若不能自行處理的需上級協(xié)助處理；9、依據(jù)生部制定的生產(chǎn)單下達采購單，如有相關(guān)物料代用的需提前出具物料代用單發(fā)送給相關(guān)人員；10新供應(yīng)商開發(fā)及新物料的詢價，議價，比價。四、來料驗標(biāo)準(zhǔn)1.2.3.

目的通過對來料的檢驗，嚴(yán)格控制來料質(zhì)量，滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。適用范適用于公司提供的物料檢驗工作及客戶提供的物料檢驗工作來料檢流程/職責(zé)工作要2

流開始

程

工作要制訂檢驗計劃接單確定檢驗方案

根據(jù)生產(chǎn)計劃制訂當(dāng)天檢驗計劃與倉管員交接“來料檢驗單據(jù)檢驗計劃安排相關(guān)檢驗員檢驗根據(jù)《產(chǎn)品抽樣檢驗規(guī)定料檢驗標(biāo)準(zhǔn)、確定檢驗的樣本數(shù)，抽樣檢驗是否合格NOYES

NO生產(chǎn)急需

到待檢區(qū)借料抽取樣本量根物料的樣品、物料檢驗標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)格書、檢驗指導(dǎo)書進行檢驗將檢驗結(jié)果填入“進料驗收單格物料填合格物料填寫“來料不良處理單”檢不合格：生產(chǎn)不急需，品管部在“來料不良處理單”上簽署退貨生急需，采購員申請?zhí)夭?，上級領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)相關(guān)技術(shù)人員需對“來料不良處理單”填寫評審意見，給出特采的方案：全檢加/試，并注明加工/檢單件工時，以便采購后續(xù)要求供方進行一定的索賠。申請?zhí)夭?/p>

品管主管根據(jù)技術(shù)部提供的建議簽署最終意見：同意特采或退貨。NO

審批YES3

檢驗合格物料需貼上合格或者相關(guān)標(biāo)識狀態(tài)標(biāo)識，貼貼紙

合格物料貼上綠色標(biāo)貼不合格物料貼上紅色標(biāo)貼或貼上相關(guān)的退貨標(biāo)識特采物料貼黃色貼紙，貼紙上注明特采方式，全加工返單入庫退貨

品管部將“來料驗收單”和“來料不良處理單”和所